上海虹口庫(kù)房管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)上海虹口庫(kù)房的規(guī)范化管理，確保庫(kù)房物資的安全、完整，提高物資存儲(chǔ)和流轉(zhuǎn)效率，保障公司業(yè)務(wù)的順利開展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于上海虹口區(qū)域內(nèi)公司所有庫(kù)房的管理活動(dòng)，包括但不限于原材料庫(kù)、成品庫(kù)、設(shè)備庫(kù)、備品備件庫(kù)等。（三）基本原則1.安全第一原則：始終將庫(kù)房物資的安全放在首位，采取有效措施防止火災(zāi)、盜竊、損壞等事故的發(fā)生。2.規(guī)范管理原則：嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，建立健全庫(kù)房管理制度和操作流程，確保管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。3.高效運(yùn)作原則：優(yōu)化庫(kù)房布局和物資存儲(chǔ)方式，提高物資出入庫(kù)效率，減少庫(kù)存積壓，降低運(yùn)營(yíng)成本。4.責(zé)任明確原則：明確庫(kù)房管理人員的職責(zé)和權(quán)限，做到責(zé)任到人，確保各項(xiàng)管理工作落實(shí)到位。二、庫(kù)房規(guī)劃與布局（一）庫(kù)房選址1.庫(kù)房應(yīng)選擇交通便利、地勢(shì)較高、通風(fēng)良好、排水順暢的地點(diǎn)，避免建在低洼、易積水或存在安全隱患的區(qū)域。2.庫(kù)房周邊應(yīng)無(wú)易燃易爆、腐蝕性等危險(xiǎn)物品存放，與居民區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院等人員密集場(chǎng)所保持安全距離。（二）庫(kù)房分區(qū)1.根據(jù)庫(kù)房功能和物資特性，將庫(kù)房劃分為存儲(chǔ)區(qū)、作業(yè)區(qū)、辦公區(qū)等不同區(qū)域，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。2.存儲(chǔ)區(qū)應(yīng)按照物資類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，便于管理和查找。同時(shí)，應(yīng)根據(jù)物資的存儲(chǔ)條件，如溫度、濕度、防火等級(jí)等，合理安排存儲(chǔ)位置。3.作業(yè)區(qū)應(yīng)包括裝卸平臺(tái)、搬運(yùn)通道、分揀區(qū)域等，確保物資出入庫(kù)作業(yè)的順暢進(jìn)行。作業(yè)區(qū)內(nèi)應(yīng)配備必要的裝卸設(shè)備、搬運(yùn)工具和計(jì)量器具等。4.辦公區(qū)應(yīng)設(shè)置管理人員辦公室、會(huì)議室、休息區(qū)等，為庫(kù)房管理工作提供必要的辦公條件。（三）庫(kù)房設(shè)施建設(shè)1.庫(kù)房應(yīng)具備良好的建筑結(jié)構(gòu)和防護(hù)設(shè)施，如防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等。庫(kù)房的門窗應(yīng)堅(jiān)固耐用，并安裝必要的防護(hù)裝置。2.庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)配備完善的照明、通風(fēng)、消防等設(shè)施。照明設(shè)施應(yīng)滿足物資存儲(chǔ)和作業(yè)的需要，通風(fēng)設(shè)施應(yīng)保證庫(kù)房?jī)?nèi)空氣流通，消防設(shè)施應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。3.根據(jù)物資存儲(chǔ)要求，庫(kù)房應(yīng)配備相應(yīng)的溫濕度調(diào)節(jié)設(shè)備、貨架、貨柜、托盤等存儲(chǔ)設(shè)備，確保物資的安全存儲(chǔ)。三、物資入庫(kù)管理（一）入庫(kù)申請(qǐng)1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提前填寫物資入庫(kù)申請(qǐng)表，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息，并提交給庫(kù)房管理部門。2.庫(kù)房管理部門收到入庫(kù)申請(qǐng)表后，應(yīng)進(jìn)行審核，確認(rèn)物資需求的合理性和準(zhǔn)確性。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)與申請(qǐng)部門溝通協(xié)調(diào)，進(jìn)行修改或補(bǔ)充。（二）到貨驗(yàn)收1.物資到貨前，庫(kù)房管理部門應(yīng)做好接貨準(zhǔn)備工作，包括安排驗(yàn)收人員、清理驗(yàn)收?qǐng)龅?、?zhǔn)備驗(yàn)收工具等。2.物資到貨時(shí)，驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)入庫(kù)申請(qǐng)表和相關(guān)采購(gòu)合同，對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)。同時(shí)，應(yīng)對(duì)物資的外觀、包裝等進(jìn)行檢查，確保物資無(wú)損壞、無(wú)短缺。3.對(duì)于需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的物資，應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格的物資方可辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法。（三）入庫(kù)手續(xù)辦理1.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)，并注明驗(yàn)收情況。入庫(kù)單應(yīng)一式多聯(lián)，分別由庫(kù)房管理部門、采購(gòu)部門、財(cái)務(wù)部門等留存。2.庫(kù)房管理人員根據(jù)入庫(kù)單，將物資及時(shí)存入指定的存儲(chǔ)區(qū)域，并按照物資類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類擺放，做好標(biāo)識(shí)。3.庫(kù)房管理部門應(yīng)定期對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保物資賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。四、物資存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)方式1.根據(jù)物資的特性和存儲(chǔ)要求，選擇合適的存儲(chǔ)方式，如貨架存儲(chǔ)、貨柜存儲(chǔ)、托盤存儲(chǔ)、露天存儲(chǔ)等。2.對(duì)于貴重物資、易燃易爆物資、易腐蝕物資等，應(yīng)采取特殊的存儲(chǔ)措施，如單獨(dú)存放、專人保管、設(shè)置防護(hù)設(shè)施等，確保物資的安全。（二）庫(kù)存盤點(diǎn)1.庫(kù)房管理部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，庫(kù)房管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括整理物資賬目、核對(duì)庫(kù)存數(shù)量、清理盤點(diǎn)場(chǎng)地等。盤點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保賬實(shí)相符。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，庫(kù)房管理人員應(yīng)填寫盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)情況。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并編制盤盈盤虧報(bào)表，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。（三）庫(kù)存預(yù)警1.庫(kù)房管理部門應(yīng)建立庫(kù)存預(yù)警機(jī)制，根據(jù)物資的采購(gòu)周期、消耗情況、安全庫(kù)存等因素，設(shè)定庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)。2.當(dāng)庫(kù)存物資數(shù)量接近或低于預(yù)警指標(biāo)時(shí)，庫(kù)房管理人員應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息，通知采購(gòu)部門或相關(guān)使用部門，以便及時(shí)采取措施進(jìn)行采購(gòu)或調(diào)整物資使用計(jì)劃。（四）庫(kù)存物資維護(hù)1.庫(kù)房管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保物資的質(zhì)量和安全。對(duì)于易受潮、易生銹、易變質(zhì)的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如密封包裝、防潮防銹處理等。2.對(duì)于長(zhǎng)期存放的物資，應(yīng)定期進(jìn)行盤點(diǎn)和翻動(dòng)，防止物資損壞或變質(zhì)。同時(shí)，應(yīng)做好庫(kù)存物資的標(biāo)識(shí)管理，確保物資的可追溯性。五、物資出庫(kù)管理（一）出庫(kù)申請(qǐng)1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫物資出庫(kù)申請(qǐng)表，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并提交給庫(kù)房管理部門。2.庫(kù)房管理部門收到出庫(kù)申請(qǐng)表后，應(yīng)進(jìn)行審核，確認(rèn)物資出庫(kù)的合理性和必要性。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)與申請(qǐng)部門溝通協(xié)調(diào)，進(jìn)行修改或補(bǔ)充。（二）出庫(kù)審批1.物資出庫(kù)申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交給庫(kù)房管理部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。庫(kù)房管理部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)物資庫(kù)存情況、審批權(quán)限等因素，對(duì)出庫(kù)申請(qǐng)進(jìn)行審批。2.對(duì)于重要物資或大額物資的出庫(kù)，應(yīng)報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，庫(kù)房管理部門方可辦理出庫(kù)手續(xù)。（三）出庫(kù)作業(yè)1.庫(kù)房管理人員根據(jù)審批通過(guò)的出庫(kù)申請(qǐng)表，準(zhǔn)備好相應(yīng)的物資，并進(jìn)行核對(duì)。確認(rèn)無(wú)誤后，辦理物資出庫(kù)手續(xù)，填寫出庫(kù)單。2.物資出庫(kù)時(shí)，庫(kù)房管理人員應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行操作，確保物資的安全和準(zhǔn)確發(fā)放。對(duì)于需要運(yùn)輸?shù)奈镔Y，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)押運(yùn)，確保物資運(yùn)輸過(guò)程中的安全。3.出庫(kù)單應(yīng)一式多聯(lián)，分別由庫(kù)房管理部門、領(lǐng)用部門、財(cái)務(wù)部門等留存。庫(kù)房管理部門應(yīng)及時(shí)更新物資庫(kù)存賬目，確保賬實(shí)相符。六、庫(kù)房安全管理（一）安全制度1.建立健全庫(kù)房安全管理制度，明確庫(kù)房管理人員的安全職責(zé)和安全操作規(guī)程。2.庫(kù)房管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全制度，定期進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育，提高安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力。（二）安全設(shè)施1.庫(kù)房應(yīng)配備完善的安全設(shè)施，如消防器材、防盜報(bào)警裝置、監(jiān)控設(shè)備等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保設(shè)施完好有效。2.消防器材應(yīng)按照規(guī)定的位置和數(shù)量配備，定期進(jìn)行檢查和換藥，確保在火災(zāi)發(fā)生時(shí)能夠正常使用。防盜報(bào)警裝置和監(jiān)控設(shè)備應(yīng)保持24小時(shí)運(yùn)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。（三）安全檢查1.庫(kù)房管理部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)房進(jìn)行安全檢查，檢查內(nèi)容包括安全設(shè)施、物資存儲(chǔ)、電氣設(shè)備、消防通道等方面。2.安全檢查應(yīng)制定詳細(xì)的檢查表，明確檢查標(biāo)準(zhǔn)和檢查方法。檢查人員應(yīng)認(rèn)真填寫檢查表，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行記錄，并提出整改措施。3.對(duì)于安全檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)立即進(jìn)行整改。整改完成后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確保安全隱患得到徹底消除。（四）應(yīng)急管理1.制定庫(kù)房安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急處置措施等內(nèi)容。2.定期組織庫(kù)房管理人員進(jìn)行應(yīng)急演練，提高應(yīng)急處置能力。應(yīng)急演練應(yīng)包括火災(zāi)、盜竊、泄漏等方面的演練內(nèi)容。3.發(fā)生安全事故時(shí)，庫(kù)房管理人員應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取有效的應(yīng)急措施進(jìn)行處置，并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。同時(shí)，應(yīng)保護(hù)好事故現(xiàn)場(chǎng)，配合相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查處理。七、庫(kù)房人員管理（一）人員配備1.根據(jù)庫(kù)房規(guī)模和業(yè)務(wù)需求，合理配備庫(kù)房管理人員，包括倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)庫(kù)管理員、搬運(yùn)工等。2.庫(kù)房管理人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉庫(kù)房管理業(yè)務(wù)流程，具備良好的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)合作精神。（二）崗位職責(zé)1.明確庫(kù)房管理人員的崗位職責(zé)，倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)庫(kù)房的全面管理工作，包括制定工作計(jì)劃、組織人員培訓(xùn)、協(xié)調(diào)與其他部門的關(guān)系等；倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物資的出入庫(kù)管理、庫(kù)存盤點(diǎn)、物資維護(hù)等工作；搬運(yùn)工負(fù)責(zé)物資的裝卸、搬運(yùn)等工作。2.庫(kù)房管理人員應(yīng)嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，遵守工作紀(jì)律，不得擅自離崗、串崗或從事與工作無(wú)關(guān)的事情。（三）培訓(xùn)與考核1.定期組織庫(kù)房管理人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括業(yè)務(wù)知識(shí)、安全知識(shí)、操作技能等方面，提高庫(kù)房管理人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。2.建立庫(kù)房管理人員考核制度，對(duì)庫(kù)房