環(huán)境因素確定管理辦法一、總則（一）目的本管理辦法旨在規(guī)范公司環(huán)境因素的識別、評價與確定過程，確保公司能夠全面、準(zhǔn)確地識別環(huán)境因素，科學(xué)評價其環(huán)境影響程度，合理確定重要環(huán)境因素，以便采取有效的控制措施，實現(xiàn)公司的環(huán)境績效目標(biāo)，減少環(huán)境風(fēng)險，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。（二）適用范圍本辦法適用于公司各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中環(huán)境因素的識別、評價與確定。（三）引用文件1.《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》2.《中華人民共和國大氣污染防治法》3.《中華人民共和國水污染防治法》4.《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》5.《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》6.相關(guān)行業(yè)環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范（四）術(shù)語和定義1.環(huán)境因素：一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。2.環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.重要環(huán)境因素：具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。二、職責(zé)分工（一）環(huán)境管理部門1.負(fù)責(zé)制定和修訂環(huán)境因素確定管理辦法。2.組織、指導(dǎo)和監(jiān)督各部門開展環(huán)境因素識別、評價與確定工作。3.匯總各部門上報的環(huán)境因素信息，進(jìn)行初步審核和分析。4.組織召開環(huán)境因素評價會議，確定公司重要環(huán)境因素清單。5.跟蹤監(jiān)督重要環(huán)境因素控制措施的實施情況。（二）各部門1.負(fù)責(zé)本部門活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中環(huán)境因素的識別、評價工作。2.填寫環(huán)境因素識別與評價表，明確環(huán)境因素及其環(huán)境影響程度，提出控制措施建議。3.按照公司確定的重要環(huán)境因素清單，負(fù)責(zé)本部門相關(guān)重要環(huán)境因素控制措施的制定與實施。4.定期向環(huán)境管理部門報告本部門環(huán)境因素識別、評價及控制措施實施情況。（三）其他相關(guān)部門1.協(xié)助環(huán)境管理部門和相關(guān)部門開展環(huán)境因素識別、評價工作，提供技術(shù)支持和專業(yè)意見。2.在各自職責(zé)范圍內(nèi)，配合實施重要環(huán)境因素控制措施。三、環(huán)境因素識別（一）識別范圍1.公司所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程，包括但不限于原材料采購、生產(chǎn)加工、產(chǎn)品銷售、廢棄物處理等環(huán)節(jié)。2.公司所使用的設(shè)備、設(shè)施、工藝、技術(shù)等。3.公司員工的日常工作行為和活動。（二）識別方法1.工藝流程分析法：按照公司生產(chǎn)工藝流程，對每個環(huán)節(jié)進(jìn)行詳細(xì)分析，識別可能產(chǎn)生的環(huán)境因素。2.現(xiàn)場觀察法：通過現(xiàn)場觀察生產(chǎn)經(jīng)營活動現(xiàn)場，直接識別存在的環(huán)境因素。3.物料衡算法：對生產(chǎn)過程中的物料投入、產(chǎn)出進(jìn)行核算，分析物料流失、廢棄物產(chǎn)生等情況，識別環(huán)境因素。4.問卷調(diào)查法：向員工發(fā)放問卷，收集他們對工作過程中環(huán)境因素的認(rèn)知和反饋。5.歷史數(shù)據(jù)分析：查閱公司以往的環(huán)境監(jiān)測報告、環(huán)境事故記錄等資料，分析其中涉及的環(huán)境因素。（三）識別內(nèi)容1.大氣排放：如廢氣排放（包括二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機(jī)物等）、粉塵排放等。2.廢水排放：生產(chǎn)廢水、生活污水排放，水中污染物（如化學(xué)需氧量、生化需氧量、氨氮、重金屬等）含量。3.噪聲排放：設(shè)備運行噪聲、生產(chǎn)作業(yè)噪聲等。4.固體廢棄物：生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢渣、廢料、廢包裝材料、生活垃圾等。5.能源資源消耗：水、電、氣、煤、油等能源資源的消耗情況。6.土地污染：生產(chǎn)活動對土壤的污染，如化學(xué)品泄漏、廢棄物填埋等。7.生態(tài)破壞：如施工活動對周邊生態(tài)環(huán)境的破壞，植被砍伐、水土流失等。（四）識別要求1.各部門應(yīng)組織相關(guān)人員全面、細(xì)致地開展環(huán)境因素識別工作，確保不遺漏重要環(huán)境因素。2.識別過程中要充分考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)下的環(huán)境因素。3.對于新的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，應(yīng)在投入運行前及時進(jìn)行環(huán)境因素識別。四、環(huán)境因素評價（一）評價準(zhǔn)則1.法律法規(guī)要求：符合國家和地方現(xiàn)行的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政策要求。2.環(huán)境影響程度：考慮環(huán)境因素對大氣、水、土壤、生態(tài)等環(huán)境要素的影響范圍、程度和頻率。3.發(fā)生的可能性：評估環(huán)境因素發(fā)生的概率大小。4.資源消耗：考慮環(huán)境因素導(dǎo)致的能源資源消耗情況。5.相關(guān)方關(guān)注程度：關(guān)注相關(guān)方（如政府部門、社區(qū)居民、客戶等）對環(huán)境因素的關(guān)注度。（二）評價方法1.是非判斷法：對于明顯違反法律法規(guī)要求的環(huán)境因素，直接判定為重要環(huán)境因素。2.打分法：對每個環(huán)境因素按照評價準(zhǔn)則中的各項指標(biāo)進(jìn)行打分，然后綜合計算得分，根據(jù)得分高低確定重要環(huán)境因素。具體打分標(biāo)準(zhǔn)如下：環(huán)境影響程度：嚴(yán)重影響（5分）、較大影響（3分）、一般影響（1分）。發(fā)生的可能性：頻繁發(fā)生（5分）、可能發(fā)生（3分）、偶爾發(fā)生（1分）。資源消耗：高消耗（5分）、中等消耗（3分）、低消耗（1分）。相關(guān)方關(guān)注程度：高度關(guān)注（5分）、一般關(guān)注（3分）、較少關(guān)注（1分）。綜合得分=環(huán)境影響程度得分+發(fā)生的可能性得分+資源消耗得分+相關(guān)方關(guān)注程度得分。綜合得分≥10分的環(huán)境因素判定為重要環(huán)境因素。（三）評價過程1.各部門對識別出的環(huán)境因素進(jìn)行自我評價，按照評價準(zhǔn)則和方法計算每個環(huán)境因素的得分，填寫環(huán)境因素識別與評價表，并提出初步的控制措施建議。2.環(huán)境管理部門對各部門上報的環(huán)境因素識別與評價表進(jìn)行匯總、審核，對存在疑問的環(huán)境因素與相關(guān)部門進(jìn)行溝通確認(rèn)。3.組織召開環(huán)境因素評價會議，由環(huán)境管理部門、各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)專業(yè)人員參加。會議對匯總后的環(huán)境因素進(jìn)行集中評價，討論確定重要環(huán)境因素清單。五、重要環(huán)境因素確定（一）確定原則1.優(yōu)先考慮法律法規(guī)強(qiáng)制要求控制的環(huán)境因素。2.對環(huán)境影響程度大、發(fā)生可能性高、資源消耗大或相關(guān)方高度關(guān)注的環(huán)境因素。3.能夠通過采取控制措施有效降低環(huán)境影響的環(huán)境因素。（二）確定程序1.環(huán)境管理部門根據(jù)評價結(jié)果，結(jié)合確定原則，提出重要環(huán)境因素建議清單。2.將重要環(huán)境因素建議清單提交公司管理層審核。3.公司管理層批準(zhǔn)后，確定公司重要環(huán)境因素清單，并發(fā)布實施。（三）重要環(huán)境因素清單更新1.當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)、工藝、設(shè)備等發(fā)生重大變化時，應(yīng)及時重新進(jìn)行環(huán)境因素識別、評價，更新重要環(huán)境因素清單。2.每年對重要環(huán)境因素清單進(jìn)行回顧和評審，根據(jù)公司環(huán)境績效目標(biāo)的完成情況、法律法規(guī)及相關(guān)方要求的變化等，對重要環(huán)境因素清單進(jìn)行調(diào)整和更新。六、環(huán)境因素控制措施（一）制定控制措施的原則1.針對性原則：針對不同的環(huán)境因素，制定具體、有效的控制措施。2.可行性原則：控制措施應(yīng)在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、操作等方面具有可行性。3.經(jīng)濟(jì)性原則：在確保環(huán)境績效的前提下，盡量降低控制措施的實施成本。4.持續(xù)改進(jìn)原則：不斷優(yōu)化控制措施，提高環(huán)境管理水平。（二）控制措施分類1.工程控制措施：通過改進(jìn)工藝、設(shè)備更新、優(yōu)化布局等方式，減少污染物的產(chǎn)生和排放。2.管理控制措施：建立健全環(huán)境管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等，加強(qiáng)環(huán)境管理。3.培訓(xùn)教育措施：對員工進(jìn)行環(huán)境意識、環(huán)境知識和技能培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保素質(zhì)。4.監(jiān)測與測量措施：定期對環(huán)境因素進(jìn)行監(jiān)測與測量，及時掌握環(huán)境狀況，為控制措施的調(diào)整提供依據(jù)。（三）重要環(huán)境因素控制措施制定與實施1.各部門針對本部門涉及的重要環(huán)境因素，制定詳細(xì)的控制措施計劃，明確責(zé)任人和實施時間。2.環(huán)境管理部門對各部門的控制措施計劃進(jìn)行審核，確?？刂拼胧┓弦?。3.各部門按照控制措施計劃組織實施，環(huán)境管理部門負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)督實施情況，及時協(xié)調(diào)解決實施過程中出現(xiàn)的問題。七、運行控制（一）建立運行控制程序1.根據(jù)重要環(huán)境因素清單，建立相應(yīng)的運行控制程序，明確各項環(huán)境因素的控制要求、操作規(guī)范和管理流程。2.運行控制程序應(yīng)涵蓋從環(huán)境因素識別、評價、確定到控制措施制定、實施、監(jiān)督等全過程。（二）運行控制的實施1.各部門按照運行控制程序的要求，組織員工開展各項環(huán)境管理活動，確保重要環(huán)境因素得到有效控制。2.在運行過程中，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)與管理，確保設(shè)備正常運行，減少污染物的產(chǎn)生和排放。3.做好運行記錄，包括環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)、設(shè)備運行參數(shù)、控制措施實施情況等，為環(huán)境管理提供依據(jù)。（三）運行控制的監(jiān)督與檢查1.環(huán)境管理部門定期對各部門的運行控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括控制措施的執(zhí)行情況、運行記錄的完整性等。2.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改。3.跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決，不斷提高公司的環(huán)境管理水平。八、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)（一）應(yīng)急計劃制定1.針對可能發(fā)生的突發(fā)環(huán)境事件，制定應(yīng)急計劃，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急資源保障等內(nèi)容。2.應(yīng)急計劃應(yīng)包括火災(zāi)、爆炸、泄漏、污染事故等各類突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)對措施。（二）應(yīng)急資源配備1.根據(jù)應(yīng)急計劃的要求，配備必要的應(yīng)急資源，如消防器材、應(yīng)急照明設(shè)備、防護(hù)用品、應(yīng)急監(jiān)測儀器等。2.定期對應(yīng)急資源進(jìn)行檢查、維護(hù)和更新，確保其處于良好的備用狀態(tài)。（三）應(yīng)急演練1.定期組織應(yīng)急演練，檢驗和提高公司應(yīng)對突發(fā)環(huán)境事件的能力。2.演練內(nèi)容應(yīng)包括應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急處置措施、人員疏散等方面。3.演練結(jié)束后，對應(yīng)急演練進(jìn)行總結(jié)評估，針對演練中發(fā)現(xiàn)的問題及時修訂應(yīng)急計劃和完善應(yīng)急措施。九、監(jiān)測與測量（一）監(jiān)測與測量計劃制定1.根據(jù)重要環(huán)境因素清單和相關(guān)法律法規(guī)要求，制定環(huán)境監(jiān)測與測量計劃，明確監(jiān)測與測量的對象、項目、頻率、方法等。2.監(jiān)測與測量計劃應(yīng)涵蓋大氣、水、噪聲、固體廢棄物等環(huán)境要素。（二）監(jiān)測與測量實施1.按照監(jiān)測與測量計劃的要求，委托有資質(zhì)的監(jiān)測機(jī)構(gòu)或自行開展環(huán)境監(jiān)測與測量工作。2.監(jiān)測與測量人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保監(jiān)測與測量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。（三）監(jiān)測與測量結(jié)果分析與報告1.對監(jiān)測與測量結(jié)果進(jìn)行分析，評估公司環(huán)境績效目標(biāo)的完成情況。2.定期編寫環(huán)境監(jiān)測與測量報告，向公司管理層和相關(guān)部門報告環(huán)境狀況及存在的問題。3.根據(jù)監(jiān)測與測量結(jié)果，及時調(diào)整環(huán)境管理措施，持續(xù)改進(jìn)公司環(huán)境績效。十、記錄管理（一）記錄內(nèi)容1.環(huán)境因素識別與評價記錄，包括環(huán)境因素識別與評價表、評價會議記錄等。2.重要環(huán)境因素清單及更新記錄。3.環(huán)境因素控制措施計劃及實施記錄。4.運行控制記錄，如設(shè)備運行記錄、環(huán)境監(jiān)測記錄等。5.應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)記錄，如應(yīng)急演練記錄、應(yīng)急事件處理記錄等。6.監(jiān)測與測量記錄及報告。（二）記錄要求1.記錄應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整，能夠真實反映公司環(huán)境管理活動的開展情況。2.記錄應(yīng)采用紙質(zhì)或電子文檔形式保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司檔案管理規(guī)定。3.記錄應(yīng)便于查閱和追溯，如有需要，能夠提供相關(guān)環(huán)境管理活動的詳細(xì)信息。十一、培訓(xùn)與意識提高（一）培訓(xùn)計劃制定1.根據(jù)公司環(huán)境管理需求和員工崗位特點，制定環(huán)境培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)目標(biāo)、內(nèi)容、方式、時間等。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括環(huán)境法律法規(guī)、環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境因素識別與評價、控制措施、應(yīng)急處置等方面。（二）培訓(xùn)實施1.按照培訓(xùn)計劃組織開展培訓(xùn)活動，培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式。2.培訓(xùn)結(jié)束后，對員工進(jìn)行考核，確保員工掌握相關(guān)環(huán)境知識和技能。（三）意識提高活動1.通過宣傳標(biāo)語、宣傳欄、內(nèi)部刊物、會議等形式，加強(qiáng)環(huán)境意識宣傳教育，提高員工的環(huán)保意識。2.鼓勵員工積極參與環(huán)境管理活動，提出合理化建議，形成全員參與的良好氛圍。十二、內(nèi)部審核與管理評審（一）內(nèi)部審核1.定期組織內(nèi)部審核，對公司環(huán)境管理體系的運行情況進(jìn)行全面審查。2.內(nèi)部審核應(yīng)覆蓋環(huán)境因素識別、評價、確定、控制措施實施、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)、監(jiān)測與測量等各