空地歸屬樣本管理辦法一、總則（一）目的為了加強公司空地歸屬樣本的管理，規(guī)范空地使用行為，保障公司合法權(quán)益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有空地歸屬樣本的管理，包括但不限于空地的權(quán)屬確認、使用規(guī)劃、日常監(jiān)管等相關(guān)事宜。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則嚴格遵循國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保公司空地歸屬樣本管理活動合法有效。2.科學規(guī)劃原則依據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和實際需求，對空地進行科學合理的規(guī)劃，提高土地利用效率。3.規(guī)范管理原則建立健全空地歸屬樣本管理制度和流程，實現(xiàn)規(guī)范化、標準化管理。4.權(quán)益保障原則切實維護公司對空地的合法權(quán)益，防止國有資產(chǎn)流失。二、空地歸屬樣本管理職責分工（一）資產(chǎn)管理部門1.負責牽頭組織空地歸屬樣本的清查、登記、建賬等基礎(chǔ)管理工作。2.制定空地使用規(guī)劃和年度計劃，并監(jiān)督實施。3.協(xié)調(diào)解決空地使用過程中的重大問題。（二）法務(wù)部門1.審查空地歸屬樣本管理相關(guān)合同、協(xié)議等法律文件，確保合法合規(guī)。2.提供法律咨詢和支持，處理涉及空地的法律糾紛。（三）財務(wù)部門1.負責空地相關(guān)資產(chǎn)的財務(wù)核算和管理。2.審核空地使用費用的預(yù)算和支出。（四）使用部門1.按照公司規(guī)定和使用規(guī)劃，合理使用空地，并承擔相應(yīng)的管理責任。2.及時反饋空地使用過程中的問題和需求。三、空地歸屬樣本清查與登記（一）清查范圍公司所有擁有土地使用權(quán)的空地，包括但不限于閑置土地、待開發(fā)土地、臨時使用土地等。（二）清查內(nèi)容1.空地的地理位置、面積、四至界限等基本信息。2.土地權(quán)屬證書、相關(guān)審批文件等資料。3.空地現(xiàn)狀，如是否存在地上附著物、是否被占用等情況。（三）清查方法1.實地勘查資產(chǎn)管理部門組織相關(guān)人員對空地進行實地勘查，核實上述清查內(nèi)容。2.資料查閱查閱公司檔案、土地管理部門檔案等，獲取空地相關(guān)資料。（四）登記要求1.資產(chǎn)管理部門根據(jù)清查結(jié)果，建立空地歸屬樣本臺賬，詳細記錄空地的基本信息、權(quán)屬狀況、使用情況等。2.對空地的權(quán)屬證書、審批文件等資料進行掃描或拍照，建立電子檔案，妥善保管。四、空地使用規(guī)劃與審批（一）規(guī)劃編制1.資產(chǎn)管理部門根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)需求和土地利用總體規(guī)劃，會同相關(guān)部門編制公司空地使用規(guī)劃。2.規(guī)劃內(nèi)容包括空地的功能定位、使用期限、開發(fā)利用方式、配套設(shè)施建設(shè)等。（二）規(guī)劃審批1.空地使用規(guī)劃經(jīng)公司內(nèi)部評審?fù)ㄟ^后，報公司決策層審批。2.審批通過后的規(guī)劃作為公司空地使用的依據(jù)，未經(jīng)批準不得擅自變更。（三）使用審批1.各使用部門根據(jù)空地使用規(guī)劃，向資產(chǎn)管理部門提出空地使用申請。2.申請內(nèi)容包括使用目的、使用期限、使用范圍、建設(shè)方案等。3.資產(chǎn)管理部門對申請進行初審，會同法務(wù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門進行會審，提出審核意見。4.審核通過的申請報公司決策層審批，批準后方可實施。五、空地使用管理（一）合同管理1.空地使用涉及簽訂合同的，資產(chǎn)管理部門負責起草合同文本，會同法務(wù)部門進行審核。2.合同內(nèi)容應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、使用期限、費用支付、違約責任等條款。3.合同簽訂后，由資產(chǎn)管理部門負責跟蹤合同執(zhí)行情況，及時處理合同糾紛。（二）費用管理1.空地使用費用包括土地租金、管理費、補償費等，由財務(wù)部門負責核算和收取。2.使用部門應(yīng)按照合同約定及時足額支付費用，財務(wù)部門定期進行核對和催繳。3.費用收取情況應(yīng)定期向公司管理層匯報。（三）日常監(jiān)管1.資產(chǎn)管理部門負責對空地使用情況進行日常監(jiān)管，定期檢查使用部門是否按照合同約定和規(guī)劃要求使用空地。2.發(fā)現(xiàn)問題及時下達整改通知，要求使用部門限期整改。3.對違反規(guī)定使用空地的行為，按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理。六、空地權(quán)屬變更管理（一）變更情形1.空地的土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓、出租、抵押等。2.因城市規(guī)劃調(diào)整、公司發(fā)展需要等原因，導致空地權(quán)屬發(fā)生變化。（二）變更程序1.資產(chǎn)管理部門根據(jù)實際情況，提出空地權(quán)屬變更申請，說明變更原因、變更內(nèi)容等。2.會同法務(wù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門進行論證，形成變更方案。3.變更方案報公司決策層審批，批準后按照相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定辦理變更手續(xù)。4.變更完成后，資產(chǎn)管理部門及時更新空地歸屬樣本臺賬和檔案資料。七、檔案管理（一）檔案內(nèi)容空地歸屬樣本管理檔案包括清查登記資料、使用規(guī)劃文件、審批文件、合同協(xié)議、費用收支憑證等。（二）檔案整理1.資產(chǎn)管理部門負責對檔案進行整理、分類、編號，確保檔案資料的完整性和規(guī)范性。2.按照檔案管理要求，將紙質(zhì)檔案和電子檔案分別存放，便于查閱和保管。（三）檔案查閱1.因工作需要查閱檔案的，需填寫檔案查閱申請表，經(jīng)部門負責人批準后，到資產(chǎn)管理部門查閱。2.查閱人員應(yīng)遵守檔案管理制度，不得擅自復(fù)印、涂改、損毀檔案資料。八、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計部門定期對空地歸屬樣本管理情況進行監(jiān)督檢查，重點檢查管理制度執(zhí)行情況、規(guī)劃落實情況、費用收支情況等。2.對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，要求相關(guān)部門限期整改，并跟蹤整改落實情況。（二）考核評價1.建立空地歸屬樣本管理考核評價機制，對各相關(guān)部門的管理工作進行考核評價。2.考核評價指標包括空地使用效率、合規(guī)性、費用管理等方面。3