鋼鐵廠供應商審計規(guī)章

一、總則1.目的：為加強鋼鐵廠與供應商之間的合作與管理，確保原材料及相關物資的穩(wěn)定供應、質(zhì)量可靠，降低采購成本，實現(xiàn)互利共贏，特制定本規(guī)章。2.適用范圍：本規(guī)章適用于與鋼鐵廠有業(yè)務往來的所有供應商，以及鋼鐵廠內(nèi)部涉及供應商管理的相關部門和人員。3.鋼鐵廠企業(yè)文化與經(jīng)營理念體現(xiàn)：秉持“質(zhì)量至上、誠信共贏、創(chuàng)新發(fā)展”的企業(yè)文化，在與供應商合作過程中，注重誠信合作，共同追求高質(zhì)量產(chǎn)品與服務，推動行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，實現(xiàn)經(jīng)濟效益與社會效益的統(tǒng)一。二、供應商選擇1.供應商資質(zhì)審核-供應商應具備合法的經(jīng)營資格，提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等相關證件。-對于生產(chǎn)型供應商，需具備相應的生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認證體系證書等，如ISO9001質(zhì)量管理體系認證等，以確保其生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)標準和鋼鐵廠要求。2.生產(chǎn)能力評估-考察供應商的生產(chǎn)設備、工藝水平、生產(chǎn)規(guī)模等，確保其能夠滿足鋼鐵廠在不同生產(chǎn)階段的物資需求。例如，對于礦石供應商，需評估其開采設備、選礦工藝以及年供貨量等。-了解供應商的生產(chǎn)計劃安排和應急生產(chǎn)能力，以應對鋼鐵廠可能出現(xiàn)的緊急訂單需求。3.質(zhì)量保證能力審查-審查供應商的質(zhì)量管理體系，包括原材料檢驗、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制、成品檢驗等環(huán)節(jié)的管理制度和執(zhí)行情況。-要求供應商提供產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告、合格證書等資料，并進行抽樣檢驗，確保其提供的物資符合鋼鐵廠的質(zhì)量標準。4.價格與成本分析-在保證質(zhì)量的前提下，對供應商的報價進行分析比較。綜合考慮原材料價格、生產(chǎn)成本、運輸費用等因素，評估其價格的合理性。-與供應商協(xié)商價格調(diào)整機制，以應對市場原材料價格波動等情況，確保雙方利益的平衡。5.信譽與口碑調(diào)查-通過行業(yè)口碑、客戶評價、信用評級機構(gòu)等渠道，了解供應商的商業(yè)信譽。如是否存在拖欠貨款、供應次品等不良記錄。-對供應商的交貨及時性、售后服務質(zhì)量等方面進行調(diào)查，作為選擇的重要參考依據(jù)。三、供應商合同管理1.合同簽訂-鋼鐵廠與供應商應簽訂詳細的采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務。合同內(nèi)容包括物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等條款。-合同簽訂前，需經(jīng)鋼鐵廠相關部門審核，確保合同條款符合法律法規(guī)和企業(yè)利益。2.合同執(zhí)行與跟蹤-供應商應按照合同約定的時間、地點和質(zhì)量標準交付物資。鋼鐵廠采購部門負責跟蹤合同執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，解決可能出現(xiàn)的問題。-建立合同執(zhí)行臺賬，記錄合同執(zhí)行的各個環(huán)節(jié)，包括訂單下達、物資交付、驗收情況、付款記錄等，以便隨時查詢和統(tǒng)計分析。3.合同變更與解除-如因生產(chǎn)計劃調(diào)整、物資規(guī)格變更等原因需要變更合同條款，雙方應協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。-在符合法定或約定條件下，可解除合同。解除合同應按照法律規(guī)定和合同約定的程序進行，雙方妥善處理善后事宜，如已交付物資的處理、貨款結(jié)算等。四、供應商質(zhì)量管理1.入廠檢驗-物資到達鋼鐵廠后，質(zhì)量檢驗部門應按照既定的檢驗標準和流程進行入廠檢驗。檢驗項目包括外觀、尺寸、物理性能、化學成分等。-對于不合格物資，應及時通知供應商，要求其采取換貨、補貨或其他處理措施，確保投入生產(chǎn)的物資質(zhì)量合格。2.過程質(zhì)量監(jiān)控-對于關鍵物資的供應商，鋼鐵廠可根據(jù)需要進行實地考察和過程質(zhì)量監(jiān)控。了解供應商的生產(chǎn)過程控制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改要求。-鼓勵供應商采用先進的質(zhì)量管理方法和技術，提高產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性。3.質(zhì)量改進合作-與供應商共同分析質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因，制定質(zhì)量改進措施。對于因供應商質(zhì)量問題導致的生產(chǎn)事故或損失，供應商應承擔相應責任。-建立質(zhì)量反饋機制，將鋼鐵廠在使用物資過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時反饋給供應商，促進其持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量。五、供應商交貨管理1.交貨計劃-供應商應根據(jù)鋼鐵廠的采購訂單，制定詳細的交貨計劃，并提前告知鋼鐵廠。交貨計劃應包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、預計交貨時間、運輸方式等信息。-鋼鐵廠應根據(jù)自身生產(chǎn)計劃，合理安排供應商的交貨時間，避免物資積壓或短缺。2.交貨及時性考核-建立交貨及時性考核制度，對供應商的交貨情況進行統(tǒng)計和評價。以實際交貨時間與合同約定交貨時間的差異為考核依據(jù)，計算交貨及時率。-對于交貨不及時的供應商，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、暫停合作等處罰措施，同時要求其分析原因并制定改進措施。3.運輸與物流管理-供應商應選擇合適的運輸方式和物流企業(yè)，確保物資在運輸過程中的安全和完好。對于易損壞、易變質(zhì)的物資，應采取特殊的運輸和防護措施。-鋼鐵廠與供應商應共同優(yōu)化物流配送流程，降低物流成本，提高物流效率。六、供應商付款管理1.付款流程-供應商按照合同約定交付物資并經(jīng)檢驗合格后，應向鋼鐵廠提交付款申請，同時提供發(fā)票、驗收報告等相關憑證。-鋼鐵廠采購部門、財務部門等對付款申請進行審核，審核無誤后按照財務制度安排付款。2.付款方式與周期-付款方式可根據(jù)雙方協(xié)商確定，包括銀行轉(zhuǎn)賬、承兌匯票等。在合同中明確付款周期，如貨到驗收合格后[X]天內(nèi)付款等。-對于信譽良好、合作穩(wěn)定的供應商，可適當優(yōu)化付款方式和周期，以增強雙方合作的穩(wěn)定性。3.財務風險管理-鋼鐵廠財務部門應加強對供應商付款的財務管理，防范財務風險。如對供應商的財務狀況進行定期評估，避免因供應商財務問題導致的付款糾紛。-嚴格遵守財務法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部財務制度，確保付款操作的規(guī)范和透明。七、供應商信息管理1.信息收集與錄入-建立供應商信息管理系統(tǒng)，收集供應商的基本信息、資質(zhì)文件、生產(chǎn)能力、質(zhì)量狀況、交貨記錄、付款記錄等數(shù)據(jù)。-將收集到的信息及時錄入系統(tǒng)，確保信息的完整性和準確性。2.信息更新與維護-定期對供應商信息進行更新和維護，如供應商的聯(lián)系方式、經(jīng)營范圍、生產(chǎn)工藝等發(fā)生變化時，應及時在系統(tǒng)中進行修改。-對供應商的評價結(jié)果、合作情況等信息進行動態(tài)管理，為供應商管理決策提供準確依據(jù)。3.信息安全與保密-加強供應商信息的安全管理，設置不同的用戶權(quán)限，防止信息泄露。對涉及供應商商業(yè)機密的信息，嚴格遵守保密協(xié)議，不得擅自披露。八、供應商績效評估與激勵1.績效評估指標體系-建立科學合理的供應商績效評估指標體系，包括質(zhì)量、交貨、價格、服務等方面。如質(zhì)量指標可設置為產(chǎn)品合格率、退貨率等；交貨指標包括交貨及時率、交貨準確率等；價格指標考慮價格合理性、價格調(diào)整情況等；服務指標涵蓋售后服務響應速度、解決問題能力等。-根據(jù)各項指標的重要程度，賦予相應的權(quán)重，綜合計算供應商的績效得分。2.評估周期與方式-定期對供應商進行績效評估，評估周期可根據(jù)實際情況設定為季度、半年或一年。-評估方式采用定量與定性相結(jié)合的方法，通過數(shù)據(jù)分析、實地考察、問卷調(diào)查等方式收集評估信息。3.激勵與獎懲措施-根據(jù)績效評估結(jié)果，對優(yōu)秀供應商給予表彰和獎勵，如增加采購份額、優(yōu)先付款、頒發(fā)榮譽證書等。-對于績效不佳的供應商，發(fā)出整改通知，要求其限期改進。如整改后仍不符合要求，可采取減少采購量、暫停合作或終止合作等措施。九、供應商關系維護與發(fā)展1.溝通與交流機制-建立定期的溝通會議制度，鋼鐵廠與供應商定期舉行會議，就合作過程中的問題、市場動態(tài)、行業(yè)發(fā)展趨勢等進行交流和溝通。-加強日常溝通，通過電話、郵件、即時通訊工具等方式保持密切聯(lián)系，及時解決合作中出現(xiàn)的問題。2.合作項目與創(chuàng)新-鼓勵與供應商開展合作項目，共同研發(fā)新產(chǎn)品、新技術，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。例如，與原材料供應商合作開發(fā)新型礦石預處理工藝，降低生產(chǎn)成本。-對在合作創(chuàng)新方面取得突出成績的供應商，給予相應的支持和獎勵，推動雙方合作向更高層次發(fā)展。3.社會責任與可持續(xù)發(fā)展-要求供應商遵守國家法律法規(guī)和環(huán)保要求，履行社會責任。在選擇供應商時，優(yōu)先考慮在環(huán)境保護、安全生產(chǎn)、員工權(quán)益保障等方面表現(xiàn)良好的企業(yè)。-與