管網(wǎng)公司采購管理辦法一、總則（一）目的為加強管網(wǎng)公司采購管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，控制采購成本，防范采購風險，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于管網(wǎng)公司及所屬各部門、子公司、分公司的采購活動，包括物資采購、工程采購、服務采購等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，嚴格按照規(guī)定的程序和方式進行。2.公開公正原則：采購過程應公開透明，確保所有潛在供應商有平等的機會參與競爭，保證采購結(jié)果公正合理。3.公平競爭原則：營造公平競爭的市場環(huán)境，鼓勵供應商之間充分競爭，以獲取優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務，降低采購成本。4.效益優(yōu)先原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，追求采購效益最大化，注重采購成本控制和資金使用效率。5.誠實守信原則：采購各方應誠實守信，履行各自的權(quán)利和義務，嚴禁欺詐、串通等不正當行為。二、采購組織與職責（一）采購決策機構(gòu)成立采購決策委員會，負責對重大采購項目進行決策。采購決策委員會由公司高層管理人員、相關(guān)部門負責人等組成，其職責包括：1.審議采購戰(zhàn)略和政策。2.審批年度采購計劃。3.決策重大采購項目，包括采購方式、供應商選擇、采購價格等。4.監(jiān)督采購過程和采購結(jié)果。（二）采購執(zhí)行部門設立采購部門，負責具體的采購業(yè)務操作。采購部門的職責包括：1.制定采購計劃和采購預算。2.組織采購活動，包括供應商選擇、采購談判、合同簽訂等。3.協(xié)調(diào)采購過程中的各項工作，確保采購任務按時完成。4.建立和維護供應商管理體系，評估供應商績效。5.負責采購文件的編制、審核、歸檔等工作。（三）其他相關(guān)部門1.需求部門：負責提出采購需求，明確采購物資、工程或服務的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等要求，并參與采購過程中的技術(shù)評審、驗收等工作。2.財務部門：負責審核采購預算，監(jiān)督采購資金的使用，參與采購合同的審核，辦理采購款項的支付等工作。3.審計部門：負責對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性、采購結(jié)果的合理性等。三、采購計劃管理（一）采購計劃的編制1.各需求部門應根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、項目進度安排等，結(jié)合實際需求，于每年[具體時間]前編制下一年度采購計劃，并提交給采購部門。2.采購計劃應明確采購物資、工程或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預計采購時間、采購預算等內(nèi)容。3.采購部門對各需求部門提交的采購計劃進行匯總、審核和平衡，結(jié)合公司庫存情況、市場供應情況等，編制公司年度采購計劃，報采購決策委員會審批。（二）采購計劃的調(diào)整1.在采購計劃執(zhí)行過程中，如因市場變化、項目調(diào)整等原因需要對采購計劃進行調(diào)整，需求部門應及時向采購部門提出申請。2.采購部門對調(diào)整申請進行審核，根據(jù)實際情況提出調(diào)整建議，報采購決策委員會審批。3.經(jīng)審批后的采購計劃調(diào)整應及時通知相關(guān)部門，并對采購預算等進行相應調(diào)整。四、采購方式（一）公開招標1.公開招標是指招標人以招標公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標。2.達到下列標準之一的采購項目，應當采用公開招標方式：采購金額達到[具體金額]以上的物資采購項目。采購金額達到[具體金額]以上的工程采購項目。采購金額達到[具體金額]以上的服務采購項目。3.公開招標應按照以下程序進行：編制招標文件。發(fā)布招標公告。發(fā)售招標文件。組織開標、評標、定標。簽訂合同。（二）邀請招標1.邀請招標是指招標人以投標邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標。2.符合下列情形之一的采購項目，可以采用邀請招標方式：具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的。采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的。3.邀請招標應按照以下程序進行：確定邀請對象。發(fā)出投標邀請書。發(fā)售招標文件。組織開標、評標、定標。簽訂合同。（三）競爭性談判1.競爭性談判是指采購人或采購代理機構(gòu)通過與多家供應商進行談判，最后從中確定成交供應商的采購方式。2.符合下列情形之一的采購項目，可以采用競爭性談判方式：招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的。技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的。采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的。不能事先計算出價格總額的。3.競爭性談判應按照以下程序進行：成立談判小組。制定談判文件。確定邀請參加談判的供應商名單。組織談判。確定成交供應商。簽訂合同。（四）單一來源采購1.單一來源采購是指采購人向唯一供應商進行采購的方式。2.符合下列情形之一的采購項目，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應商處采購的。發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的。必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。3.單一來源采購應按照以下程序進行：成立采購小組。與供應商進行協(xié)商。確定成交價格。簽訂合同。（五）詢價1.詢價是指采購人向有關(guān)供應商發(fā)出詢價單讓其報價，在報價基礎上進行比較并確定最優(yōu)供應商的一種采購方式。2.采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價方式采購。3.詢價應按照以下程序進行：成立詢價小組。確定被詢價的供應商名單。發(fā)出詢價通知書。供應商報價。確定成交供應商。簽訂合同。五、供應商管理（一）供應商準入1.采購部門應建立供應商準入制度，明確供應商的準入條件和流程。2.供應商準入條件包括：具有合法經(jīng)營資質(zhì)、良好的商業(yè)信譽、較強的生產(chǎn)或服務能力、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、售后服務完善等。3.供應商準入流程包括：供應商申請、資格審查、實地考察、樣品測試、審批等環(huán)節(jié)。（二）供應商評價與考核1.采購部門應定期對供應商進行評價和考核，評價內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務等方面。2.供應商評價可采用定性評價和定量評價相結(jié)合的方式，建立供應商評價指標體系。3.根據(jù)供應商評價結(jié)果，對供應商進行分類管理，分為優(yōu)秀供應商、合格供應商、不合格供應商。4.對不合格供應商，應及時采取整改措施或淘汰處理。（三）供應商激勵與約束1.采購部門應建立供應商激勵機制，對優(yōu)秀供應商給予獎勵，如增加采購份額、優(yōu)先付款等。2.同時，應建立供應商約束機制，對違反合同約定的供應商進行處罰，如扣除貨款、暫停合作等。六、采購流程（一）采購申請1.需求部門根據(jù)實際需求填寫采購申請表，詳細說明采購物資、工程或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預計采購時間等內(nèi)容，并提交給采購部門。2.采購申請表應經(jīng)需求部門負責人審核簽字。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請表后，對其進行初步審核，審核內(nèi)容包括采購需求的合理性、采購預算的合規(guī)性等。2.對于金額較小的采購項目，由采購部門負責人審批；對于金額較大的采購項目，報采購決策委員會審批。（三）采購實施1.根據(jù)采購審批結(jié)果，采購部門選擇合適的采購方式進行采購。2.采用公開招標、邀請招標方式的，按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準組織招標活動；采用競爭性談判、單一來源采購、詢價方式的，按照相應的程序進行采購。3.在采購過程中，采購部門應與供應商進行充分溝通，確保采購物資、工程或服務符合要求。（四）合同簽訂1.采購項目確定成交供應商后，采購部門應與供應商簽訂采購合同。2.采購合同應明確雙方的權(quán)利和義務，包括物資、工程或服務的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務等內(nèi)容。3.采購合同簽訂前，應經(jīng)法律部門審核，確保合同的合法性和有效性。（五）采購驗收1.采購物資、工程或服務到貨后，采購部門應及時通知需求部門進行驗收。2.需求部門應按照合同要求對采購物資、工程或服務進行驗收，驗收內(nèi)容包括數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等方面。3.驗收合格后，需求部門應出具驗收報告；驗收不合格的，應及時與供應商協(xié)商解決。（六）采購付款1.采購部門根據(jù)采購合同和驗收報告，填寫付款申請單，經(jīng)相關(guān)部門審核簽字后，提交給財務部門。2.財務部門對付款申請進行審核，審核無誤后，按照合同約定辦理付款手續(xù)。七、采購風險管理（一）風險識別與評估1.采購部門應定期對采購活動進行風險識別和評估，分析可能存在的風險因素，如供應商違約、市場價格波動、質(zhì)量問題等。2.采用定性和定量相結(jié)合的方法，對風險發(fā)生的可能性和影響程度進行評估，確定風險等級。（二）風險應對措施1.針對不同等級的風險，制定相應的風險應對措施。對于高風險，應采取重點監(jiān)控、制定應急預案等措施；對于中風險，應采取加強管理、定期評估等措施；對于低風險，可采取常規(guī)管理措施。2.建立風險預警機制，及時發(fā)現(xiàn)風險信號，采取相應的措施進行處理，防范風險擴大。（三）內(nèi)部監(jiān)督與審計1.加強采購過程的內(nèi)部監(jiān)督，采購部門應定期對采購活動進行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。2.審計部門應定期對采購活動進行審計，檢查采購程序的合規(guī)性、采購結(jié)果的合理性等，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時進行處理。八、采購文件管理（一）采購文件的分類采購文件包括采購計劃、采購申請表、招標文件、投標文件、談判文件、詢價文件、采購合同、驗收報告等。（二）采購文件的編制與審核1.采購部門應按照相關(guān)規(guī)定和要求，編制各類采購文件，確保文件內(nèi)容完整、準確、