采購(gòu)管理辦法梳理圖一、總則（一）目的本采購(gòu)管理辦法旨在規(guī)范公司采購(gòu)活動(dòng)，確保采購(gòu)工作的高效、透明、合規(guī)，保障公司物資供應(yīng)的及時(shí)性、質(zhì)量可靠性，降低采購(gòu)成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門及下屬子公司的所有采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于原材料、設(shè)備、辦公用品、服務(wù)等的采購(gòu)。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.效益性原則：在保證物資質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性的前提下，努力降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。3.公開透明原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開、公平、公正，接受公司內(nèi)部監(jiān)督和相關(guān)部門的檢查。4.歸口管理原則：采購(gòu)工作實(shí)行歸口管理，明確采購(gòu)部門職責(zé)，避免多頭采購(gòu)和重復(fù)采購(gòu)。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)公司設(shè)立采購(gòu)決策委員會(huì)，由公司高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成。采購(gòu)決策委員會(huì)負(fù)責(zé)審議重大采購(gòu)項(xiàng)目，制定采購(gòu)戰(zhàn)略和政策，對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行宏觀指導(dǎo)和監(jiān)督。（二）采購(gòu)執(zhí)行部門采購(gòu)部門是公司采購(gòu)工作的具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)，包括采購(gòu)計(jì)劃制定、供應(yīng)商選擇與管理、采購(gòu)合同簽訂與執(zhí)行、采購(gòu)款項(xiàng)支付等工作。采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)公司需求，及時(shí)、準(zhǔn)確地采購(gòu)所需物資，確保物資供應(yīng)的連續(xù)性和穩(wěn)定性。（三）其他相關(guān)部門職責(zé)1.需求部門：負(fù)責(zé)提出采購(gòu)需求，明確采購(gòu)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求等，并對(duì)采購(gòu)物資的使用效果進(jìn)行跟蹤和反饋。2.質(zhì)量部門：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保采購(gòu)物資符合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求。3.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算，監(jiān)督采購(gòu)款項(xiàng)支付，對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行核算和分析。4.法務(wù)部門：負(fù)責(zé)審查采購(gòu)合同的合法性和合規(guī)性，為采購(gòu)活動(dòng)提供法律咨詢和支持。三、采購(gòu)計(jì)劃管理（一）采購(gòu)計(jì)劃的編制1.年度采購(gòu)計(jì)劃：采購(gòu)部門應(yīng)于每年末根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算，結(jié)合各部門物資需求預(yù)測(cè)，編制下一年度采購(gòu)計(jì)劃。年度采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的種類、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。2.月度采購(gòu)計(jì)劃：各部門應(yīng)于每月末向采購(gòu)部門提交次月采購(gòu)需求計(jì)劃，采購(gòu)部門根據(jù)各部門需求計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況，編制月度采購(gòu)計(jì)劃。月度采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間等要求。（二）采購(gòu)計(jì)劃的審批采購(gòu)計(jì)劃編制完成后，應(yīng)按照公司內(nèi)部審批流程進(jìn)行審批。年度采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)采購(gòu)決策委員會(huì)審議通過(guò)，月度采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。（三）采購(gòu)計(jì)劃的調(diào)整在采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，如因市場(chǎng)變化、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整等原因需要對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，需求部門應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)部門提出申請(qǐng)，采購(gòu)部門根據(jù)實(shí)際情況對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，并按規(guī)定程序進(jìn)行審批。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商的選擇與評(píng)估1.供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)：建立科學(xué)合理的供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，包括供應(yīng)商的資質(zhì)信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)公司需求和供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等方式選擇合適的供應(yīng)商。2.供應(yīng)商評(píng)估：定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行淘汰。（二）供應(yīng)商的日常管理1.供應(yīng)商溝通與協(xié)調(diào)：建立與供應(yīng)商的定期溝通機(jī)制，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.供應(yīng)商培訓(xùn)與輔導(dǎo)：對(duì)于重要供應(yīng)商，采購(gòu)部門應(yīng)組織相關(guān)培訓(xùn)和輔導(dǎo)，幫助供應(yīng)商提高產(chǎn)品質(zhì)量和管理水平，滿足公司需求。3.供應(yīng)商考核與獎(jiǎng)懲：制定供應(yīng)商考核辦法，對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行考核。根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行處罰，直至終止合作。五、采購(gòu)流程管理（一）采購(gòu)申請(qǐng)各部門根據(jù)工作需要，填寫采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)注明采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購(gòu)預(yù)算等內(nèi)容，并提交至采購(gòu)部門。采購(gòu)申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后生效。（二）采購(gòu)審批采購(gòu)部門收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和審批權(quán)限，對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核。對(duì)于金額較小的采購(gòu)申請(qǐng)，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審批；對(duì)于金額較大的采購(gòu)申請(qǐng)，需提交采購(gòu)決策委員會(huì)審議通過(guò)。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)方式選擇：根據(jù)采購(gòu)物資的特點(diǎn)和市場(chǎng)情況，選擇合適的采購(gòu)方式，如公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等。采購(gòu)方式的選擇應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，確保采購(gòu)過(guò)程的合法性和合規(guī)性。2.采購(gòu)文件編制：采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)方式和采購(gòu)需求，編制采購(gòu)文件，包括招標(biāo)文件、談判文件、詢價(jià)文件等。采購(gòu)文件應(yīng)明確采購(gòu)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間、付款方式等內(nèi)容。3.供應(yīng)商選擇與談判：采購(gòu)部門按照采購(gòu)文件要求，組織供應(yīng)商進(jìn)行投標(biāo)、報(bào)價(jià)或談判。在供應(yīng)商選擇過(guò)程中，應(yīng)充分考慮供應(yīng)商的資質(zhì)信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等因素，選擇最合適的供應(yīng)商。4.采購(gòu)合同簽訂：采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)合同應(yīng)包括采購(gòu)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)報(bào)法務(wù)部門審查備案。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定：質(zhì)量部門根據(jù)采購(gòu)物資的質(zhì)量要求，制定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確采購(gòu)物資的外觀、尺寸、性能、質(zhì)量等方面的要求。2.驗(yàn)收實(shí)施：采購(gòu)物資到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量部門按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法，對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收。對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，質(zhì)量部門出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。（五）采購(gòu)付款1.付款申請(qǐng)：采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，填寫付款申請(qǐng)表，詳細(xì)注明采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)金額、付款方式等內(nèi)容，并提交至財(cái)務(wù)部門。付款申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)審批人員審批后生效。2.付款審批：財(cái)務(wù)部門收到付款申請(qǐng)表后，對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括采購(gòu)合同的執(zhí)行情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的真實(shí)性、付款金額的準(zhǔn)確性等。對(duì)于符合付款條件的申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部門按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行付款審批；對(duì)于不符合付款條件的申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門進(jìn)行整改。3.付款執(zhí)行：財(cái)務(wù)部門根據(jù)付款審批結(jié)果，按照采購(gòu)合同約定的付款方式和時(shí)間，及時(shí)支付采購(gòu)款項(xiàng)。在付款過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)制度和相關(guān)法律法規(guī)，確保付款安全、準(zhǔn)確。六、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等，并評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)了解市場(chǎng)價(jià)格變化和供應(yīng)情況，合理安排采購(gòu)計(jì)劃，采取適當(dāng)?shù)牟少?gòu)策略，如套期保值、簽訂長(zhǎng)期合同等，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物資質(zhì)量的檢驗(yàn)和驗(yàn)收，嚴(yán)格把控供應(yīng)商選擇關(guān)，與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確質(zhì)量責(zé)任，確保采購(gòu)物資質(zhì)量符合要求。3.供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：建立供應(yīng)商信用檔案，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的信用管理，與供應(yīng)商簽訂違約責(zé)任條款，對(duì)于出現(xiàn)違約行為的供應(yīng)商，及時(shí)采取法律措施追究其責(zé)任。4.法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和研究，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。在采購(gòu)合同簽訂過(guò)程中，充分征求法務(wù)部門意見，對(duì)合同條款進(jìn)行嚴(yán)格審查，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。七、采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.采購(gòu)部門自查：采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行自查，檢查采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況、采購(gòu)流程的合規(guī)性、供應(yīng)商管理情況等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并進(jìn)行整改。2.內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督：公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)工作的真實(shí)性、合法性、效益性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出審計(jì)意見和建議，并督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。（二）外部監(jiān)督接受政