電網(wǎng)材料采購管理辦法一、總則（一）目的為加強電網(wǎng)材料采購管理，規(guī)范采購行為，確保電網(wǎng)建設(shè)和運行所需材料的及時供應(yīng)、質(zhì)量可靠、成本合理，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，結(jié)合本公司實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司電網(wǎng)建設(shè)、改造及日常運維所需各類材料的采購活動，包括但不限于電線電纜、桿塔、絕緣子、配電箱、變壓器等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保采購活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、性能優(yōu)良的材料，保障電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行。3.成本效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，提高采購效益。4.公開透明原則：采購活動應(yīng)公開、公平、公正，接受內(nèi)外部監(jiān)督。5.誠信合作原則：與供應(yīng)商建立誠信合作關(guān)系，共同促進電網(wǎng)事業(yè)發(fā)展。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負責(zé)制定采購計劃，組織實施采購活動，簽訂采購合同。2.負責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、評估、選擇和管理。3.負責(zé)采購過程的協(xié)調(diào)與溝通，跟蹤采購進度，確保材料按時供應(yīng)。4.負責(zé)采購文件的編制、審核和歸檔。（二）需求部門1.負責(zé)提出材料需求計劃，明確材料規(guī)格、型號、數(shù)量、技術(shù)要求等。2.參與供應(yīng)商的評估和選擇，提供技術(shù)支持和質(zhì)量驗收意見。3.負責(zé)對采購材料的使用情況進行跟蹤和反饋。（三）質(zhì)量部門1.負責(zé)制定材料質(zhì)量檢驗標準和驗收規(guī)范。2.參與供應(yīng)商的評估和選擇，對采購材料進行質(zhì)量檢驗和驗收。3.負責(zé)處理材料質(zhì)量問題，提出整改意見和建議。（四）財務(wù)部門1.負責(zé)審核采購預(yù)算，安排采購資金。2.參與采購合同的審核，監(jiān)督采購資金的支付。3.負責(zé)采購成本的核算和分析。（五）審計部門1.負責(zé)對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性和采購行為的合法性。2.對采購合同進行審計，防范采購風(fēng)險。三、采購計劃管理（一）需求預(yù)測1.需求部門應(yīng)根據(jù)電網(wǎng)建設(shè)、改造及運維計劃，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)和實際情況，對材料需求進行預(yù)測。2.需求預(yù)測應(yīng)包括材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、時間等信息，并提交給采購部門。（二）采購計劃編制1.采購部門根據(jù)需求預(yù)測和庫存情況，編制采購計劃。采購計劃應(yīng)明確材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨時間、交貨地點等內(nèi)容。2.采購計劃應(yīng)經(jīng)需求部門、質(zhì)量部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）采購計劃調(diào)整1.如遇特殊情況需要調(diào)整采購計劃，需求部門應(yīng)及時向采購部門提出申請，并說明調(diào)整原因和調(diào)整內(nèi)容。2.采購部門應(yīng)根據(jù)需求部門的申請，對采購計劃進行調(diào)整，并重新履行審核和審批程序。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商開發(fā)1.采購部門應(yīng)根據(jù)采購需求，通過多種渠道開發(fā)供應(yīng)商，建立供應(yīng)商庫。2.供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營資質(zhì)，具有良好的信譽和業(yè)績，能夠提供質(zhì)量可靠、價格合理的材料。（二）供應(yīng)商評估1.采購部門應(yīng)對供應(yīng)商進行定期評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等方面。2.評估結(jié)果應(yīng)作為供應(yīng)商選擇和管理的重要依據(jù)。（三）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)根據(jù)評估結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商進行采購。在選擇供應(yīng)商時，應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，綜合考慮供應(yīng)商的各項因素。2.采購金額較大的重要材料采購，應(yīng)采用招標、競爭性談判等方式選擇供應(yīng)商。（四）供應(yīng)商管理1.采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等內(nèi)容。2.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進行跟蹤和評價，及時解決合作過程中出現(xiàn)的問題。對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，應(yīng)采取警告、暫停合作、取消資格等措施。五、采購流程管理（一）采購申請1.需求部門根據(jù)實際需求，填寫采購申請表，詳細說明材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、技術(shù)要求、用途等信息。2.采購申請表應(yīng)經(jīng)部門負責(zé)人審核后，提交給采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請表后，應(yīng)進行初步審核，核實需求的合理性和必要性。2.對于金額較大的采購申請，采購部門應(yīng)組織相關(guān)部門進行會審，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）采購實施1.采購部門根據(jù)審批后的采購申請，制定采購方案，選擇采購方式，發(fā)布采購信息。2.采購部門應(yīng)組織供應(yīng)商進行報價、投標、談判等活動，按照規(guī)定程序確定中標供應(yīng)商或成交供應(yīng)商。3.采購部門應(yīng)與中標供應(yīng)商或成交供應(yīng)商簽訂采購合同，并將采購合同副本分送需求部門、質(zhì)量部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門。（四）合同執(zhí)行1.采購部門應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保材料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.需求部門應(yīng)按照采購合同的要求，做好材料的驗收準備工作。（五）驗收付款1.質(zhì)量部門應(yīng)按照質(zhì)量檢驗標準和驗收規(guī)范，對采購材料進行質(zhì)量檢驗和驗收。驗收合格后，出具驗收報告。2.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)驗收報告和采購合同，辦理付款手續(xù)。付款時，應(yīng)嚴格審核相關(guān)憑證，確保付款的準確性和合規(guī)性。六、采購風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別1.采購部門應(yīng)定期對采購活動進行風(fēng)險識別，分析可能存在的風(fēng)險因素，如市場風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、供應(yīng)商風(fēng)險、合同風(fēng)險等。2.風(fēng)險識別應(yīng)采用定性和定量相結(jié)合的方法，對風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度進行評估。（二）風(fēng)險評估1.采購部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險識別的結(jié)果，對風(fēng)險進行評估，確定風(fēng)險等級。2.風(fēng)險評估應(yīng)考慮風(fēng)險發(fā)生的可能性、影響程度、風(fēng)險可控性等因素。（三）風(fēng)險應(yīng)對1.針對不同等級的風(fēng)險，采購部門應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，如風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險接受等。2.風(fēng)險應(yīng)對措施應(yīng)具有可操作性和有效性，確保能夠降低風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度。（四）風(fēng)險監(jiān)控1.采購部門應(yīng)建立風(fēng)險監(jiān)控機制，對采購風(fēng)險進行實時監(jiān)控和預(yù)警。2.如發(fā)現(xiàn)風(fēng)險因素發(fā)生變化或出現(xiàn)新的風(fēng)險，應(yīng)及時調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對措施，確保采購活動的順利進行。七、采購監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.審計部門應(yīng)定期對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性、采購行為的合法性、采購合同的履行情況等。2.采購部門應(yīng)定期對采購工作進行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。（二）投訴處理1.公司設(shè)立采購?fù)对V渠道，接受內(nèi)外部對采購活動的投訴。2.對于投訴事項，采購部門應(yīng)及時進行調(diào)查核實，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果進行處理。處理結(jié)果應(yīng)及時反饋給投訴人。（三）考核評價1.公司建立采購工作考核評價制度，對采購部門和相關(guān)人員的工作業(yè)績進行考核評價。2.考核評價指標應(yīng)包括采購任務(wù)完成情況、采購質(zhì)