環(huán)境影響要素管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司/組織活動(dòng)對(duì)環(huán)境的影響要素管理，預(yù)防和減少污染，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，保障公司/組織可持續(xù)發(fā)展，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)所有涉及可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)全過程的環(huán)境影響要素管理。（三）引用文件1.《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》2.《中華人民共和國大氣污染防治法》3.《中華人民共和國水污染防治法》4.《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》5.《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》6.相關(guān)行業(yè)環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則及標(biāo)準(zhǔn)（四）術(shù)語和定義1.環(huán)境影響要素：指公司/組織活動(dòng)中能夠直接或間接對(duì)環(huán)境質(zhì)量、生態(tài)系統(tǒng)等產(chǎn)生影響的各種因素，包括但不限于廢氣排放、廢水排放、噪聲產(chǎn)生、固體廢棄物產(chǎn)生與處置等。2.污染預(yù)防：采取各種措施，以減少或避免污染物的產(chǎn)生，實(shí)現(xiàn)從源頭控制污染。3.環(huán)境目標(biāo)：公司/組織在一定時(shí)期內(nèi)，針對(duì)環(huán)境影響要素管理所設(shè)定的預(yù)期成果和指標(biāo)。4.環(huán)境指標(biāo)：為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)而細(xì)化的具體量化要求。二、環(huán)境影響要素識(shí)別與評(píng)價(jià)（一）識(shí)別范圍1.公司/組織生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的全過程，包括原材料采購、生產(chǎn)加工、產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)等環(huán)節(jié)。2.涉及的所有設(shè)施設(shè)備、工藝流程、作業(yè)活動(dòng)等。3.可能產(chǎn)生的各類污染物，如廢氣、廢水、噪聲、固體廢棄物等。（二）識(shí)別方法1.工藝流程分析法：對(duì)公司/組織的生產(chǎn)工藝流程進(jìn)行詳細(xì)分析，識(shí)別每個(gè)環(huán)節(jié)可能產(chǎn)生的環(huán)境影響要素。2.物料平衡法：通過核算投入產(chǎn)出物料的種類和數(shù)量，分析物料在生產(chǎn)過程中的流失情況，確定可能產(chǎn)生的污染物。3.現(xiàn)場觀察法：對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地觀察，記錄實(shí)際作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備運(yùn)行狀況等，發(fā)現(xiàn)潛在的環(huán)境影響因素。4.相關(guān)方交流法：與供應(yīng)商、客戶、周邊居民等相關(guān)方進(jìn)行交流，了解他們對(duì)公司/組織活動(dòng)環(huán)境影響的關(guān)注和意見，識(shí)別可能存在的環(huán)境影響要素。（三）評(píng)價(jià)準(zhǔn)則1.法律法規(guī)符合性：評(píng)價(jià)環(huán)境影響要素是否符合國家及地方相關(guān)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)的要求。2.環(huán)境影響程度：考慮環(huán)境影響要素對(duì)環(huán)境質(zhì)量、生態(tài)系統(tǒng)、人體健康等方面的影響程度大小。3.發(fā)生頻率：評(píng)估環(huán)境影響事件發(fā)生的可能性高低。4.可控制程度：分析公司/組織對(duì)環(huán)境影響要素的控制能力和難易程度。（四）評(píng)價(jià)方法1.矩陣法：將識(shí)別出的環(huán)境影響要素與評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行對(duì)應(yīng)分析，通過矩陣形式確定各要素的評(píng)價(jià)等級(jí)。2.打分法：對(duì)每個(gè)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則設(shè)定相應(yīng)的分值，對(duì)環(huán)境影響要素進(jìn)行打分，綜合計(jì)算得分，確定評(píng)價(jià)結(jié)果。（五）重要環(huán)境影響要素確定根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定公司/組織的重要環(huán)境影響要素，作為后續(xù)環(huán)境管理的重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象。三、環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)設(shè)定（一）目標(biāo)設(shè)定原則1.與公司/組織的戰(zhàn)略目標(biāo)相一致，體現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展理念。2.符合國家及地方環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。3.具有可衡量性、可實(shí)現(xiàn)性、有時(shí)限性。4.考慮技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行性和成本效益原則。（二）指標(biāo)設(shè)定依據(jù)1.重要環(huán)境影響要素的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢。2.國家及地方下達(dá)的環(huán)境保護(hù)目標(biāo)任務(wù)。3.同行業(yè)先進(jìn)水平及公司/組織的管理水平提升需求。（三）目標(biāo)與指標(biāo)內(nèi)容1.環(huán)境質(zhì)量目標(biāo)：如大氣污染物排放達(dá)標(biāo)率、水污染物排放達(dá)標(biāo)率等。2.資源利用指標(biāo)：如能源利用率、水資源重復(fù)利用率等。3.污染預(yù)防指標(biāo)：如危險(xiǎn)廢物無害化處置率、噪聲達(dá)標(biāo)率等。（四）目標(biāo)與指標(biāo)分解將公司/組織的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)層層分解到各部門、各崗位，明確責(zé)任人和完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)。四、環(huán)境管理方案制定（一）方案制定原則1.針對(duì)重要環(huán)境影響要素和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)，采取有效的控制措施。2.充分考慮技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)合理性和環(huán)境效益。3.確保方案具有可操作性和可監(jiān)督性。（二）方案內(nèi)容1.控制措施：針對(duì)不同的環(huán)境影響要素，制定具體的技術(shù)措施、管理措施等。2.責(zé)任部門與人員：明確各項(xiàng)措施的實(shí)施責(zé)任部門和責(zé)任人。3.實(shí)施計(jì)劃：確定方案的實(shí)施進(jìn)度安排，包括啟動(dòng)時(shí)間、階段性目標(biāo)和完成時(shí)間。4.資源需求：明確實(shí)施方案所需的人力、物力、財(cái)力等資源。5.預(yù)期效果：預(yù)計(jì)方案實(shí)施后對(duì)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的改善情況。（三）方案評(píng)審與修訂定期對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)公司/組織內(nèi)外部環(huán)境變化、目標(biāo)指標(biāo)調(diào)整等情況，及時(shí)修訂完善方案。五、運(yùn)行控制（一）生產(chǎn)過程控制1.工藝優(yōu)化：采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和技術(shù)設(shè)備，減少污染物產(chǎn)生。2.原材料管理：選擇環(huán)保型原材料，控制原材料的采購、儲(chǔ)存和使用過程，防止物料泄漏和浪費(fèi)。3.設(shè)備維護(hù)：定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行，減少設(shè)備故障導(dǎo)致的污染物排放。4.作業(yè)規(guī)范：制定并執(zhí)行操作規(guī)程，規(guī)范員工作業(yè)行為，確保各項(xiàng)操作符合環(huán)保要求。（二）污染防治設(shè)施運(yùn)行管理1.廢氣處理設(shè)施：確保廢氣處理設(shè)施正常運(yùn)行，定期監(jiān)測廢氣排放情況，及時(shí)調(diào)整處理參數(shù)，保證廢氣達(dá)標(biāo)排放。2.廢水處理設(shè)施：加強(qiáng)廢水處理設(shè)施的運(yùn)行管理，對(duì)廢水進(jìn)行分類收集、處理，嚴(yán)格控制廢水排放水質(zhì)和水量。3.噪聲控制措施：合理布局生產(chǎn)設(shè)備，采取隔音、減振等降噪措施，確保廠界噪聲達(dá)標(biāo)。4.固體廢棄物管理：按照分類收集、存放、處置的原則，對(duì)固體廢棄物進(jìn)行有效管理，防止二次污染。（三）相關(guān)方管理1.供應(yīng)商管理：要求供應(yīng)商提供符合環(huán)保要求的原材料和產(chǎn)品，簽訂環(huán)保協(xié)議，對(duì)供應(yīng)商的環(huán)境行為進(jìn)行監(jiān)督。2.客戶管理：向客戶宣傳公司/組織的環(huán)保理念和產(chǎn)品環(huán)保特性，鼓勵(lì)客戶參與環(huán)保行動(dòng)。3.外包方管理：對(duì)外包業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行環(huán)境管理，明確外包方的環(huán)保責(zé)任，簽訂環(huán)保合同，定期對(duì)外包方進(jìn)行環(huán)境績效評(píng)估。六、監(jiān)測與測量（一）監(jiān)測計(jì)劃制定1.根據(jù)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和重要環(huán)境影響要素，制定詳細(xì)的環(huán)境監(jiān)測計(jì)劃，明確監(jiān)測項(xiàng)目、監(jiān)測點(diǎn)位、監(jiān)測頻率等。2.監(jiān)測計(jì)劃應(yīng)涵蓋廢氣、廢水、噪聲、固體廢棄物等方面，并符合國家相關(guān)監(jiān)測規(guī)范要求。（二）監(jiān)測實(shí)施1.委托有資質(zhì)的環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)按照監(jiān)測計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)測，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。2.公司/組織內(nèi)部設(shè)立監(jiān)測崗位或配備兼職監(jiān)測人員，負(fù)責(zé)對(duì)部分簡易項(xiàng)目進(jìn)行日常監(jiān)測。（三）測量與分析1.對(duì)監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行及時(shí)整理、統(tǒng)計(jì)和分析，繪制趨勢圖，掌握環(huán)境質(zhì)量變化情況和環(huán)境管理措施的實(shí)施效果。2.對(duì)比環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)，分析偏差原因，采取針對(duì)性的改進(jìn)措施。（四）監(jiān)測設(shè)備管理1.建立監(jiān)測設(shè)備臺(tái)賬，定期對(duì)監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)、維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。2.按照規(guī)定對(duì)監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行計(jì)量檢定，保證監(jiān)測數(shù)據(jù)的合法性和有效性。七、不符合、糾正與預(yù)防措施（一）不符合識(shí)別1.通過日常監(jiān)測、檢查、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等活動(dòng)，識(shí)別公司/組織環(huán)境管理活動(dòng)中不符合環(huán)境法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理體系要求的情況。2.對(duì)不符合情況進(jìn)行分類，分為輕微不符合、一般不符合和嚴(yán)重不符合。（二）糾正措施1.針對(duì)不符合情況，分析原因，制定切實(shí)可行的糾正措施，明確責(zé)任部門、責(zé)任人及完成時(shí)間。2.實(shí)施糾正措施，跟蹤驗(yàn)證措施的有效性，確保不符合得到徹底糾正。（三）預(yù)防措施1.對(duì)潛在的不符合因素進(jìn)行識(shí)別和分析，采取預(yù)防措施，防止不符合的發(fā)生。2.定期總結(jié)環(huán)境管理經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，完善環(huán)境管理體系，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理績效。八、記錄管理（一）記錄內(nèi)容1.環(huán)境影響要素識(shí)別與評(píng)價(jià)記錄，包括識(shí)別過程、評(píng)價(jià)結(jié)果、重要環(huán)境影響要素清單等。2.環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)設(shè)定及分解記錄，如目標(biāo)指標(biāo)文件、分解表等。3.環(huán)境管理方案制定、評(píng)審與修訂記錄，包括方案文本、評(píng)審記錄、修訂說明等。4.運(yùn)行控制記錄，如生產(chǎn)過程記錄、污染防治設(shè)施運(yùn)行記錄、相關(guān)方管理記錄等。5.監(jiān)測與測量記錄，包括監(jiān)測計(jì)劃、監(jiān)測報(bào)告、數(shù)據(jù)分析記錄等。6.不符合、糾正與預(yù)防措施記錄，如不符合報(bào)告、糾正措施計(jì)劃及實(shí)施記錄、預(yù)防措施記錄等。（二）記錄要求1.記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，能夠清晰反映環(huán)境管理活動(dòng)的全過程。2.記錄應(yīng)及時(shí)填寫，不得事后補(bǔ)記或編造。3.記錄應(yīng)妥善保管，保存期限符合相關(guān)法律法規(guī)和公司/組織規(guī)定要求。（三）記錄查閱與使用1.建立記錄查閱制度，明確查閱權(quán)限和程序，確保記錄能夠方便地被查閱和使用。2.記錄可用于內(nèi)部審核、管理評(píng)審、環(huán)境績效評(píng)價(jià)、法律法規(guī)compliance檢查等活動(dòng)，為環(huán)境管理決策提供依據(jù)。九、培訓(xùn)、意識(shí)與能力（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定1.根據(jù)公司/組織環(huán)境管理需求和員工崗位特點(diǎn)，制定年度環(huán)境培訓(xùn)計(jì)劃。2.培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式等。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.環(huán)境法律法規(guī)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)培訓(xùn)。2.公司/組織環(huán)境管理體系文件及環(huán)境影響要素管理辦法培訓(xùn)。3.污染防治技術(shù)與技能培訓(xùn)。4.環(huán)境意識(shí)與責(zé)任感培養(yǎng)培訓(xùn)。（三）培訓(xùn)實(shí)施1.按照培訓(xùn)計(jì)劃組織開展培訓(xùn)活動(dòng)，可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、現(xiàn)場實(shí)操等多種方式。2.對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，可通過考試、實(shí)際操作、問卷調(diào)查等方式，了解員工對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度和應(yīng)用能力。（四）意識(shí)與能力提升1.通過宣傳教育、案例分析、經(jīng)驗(yàn)分享等活動(dòng)，增強(qiáng)員工的環(huán)境意識(shí)，使員工認(rèn)識(shí)到環(huán)境保護(hù)的重要性和自身在環(huán)境管理中的責(zé)任。2.鼓勵(lì)員工參加各類環(huán)境相關(guān)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)交流活動(dòng)，不斷提升員工的環(huán)境管理能力和專業(yè)技能水平。十、內(nèi)部審核（一）審核計(jì)劃制定1.每年制定內(nèi)部審核計(jì)劃，明確審核目的、范圍、依據(jù)、審核組組成、審核時(shí)間安排等。2.審核計(jì)劃應(yīng)覆蓋公司/組織環(huán)境管理體系的所有要素和部門。（二）審核實(shí)施1.審核組按照審核計(jì)劃和審核檢查表開展內(nèi)部審核工作，采用文件審查、現(xiàn)場觀察、人員訪談、數(shù)據(jù)分析等方法，收集客觀證據(jù)，評(píng)價(jià)環(huán)境管理體系的符合性和有效性。2.對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行記錄，開具不符合報(bào)告，明確不符合事實(shí)、不符合條款及整改要求。（三）審核報(bào)告編制1.審核結(jié)束后，審核組編制內(nèi)部審核報(bào)告，總結(jié)審核情況，包括審核目的、范圍、方法、審核發(fā)現(xiàn)的主要問題、不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析、審核結(jié)論等。2.審核報(bào)告應(yīng)提交給公司/組織管理層，作為環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。（四）不符合項(xiàng)整改跟蹤1.責(zé)任部門針對(duì)不符合報(bào)告制定整改措施，明確整改責(zé)任人及完成時(shí)間。2.審核組對(duì)整改措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，確保不符合項(xiàng)得到有效整改，環(huán)境管理體系持續(xù)完善。十一、管理評(píng)審（一）評(píng)審計(jì)劃制定1.每年定期組織管理評(píng)審，制定管理評(píng)審計(jì)劃，明確評(píng)審時(shí)間、評(píng)審輸入、評(píng)審議程等。2.評(píng)審計(jì)劃應(yīng)提前通知各相關(guān)部門和人員，以便做好準(zhǔn)備工作。（二）評(píng)審輸入1.內(nèi)部審核結(jié)果、監(jiān)測與測量數(shù)據(jù)、不符合及糾正與預(yù)防措施實(shí)施情況等環(huán)境管理績效信息。2.法律法規(guī)及相關(guān)方要求的變化情況。3.公司/組織發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營計(jì)劃、新產(chǎn)品研發(fā)、工藝改進(jìn)等方面對(duì)環(huán)境管理的影響。4.員工反饋、相關(guān)方意見及建議等。（三）評(píng)審實(shí)施1.召開管理評(píng)審會(huì)議，由公司/組織管理層主持，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。2.參會(huì)人員對(duì)評(píng)審輸入信