煉化框架采購管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)煉化企業(yè)框架采購管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，降低采購成本，確保采購物資和服務(wù)的質(zhì)量，滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需求，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所屬各單位的煉化框架采購活動(dòng)，包括但不限于原材料、設(shè)備、備品備件、辦公用品、服務(wù)等的采購。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購活動(dòng)合法合規(guī)。2.公平公正原則：遵循公平、公正、公開的原則，維護(hù)市場競爭秩序，保障供應(yīng)商的合法權(quán)益。3.效益優(yōu)先原則：以提高采購效益為核心，優(yōu)化采購流程，降低采購成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。4.質(zhì)量第一原則：確保采購物資和服務(wù)的質(zhì)量，滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營要求。5.誠實(shí)守信原則：采購活動(dòng)各方應(yīng)誠實(shí)守信，履行合同約定，維護(hù)企業(yè)信譽(yù)。二、職責(zé)分工（一）采購管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善煉化框架采購管理制度和流程。2.組織實(shí)施煉化框架采購活動(dòng)，包括供應(yīng)商選擇、采購合同簽訂、執(zhí)行和監(jiān)督等。3.建立和維護(hù)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)和管理。4.協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題和糾紛。（二）需求部門1.提出煉化框架采購需求，明確采購物資和服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等要求。2.參與供應(yīng)商選擇和采購合同評審。3.配合采購管理部門進(jìn)行采購合同的執(zhí)行和驗(yàn)收。（三）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算和采購合同付款條款。2.監(jiān)督采購資金的使用，確保資金安全。（四）質(zhì)量部門1.負(fù)責(zé)對采購物資和服務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收。2.參與供應(yīng)商質(zhì)量管理體系評價(jià)。（五）審計(jì)部門1.對煉化框架采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。2.檢查采購管理制度的執(zhí)行情況，提出審計(jì)意見和建議。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購管理部門應(yīng)根據(jù)采購需求，通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)等方式選擇供應(yīng)商。2.供應(yīng)商應(yīng)具備以下條件：具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄。參加采購活動(dòng)前三年內(nèi)，在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄。法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。3.采購管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，對申請成為供應(yīng)商的企業(yè)進(jìn)行資格審查，審查合格的供應(yīng)商納入供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。（二）供應(yīng)商評價(jià)1.采購管理部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。2.評價(jià)方式可采用現(xiàn)場考察、問卷調(diào)查、數(shù)據(jù)分析等多種方式。3.根據(jù)評價(jià)結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。對優(yōu)秀供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對不合格供應(yīng)商及時(shí)淘汰。（三）供應(yīng)商激勵(lì)與約束1.采購管理部門應(yīng)對優(yōu)秀供應(yīng)商給予適當(dāng)?shù)募?lì)，如增加采購份額、給予價(jià)格優(yōu)惠、優(yōu)先支付貨款等。2.對出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題、交貨期延誤、售后服務(wù)不到位等情況的供應(yīng)商，采購管理部門應(yīng)采取相應(yīng)的約束措施，如減少采購份額、暫停合作、扣除保證金等。四、采購計(jì)劃管理（一）采購計(jì)劃編制1.需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和庫存情況，提前編制采購計(jì)劃，明確采購物資和服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時(shí)間等。2.采購計(jì)劃應(yīng)經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)采購管理部門。3.采購管理部門應(yīng)根據(jù)采購計(jì)劃，結(jié)合供應(yīng)商供貨能力和市場情況，制定具體的采購實(shí)施方案。（二）采購計(jì)劃調(diào)整1.因生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃變更、市場價(jià)格波動(dòng)等原因需要調(diào)整采購計(jì)劃的，需求部門應(yīng)及時(shí)提出調(diào)整申請，經(jīng)審批后報(bào)采購管理部門。2.采購管理部門應(yīng)根據(jù)調(diào)整申請，及時(shí)調(diào)整采購實(shí)施方案，并通知相關(guān)供應(yīng)商。五、采購流程管理（一）采購申請需求部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，填寫采購申請表，詳細(xì)說明采購物資和服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、需求時(shí)間等內(nèi)容，并提交相關(guān)證明材料。（二）采購審批采購申請表經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)采購管理部門。采購管理部門根據(jù)采購金額和采購性質(zhì)，按照公司內(nèi)部審批流程進(jìn)行審批。（三）采購實(shí)施1.采購管理部門根據(jù)審批后的采購申請表，選擇合適的采購方式進(jìn)行采購。2.采用招標(biāo)方式采購的，應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司招標(biāo)管理辦法的規(guī)定組織招標(biāo)活動(dòng)。3.采用競爭性談判、詢價(jià)等方式采購的，應(yīng)選擇不少于三家符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行談判或詢價(jià)。4.采購管理部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（四）采購驗(yàn)收1.采購物資和服務(wù)到貨后，采購管理部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門和需求部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求對采購物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，需求部門對采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號等進(jìn)行核對。3.驗(yàn)收合格的，由需求部門在驗(yàn)收報(bào)告上簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的，采購管理部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。（五）采購付款1.采購管理部門應(yīng)根據(jù)采購合同約定和驗(yàn)收情況，及時(shí)辦理采購付款手續(xù)。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，對采購付款進(jìn)行審核，確保付款手續(xù)齊全、合規(guī)。3.采購付款應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式進(jìn)行，嚴(yán)禁現(xiàn)金支付。六、采購風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識別采購管理部門應(yīng)定期對采購活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如市場價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)商違約、質(zhì)量問題、法律糾紛等。（二）風(fēng)險(xiǎn)評估采購管理部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識別結(jié)果，對風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度進(jìn)行評估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對1.針對不同等級的風(fēng)險(xiǎn)，采購管理部門應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，如簽訂價(jià)格調(diào)整條款、要求供應(yīng)商提供履約保證金、加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)、聘請法律顧問等。2.采購管理部門應(yīng)定期對風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評估，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.審計(jì)部門應(yīng)定期對煉化框架采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購管理制度的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購合同的履行情況等。2.采購管理部門應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，對采購活動(dòng)進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。（二）考核評價(jià)1.公司應(yīng)建立煉化框架采購考核評價(jià)制度，對采購管理部門和需求部門的采購工作進(jìn)行考核評價(jià)。2.考核評價(jià)內(nèi)容包括采購成本控制、采購質(zhì)