環(huán)?，F(xiàn)場檢查管理辦法一、總則（一）目的為加強公司環(huán)?，F(xiàn)場檢查工作的規(guī)范化、科學(xué)化管理，及時發(fā)現(xiàn)和消除環(huán)境安全隱患，有效預(yù)防和減少環(huán)境污染事故的發(fā)生，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動符合國家環(huán)保法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及環(huán)保相關(guān)活動的部門、場所及項目，包括但不限于生產(chǎn)車間、倉庫、污水處理設(shè)施、廢氣排放口等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國家環(huán)保法律法規(guī)、政策標(biāo)準(zhǔn)以及地方環(huán)保相關(guān)規(guī)定開展現(xiàn)場檢查工作。2.全面覆蓋原則：對公司內(nèi)環(huán)保相關(guān)的各個環(huán)節(jié)、區(qū)域和活動進行全面檢查，確保無遺漏。3.及時準(zhǔn)確原則：及時發(fā)現(xiàn)環(huán)保問題，準(zhǔn)確記錄檢查情況，為后續(xù)整改提供可靠依據(jù)。4.預(yù)防為主原則：注重預(yù)防環(huán)境污染事故的發(fā)生，通過檢查提前發(fā)現(xiàn)隱患并采取措施加以防范。5.責(zé)任明確原則：明確各部門、人員在環(huán)保現(xiàn)場檢查工作中的職責(zé)，確保工作落實到位。（四）引用法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)1.《中華人民共和國環(huán)境保護法》2.《中華人民共和國大氣污染防治法》3.《中華人民共和國水污染防治法》4.《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》5.《環(huán)境監(jiān)測管理辦法》6.《固定污染源排污許可分類管理名錄》7.相關(guān)行業(yè)的環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范二、檢查機構(gòu)與職責(zé)（一）環(huán)保現(xiàn)場檢查領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司總經(jīng)理為組長，各副總經(jīng)理為副組長，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的環(huán)?，F(xiàn)場檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司環(huán)?，F(xiàn)場檢查工作，審定檢查計劃、重大檢查結(jié)果及整改方案，決策環(huán)?，F(xiàn)場檢查工作中的重大事項。（二）環(huán)保管理部門環(huán)保管理部門作為公司環(huán)保現(xiàn)場檢查工作的牽頭部門，負(fù)責(zé)制定年度環(huán)?，F(xiàn)場檢查計劃，組織實施日常檢查、專項檢查等工作，匯總分析檢查結(jié)果，建立環(huán)保檢查檔案，跟蹤督促整改措施的落實情況。（三）各相關(guān)部門1.生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)過程中的環(huán)保措施落實情況，配合環(huán)保管理部門開展現(xiàn)場檢查工作，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。2.設(shè)備部門：負(fù)責(zé)公司環(huán)保設(shè)備的維護、保養(yǎng)和管理，確保設(shè)備正常運行，配合環(huán)保管理部門檢查設(shè)備的環(huán)保性能及運行狀況。3.采購部門：在采購原材料、設(shè)備等過程中，確保所采購物品符合環(huán)保要求，提供相關(guān)環(huán)保證明文件，并配合環(huán)保管理部門對采購物品的環(huán)保情況進行檢查。4.倉庫管理部門：負(fù)責(zé)倉庫內(nèi)物料的存儲管理，確保物料存儲符合環(huán)保要求，防止物料泄漏、污染等情況發(fā)生，配合環(huán)保管理部門對倉庫進行環(huán)保檢查。5.其他部門：按照各自職責(zé)，做好與環(huán)保相關(guān)的工作，配合環(huán)?，F(xiàn)場檢查工作的開展。三、檢查計劃（一）年度檢查計劃環(huán)保管理部門應(yīng)于每年年底前制定下一年度的環(huán)保現(xiàn)場檢查計劃。年度檢查計劃應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營特點、環(huán)保目標(biāo)任務(wù)、法律法規(guī)要求以及上一年度環(huán)保檢查情況等因素確定，明確檢查的范圍、內(nèi)容、頻次、時間安排以及責(zé)任部門等。（二）專項檢查計劃根據(jù)國家環(huán)保政策法規(guī)的變化、公司環(huán)保工作重點以及突發(fā)環(huán)境事件等情況，適時制定專項環(huán)?，F(xiàn)場檢查計劃。專項檢查計劃應(yīng)針對特定的環(huán)保問題或領(lǐng)域，如重點污染物排放、環(huán)保設(shè)施升級改造、新環(huán)保法規(guī)執(zhí)行情況等，明確專項檢查的具體內(nèi)容、方法、步驟和要求。（三）臨時檢查安排在日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中，如發(fā)現(xiàn)可能存在環(huán)保問題的跡象或接到環(huán)保投訴舉報等情況，環(huán)保管理部門應(yīng)及時組織臨時環(huán)?，F(xiàn)場檢查。臨時檢查應(yīng)明確檢查的目的、范圍和重點，確保能夠迅速、準(zhǔn)確地查明問題。四、檢查內(nèi)容（一）環(huán)保法律法規(guī)執(zhí)行情況檢查公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動是否符合國家環(huán)保法律法規(guī)的要求，包括但不限于環(huán)境影響評價制度、“三同時”制度、排污許可制度、環(huán)保稅繳納等方面的執(zhí)行情況。（二）環(huán)保設(shè)施運行情況1.污水處理設(shè)施：檢查污水處理設(shè)施的運行狀況，包括進水水質(zhì)、出水水質(zhì)、水量、處理工藝參數(shù)、設(shè)備運行記錄等，確保污水處理達標(biāo)排放。2.廢氣處理設(shè)施：檢查廢氣處理設(shè)施的運行效果，如廢氣收集系統(tǒng)是否正常、處理設(shè)備運行參數(shù)是否符合要求、排放口廢氣濃度是否達標(biāo)等，防止廢氣超標(biāo)排放。3.噪聲控制設(shè)施：檢查公司內(nèi)噪聲控制設(shè)施的運行情況，包括隔音、減振、消聲等措施的落實情況，確保廠界噪聲符合國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。4.固廢處理設(shè)施：檢查固廢收集、貯存、運輸、處置等環(huán)節(jié)的環(huán)保措施落實情況，確保固廢得到妥善處理，防止二次污染。（三）污染物排放情況定期監(jiān)測公司內(nèi)各類污染物的排放情況，包括廢水、廢氣、噪聲、固廢等。檢查排放口的設(shè)置是否規(guī)范，污染物排放是否符合相應(yīng)的排放標(biāo)準(zhǔn)和總量控制要求。（四）環(huán)境管理情況1.環(huán)保管理制度：檢查公司環(huán)保管理制度的建立和執(zhí)行情況，包括環(huán)保目標(biāo)責(zé)任制、環(huán)保培訓(xùn)制度、環(huán)保設(shè)施操作規(guī)程、環(huán)境應(yīng)急預(yù)案等。2.環(huán)保檔案管理：檢查環(huán)保檔案的建立和管理情況，包括環(huán)境影響評價文件、環(huán)保設(shè)施驗收報告、監(jiān)測報告、污染治理設(shè)施運行記錄、環(huán)保培訓(xùn)記錄、環(huán)境應(yīng)急預(yù)案及演練記錄等資料是否齊全、規(guī)范。3.環(huán)保標(biāo)識設(shè)置：檢查公司內(nèi)環(huán)保標(biāo)識的設(shè)置情況，是否按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)在廢氣排放口、污水處理設(shè)施、危險廢物貯存場所等位置設(shè)置明顯的環(huán)保標(biāo)識。（五）新、改、擴建項目環(huán)保情況對新、改、擴建項目，檢查其環(huán)境影響評價文件的執(zhí)行情況，包括項目建設(shè)過程中環(huán)保設(shè)施是否與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用，是否通過環(huán)保驗收等。五、檢查方法（一）文件資料審查查閱公司的環(huán)保相關(guān)文件、記錄、報告等資料，包括環(huán)境影響評價文件、環(huán)保設(shè)施驗收報告、監(jiān)測報告、污染治理設(shè)施運行記錄、環(huán)保培訓(xùn)記錄、環(huán)境應(yīng)急預(yù)案及演練記錄等，檢查其完整性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性。（二）現(xiàn)場查看1.實地查看公司內(nèi)生產(chǎn)車間、倉庫、污水處理設(shè)施、廢氣排放口、噪聲源、固廢貯存場所等環(huán)保相關(guān)區(qū)域和設(shè)施的運行狀況、管理情況等。2.檢查環(huán)保設(shè)施的運行參數(shù)、設(shè)備運行記錄、維護保養(yǎng)記錄等是否真實、準(zhǔn)確、完整。3.觀察現(xiàn)場環(huán)境狀況，查看是否存在明顯的環(huán)境污染跡象，如異味、廢水泄漏、固廢亂堆亂放等。（三）監(jiān)測檢測委托有資質(zhì)的環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)對公司內(nèi)的污染物排放情況進行監(jiān)測檢測，包括廢水、廢氣、噪聲、固廢等，獲取準(zhǔn)確的監(jiān)測數(shù)據(jù)，作為判斷公司環(huán)保狀況的依據(jù)。（四）人員訪談與公司內(nèi)相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人、操作人員、環(huán)保管理人員等進行訪談，了解環(huán)保措施的落實情況、存在的問題以及對環(huán)保工作的意見和建議等。六、檢查程序（一）檢查準(zhǔn)備1.根據(jù)檢查計劃或臨時檢查安排，成立檢查組，明確檢查組成員的職責(zé)分工。2.收集與檢查相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、公司環(huán)保管理制度等文件資料，準(zhǔn)備檢查所需的表格、工具等。3.提前通知被檢查部門，告知檢查的目的、范圍、時間、要求等事項，要求被檢查部門做好準(zhǔn)備工作。（二）首次會議檢查組到達檢查現(xiàn)場后，組織召開首次會議。首次會議由檢查組組長主持，被檢查部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加。會議內(nèi)容包括介紹檢查組成員、說明檢查目的和范圍、強調(diào)檢查紀(jì)律、聽取被檢查部門關(guān)于環(huán)保工作的簡要匯報等。（三）現(xiàn)場檢查1.檢查組成員按照分工，依據(jù)檢查內(nèi)容和方法，對公司內(nèi)環(huán)保相關(guān)區(qū)域和設(shè)施進行實地檢查。2.在檢查過程中，認(rèn)真觀察現(xiàn)場情況，查閱文件資料，記錄檢查發(fā)現(xiàn)的問題，并進行拍照、錄像等取證工作。3.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時與被檢查部門相關(guān)人員進行溝通，核實情況，確保問題記錄準(zhǔn)確。（四）末次會議現(xiàn)場檢查結(jié)束后，組織召開末次會議。末次會議由檢查組組長主持，被檢查部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加。會議內(nèi)容包括通報檢查情況，提出整改要求和建議，聽取被檢查部門對檢查結(jié)果的意見和表態(tài)等。（五）檢查報告編制檢查結(jié)束后，檢查組應(yīng)及時編制環(huán)保現(xiàn)場檢查報告。檢查報告應(yīng)包括檢查的基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、整改建議、檢查結(jié)論等內(nèi)容，報告應(yīng)客觀、準(zhǔn)確、清晰。檢查報告經(jīng)檢查組組長審核后，提交給環(huán)保管理部門。七、整改管理（一）整改通知下達環(huán)保管理部門根據(jù)檢查報告，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行梳理分析，確定需要整改的事項，并向責(zé)任部門下達環(huán)?，F(xiàn)場檢查整改通知書。整改通知書應(yīng)明確整改問題、整改要求、整改期限、整改責(zé)任人等內(nèi)容。（二）整改方案制定責(zé)任部門接到整改通知書后，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)制定詳細(xì)的整改方案。整改方案應(yīng)針對每個整改問題，提出具體的整改措施、整改時間節(jié)點、責(zé)任人以及預(yù)期整改效果等內(nèi)容。整改方案經(jīng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人審核后，報環(huán)保管理部門備案。（三）整改措施實施責(zé)任部門按照整改方案組織實施整改措施。在整改過程中，要明確責(zé)任分工，加強協(xié)調(diào)配合，確保整改工作順利進行。環(huán)保管理部門負(fù)責(zé)對整改工作進行跟蹤督促，及時掌握整改進展情況。（四）整改驗收整改期限屆滿后，責(zé)任部門應(yīng)向環(huán)保管理部門提交整改驗收申請。環(huán)保管理部門組織相關(guān)人員對整改情況進行驗收。驗收內(nèi)容包括整改措施的落實情況、整改效果是否達到要求等。驗收合格后，出具整改驗收報告。對整改不合格的，責(zé)令責(zé)任部門繼續(xù)整改，直至達到要求為止。（五）整改記錄與檔案管理環(huán)保管理部門負(fù)責(zé)建立環(huán)?，F(xiàn)場檢查整改記錄檔案，對整改通知書、整改方案、整改措施實施情況、整改驗收報告等資料進行歸檔保存。整改記錄檔案應(yīng)完整、準(zhǔn)確、規(guī)范，以便查閱和追溯。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制公司建立環(huán)保現(xiàn)場檢查工作監(jiān)督機制，定期對環(huán)?，F(xiàn)場檢查工作的開展情況進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括檢查計劃的執(zhí)行情況、檢查程序的規(guī)范性、檢查結(jié)果的真實性、整改措施的落實情況等。（二）考核制度制定環(huán)?，F(xiàn)場檢查工作考核制度，將環(huán)保現(xiàn)場檢查工作納入公司對各部門的績效考核體系。對在環(huán)?，F(xiàn)場檢查工作中表現(xiàn)突出的部門和個人給予表彰和獎勵，對工作不力、導(dǎo)致環(huán)保問題頻發(fā)或造成環(huán)境污染事故的部門和個人進行嚴(yán)肅問責(zé)。（三）責(zé)任追究對于違反環(huán)保法律法規(guī)及本管理辦法規(guī)定，導(dǎo)致發(fā)生環(huán)境污染事故或造成其他嚴(yán)重后果的部門和個人，依法依規(guī)追究其法律責(zé)任和經(jīng)濟責(zé)任。九、培訓(xùn)與教育（一）環(huán)保知識培訓(xùn)定期組織公司內(nèi)員工參加環(huán)保知識培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括國家環(huán)保法律法規(guī)、公司環(huán)保管理制度、環(huán)保設(shè)施操作規(guī)程、污染物排放標(biāo)準(zhǔn)等。通過培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識和業(yè)務(wù)水平。（二）環(huán)保技能培訓(xùn)針對環(huán)保設(shè)施操作人員、監(jiān)測人員等關(guān)鍵崗位人員，開展環(huán)保技能培訓(xùn)，使其熟悉環(huán)保