煙草數(shù)據(jù)安全管理辦法總則目的與依據(jù)為加強煙草行業(yè)數(shù)據(jù)安全管理，保障煙草數(shù)據(jù)的保密性、完整性和可用性，防范數(shù)據(jù)安全風(fēng)險，依據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國保守國家秘密法》等相關(guān)法律法規(guī)以及煙草行業(yè)的特點和要求，制定本辦法。適用范圍本辦法適用于煙草行業(yè)內(nèi)各單位（包括但不限于煙草專賣局、煙草公司及其所屬的各級分支機構(gòu)、直屬單位等）在數(shù)據(jù)的收集、存儲、使用、傳輸、共享、刪除等全生命周期過程中的安全管理活動?；驹瓌t1.合法合規(guī)原則：數(shù)據(jù)安全管理活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保數(shù)據(jù)處理行為合法合規(guī)。2.預(yù)防為主原則：強化數(shù)據(jù)安全風(fēng)險意識，建立健全預(yù)防機制，提前識別、評估和應(yīng)對潛在的數(shù)據(jù)安全風(fēng)險。3.綜合治理原則：采取技術(shù)、管理、人員等多種手段相結(jié)合，全面提升數(shù)據(jù)安全防護能力。4.最小化原則：嚴格控制數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，確保用戶僅擁有完成其工作職責(zé)所需的最少數(shù)據(jù)訪問權(quán)限。定義與術(shù)語1.煙草數(shù)據(jù)：指煙草行業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營、管理決策、專賣執(zhí)法等活動中產(chǎn)生、收集、存儲、使用、傳輸、共享的各類數(shù)據(jù)，包括但不限于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)、專賣數(shù)據(jù)、財務(wù)數(shù)據(jù)、技術(shù)數(shù)據(jù)等。2.數(shù)據(jù)安全：指通過采取必要措施，確保數(shù)據(jù)在全生命周期內(nèi)的保密性、完整性和可用性，防止數(shù)據(jù)被泄露、篡改、丟失或非法使用。3.數(shù)據(jù)全生命周期：涵蓋數(shù)據(jù)從產(chǎn)生、收集、存儲、使用、傳輸、共享到刪除或銷毀的整個過程。數(shù)據(jù)安全管理組織與職責(zé)數(shù)據(jù)安全管理委員會1.組成：成立由煙草行業(yè)各單位主要負責(zé)人擔(dān)任主任，分管數(shù)據(jù)安全工作的領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副主任，各相關(guān)部門負責(zé)人為成員的數(shù)據(jù)安全管理委員會。2.職責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃和決策煙草行業(yè)數(shù)據(jù)安全管理工作的重大事項，制定數(shù)據(jù)安全戰(zhàn)略和方針政策。審議批準(zhǔn)數(shù)據(jù)安全管理的年度工作計劃、預(yù)算安排和重大項目。協(xié)調(diào)解決數(shù)據(jù)安全管理工作中的跨部門、跨單位問題，監(jiān)督數(shù)據(jù)安全管理工作的落實情況。數(shù)據(jù)安全管理部門1.設(shè)置：各單位應(yīng)設(shè)立專門的數(shù)據(jù)安全管理部門，配備專業(yè)的數(shù)據(jù)安全管理人員。2.職責(zé)貫徹執(zhí)行數(shù)據(jù)安全管理委員會的決策和部署，制定和完善數(shù)據(jù)安全管理制度、流程和規(guī)范。組織開展數(shù)據(jù)安全風(fēng)險評估、監(jiān)測和預(yù)警工作，及時發(fā)現(xiàn)并處置數(shù)據(jù)安全事件。負責(zé)數(shù)據(jù)安全技術(shù)防護體系的建設(shè)、運行和維護，包括防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、加密技術(shù)等。指導(dǎo)和監(jiān)督各部門的數(shù)據(jù)安全管理工作，開展數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)和宣傳教育活動。數(shù)據(jù)所有者1.定義：指對特定煙草數(shù)據(jù)擁有所有權(quán)或負有管理責(zé)任的部門或個人。2.職責(zé)負責(zé)確定數(shù)據(jù)的安全級別和訪問權(quán)限，確保數(shù)據(jù)的保密性、完整性和可用性。對數(shù)據(jù)的使用、共享、變更等情況進行審核和審批，監(jiān)督數(shù)據(jù)處理過程中的安全合規(guī)性。配合數(shù)據(jù)安全管理部門開展數(shù)據(jù)安全工作，及時報告數(shù)據(jù)安全隱患和事件。數(shù)據(jù)使用者1.定義：指因工作需要使用煙草數(shù)據(jù)的部門或個人。2.職責(zé)嚴格按照規(guī)定的權(quán)限和流程使用數(shù)據(jù)，不得擅自擴大數(shù)據(jù)訪問范圍或濫用數(shù)據(jù)。妥善保管和使用所獲取的數(shù)據(jù)，采取必要的安全措施防止數(shù)據(jù)泄露、篡改或丟失。發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)安全問題及時報告數(shù)據(jù)所有者和數(shù)據(jù)安全管理部門。數(shù)據(jù)管理者1.定義：指負責(zé)數(shù)據(jù)存儲、處理、傳輸?shù)染唧w管理工作的部門或個人。2.職責(zé)按照數(shù)據(jù)安全管理要求，負責(zé)數(shù)據(jù)存儲設(shè)備、系統(tǒng)的日常維護和管理，確保數(shù)據(jù)存儲環(huán)境的安全穩(wěn)定。實施數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)策略，定期對數(shù)據(jù)進行備份，保障數(shù)據(jù)在遭受災(zāi)難或故障時能夠及時恢復(fù)。對數(shù)據(jù)處理和傳輸過程進行監(jiān)控和審計，記錄相關(guān)操作日志，以便追溯和調(diào)查數(shù)據(jù)安全事件。數(shù)據(jù)安全策略與規(guī)劃數(shù)據(jù)分類分級管理1.分類標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)煙草數(shù)據(jù)的性質(zhì)、敏感程度、影響范圍等因素，將數(shù)據(jù)分為不同類別，如業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)、專賣數(shù)據(jù)、財務(wù)數(shù)據(jù)等。2.分級標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)數(shù)據(jù)的重要性和安全要求，對每類數(shù)據(jù)進行分級，例如分為絕密、機密、秘密、內(nèi)部公開等不同級別。3.管理措施：針對不同類別的數(shù)據(jù)，制定相應(yīng)的安全管理策略和措施，如訪問控制、加密要求、存儲保護等，確保各類數(shù)據(jù)得到與其級別相適應(yīng)的安全防護。數(shù)據(jù)安全規(guī)劃制定1.規(guī)劃內(nèi)容：數(shù)據(jù)安全規(guī)劃應(yīng)包括數(shù)據(jù)安全目標(biāo)、工作任務(wù)、實施步驟、資源配置等內(nèi)容，明確在一定時期內(nèi)數(shù)據(jù)安全管理工作的方向和重點。2.規(guī)劃周期：數(shù)據(jù)安全規(guī)劃應(yīng)每[X]年進行一次修訂和完善，以適應(yīng)行業(yè)發(fā)展和數(shù)據(jù)安全形勢的變化。3.規(guī)劃實施：各單位應(yīng)嚴格按照數(shù)據(jù)安全規(guī)劃組織實施，確保規(guī)劃目標(biāo)的實現(xiàn)。同時，要對規(guī)劃實施情況進行跟蹤評估，及時調(diào)整和優(yōu)化規(guī)劃內(nèi)容。數(shù)據(jù)安全策略制定1.訪問控制策略：根據(jù)數(shù)據(jù)分類分級結(jié)果，明確不同用戶對不同級別數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，采用身份認證、授權(quán)管理等技術(shù)手段，確保只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問相應(yīng)的數(shù)據(jù)。2.數(shù)據(jù)加密策略：對敏感數(shù)據(jù)在存儲和傳輸過程中進行加密處理，采用對稱加密和非對稱加密相結(jié)合的方式，保障數(shù)據(jù)的保密性。3.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)策略：制定數(shù)據(jù)備份計劃，明確備份的頻率、存儲介質(zhì)、存儲地點等，確保數(shù)據(jù)能夠定期備份。同時，建立數(shù)據(jù)恢復(fù)測試機制，保證在需要時能夠快速、準(zhǔn)確地恢復(fù)數(shù)據(jù)。4.數(shù)據(jù)安全審計策略：建立數(shù)據(jù)安全審計系統(tǒng)，對數(shù)據(jù)訪問、操作、變更等行為進行全面審計，及時發(fā)現(xiàn)和處理異常行為。審計記錄應(yīng)至少保存[X]年，以便進行追溯和調(diào)查。數(shù)據(jù)安全技術(shù)防護網(wǎng)絡(luò)安全防護1.防火墻：在煙草行業(yè)網(wǎng)絡(luò)邊界部署防火墻，阻止非法網(wǎng)絡(luò)訪問，防范外部網(wǎng)絡(luò)攻擊。2.入侵檢測/防范系統(tǒng)（IDS/IPS）：實時監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)流量，及時發(fā)現(xiàn)并阻止入侵行為，對異常流量進行預(yù)警和防范。3.虛擬專用網(wǎng)絡(luò)（VPN）：為遠程辦公人員和合作伙伴提供安全的網(wǎng)絡(luò)連接，確保數(shù)據(jù)在傳輸過程中的保密性和完整性。數(shù)據(jù)存儲安全1.存儲設(shè)備安全：對存儲煙草數(shù)據(jù)的服務(wù)器、存儲陣列等設(shè)備進行定期維護和檢查，確保設(shè)備的硬件安全。2.數(shù)據(jù)存儲加密：采用加密技術(shù)對重要數(shù)據(jù)進行加密存儲，防止數(shù)據(jù)在存儲介質(zhì)丟失或被盜時被非法獲取。3.存儲冗余與容錯：建立數(shù)據(jù)存儲冗余機制，通過磁盤陣列、磁帶庫等方式實現(xiàn)數(shù)據(jù)的多重備份，提高數(shù)據(jù)存儲的可靠性和可用性。數(shù)據(jù)傳輸安全1.加密傳輸：在數(shù)據(jù)傳輸過程中采用加密協(xié)議，如SSL/TLS等，對數(shù)據(jù)進行加密傳輸，防止數(shù)據(jù)在傳輸過程中被竊取或篡改。2.傳輸監(jiān)控：對數(shù)據(jù)傳輸過程進行實時監(jiān)控，確保傳輸?shù)姆€(wěn)定性和安全性。發(fā)現(xiàn)傳輸異常及時采取措施進行處理。數(shù)據(jù)訪問安全1.身份認證：采用多種身份認證方式，如用戶名/密碼、數(shù)字證書、生物識別等，確保用戶身份的真實性和合法性。2.授權(quán)管理：根據(jù)用戶的工作職責(zé)和數(shù)據(jù)訪問需求，進行精細的授權(quán)管理，確保用戶僅擁有必要的數(shù)據(jù)訪問權(quán)限。3.單點登錄（SSO）：建立單點登錄系統(tǒng)，使用戶在訪問多個煙草信息系統(tǒng)時只需進行一次身份認證，提高用戶體驗和系統(tǒng)安全性。數(shù)據(jù)安全審計與監(jiān)控1.審計系統(tǒng)建設(shè)：構(gòu)建數(shù)據(jù)安全審計系統(tǒng)，對數(shù)據(jù)訪問、操作、變更等行為進行全面記錄和審計。審計系統(tǒng)應(yīng)具備實時監(jiān)測、預(yù)警、報表生成等功能。2.監(jiān)控指標(biāo)設(shè)定：設(shè)定關(guān)鍵的數(shù)據(jù)安全監(jiān)控指標(biāo)，如數(shù)據(jù)訪問次數(shù)、異常操作數(shù)量、數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險等，通過對監(jiān)控指標(biāo)的分析及時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)安全隱患。3.應(yīng)急響應(yīng)機制：建立數(shù)據(jù)安全應(yīng)急響應(yīng)機制，當(dāng)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)安全事件時，能夠迅速啟動應(yīng)急預(yù)案，采取有效的措施進行處置，降低事件造成的損失。數(shù)據(jù)安全運營與維護數(shù)據(jù)安全日常管理1.人員管理：加強對數(shù)據(jù)安全相關(guān)人員的管理，包括人員背景審查、崗位培訓(xùn)、考核評價等，確保人員具備必要的數(shù)據(jù)安全意識和技能。2.制度執(zhí)行：嚴格執(zhí)行數(shù)據(jù)安全管理制度和流程，定期對制度執(zhí)行情況進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。3.安全檢查：定期開展數(shù)據(jù)安全檢查，對數(shù)據(jù)存儲環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全防護系統(tǒng)等進行全面檢查，及時發(fā)現(xiàn)并整改安全隱患。數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)與教育1.培訓(xùn)計劃制定：制定年度數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)對象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式和培訓(xùn)時間等。2.培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括數(shù)據(jù)安全法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、安全意識、技術(shù)技能等方面，提高員工的數(shù)據(jù)安全素養(yǎng)。3.培訓(xùn)方式：采用線上培訓(xùn)、線下培訓(xùn)、案例分析、模擬演練等多種方式相結(jié)合，確保培訓(xùn)效果。數(shù)據(jù)安全應(yīng)急管理1.應(yīng)急預(yù)案制定：制定完善的數(shù)據(jù)安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程、責(zé)任分工、應(yīng)急資源保障等內(nèi)容。2.應(yīng)急演練：定期組織數(shù)據(jù)安全應(yīng)急演練，檢驗應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，提高應(yīng)急處置能力。3.應(yīng)急響應(yīng)：發(fā)生數(shù)據(jù)安全事件時，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取應(yīng)急處置措施，如隔離故障源、恢復(fù)數(shù)據(jù)、調(diào)查事件原因等，并及時向上級報告。數(shù)據(jù)安全評估與改進1.定期評估：定期開展數(shù)據(jù)安全評估工作，對數(shù)據(jù)安全管理體系的有效性、技術(shù)防護措施的可靠性等進行全面評估。2.風(fēng)險評估：采用科學(xué)的風(fēng)險評估方法，對數(shù)據(jù)安全風(fēng)險進行識別、評估和分析，確定風(fēng)險等級和應(yīng)對策略。3.持續(xù)改進：根據(jù)數(shù)據(jù)安全評估和風(fēng)險評估結(jié)果，及時調(diào)整和完善數(shù)據(jù)安全管理措施，不斷提升數(shù)據(jù)安全管理水平。數(shù)據(jù)共享與交換安全數(shù)據(jù)共享原則1.合法合規(guī)原則：數(shù)據(jù)共享必須在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)進行，確保共享行為合法合規(guī)。2.必要性原則：嚴格控制數(shù)據(jù)共享的范圍和條件，確保共享的數(shù)據(jù)是工作所需的必要數(shù)據(jù)。3.安全可控原則：建立健全數(shù)據(jù)共享安全保障機制，確保共享數(shù)據(jù)的安全，防止數(shù)據(jù)泄露和濫用。數(shù)據(jù)共享流程1.共享申請：需求部門向數(shù)據(jù)所有者提交數(shù)據(jù)共享申請，說明共享目的、共享數(shù)據(jù)范圍、共享對象等。2.審批流程：數(shù)據(jù)所有者對共享申請進行審核和審批，必要時征求相關(guān)部門意見。審批通過后，明確共享數(shù)據(jù)的安全要求和使用期限。3.數(shù)據(jù)提供：數(shù)據(jù)管理者按照審批結(jié)果，將共享數(shù)據(jù)提供給共享對象，并對共享過程進行記錄和監(jiān)控。4.數(shù)據(jù)使用：共享對象應(yīng)按照約定的用途和安全要求使用共享數(shù)據(jù)，不得擅自擴大使用范圍或用于其他目的。5.數(shù)據(jù)回收：共享期限結(jié)束后，共享對象應(yīng)及時將共享數(shù)據(jù)歸還數(shù)據(jù)所有者或按照要求進行銷毀。數(shù)據(jù)管理者負責(zé)對共享數(shù)據(jù)的回收情況進行跟蹤和檢查。數(shù)據(jù)交換安全1.交換方式：采用安全的數(shù)據(jù)交換平臺或接口進行數(shù)據(jù)交換，確保數(shù)據(jù)在交換過程中的安全性。2.安全防護：對數(shù)據(jù)交換平臺或接口進行安全防護，包括身份認證、訪問控制、數(shù)據(jù)加密等措施，防止數(shù)據(jù)在交換過程中被竊取或篡改。3.審計與監(jiān)控：對數(shù)據(jù)交換行為進行審計和監(jiān)控，記錄交換時間、交換數(shù)據(jù)內(nèi)容、交換雙方等信息，以便進行追溯和調(diào)查。數(shù)據(jù)安全監(jiān)督與檢查監(jiān)督檢查主體1.行業(yè)監(jiān)管部門：煙草行業(yè)上級監(jiān)管部門負責(zé)對下級單位的數(shù)據(jù)安全管理工作進行監(jiān)督檢查。2.內(nèi)部審計部門：各單位內(nèi)部審計部門負責(zé)對本單位的數(shù)據(jù)安全管理工作進行內(nèi)部審計和監(jiān)督。監(jiān)督檢查內(nèi)容1.制度執(zhí)行情況：檢查數(shù)據(jù)安全管理制度、流程和規(guī)范的執(zhí)行情況，是否存在違規(guī)操作行為。2.技術(shù)防護措施：檢查數(shù)據(jù)安全技術(shù)防護體系的建設(shè)、運行和維護情況，是否達到規(guī)定的安全標(biāo)準(zhǔn)。3.人員管理情況：檢查數(shù)據(jù)安全相關(guān)人員的管理情況，包括人員資質(zhì)、培訓(xùn)、考核等方面。4.數(shù)據(jù)安全事件處理情況：檢查數(shù)據(jù)安全事件的報告、處置和整改情況，是否及時有效。監(jiān)督檢查方式1.定期檢查：行業(yè)監(jiān)管部門和內(nèi)部審計部門定期開展數(shù)據(jù)安全監(jiān)督檢查工作，制定檢查計劃，明確檢查內(nèi)容和方法。2.不定期抽查：根據(jù)工作需要，對重點單位或關(guān)鍵環(huán)