安全管理工作檢查與糾正行動表使用指南一、適用場景與觸發(fā)條件本工具適用于各類組織（企業(yè)、事業(yè)單位、項(xiàng)目現(xiàn)場等）的安全管理工作場景，具體包括但不限于：日常安全巡查：定期對生產(chǎn)車間、辦公區(qū)域、施工現(xiàn)場等場所的安全隱患、操作規(guī)范執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；專項(xiàng)安全檢查：針對特定風(fēng)險領(lǐng)域（如消防安全、電氣安全、危化品管理、特種設(shè)備等）開展的深度排查；后整改復(fù)查：發(fā)生安全或未遂事件后，對問題根源的糾正措施落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；新項(xiàng)目/新設(shè)備啟用前驗(yàn)收：對新建項(xiàng)目、新增設(shè)備或工藝變更后的安全條件進(jìn)行合規(guī)性檢查；外部審核迎檢準(zhǔn)備：配合監(jiān)管部門、第三方機(jī)構(gòu)或客戶安全審核時，內(nèi)部自查與問題整改。二、詳細(xì)操作流程（一）檢查前準(zhǔn)備階段明確檢查目標(biāo)與范圍根據(jù)檢查類型（日常/專項(xiàng)/后等），確定檢查的核心目標(biāo)（如“排查消防隱患”“驗(yàn)證操作規(guī)程執(zhí)行情況”）；劃定檢查具體區(qū)域（如“1號生產(chǎn)車間”“危化品倉庫”）和檢查對象（如“消防設(shè)施”“特種設(shè)備操作人員”“安全警示標(biāo)識”）。組建檢查團(tuán)隊(duì)由安全管理部門牽頭，聯(lián)合相關(guān)業(yè)務(wù)部門（如生產(chǎn)、設(shè)備、人力資源）專業(yè)人員組成檢查組；明確檢查組成員職責(zé)（如組長統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、記錄員負(fù)責(zé)問題登記、專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)技術(shù)性檢查）。準(zhǔn)備檢查依據(jù)與工具收集檢查標(biāo)準(zhǔn)：國家/地方安全法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、企業(yè)安全管理制度、操作規(guī)程等；準(zhǔn)備檢查工具：安全檢查表（預(yù)先根據(jù)檢查項(xiàng)設(shè)計）、記錄筆、拍照設(shè)備、測量工具（如卷尺、萬用表，需校準(zhǔn)合格）、個人防護(hù)用品（安全帽、絕緣鞋等）。（二）現(xiàn)場檢查實(shí)施階段首次溝通說明檢查組到達(dá)現(xiàn)場后，向被檢查部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員說明檢查目的、范圍和流程，確認(rèn)檢查時間安排，爭取配合。按標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查對照檢查表，對每個檢查點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場核查，重點(diǎn)關(guān)注：物的不安全狀態(tài)：設(shè)備設(shè)施是否老化、損壞，安全防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕）是否缺失或失效；人的不安全行為：操作人員是否違反規(guī)程（如未佩戴勞保用品、違章操作），安全培訓(xùn)記錄是否完整；環(huán)境缺陷：作業(yè)場所是否通風(fēng)不暢、通道堵塞、照明不足，危險品存放是否合規(guī)；管理漏洞：安全制度是否健全，隱患整改記錄是否閉環(huán)，應(yīng)急預(yù)案是否定期演練。記錄問題與證據(jù)對發(fā)覺的問題，詳細(xì)記錄“問題描述”（如“3號消防栓前堆放紙箱，遮擋通道，影響應(yīng)急使用”）；收集客觀證據(jù)：拍照（需標(biāo)注時間、地點(diǎn)）、錄像、現(xiàn)場測量數(shù)據(jù)、相關(guān)人員筆錄（由當(dāng)事人簽字確認(rèn)）?，F(xiàn)場溝通確認(rèn)檢查過程中，對發(fā)覺的明顯隱患，可當(dāng)場向被檢查部門負(fù)責(zé)人指出，并初步溝通整改方向；檢查結(jié)束后，召開簡短溝通會，向被檢查部門反饋初步問題清單，確認(rèn)無遺漏或異議。（三）問題糾正與跟蹤階段編制問題清單與糾正措施檢查組整理現(xiàn)場記錄，形成《安全管理工作檢查與糾正行動表》（模板見第三部分），明確每個問題的：風(fēng)險等級：按“重大/較大/一般”分類（如可能導(dǎo)致人員傷亡或重大財產(chǎn)損失的為“重大”）；糾正措施：針對問題制定具體行動方案（如“立即清理消防栓前雜物，設(shè)置‘禁止堆放’警示標(biāo)識，每日班前檢查”）；責(zé)任人：明確整改執(zhí)行人（如生產(chǎn)班長、設(shè)備工程師）和監(jiān)督人（如*安全主管）；完成時限：根據(jù)風(fēng)險等級設(shè)定（重大隱患立即整改，一般隱患不超過7個工作日）。下發(fā)整改通知由安全管理部門將簽字確認(rèn)的《安全管理工作檢查與糾正行動表》正式下發(fā)至責(zé)任部門，明確整改要求和反饋時限。跟蹤整改進(jìn)度責(zé)任部門按時提交整改報告（附整改前后對比照片、記錄等）；監(jiān)督人對整改過程進(jìn)行抽查，保證措施落實(shí)到位（如“重大隱患整改需組織現(xiàn)場驗(yàn)收”）。驗(yàn)證整改效果整改到期后，檢查組或監(jiān)督人現(xiàn)場復(fù)查，確認(rèn)問題是否徹底解決、措施是否有效；對未按期完成或整改不到位的，啟動問責(zé)程序，并重新制定整改計劃。（四）記錄歸檔與持續(xù)改進(jìn)整理歸檔資料將《安全管理工作檢查與糾正行動表》、整改報告、驗(yàn)證記錄、照片/視頻等資料分類存檔，保存期限不少于3年（重大隱患相關(guān)資料長期保存）。統(tǒng)計分析與趨勢研判定期（如每月/每季度）對檢查數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，分析高頻問題類型（如“勞保用品佩戴不規(guī)范占比30%”）、未整改原因等，形成《安全檢查分析報告》。優(yōu)化管理制度與流程根據(jù)分析結(jié)果，修訂安全管理制度（如完善消防通道管理規(guī)定）、補(bǔ)充檢查表項(xiàng)目（如增加“新員工操作規(guī)范檢查項(xiàng)”），從源頭減少同類問題發(fā)生。三、工具模板：安全管理工作檢查與糾正行動表檢查基本信息檢查名稱檢查日期檢查區(qū)域/對象檢查組組長檢查組成員天氣情況檢查依據(jù)《安全生產(chǎn)法》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》《公司安全管理制度（2024版）》等序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)問題描述（含位置、現(xiàn)象）風(fēng)險等級糾正措施（具體行動）責(zé)任人計劃完成時限驗(yàn)證結(jié)果（合格/不合格）驗(yàn)證人驗(yàn)證日期備注1消防安全管理消防通道寬度≥1.4m，無雜物堵塞2號車間東側(cè)安全出口處堆放2個原料桶，通道寬度僅0.9m較大立即轉(zhuǎn)移原料桶，清理通道；設(shè)置“禁止堆放”標(biāo)識；每日班前由*班長檢查*班長2024-10-15合格*安全主管2024-10-162電氣設(shè)備安全配電箱門完好，接地線連接牢固3號配電箱門變形，無法完全關(guān)閉，接地線螺絲松動一般2024-10-12前更換配電箱門，緊固接地線；由*電工每周檢查*電工2024-10-12合格*設(shè)備工程師2024-10-133勞保用品使用進(jìn)入車間必須佩戴安全帽、防塵口罩觀察到5名員工未佩戴防塵口罩作業(yè)一般現(xiàn)場糾正，要求立即佩戴；2024-10-20前組織全員安全培訓(xùn)（*主講）*車間主任2024-10-20合格*安全主管2024-10-21培訓(xùn)記錄附后4?；反鎯ξ；穫}庫通風(fēng)良好，溫濕度符合要求倉庫溫濕度計顯示溫度32℃（標(biāo)準(zhǔn)≤30%），無通風(fēng)設(shè)備重大2024-10-10前安裝防爆空調(diào)；每日記錄溫濕度（由*倉管員負(fù)責(zé)）*倉庫主管2024-10-10合格*安全總監(jiān)2024-10-11空調(diào)安裝驗(yàn)收報告附后………………編制人：__________________審核人：__________________批準(zhǔn)人：__________________四、使用關(guān)鍵提示與風(fēng)險規(guī)避客觀公正，避免主觀臆斷檢查記錄需基于事實(shí)，問題描述清晰（如“滅火器壓力表指針在紅色區(qū)域”而非“滅火器有問題”），避免使用“大概”“可能”等模糊表述。措施可行，責(zé)任到人糾正措施需具體、可操作（如“更換老化電線”而非“修復(fù)線路問題”），明確責(zé)任人和時限，避免“推諉扯皮”。分級管理，優(yōu)先處置重大風(fēng)險對重大隱患（如可能導(dǎo)致群死群傷、重大財產(chǎn)損失的），必須立即停產(chǎn)整改，驗(yàn)收合格后方可恢復(fù)作業(yè)。注重保密，防止信息泄露檢查記錄中涉及企