產(chǎn)品質(zhì)量檢測與不合格品處理流程表一、適用范圍與場景本流程表適用于各類生產(chǎn)型企業(yè)（如機械制造、電子組裝、食品加工、化工等）的產(chǎn)品質(zhì)量管控環(huán)節(jié)，覆蓋原材料入庫檢驗、過程檢驗（IPQC）、成品出廠檢驗（FQC/OQC）全流程。具體場景包括：原材料、外購件入庫時發(fā)覺不符合技術(shù)標準或采購協(xié)議；生產(chǎn)過程中半成品/工序產(chǎn)品偏離工藝參數(shù)或質(zhì)量要求；成品經(jīng)檢驗不符合國家/行業(yè)標準、客戶specifications或企業(yè)內(nèi)控標準；客戶反饋、市場投訴或退回的產(chǎn)品質(zhì)量問題追溯與處理。涉及崗位包括：質(zhì)檢員、生產(chǎn)班組長、車間主管、質(zhì)量工程師、倉庫管理員、采購專員、生產(chǎn)負責人等，保證不合格品從發(fā)覺到處理形成閉環(huán)管理。二、操作流程詳解（一）不合格品判定與標識操作目的：明確不合格品狀態(tài)，防止非預期使用或流轉(zhuǎn)。操作內(nèi)容：檢測判定：質(zhì)檢員依據(jù)《產(chǎn)品檢驗規(guī)范》《原材料技術(shù)標準》《作業(yè)指導書》等文件，使用相應檢測工具（如卡尺、光譜儀、測試臺等）對產(chǎn)品進行檢驗，填寫《產(chǎn)品檢驗記錄》，記錄檢測項目、標準值、實測值、判定結(jié)果（合格/不合格）。標識粘貼：對判定為不合格的產(chǎn)品，立即粘貼“不合格”標簽（紅色標簽，注明“不合格”“批次號”“不合格項”等信息），保證標識清晰、不易脫落。系統(tǒng)登記：在企業(yè)質(zhì)量管理系統(tǒng)中錄入不合格品信息（產(chǎn)品名稱、批次、數(shù)量、不合格類型、檢測人員、檢測時間），唯一追溯碼。責任人：質(zhì)檢員輸出物：《產(chǎn)品檢驗記錄》《不合格品標識卡》（二）不合格品隔離與存放操作目的：避免不合格品與合格品混淆，防止誤用。操作內(nèi)容：物理隔離：由生產(chǎn)班組長或倉庫管理員將標識后的不合格品移至指定“不合格品暫存區(qū)”（區(qū)域用黃色警示線劃分，懸掛“不合格品區(qū)”標識），與合格品、待檢品分區(qū)存放。臺賬登記：倉庫管理員填寫《不合格品隔離臺賬》，記錄隔離產(chǎn)品信息、隔離時間、責任人、存放位置，保證賬物一致。系統(tǒng)鎖定：在ERP/WMS系統(tǒng)中鎖定該批次產(chǎn)品庫存，禁止出庫或流轉(zhuǎn)至下一工序。責任人：生產(chǎn)班組長、倉庫管理員輸出物：《不合格品隔離臺賬》（三）不合格品原因分析操作目的：定位不合格產(chǎn)生的根本原因，為制定處理方案提供依據(jù)。操作內(nèi)容：組建分析小組：由質(zhì)量工程師牽頭，組織生產(chǎn)車間技術(shù)員、設(shè)備管理員、工藝員、操作員（班組長）等成立臨時分析小組，必要時邀請供應商（原材料問題）或客戶參與。收集信息：收集與不合格品相關(guān)的生產(chǎn)記錄（如設(shè)備參數(shù)、操作人員、生產(chǎn)時間）、檢驗記錄、工藝文件、原材料批次信息等。分析工具應用：采用“5Why分析法”“魚骨圖（人、機、料、法、環(huán)、測）”等工具，從表面現(xiàn)象追溯根本原因（如原材料成分超標、設(shè)備精度偏差、作業(yè)指導書不清晰、環(huán)境溫濕度異常等）。輸出分析報告：分析小組填寫《不合格品原因分析報告》，明確直接原因、根本原因、責任部門/人員，經(jīng)質(zhì)量工程師審核確認。責任人：質(zhì)量工程師、分析小組輸出物：《不合格品原因分析報告》（四）不合格品處理方案制定與審批操作目的：根據(jù)不合格原因及嚴重程度，選擇適宜的處理方式，降低損失并保證質(zhì)量。操作內(nèi)容：方案評估：質(zhì)量工程師結(jié)合《不合格品原因分析報告》，組織評估處理可行性，可選方案包括：返工/返修：通過技術(shù)手段使不合格品達到合格標準（如重新加工、調(diào)試參數(shù)）；報廢：無法修復或修復成本過高，作報廢處理；讓步接收：不影響產(chǎn)品主要功能，經(jīng)客戶（若需）書面同意后放行；降級使用：調(diào)整為低等級產(chǎn)品使用（如外觀瑕疵品作為二級品銷售）。方案審批：填寫《不合格品處理方案審批表》，明確處理方式、責任部門、完成時限、所需資源，按權(quán)限逐級審批：一般不合格品（如輕微外觀瑕疵）：質(zhì)量經(jīng)理審批；嚴重不合格品（如功能不達標、批量問題）：生產(chǎn)負責人、質(zhì)量負責人聯(lián)合審批；涉及客戶要求的讓步接收：需客戶代表簽字確認（或郵件/書面函件）。責任人：質(zhì)量工程師、生產(chǎn)負責人輸出物：《不合格品處理方案審批表》（五）不合格品處理實施與驗證操作目的：保證處理方案有效執(zhí)行，不合格品得到妥善處置。操作內(nèi)容：方案執(zhí)行：返工/返修：生產(chǎn)車間根據(jù)方案組織返工，填寫《返工/返修記錄》，記錄返工人員、操作內(nèi)容、物料使用情況；返工后需重新送檢，質(zhì)檢員出具《返工檢驗報告》。報廢：倉庫管理員聯(lián)系報廢處理部門（如行政部、采購部），填寫《報廢申請單》，經(jīng)審批后按公司《廢棄物管理規(guī)定》處置（如拆解、回收、銷毀），保留處置記錄（如照片、簽字單）。讓步接收/降級使用：由倉庫管理員在產(chǎn)品外包裝/標簽上明確標識“讓步接收”“降級品”字樣，并在系統(tǒng)中更新產(chǎn)品等級信息。結(jié)果驗證：質(zhì)檢員對處理后的產(chǎn)品（返工/返修品）進行再次檢驗，確認是否符合標準；對報廢、讓步接收品，核查處置流程合規(guī)性，填寫《不合格品處理結(jié)果驗證記錄》。責任人：生產(chǎn)車間、倉庫管理員、質(zhì)檢員輸出物：《返工/返修記錄》《報廢申請單》《不合格品處理結(jié)果驗證記錄》（六）記錄歸檔與追溯操作目的：保證不合格品處理過程可追溯，為質(zhì)量改進提供數(shù)據(jù)支持。操作內(nèi)容：資料匯總：質(zhì)檢員收集《產(chǎn)品檢驗記錄》《不合格品原因分析報告》《處理方案審批表》《返工/返修記錄》《驗證記錄》等資料，形成“不合格品處理檔案”。系統(tǒng)歸檔：將檔案資料掃描至質(zhì)量管理系統(tǒng)，關(guān)聯(lián)產(chǎn)品追溯碼，便于后續(xù)查詢（如客戶投訴追溯、質(zhì)量趨勢分析）。臺賬更新：倉庫管理員更新《不合格品臺賬》，標注處理結(jié)果（如“已返工”“已報廢”“已讓步接收”），保證庫存數(shù)據(jù)準確。責任人：質(zhì)檢員、倉庫管理員輸出物：不合格品處理檔案（紙質(zhì)+電子）、《不合格品臺賬》三、標準化流程表單產(chǎn)品質(zhì)量檢測與不合格品處理流程表序號產(chǎn)品基本信息不合格信息處理流程記錄驗證與歸檔1產(chǎn)品名稱：________規(guī)格型號：________批次號：________生產(chǎn)/入庫日期：________不合格項描述：________（如“尺寸超差”“外觀劃傷”“功能不達標”）不合格數(shù)量：________檢測標準：________（如“GB/T19001-2016”“企標Q/X-2023”）檢測結(jié)果：________判定人：質(zhì)檢員判定日期：________隔離措施：________（如“移至A區(qū)不合格品暫存架”）隔離責任人：班組長隔離日期：________原因分析：________（如“模具磨損導致尺寸偏差”）分析結(jié)論：根本原因為________分析責任人：質(zhì)量工程師分析日期：________處理方案：________（□返工□返修□報廢□讓步接收□降級）方案類型：________審批人：質(zhì)量經(jīng)理審批日期：________處理責任人：生產(chǎn)主管計劃完成日期：________實際完成日期：________驗證結(jié)果：________（如“返工后檢驗合格”“已按流程報廢處置”）驗證人：質(zhì)檢員驗證日期：________相關(guān)記錄編號：________（如“JC-20231201-001”）歸檔日期：________2產(chǎn)品名稱：________規(guī)格型號：________批次號：________生產(chǎn)/入庫日期：________不合格項描述：________不合格數(shù)量：________檢測標準：________檢測結(jié)果：________判定人：質(zhì)檢員判定日期：________隔離措施：________隔離責任人：________隔離日期：________原因分析：________分析結(jié)論：________分析責任人：________分析日期：________處理方案：________方案類型：________審批人：________審批日期：________處理責任人：________計劃完成日期：________實際完成日期：________驗證結(jié)果：________驗證人：________驗證日期：________相關(guān)記錄編號：________歸檔日期：________……………四、執(zhí)行要點與風險提示（一）關(guān)鍵執(zhí)行要點標識清晰化：不合格品標識需包含“不合格”字樣、批次號、具體不合格項，保證各崗位人員快速識別，嚴禁無標識或標識模糊的不合格品流轉(zhuǎn)。隔離及時性：判定不合格后需在1小時內(nèi)完成物理隔離，避免生產(chǎn)高峰期或交接班時出現(xiàn)混料風險。原因分析徹底性：嚴禁僅停留在“操作失誤”等表面原因，需通過工具深挖根本原因（如“操作失誤”背后的“培訓不足”“設(shè)備防護裝置缺失”等）。處理方案合規(guī)性：報廢處置需符合環(huán)保法規(guī)，讓步接收需獲得客戶書面確認（尤其涉及醫(yī)療器械、汽車零部件等強制認證產(chǎn)品）。記錄完整性：所有環(huán)節(jié)需留存書面或電子記錄，記錄內(nèi)容需真實、可追溯，保存期限不少于產(chǎn)品生命周期加1年（如食品行業(yè)保存2年以上）。（二）常見風險與規(guī)避措施風險：不合格品誤用導致后續(xù)生產(chǎn)或客戶投訴。規(guī)避：設(shè)置“不合格品暫存區(qū)”專人管理，每日核對臺賬與實物，系統(tǒng)定期預警超期未處理的不合格品。風險：原因分析流于形式，重復發(fā)生同類不合格