鈞游網(wǎng)絡(luò)融資商業(yè)計劃書

網(wǎng)游融資計劃書

產(chǎn)品組成結(jié)構(gòu)公司組織架構(gòu)及團(tuán)隊介紹公司股份結(jié)構(gòu)及股份管理公司收支預(yù)期公司發(fā)展規(guī)劃國某省市場概況

研發(fā)產(chǎn)品介紹國某省市場概況

中某著名企業(yè)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)的主要增長動力來自于某省市場能量的釋放迄今為止大體上尚未走出粗放型增長的階段

類型多樣化和休閑化是近兩年中某著名企業(yè)絡(luò)游戲內(nèi)容結(jié)構(gòu)的發(fā)展特點

大型休閑類網(wǎng)絡(luò)游戲處于用戶增長的高峰極端，但同時也面臨游戲成熟度偏低，贏利門檻偏高的結(jié)構(gòu)性障礙

付費模式從運營商強(qiáng)制型收費向用戶選擇型收費轉(zhuǎn)變，這對游戲的整體運營模式提出了更高的要求

成功游戲從傳統(tǒng)網(wǎng)游戲運營模式向與傳統(tǒng)消費渠道及傳統(tǒng)娛樂媒體結(jié)合發(fā)展

杭州鼓勵扶持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策政府設(shè)立高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化專項資金。新企業(yè)在成本中列支的技術(shù)開發(fā)費應(yīng)不低于當(dāng)年銷售額的3％，其中當(dāng)年實際支出比上年增長10％以上的高新企業(yè)可按實際發(fā)生額的50％抵扣應(yīng)稅所得額。新辦高新企業(yè)頭兩年免征所得稅，后5年由財政返還50％?？萍硷L(fēng)險投資公司、企事業(yè)單位投資高新企業(yè)，與其投資額相對應(yīng)的收益免予補征所得稅。高新企業(yè)和高新項目新增用地優(yōu)先供地。高新項目和產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)免繳水、氣增容費、供配電貼費和人防“結(jié)建費”；高新企業(yè)組建中涉及的資產(chǎn)評估、地價評估及股權(quán)托管登記等相關(guān)收費項目均減半收費。對高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化業(yè)績突出的專業(yè)技術(shù)人員的職稱晉升、享受政府津貼、優(yōu)秀科技工,給予優(yōu)先考慮。

上海鼓勵扶持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策對新引進(jìn)的軟件產(chǎn)品經(jīng)認(rèn)定，其實現(xiàn)的增加值形成新區(qū)地方財力部分二年內(nèi)給予100%補貼；利潤總額形成新區(qū)地方財力部分，二年內(nèi)給予100％補貼，后三年給予50％補貼。對新認(rèn)定的獨立核算研發(fā)機(jī)構(gòu)，其實現(xiàn)的增加值、營業(yè)收入、利潤總額形成新區(qū)地方財力部分，三年內(nèi)給予100％補貼，后三年給予50％補貼。對新引進(jìn)的國某省市級及新區(qū)級企業(yè)技術(shù)開發(fā)機(jī)構(gòu)，經(jīng)批準(zhǔn)后，酌情給予80-500萬元人民幣一次性資助。對新區(qū)軟件生產(chǎn)、系統(tǒng)集成、應(yīng)用服務(wù)等軟件類企業(yè)發(fā)生的產(chǎn)品測試、登記、認(rèn)證等費用，可申請新區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)資助資金。對新認(rèn)定的具有自主的高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項目，在享受相關(guān)政策后，其實現(xiàn)的增加值形成新區(qū)地方財力部分，二年內(nèi)給予100％補貼，后一年給予50％補貼。對新認(rèn)定的新產(chǎn)品，其實現(xiàn)的增加值形成新區(qū)地方財力部分，二年內(nèi)給予100％補貼。

公司發(fā)展規(guī)劃管理體系推動計劃上市準(zhǔn)備期高營收及多線產(chǎn)品運營期產(chǎn)品準(zhǔn)備及上線期團(tuán)隊磨合期2012.1-2012.12011.1-2012.12010.7-2011.122010.1-2010.6磨合運營團(tuán)隊研發(fā)團(tuán)隊,首款自組研發(fā)產(chǎn)品進(jìn)入內(nèi)測拓展游戲平臺，開發(fā)完成第二款產(chǎn)品年底,基本達(dá)到盈虧平衡點游戲成熟期,多款產(chǎn)品同時運營年營收達(dá)到6千萬,擴(kuò)大研發(fā)團(tuán)隊規(guī)模年營收超過2億,在線產(chǎn)品多款投行接觸,融資準(zhǔn)備公司發(fā)展規(guī)劃---計劃表2010工作計劃各部門員工到位代理產(chǎn)品洽談第一款產(chǎn)品研發(fā)完成1232nd12343rd12344th12345th12346th12347th12348th12349th12341st運營人員招聘辦公軟硬件落實辦公場地落實游戲內(nèi)測階段市場預(yù)熱階段某省市場宣傳媒體聯(lián)合運營洽談游戲進(jìn)入收費階段新研發(fā)團(tuán)隊招募新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃各項資質(zhì)申請4產(chǎn)品組成結(jié)構(gòu)產(chǎn)品組成操作步驟 以webgame切入,開發(fā)兩款模擬人生為主題的游戲。 前期著重第一款產(chǎn)品的優(yōu)化，以方便中期量化產(chǎn)品及產(chǎn)品線擴(kuò)張。STEP1

公司運營多款webgame,完成收支平衡,盡可能達(dá)到盈利游戲開發(fā)方面基礎(chǔ)有所底蘊,加速流水化產(chǎn)品開發(fā)。STEP2

webgame平臺及產(chǎn)品線成熟，并以webgame為基礎(chǔ)， 轉(zhuǎn)戰(zhàn)休閑娛樂綜合平臺概念。STEP3產(chǎn)品組成結(jié)構(gòu)mmocasualwebgame優(yōu)勢游戲粘著度強(qiáng)游戲壽命長技術(shù)相對成熟用戶忠誠度高客戶端小游戲過程比較愉悅,無精神負(fù)擔(dān)游戲無安裝問題適合辦公室娛樂具備特色游戲類型劣勢客戶端大無新模式創(chuàng)意推廣難度大用戶忠誠度較低用戶在線時長較短用戶平均貢獻(xiàn)值較低

游戲畫面相對簡單粗糙用戶平均貢獻(xiàn)值較低三大類產(chǎn)品比較公司組織架構(gòu)部門管理制職責(zé)負(fù)責(zé)產(chǎn)品程序的編寫,保證程序的安全及穩(wěn)定。負(fù)責(zé)產(chǎn)品方面的美術(shù)工作,

保證產(chǎn)品畫面的美觀及特效等。對產(chǎn)品的走向有一定的把控能力,負(fù)責(zé)產(chǎn)品的核心內(nèi)容及腳本規(guī)劃

。對游戲產(chǎn)品有一定了解,負(fù)責(zé)找出游戲中的BUG及比較人性的建議性錯誤。業(yè)務(wù)部門研發(fā)部

美工程序策劃測試營銷部相關(guān)說明大部門管理方式，相對對于部門管理者的業(yè)務(wù)及管理能力有較強(qiáng)的要求，前期不存在資源調(diào)配的問題。負(fù)責(zé)游戲的分運事宜，包括但不限于產(chǎn)品質(zhì)量控制、推廣及宣傳渠道合作、官方網(wǎng)站制作等。公司組織架構(gòu)總部營銷部項目１部營銷組程序組美工組策劃組測試部項目2部營銷組程序組美工組策劃組相關(guān)說明項目制管理相對責(zé)任比較明顯,避免了部門間的責(zé)任推卸,更方便調(diào)動各方面的資源.同時,項目經(jīng)理承擔(dān)的責(zé)任比較重,對其全面的要求也比較嚴(yán)格.對于客服及測試兩部分離在項目組之外,主要考慮這兩個部門有特殊性,可以同時為多個項目組服務(wù),以這種架構(gòu)比較某省市人力及達(dá)到最好的工作效果

項目管理制團(tuán)隊介紹程加華

職位:總經(jīng)理學(xué)歷:MBA工作經(jīng)歷:2008/11--至今：北京某著名企業(yè)研發(fā)及商務(wù)總監(jiān)2007/9--2008/11：浙江某著名企業(yè)增值業(yè)務(wù)部總監(jiān) 2006/11--2007/8：某著名企業(yè)運營總部總經(jīng)理 2005/9--2006/11：上某著名企業(yè)門戶部總經(jīng)理 2004/9--2005/9：上某著名企業(yè)勁舞團(tuán)項目經(jīng)理2003/3--2004/8：某著名企業(yè)項目經(jīng)理成功項目經(jīng)驗:1、絡(luò)工作期間，帶領(lǐng)旗下團(tuán)隊完成國內(nèi)當(dāng)時國內(nèi)唯一游戲競技平臺開發(fā)及運營,年銷售額達(dá)到1500萬。2、絡(luò)工作晚期，帶領(lǐng)團(tuán)隊開發(fā)手機(jī)游戲業(yè)務(wù),完成某著名企業(yè)BREW平臺銷售年銷售量第一，各款游戲排名均名列前茅。3、久游網(wǎng)絡(luò)工作期間，帶領(lǐng)勁舞團(tuán)運營團(tuán)隊，創(chuàng)下目前業(yè)內(nèi)第一休閑游戲在線人數(shù)及銷售記錄，100萬同時在線用戶，月銷售額2億。4、渡口網(wǎng)絡(luò)工作期間，完成”天機(jī)OL”在線人數(shù)15萬。團(tuán)隊介紹

職位:營銷中心總監(jiān)學(xué)歷:本科2003/07--2005/05：某著名企業(yè)職位:項目組QA2005/05-2006/某著名企業(yè)（NASDAQ：LTON）職位:產(chǎn)品經(jīng)理2006/08—2006/12：法國盈趣某著名企業(yè)職位:營運經(jīng)理2006/12—2007/09:某著名企業(yè)某省市場部總監(jiān)2008/01—至今:上某著名企業(yè)某省市場部總監(jiān)成功項目經(jīng)驗:1、光通通信工作期間，以項目組QA身份參與到光通“傳奇3”及“傳奇3某省市場、產(chǎn)品、地推工作組中。經(jīng)歷了“傳奇3”運營的整個過程。

最高同時在線達(dá)25萬人。2、渡口網(wǎng)絡(luò)工作期間，以某省市場成本，造就15萬人同時在線。團(tuán)隊介紹職位:程序經(jīng)理學(xué)歷:本科2008--2009

某著名企業(yè)職位:主程2005—2007某著名企業(yè)

職位:主程2003—2004某著名企業(yè)

職位:軟件工程師

成功項目經(jīng)驗:1、《熱血三國》項目主要研發(fā)團(tuán)隊成員及服務(wù)器端開發(fā)主管要職2、杭州遠(yuǎn)傳工作期間，兩款電視互動游戲開發(fā)，基于遺傳算法的呼叫中心排班模塊3、上海圣兆工作期間，獨立完成單片機(jī)操作系統(tǒng)核心緩解

團(tuán)隊介紹陳文博職位:主美學(xué)歷:本科2009/02--2009/09杭州天迪教育駐浙江傳媒大學(xué)2D原畫講師2008/05--2009/02杭州峰景動畫公司游戲原畫設(shè)計師2007/07--2008/05某著名企業(yè)美術(shù)主管2007/02--2007/07某著名企業(yè)手機(jī)動漫設(shè)計師成功項目經(jīng)驗:1、“鳳凰山莊”棋牌平臺擔(dān)任主美一職，目前該產(chǎn)品年營收達(dá)億元人民幣團(tuán)隊介紹

蔡騫職位:學(xué)歷:本科2007/06—至今：杭州匯眾游戲?qū)W院職位:副校長2007/06--2004/06：某著名企業(yè)職位:研發(fā)部總監(jiān)2002/06—2004.06：某著名企業(yè)職位:主策劃成功項目經(jīng)驗:1、慧洋工作期間，連續(xù)三年研發(fā)多款手機(jī)游戲排名某著名企業(yè)排行榜第一。2、游戲?qū)W院工作期間，培養(yǎng)出各類人才,大多供職大型游戲公司，從事游戲研發(fā)工作。團(tuán)隊成功項目案例渡口網(wǎng)絡(luò)成功獲得杭州濱江地塊口號為打造游戲研發(fā)基地媒體相關(guān)報道公司成本預(yù)期---研發(fā)支出項目/日期第1月第2月第3月第4月第5月第6月第7月合計員工工資1625001735001735001835001980002080002080001307000員工福利部分35000370003700040000450004500045000284000辦公家具采購100000

20000

120000辦公設(shè)備采/p>

500005000010000

290000辦公場地裝修50000

50000辦公場地房租1000002500025000250002500025000250002500007人座商務(wù)車

120000

120000辦公場地房租（注冊地）

0日常辦公費用2000090009000900090009000900074000娛樂休息設(shè)施25000

5000

30000員工宿舍3400085008500850085008500850085000總計6765004030002530003410003355003055002955002610000公司成本預(yù)期---運營支出項目/日期第1月第2月第3月第4月第5月第6月第7月合計交通費用500010000160002000015000100001000055000市場費用

20000500005000050000200000300000600000日常辦公費用700090009000900090009000900036000行政支出（團(tuán)隊建設(shè)等）500050005000500050005000500020000產(chǎn)品技術(shù)采購

2000020000

3000006000001500001050000各項資質(zhì)費用500010000

200000

200000日常公關(guān)費用1000010000100001000010000100001000040000研發(fā)外包費用

2000040000400006000040000180000運營設(shè)備采購

50000

200000200000450000政府公關(guān)費用1000050001000050002000010000500040000媒體公關(guān)費用50005000500050003000010000500050000總計470009400014500039400047900011140007340002721000

公司成本預(yù)期-人力成本序號職位單月工資(元)其他福利2009.12(所需人員數(shù))1主程15000(12+1)月+四金1人(09年10月開始)2客戶端程序員6000(12+1)月+四金2人(09年11月開始)3服務(wù)器端程序員7000-12000(12+1)月+四金2人(09年11月開始)4制作人15000(12+1)月+四金1人(09年11月開始)5策劃(文案)3500(12+1)月+四金4人(09年11月開始)6主美10000(12+1)月+四金1人(09年11月開始)7美工3000-5000(12+1)月+四金7人(09年11月開始)8測試經(jīng)理4000(12+1)月+四金1人9測試員2000(12+1)月+四金4人10運營總監(jiān)15000(12+1)月+四金1人11媒介經(jīng)理8000(12+1)月+四金1人12媒介專員3500(12+1)月+四金1人13市場經(jīng)理6000(12+1)月+四金1人14市場專員3500(12+1)月+四金1人15銷售經(jīng)理3500(12+1)月+四金1人16產(chǎn)品經(jīng)理6000(12+1)月+四金1人17產(chǎn)品專員2000-4000(12+1)月+四金2人18產(chǎn)品活動專員3000(12+1)月+四金2人

公司成本預(yù)期-人力成本序號職位單月工資(元)其他福利2009.12(所需人員數(shù))21財務(wù)經(jīng)理4000(12+1)月+四金1人22出納2000(12+1)月+四金23行政經(jīng)理3500(12+1)月+四金1人24人事專員2000(12+1)月+四金1人25前臺1500(12+1)月+四金1人26運維經(jīng)理10000(12+1)月+四金28網(wǎng)絡(luò)維護(hù)4000(12+1)月+四金29商務(wù)專員3000(12+1)月+四金1人31網(wǎng)頁設(shè)計5000(12+1)月+四金1人32財務(wù)總監(jiān)8000(12+1)月+四金項目收入來源備注：如果不是自主研發(fā)游戲,就沒有海外收入網(wǎng)游項目收入來源國內(nèi)游戲運營收入其他合作收入海外收入-游戲收入-游戲自主運營收入-分區(qū)運營收入-內(nèi)置廣告收入-資源互換收入-合作推廣收入-海外收入-游戲運營分成其他收入-政府扶持基金-政府各項獎勵-游戲基地項目-政府形象收入公司收入一覽表項目/時間點2010.7—2010.122011.1—2011.62011.7—2011.12代理運營收入120K200K獨立運營收入1000K2000K4000K媒體合營收入3000K12000K15000K政府扶持基金300K—500K800K500K海外收入100K300K海外運營收入300K900K1500K合作收入200K300K500K房產(chǎn)項目收入其他收入100K300K300K合計4900K—5100K18100K22000K公司融資規(guī)劃2009.9月Valuesystem擴(kuò)大研發(fā)規(guī)模拓展游戲產(chǎn)品線招募人員設(shè)備擴(kuò)充市場宣傳500萬人民幣公司前期運作游戲研發(fā)游戲初步運營設(shè)備采購各項資質(zhì)申請第1期融資第2期融資第3期融資2010.3月2011.3月2012.3月3000萬人民幣1000萬美金資金來源:風(fēng)險投資拓展客戶端游戲開某省市場某省市場宣傳全國渠道架設(shè)辦公基地更換加速人才引進(jìn)游戲購買上市準(zhǔn)備公司股份結(jié)構(gòu)及股份管理股東的權(quán)利所有持有公司股份的股東在無不正當(dāng)目的下可以隨時申請查閱公司章程、股東會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)視會會議決議、財務(wù)會計報告、公司會計帳本.公司必須在15日內(nèi)為股東提供真實可靠的查閱資料.但無權(quán)對公司財務(wù)資料進(jìn)行復(fù)制以及向非公司股東透露.為保證公司的長期發(fā)展,2年內(nèi)公司所有股東不得分紅.公司運營兩年后,在不影響公司長期發(fā)展及擴(kuò)大規(guī)模生產(chǎn)的狀況下,根據(jù)股東大會決議,按各股東所持有的股份比例進(jìn)行分紅.公司每半年召開1次定期股東大會.將向所有股東告知公司目前的經(jīng)營情況以及未來的發(fā)展計劃,并提供公司的年度財務(wù)預(yù)算方案.公司發(fā)展三年內(nèi),公司任何股東不可撤資,但可以轉(zhuǎn)讓給公司其他股東.

股東義務(wù)公司在長期發(fā)展中的融資將同比例稀釋所有股東的股份比例.游戲在研發(fā)期間出現(xiàn)研發(fā)上的分歧時,以最初的項目提案與大部分專業(yè)開發(fā)人員的建議為依據(jù).為了公司的長期發(fā)展與各股東的利益保證,游戲在開發(fā)與運營過程中以專業(yè)人員的建議為主,所有股東在游戲開發(fā)以及運營上的決策,決策以職業(yè)經(jīng)理人的建議為主要參考依據(jù).公司股東有義務(wù)為公司發(fā)展提供各項資源配合,以保證公司的長遠(yuǎn)發(fā)展及壯大.研發(fā)產(chǎn)品規(guī)劃魅力Online幻想水滸Q傳魅力OL

這是一款社區(qū)類的概念游戲。在游戲設(shè)計中傾向女性玩家及非正式玩家的用戶群，而不是正式的游戲玩家。

游戲玩家只是我們的目標(biāo)用戶中的群體之一。在這款產(chǎn)品的設(shè)計中，抓住了一些女性玩家和非游戲玩家在進(jìn)入一款游戲后的一些行為規(guī)范，在游戲運用了一些新的的概念。并基于網(wǎng)頁游戲的特性及產(chǎn)品的某省市場推廣而設(shè)定了一些特殊