物流配送手冊

目錄

第一章配送庫安全管理-------------------------------------2

一、餐品安全

二、水電安全

三、防火防盜

四、庫房清潔

第二章庫房作業(yè)管理--------------------------------------4

一、餐品存放管理

二、餐品入庫管理

三、餐品出庫管理

四、餐品出庫管理

五、餐品搬運(yùn)管理

六、餐品盤點(diǎn)管理

第三章配送作業(yè)管理---------------------------------------8

一、餐品運(yùn)輸管理

二、車輛管理

第四章人員管理-----------------------------------------10

一、庫房管理?xiàng)l例

二、臨時人員管理辦法

三、考勤與休假管理制度

四、離職管理規(guī)定

第五章物流基礎(chǔ)管理-------------------------------------18

一、采購配送管理人員架構(gòu)圖

二、采購配送管理人員崗位職責(zé)

三、采購配送管理工作流程

第六章物流配送流程-------------------------------------27

一、物流配送商品配送原則以及流程

二、采購支援配送流程

三、物流采購相關(guān)管理制度以及規(guī)范

四、物流配送商品配送原則以及流程

第一章配送庫安全管理

餐品安全

1、庫房要做到：原材料品名型號分開，碼放整齊，衛(wèi)生干凈；

2、除庫管外，外來人員不得隨意出入庫房，更不得隨意搬動餐品；

3、每周一對庫存原材料進(jìn)行整理；

4、任何人不得以任何理由從庫房借出餐品；

5、對于特殊情況需要出庫，必須經(jīng)物流部經(jīng)理同意并簽字后方可辦理出庫手續(xù)；

6、任何人不得以白條借、提貨，特殊情況要征得經(jīng)理同意；

7、對自己所管理的區(qū)域，月度評比中不能做到：型號分開，堆碼整齊，衛(wèi)生干

凈。

8、每周庫管要做到庫房餐品，型號分清，堆碼整齊；

?水電安全

L每日鎖門前，值班人員負(fù)責(zé)切斷總電源，關(guān)閉水管，并作巡邏登記；

2、倉庫主管每日檢查一次供電線路，供水管道；

3、電工每月進(jìn)行一次供電線路、供水管道的檢修；

4、配備沙袋，遇訊情立即封堵倉庫大門；

5、遇大雨須專人檢查小庫房頂；

6、下班前，各人負(fù)責(zé)將自己使用的電腦設(shè)備電源關(guān)閉；

?防火防盜

1、每日下班時庫管必須認(rèn)真檢查各庫房門是否鎖好；

2、倉庫及院內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，違者給予警告并處500元以下罰款；

3、進(jìn)入庫區(qū)車輛，必須遵守庫管指揮，停放指定位輅；

4、每日上下班前專人負(fù)責(zé)庫區(qū)、門窗、監(jiān)控器檢查；

5、每周日、周三倉庫主管負(fù)責(zé)檢查消防栓、滅火器，發(fā)現(xiàn)失效滅火器，報告物

流部經(jīng)理；

6、消防栓、滅火器指定搬運(yùn)工負(fù)責(zé)擦拭保養(yǎng)；

7、消防栓附近嚴(yán)禁放將物品；

8、嚴(yán)禁任何物品占用門口消防通道，保持通暢；

9、滅火器必須放輅在指定位輅，不得遮擋；

10、庫內(nèi)張貼消防栓、滅火器位輅圖，工作人員需熟知；

11、庫外消防井設(shè)貉指示標(biāo)，不得遮擋；

12、大雨須專人檢查庫房頂是否漏雨；

13、認(rèn)真做好庫房的安全工作,定期檢查庫房的安全消防設(shè)施。

庫房清潔

1、由專人（指定庫管員）管理庫房、辦公室安全與衛(wèi)生；

2、每周一次餐品歸類，整理歸放；

3、每日下班時庫管必須認(rèn)真檢查各庫區(qū)內(nèi)餐品是否清收完畢；

4、庫房衛(wèi)生必須兩日一清，每周一大掃；

第二章庫房作業(yè)管理

?餐品存放管理

＞庫存餐品管理

1、每周對庫存實(shí)物進(jìn)行歸類清理一次；

2、庫房要做到：餐品名稱分開，堆碼整齊，各類型的餐品不得隨意擺放；

3、各類餐品必須擺放在指定的位絡(luò)；

4、庫房過道緊貼地標(biāo)黃線的貨物，不得在貨物較多時搬動，勿必保持過道的整

齊性；

5、所有餐品存放時離地20厘米。

＞庫存餐品存放流程

1、庫管安排餐品入庫；

2、清點(diǎn)餐品規(guī)格、型號、數(shù)量；

3、不同餐品入不同貨位。

?餐品入庫管理

＞餐品入庫制度

L收錯貨，每次處以50元罰款并記入考核內(nèi)容。

2、收貨時必須有采購部訂貨單與送貨單；

3、送貨單必須與本訂單餐品規(guī)格、數(shù)量相同，不同者不予收貨；

4、所收餐品必須外觀完整、潔凈；

5、外包裝破損，要及時打開包裝檢查貨物，如損壞則可拒收；

6、認(rèn)真核對餐品規(guī)格型號，數(shù)量；

7、所收商品應(yīng)及時入相應(yīng)貨位碼放整齊；

8、庫管員核對后在收貨單上簽字確認(rèn)；

＞餐品入庫流程

1、源于采購計劃；

2、庫管核對送貨單［是否符合要貨計劃，不符合拒收］；

3、安排搬運(yùn)工卸車，按照庫房要求碼放餐品。

4、檢查商品包裝，外觀［是否損傷］；

5、清點(diǎn)餐品規(guī)格，型號，數(shù)量［與送貨單核對］；

6、貨位清理，商品按照先進(jìn)先出為碼放原則。

7、庫管簽收貨單［餐品數(shù)量，包裝情況.驗(yàn)收人,要加蓋收貨專用章］；

8、庫管簽收餐品入庫單［與收貨單核對］;

9、庫管裝訂餐品入庫單歸檔。

餐品入庫作業(yè)指導(dǎo)書

1、嚴(yán)禁下雨時露天卸貨；

2、分餐品規(guī)格型號安排搬運(yùn)工卸車；.

3、清點(diǎn)餐品規(guī)格、型號、數(shù)量與送貨單核對；

4、貨位清理存貨按收貨日期排序；

5、收完貨庫管在收貨單上簽字，將所收貨物數(shù)量以大寫形式在收貨單上填寫注

明。

6、對于一次不能收齊的餐品，庫管不得在送貨量上簽字，待收齊后在廠家送貨

單上簽字確認(rèn)；

7、收完餐品庫管在收貨單上簽字；

8、對廠家送貨單加蓋收貨章，必須由收貨本人辦理；

9、未送出的餐品，司機(jī)拉回后，庫管在單據(jù)上注明原因及收貨日期和姓名，以

便備查；

?餐品出庫管理

＞餐品出庫制度

1、所有出庫餐品必須有相關(guān)提貨出庫單，不得無提單出庫；

2、不得以白條借、提貨，特殊情況要征得物流部經(jīng)理簽字同意（做記錄方可發(fā)

貨）；

3、發(fā)錯餐品，每次處以50元罰款并記錄月績效考核。

4、當(dāng)月連續(xù)三次發(fā)錯貨，處罰100元,并記入本月績效考核;

5、一個季度內(nèi)連續(xù)五次發(fā)錯貨，對責(zé)任人進(jìn)行下崗處理；

6、出貨按收貨日期排序，先進(jìn)先出；

7、發(fā)貨時認(rèn)真核對餐品型號，數(shù)量，不得錯發(fā)或漏發(fā)；

8、庫管發(fā)完貨時必須在三聯(lián)單上簽字；

，餐品出庫流程

1、庫管收到銷售信息，審核后出具集中配送銷售送貨單；

2、主管及時安排派車；

3、庫管依據(jù)提貨單安排股運(yùn)工從庫房取餐品；

4、庫管憑提單發(fā)貨，核對餐品名、規(guī)格型號、數(shù)量；

5、搬運(yùn)工將庫管核對后的餐品搬運(yùn)出庫房裝車；

6、司機(jī)清點(diǎn)貨物；

7、出車。

＞餐品出庫作業(yè)指導(dǎo)書

1、庫管收到信息，審核后出具配送銷售送貨單；

2、庫房主管按送貨線路遠(yuǎn)近分別派送車輛；

3、司機(jī)在"配送銷售送貨單〃簽字，第一聯(lián)（白色）交庫管提貨，二三聯(lián)（粉

色，藍(lán)色）送貨，第四聯(lián)（黃色）信息員留存記錄；

4、庫管憑提單安排搬運(yùn)工從庫房取餐品；

5、對于日常集中配送單出貨，發(fā)貨人必須核對確認(rèn)后，方可出庫；

6、庫管發(fā)完貨時必須在三聯(lián)單上注明自己姓名，時間；

7、每發(fā)完一車貨，庫管必須重新核對所發(fā)餐品型號。

?餐品搬運(yùn)管理

＞餐品搬運(yùn)制度

1、野蠻裝卸，踢打貨物，違反者罰款50元.

2、在搬運(yùn)半成品餐品過程中，造成餐品損傷，先處以100元罰款，并視貨物

損傷程度保留進(jìn)一步處理的權(quán)利;

3、配送主管需要對新招聘的庫管、司機(jī)、搬運(yùn)工及時培訓(xùn)；

4、加大庫房器械的配貉率和使用率，降低在配送餐品環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題。；

5、對因野蠻裝卸、搬運(yùn)商品造成的殘損，除按損失的正常金額賠外，處以一倍

至五倍的罰款；

＞餐品搬運(yùn)流程

L工作人員依據(jù)庫管指令搬運(yùn)貨物；

2、在同類餐品較多時不得搬動過道兩側(cè)的餐品；

3、工作人員將需出庫餐品經(jīng)庫管核對后拉出庫房裝車；

＞餐品搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書

1、每周一對庫存餐品進(jìn)行整理;

2、搬運(yùn)入庫,裝卸餐品須輕拿輕放，嚴(yán)禁野蠻裝卸，應(yīng)使用推車，板車，不得

拖拉；

3、嚴(yán)禁踩踏電器及浸泡貨物，腳下應(yīng)放貉墊腳板；

4、在運(yùn)回餐品如有外包裝破損、餐品本身出現(xiàn)損壞，且不能說明原因，司機(jī)與搬

運(yùn)工承擔(dān)全部責(zé)任；

?餐品盤點(diǎn)管理

＞盤點(diǎn)制度

1、配送盤點(diǎn)，分日常盤點(diǎn)與季度盤點(diǎn)；

2、日常工作中庫管將庫房餐品歸類整理；

3、清理電腦中各種未審合的單據(jù)；

4、庫房衛(wèi)生的打掃；

5、庫房管理人員對庫存商品未進(jìn)行月度盤點(diǎn)者，給予庫管20元處罰；

6、當(dāng)月未對自己所管理的商品進(jìn)行有效盤點(diǎn)；

庫房盤點(diǎn)流程

L財務(wù)作盤點(diǎn)預(yù)設(shè)；

2、倉庫主管確定各庫盤點(diǎn)順序；

3、庫管搬運(yùn)工理順貨位；

4、分組對庫房貨物進(jìn)行盤點(diǎn)（一般一組三人），一人數(shù)貨，一人記錄，另一人

進(jìn)行監(jiān)督，各盤點(diǎn)組按貨位清點(diǎn)貨物，記錄盤點(diǎn)表;

5、將未送貨票據(jù).銷售在途單獨(dú)記錄盤點(diǎn)表；

6、財務(wù)錄入盤點(diǎn)表；

7、財務(wù)出具盤點(diǎn)差異；

8、庫管查找落實(shí)盤點(diǎn)差異；

9、財務(wù)調(diào)整盤點(diǎn)表；

10、財務(wù)出具盤點(diǎn)結(jié)果；

11.財務(wù)部與‘盤點(diǎn)總結(jié)；

第三章配送作業(yè)管理

?餐品運(yùn)輸管理

＞半成品餐品運(yùn)輸制度

L送餐品途中注意安全。

2、在車輛裝車時，司機(jī)選擇包裝完好的餐品；

3、主管安排送貨線路與數(shù)量.；

4、司機(jī)簽字，電話落實(shí)顧客準(zhǔn)備接收餐品；

5、司機(jī)在接到集中配送單時，必須在每份配送單上簽字確認(rèn)；.

6、司機(jī)核對發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)備出車送貨；

7、司機(jī)與裝卸工不得推諉扯皮，貨物大小，多少，自選出車線路；

8、先送緊急，限時，急需餐品，再送一般性貨物；

9、因特殊情況，某些餐品不能及時送到，可能導(dǎo)致一些地區(qū)送貨時間延遲，要

及時溝通；

10、送貨時因服務(wù)態(tài)度惡劣引起顧客投訴，當(dāng)事人罰20元,列入當(dāng)月績效考

核。

11、送貨途中工作人員電話安排工作不接受，不執(zhí)行，派擺困難，講條件當(dāng)事

人罰20元，列入當(dāng)月績效考核

12、丟失損壞餐品，按票面金額賠付（司機(jī)50%。搬運(yùn)工50%），列入當(dāng)月績

效考核。

13、借工作之便回收貨物、外包裝箱或舊家電，照價賠償，并處以50元罰款；

列入當(dāng)月績效考核。

?車輛管理

＞車輛管理制度

一、車輛管理規(guī)定：

L未經(jīng)部門經(jīng)理及車輛主管同意，將車輛交由非本部門人員駕駛，對庫管處以

100元罰款，并列入當(dāng)月績效考核。

2、對出現(xiàn)車輛肇事,不論情節(jié)嚴(yán)重,一律罰款100元，列入當(dāng)月績效考核。

3、公司自有車輛月度內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)兩次違章不按規(guī)定行車，一律罰款50元；

4、因個人原因造成車輛損壞，對相應(yīng)責(zé)任人處以200元罰款.

5、不月員從主管安排，私自改變行車路線處以100元罰款，一年內(nèi)出現(xiàn)四次不

按規(guī)定行車者，直接開除，并扣除當(dāng)月工資；

6、開公司車辦私事，發(fā)現(xiàn)一次處以100元罰款；

司機(jī)建立車輛維護(hù)記錄本

1、審車、審營運(yùn)證、保險、二級維護(hù)時間才奐機(jī)油里程、時間、燃料領(lǐng)用記錄、

時間、用量、里程；

2、掌握上述配件的使用壽命，如更換正時皮帶時間、里程、換離合器、油門線

時間,提前申請更換；

3、車輛移交時，上述記錄同時移交（以前移交未辦理的補(bǔ)上〉；

4、車輛要定時清洗，定時保養(yǎng).

5、每月進(jìn)行車輛定期保養(yǎng),如未進(jìn)行每月定期保養(yǎng)，對庫主管績效減2分；

6、所有車輛必須專人開，其他人不得擅自開動車；

7、配送庫所有車輛只能由庫主管調(diào)動，其他人不得隨意動用配送車輛；

8、司機(jī)需開車外出辦事時必須征得經(jīng)理同意后方可開車外出；

9、所有車輛停車時必須停在庫房紅線以南，呈一字形；

10、發(fā)貨時必須按車輛歸來的先后順序發(fā)車；

11、司機(jī)休息時必須^車鑰匙上交庫主管；

12、下班時必須將車鑰匙上交庫主管,不得將公司車輛開回家。

第四章人員管理

?庫房管理?xiàng)l例

L工作時間統(tǒng)一著裝服飾整潔，佩戴胸牌，精神飽滿；

2、保持個人衛(wèi)生，勤洗頭，勤洗手，勤剪指甲，不留胡須；

3、不得穿奇裝異服；

4、不得遲到、早退、無故外出；

5、無故曠工、遲到、早退，其他人員每次罰10元；

6、上班時間不得打鬧，更不得聚眾賭博；

7、在庫房院內(nèi)吸煙，聚眾賭博，打架,斗毆者罰款200元，情節(jié)嚴(yán)重者直接開除；

8、愛護(hù)公司財產(chǎn)，做到輕拿輕放,不野蠻裝卸.

9、拉幫結(jié)派，同事之間爭吵.

10、配送人員不服從安排.罰50元，列入當(dāng)月績效考核；

11、上班時玩游戲.在庫房大聲喧嘩，每次罰20元；

12、配送人員要服從安排，違反者每次罰20元，對于情節(jié)嚴(yán)重者，勸其回家;

13、在工作中滋事，打架，不論情節(jié)是否嚴(yán)重，一律處以200-400元罰款；

?臨時人員管理辦法

本辦法適用于公司臨時人員的招聘管理

臨時人員包括：

(1)長期臨時人員：物流搬運(yùn)工、司機(jī)、廚師;

(2)短期臨時人員：節(jié)假日臨時用工；

?招聘組織管理

1、物流配送庫房臨時人員的招聘工作由各庫負(fù)責(zé)人參與招聘并推薦人選；

2、節(jié)假日短期臨時人員的需求，由人力資源部協(xié)助部門招聘；

?臨時人員入職、離職管理

L錄用條件：物流配送庫搬運(yùn)工年齡在20-35歲之間，小學(xué)以上文化程度;

2、入職：長期臨時人員：同意錄用的臨時人員，需填寫臨時人員及料表，進(jìn)行

備案登記，提交身份證復(fù)印件2份,一寸近照1張；

3、對新入職的臨時人員，將進(jìn)行為期一周的試用期。試用期內(nèi)，自動離職的臨

時人員不再發(fā)放工資。試用合格的臨時人員，需各項(xiàng)體檢合格后方可錄用；

4、錄用的臨時人員，必須參加集體人身意外險，年費(fèi)用100元；5、離職：

臨時人員離職經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人同意后,需辦理離職手續(xù)，同時要將工服交至物流部；

?臨時人員工資管理

1、物流配送庫每月1號前將搬運(yùn)工計件統(tǒng)計表交至物流部，附考勤表。由物流

部制表后交，部門經(jīng)理進(jìn)行審核，于每月4號之前提交人力資源部；

2、售后服務(wù)中心安裝計件人員工資由結(jié)算員制表，綜合管理部進(jìn)行審核，部門

經(jīng)理簽字，經(jīng)副總經(jīng)理審批，于每月12號之前提交人力資源部復(fù)核；

?臨時人員管理懲罰辦法

1、不按招聘正常渠道辦理入職手續(xù)、資料備案的，不予以發(fā)放工資，工資由相

關(guān)負(fù)責(zé)人自付；

2、離職人員須按正常手續(xù)辦理，否則不予以發(fā)放工資；

?搬運(yùn)工日考核標(biāo)準(zhǔn)：

每位搬運(yùn)工月工資的10%作為考核基數(shù)。10%工資基數(shù)在日常工作中體現(xiàn)為10

分月度考核分值，每人每月最大分?jǐn)?shù)為10分，在工作中因工作表現(xiàn)不佳被庫管

扣除1分，則當(dāng)月工資扣除百分之1%,以此類推最大不超過10分，即工資的

10%;

?考核人；

所有庫管都有權(quán)對所有搬運(yùn)工進(jìn)行考核的權(quán)利；當(dāng)月庫管未對搬運(yùn)工進(jìn)行分值考

核，以不作為對庫管在考核量表中減1分；

?考核范圍：

L在送貨過程中無論什么樣的理由，凡經(jīng)顧客投訴每次扣1分；

2、工作中如有野蠻裝卸行為，每次扣1分；

3、工作中如有消極怠工行為，每次扣1分；

4、工作中如有不聽庫管指揮行為，每次扣1分；

5、工作中如有重大失誤則以《配送管理手冊》相關(guān)條款為依據(jù)；

?搬運(yùn)工記件制度

L所有裝車后，未送出的商品概不計件;

2、200升以上冰箱上三樓按二件記，二樓以下記一件；

3、500升以上冰箱上三樓每人按四件記，二樓以下記三件；

4、空調(diào)掛機(jī)一套（1.5p及以下）按T牛記；

5、空調(diào)柜機(jī)一套（2p及以上）按兩件記；

6、滾桶三樓以上計兩件，90公斤以上物品，上六層樓以上計三件；

7、團(tuán)購機(jī)如上樓則按實(shí)際件數(shù)記，如不上樓則折算（五折）記；

8、送賣場小家電由發(fā)貨人出據(jù)憑證依據(jù)，三件記一件；

9、顧客購買大家電附帶小家電，兩件記一件；

10、家庭影院系列一套記一件；

11、退機(jī)才奐機(jī)，壞機(jī)，需拉回的一律記T牛；

12、送貨后因質(zhì)量問題拉回商品，計兩件；

13、從各賣場往配送庫房撤貨，給賣場配貨，以及從各賣場退回以五折計；

14、對送下縣門店的樣機(jī)，如由配送庫房車輛送貨，以五折計；

15、新店開業(yè)上樣、轉(zhuǎn)貨按三分之一計；

?考勤與休假管理制度

＞考勤管理

L作息時間

五月一日起：早8:00-12:00下午14:00-18:00

十月一日起：早8:30-12:00下午14:00-17:30

每周安排休息一天，各部門嚴(yán)格按照排班表中休息日休息。

2、打卡制度

(1)公司實(shí)行上、下班打卡(簽到)制度，副總以下人員必須自覺遵守工作時

間，自覺按時打卡(舞IJ),不遲到、不早退。

(2)打卡(簽到)次數(shù)：一日兩次，早晨上班、下午下班各一次。

3、有下列情況免打卡(簽到)

(1)因公出差填寫《出差登記表》的員工；

(2)因故請假經(jīng)核準(zhǔn)者；

(3)正常休假的員工；

各種請假規(guī)定

L病假

(1)員工看病需填寫〃員工請假申請單〃，經(jīng)批準(zhǔn)后可前往?？床r間在一天以

內(nèi)按病假處理。超過一天如無醫(yī)院病休條，則超過部分按事假處理。

(2)病假休息需持醫(yī)院"疾病診斷證明書〃請假，經(jīng)批準(zhǔn)后到考勤部門辦理請

假登記方可休假。如因疾病(需有醫(yī)院診斷證明)來不及請假的，可委托他人或

電話請假，事后補(bǔ)交醫(yī)院證明書。

2、事假

(1)員工因個人事務(wù)請假，按事假處理。請假需填寫"員工請假申請單"，經(jīng)批

準(zhǔn)后到考勤部門辦理請假登記方可休假。

(2)特殊情況來不及事先請假的，需電話請假，事后必須補(bǔ)辦請假手續(xù)，否則

按曠工處理。

3、婚假

(1)在公司工作滿一年以上且達(dá)到法定年齡的員工結(jié)婚時，享有3天的女罡,

晚婚(男性年滿25周歲,女性年滿23周歲)員工結(jié)婚時，享有15天的婚假。

(2)婚假由員工本人持"結(jié)婚證明”提出申請，經(jīng)人力資源部審核后辦理清假

手續(xù)方可休假。

4、產(chǎn)假

(1)根據(jù)《勞動法》及國務(wù)院發(fā)布的《女職工勞動保護(hù)規(guī)定》，女職工均享有產(chǎn)

假，假期為90天，根據(jù)醫(yī)院證明難產(chǎn)或剖腹產(chǎn)的，增加產(chǎn)假15天。多胞胎生

育的，每多生育一個嬰兒，增加產(chǎn)假15天。

(2)女職工懷孕流產(chǎn)的，給予一定時間的產(chǎn)假。女職工懷孕不滿4個月流產(chǎn)時,

給予7天產(chǎn)假；懷孕滿4個月以上流產(chǎn)者，給予15天產(chǎn)假。

(3)有不滿1周歲嬰兒的女職工，每日有一小時哺乳時間。

(4)員工產(chǎn)假、晡乳時間由本人申請，經(jīng)人力資源部審核后辦理請假手續(xù)方可

假。

(5)產(chǎn)假期間工資由生育金發(fā)放，公司不再承擔(dān)工資。

5、喪假:

(1)父母、配偶、子女等直系親屬喪亡可請喪假5天。

(2)岳父母、公婆、兄弟姐妹喪亡可請喪假3天。

6、護(hù)理假：配偶分娩可請護(hù)理假，順產(chǎn)3天，剖腹產(chǎn)5天。

7、參加本職位技能年審、培訓(xùn)或成人繼續(xù)教育培訓(xùn)考試可享受帶薪休假，按日

扣除娥斯資。在填寫請假條時需出示考試(培訓(xùn))通知書、課程表等相關(guān)證明。

缺勤規(guī)定

1、遲到、早退

(1)工作開始后未上班者為遲到，工作結(jié)束前下班者為早退3

(2)當(dāng)月遲到、早退累計三次者均以半日曠工處理。

2、曠工

(1)未經(jīng)請假擅自離開崗位或假滿未續(xù)假、未銷假者均以曠工處理。

(2)連續(xù)曠工三日或一年內(nèi)累計曠工超過七日者，予以辭退。

3、缺勤工資

(1)遲到、早退一次扣款20元。

(2)不按時打卡(簽到)，一次扣款50元。

(3)曠工半天扣除5日職位薪資，曠工1天扣除10天職位薪資；曠工2天扣

除20天職位薪資,并扣發(fā)50%年終獎。

(4)病假：員工連續(xù)休病假在10天以內(nèi)(含10天)，按日扣除其績效薪資；

員工連續(xù)休病假在10天以上20天以內(nèi)(含20天)，只發(fā)放70%的職位薪資；

員工連續(xù)休病假在20天以上一個月以內(nèi)，按銀川市最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放；連續(xù)休

病假一個月以上，按銀川市最低工資標(biāo)準(zhǔn)的80%發(fā)放生活費(fèi)。

(5)事假：按日扣除其當(dāng)月薪資。

(6)婚假、喪假、護(hù)理假、年休假、參加本職位技能年審、培訓(xùn)或成人繼續(xù)教

育培訓(xùn)考試為帶薪休假，按日扣除績效薪資。

?請假、銷假制度及審批權(quán)限

＞請假、銷假制度

(1)員工因病、事、婚、喪、產(chǎn)休假等需要請假的，都必須事先填寫“請假申

請單"，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假；休假期滿必須及時銷假，否則以曠工論處。

(2)七天以內(nèi)的請、銷假登記，到事業(yè)部人事行?部辦理登記；七天以上的請、

銷假，除到人事行政部登記外還需到人力資源部備案。

＞審批權(quán)限：

(1)普通員工請病假、事假1天以內(nèi)由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，到人事行政部辦理闔取

登記方可休假；2天以上(含2天)7天以下(含7天)經(jīng)部門經(jīng)理同意后,必

須報事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)，到人事行政部辦理請假登記方能休假；7天以上事業(yè)部

簽批后由人力資源部審核，送人力資源部備案。

(2)中層管理干部請病、事假3天以內(nèi)(含3天)，事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn),3天以上報

人力資源總監(jiān)批準(zhǔn)。

(3)請婚假、喪假、產(chǎn)假、年休假等均由本人申請，各部門經(jīng)理簽署意見后,

交人力資源部審核，再由人力資源部經(jīng)理簽批。

?離職管理規(guī)定

＞正式職工離職管理規(guī)定

為進(jìn)一步規(guī)范員工的辭職、辭退、開除等人力資源管理工作，維護(hù)公司人力資源

體系之完整性、結(jié)構(gòu)之合理性；杜絕離職的隨意性和人為干擾因素，使之得以健

康良性的發(fā)展，進(jìn)一步為公司經(jīng)營服務(wù),特制定本制度。

?離職類別

＞終止合同

(1)勞動合同期滿不再續(xù)簽或雙方約定的勞動合同終止條件出現(xiàn)，勞動合同即

行終止；

(2)政府規(guī)定持證上崗的工種如司機(jī)、電工、財務(wù)人員等其持資格證喪失者；

(3)不能勝任工作,經(jīng)過培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作者；

(4)月度績效考核連續(xù)3次被評定為C級的；

(5)不能或不愿服從公司正常調(diào)動的。正常辭退

(1)實(shí)習(xí)員工崗前培訓(xùn)兩次考核成績不合格者；(2)實(shí)習(xí)員工被證明不符合

錄用條件者；

(3)違反勞動紀(jì)律，一個月內(nèi)累計遲到(早退)3次或者累計曠工3天，一年

內(nèi)累計遲到(早退)20次的；

(4)在職期間為同行業(yè)競爭對手提供本公司機(jī)密信息或到同行業(yè)競爭對手應(yīng)聘

者；

(5)患病或者非因工負(fù)傷，醫(yī)療期滿后，不能從事原工作同時不能從事由公司

另行安排工作者；

(6)因公司縮減業(yè)務(wù)范圍或經(jīng)營條件和管理方針變化而產(chǎn)生沉余，公司有權(quán)依

法裁減員工人數(shù)；

3、辭職

(1)實(shí)習(xí)期員工辭職應(yīng)提前3日以書面的形式向部門負(fù)責(zé)人、人事行政部及人

力資源部申請，經(jīng)批準(zhǔn)后可以辦理辭職手續(xù)；

(2)員工辭職應(yīng)提前30日以書面的形式向部門負(fù)責(zé)人、人事行政部及人力資

源部申請，經(jīng)批準(zhǔn)后可以辦理辭職手續(xù)；

4、開除

(1)無故曠工三天以上者；

(1)提出事假申請但未得到批準(zhǔn)(三天以上)擅自離開崗位者；

(2)提出辭職未得到批準(zhǔn)、批準(zhǔn)后未辦理辭職手續(xù)或辭職手續(xù)未辦理完畢而離

開崗位；

(3)嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度并造成惡劣影響者;

(4)工作中有嚴(yán)重過失并給公司造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失者；

(5)因觸犯國家法律被行政拘留或刑事拘留者；

二、薪資結(jié)算

L辭職人員薪資均須等公司統(tǒng)一發(fā)薪日，由本人到人力資源部領(lǐng)取；

2、實(shí)習(xí)員工在崗不滿七個工作日，自己提出辭職或不符合崗位任職要求又不服

從崗位調(diào)整，不予發(fā)放工資；

3、急辭者：因員工的急辭工，給公司的人員安排及增補(bǔ)造成困擾，從而影響正

常工作，所以要求急辭工人員給予相應(yīng)的補(bǔ)償，特規(guī)定急辭工人員在薪資結(jié)算時，

扣工資總額的50%;

4、公司辭退者：發(fā)放正常薪資，但若被辭退者有失職、失誤操作給公司造成損

失的，需扣除相應(yīng)的賠償金額；

5、自動離職者：因員工個人原因離開公司不予結(jié)算薪資。對工作交接不清，涉

嫌有挪用及非法侵占資金，報送當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)處理。

三、手續(xù)辦理

L離職人員的辭職報告必須由本人提出申請，并有本人親筆簽字；

2、人力資源部經(jīng)理與離職員工進(jìn)行離職面談后同意辭職，方可辦理相關(guān)手續(xù)；

3、辭職人員必須在在規(guī)定時間內(nèi)由本人辦理工作交接及離職審批手續(xù)，方可離

開工作崗位；

4、違反上述規(guī)定者，人力資源部將暫扣工資，待相關(guān)手續(xù)辦理完畢后領(lǐng)取工資。

5、離職人員必須在離職后一個月內(nèi)到人力資源部領(lǐng)取本人工資、相關(guān)證件及轉(zhuǎn)

移社保手續(xù)，過期不予領(lǐng)取或不負(fù)責(zé)庫管；

（二）編外人員離職管理規(guī)定

為進(jìn)一步規(guī)范編外人員的辭職、辭退、開除等管理工作，保證庫區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、結(jié)

構(gòu)合理性；杜絕離職的隨意性和人為干擾因素，使之得以健康良性的發(fā)展，進(jìn)一

步為公司經(jīng)營服務(wù)，特制定本制度。

一、離職類別1、終止合同

(1)臨時合同期滿不再續(xù)簽或雙方約定的勞動合同終止條件出現(xiàn)，勞動合同即

行終止；

(2)司機(jī)其持資格證喪失者；

(3)不按規(guī)定進(jìn)行如期送貨者；

2、正常辭退

(1)不服從庫房管理者；

(2)工作效率低下，不能勝任本項(xiàng)工作者；(3)態(tài)度傲慢，服務(wù)水平低下者；

3、辭職

(1)搬運(yùn)工司機(jī)需提前30天向庫主管提出書面申請，并報部門經(jīng)理處批準(zhǔn)后

方可辦理離職手續(xù)；

4、開除

(1)無故曠工三天以上者；

(1)提出事假申請但未得到批準(zhǔn)(三天以上)擅自離開崗位者；

(2)提出辭職未得到批準(zhǔn)、批準(zhǔn)后未辦理辭職手續(xù)或辭職手續(xù)未辦理完畢而離

開崗位;

(3)嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度并造成惡劣影響者；

(4)工作中有嚴(yán)重過失并給公司造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失者；

(5)因觸犯國家法律被行政拘留或刑事拘留者；

二、薪資結(jié)算

1、辭職人員薪資均須等公司統(tǒng)一發(fā)薪日，由本人到地縣財務(wù)部領(lǐng)??；

2、急辭者：因員工的急辭工，給公司的人員安排及增補(bǔ)造成困擾，從而影響正

常工作，所以要求急辭工人員給予相應(yīng)的補(bǔ)償，特規(guī)定急辭工人員在薪資結(jié)算時，

扣工資總額的50%;

3、公司辭退者：發(fā)放正常薪資，但若被辭退者有失職、失誤操作給公司造成損

失的，需扣除相應(yīng)的賠償金額；

4、自動離職者：因員工個人原因離開公司不予結(jié)算薪資。對工作交接不清，涉

嫌有挪用及非法侵占資金,報送當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)處壬亂

三、手續(xù)辦理

1、離職人員的辭職報告必須由本人提出申請,并有本人親筆簽字；

2、物流部經(jīng)理與離職員工進(jìn)行離職面談后同意辭職，方可辦理相關(guān)手續(xù)；

3、辭職人員必須在在規(guī)定時間內(nèi)由本人辦理工作交接及離職審批手續(xù)，方可離

開工作崗位；

4、違反上述規(guī)定者,物流部報知人力資源部部W暫扣工資，待相關(guān)手續(xù)辦理完

畢后領(lǐng)取工資。

5、離職人員必須在離職后一個月內(nèi)到地縣財務(wù)部部領(lǐng)取本人工資、相關(guān)證件及

轉(zhuǎn)移社保手續(xù)，過期不予領(lǐng)取或不負(fù)責(zé)庫管；

第五章物流基礎(chǔ)管理

區(qū)域物流采購配送管理人員組織架構(gòu)圖

物流運(yùn)營經(jīng)理

?物流運(yùn)營經(jīng)理

?采購部經(jīng)理/采購主管

?倉儲部主管?質(zhì)檢部主管

?產(chǎn)品部主管/研發(fā)部主管

?工程部主管

?物流配送管理人員崗位職責(zé)

物流運(yùn)營經(jīng)理管理職責(zé)

所屬部門：運(yùn)營物流部

直接上級：總公司總經(jīng)理

職責(zé)內(nèi)容：

＞負(fù)責(zé)經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)的各項(xiàng)資產(chǎn)以及物流全面管理

＞及時了解網(wǎng)點(diǎn)銷售情況，擬定相應(yīng)生產(chǎn)工作計劃及預(yù)算并實(shí)施;

＞參與采購部供應(yīng)商選定以及集團(tuán)采購相關(guān)重大事宜決策。

＞完成總公司交辦的各項(xiàng)工作事宜。并及時報批總公司總經(jīng)理周知物流運(yùn)作相

關(guān)事宜落實(shí)情況。

?物流配送管理人員崗位職責(zé)

(1)成本會計管理職責(zé)

所屬部門：運(yùn)營物流部

直接上級：總公司財務(wù)部

職責(zé)內(nèi)容：

＞負(fù)責(zé)經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)的各項(xiàng)固定資產(chǎn)統(tǒng)計登記?口去向管理

＞及時了解網(wǎng)點(diǎn)銷售情況和相關(guān)采購金額情況，制作相關(guān)財務(wù)報表

＞完成總公司財務(wù)交辦各項(xiàng)事宜。協(xié)助庫房完成月度庫存盤點(diǎn)抽查工作事宜按

照時間點(diǎn)順利完成，并報總公司財務(wù)。

＞根據(jù)采購提供采購報表,完成供應(yīng)商對賬結(jié)賬相關(guān)事宜以及審批匯總事宜報

批總公司財務(wù)。

＞協(xié)助采購部完成部分商品詢價事宜(監(jiān)督走訪市場詢價，比價，)，審核采購

部報批最終商品詢價結(jié)果。(采購部最終定價需要有財務(wù)部審核結(jié)果以及意

見等相關(guān)信息簽字)。

?物流配送管理人員崗位職責(zé)

(1)采購經(jīng)理以及主管職責(zé)

所屬部門：運(yùn)營物流部

直接上級：物流運(yùn)營經(jīng)理

職責(zé)內(nèi)容：

＞負(fù)責(zé)經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)的各項(xiàng)資產(chǎn)、物料的采購工作；

＞及時了解物料庫存信息，擬定相應(yīng)采購工作計劃及預(yù)算并實(shí)施；

＞每月統(tǒng)計資產(chǎn)、物料明細(xì)及相關(guān)采購單價，包含供應(yīng)廠家的聯(lián)系資料,負(fù)責(zé)

統(tǒng)計客戶登記信息、調(diào)研搜集信息整理,匯總并存檔。

＞參與供應(yīng)商談判，并整理采購合同。

＞每月對采購工作進(jìn)行分析，并不斷改進(jìn);完成上級交辦的其它工作。

＞完成公司各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)做到貨比三家，擇優(yōu)選用，源

節(jié)流，達(dá)到控制成本的目的。

＞在從事采購業(yè)務(wù)活動中，要遵紀(jì)守法，講信譽(yù)，不索賄，不受賄，廉潔自律,

與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下，開展業(yè)務(wù)活動。

＞采購員必須經(jīng)常了解自己購進(jìn)貨物的質(zhì)量，以及使用部門的意見。

＞采購員必須經(jīng)常了解市場行情，掌握供貨渠道，減少供貨環(huán)節(jié)，以便能時

滿足使用部門對貨品在質(zhì)量，數(shù)量，價格和采購費(fèi)用等方面的要求。

＞采購員有義務(wù)向使用部門推薦使用的新產(chǎn)品

采購員有義務(wù)對倉庫及使用部門的積壓物資或長期不使用的物品，進(jìn)行處理

及推銷工作。

?物流采購配送管理流程

(1)采購流程

A供應(yīng)商開發(fā)流程

＞相關(guān)部門以〃采購申請〃的形式提出采購需求；

＞采購主管接受采購申請，擬定供應(yīng)商開發(fā)計劃并提交上級領(lǐng)導(dǎo)；

＞有針對性的進(jìn)行一定領(lǐng)域內(nèi)的資源搜索，并記錄；

＞對收集到的供應(yīng)商資料進(jìn)行分析評估，并組織對部分供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地調(diào)查；

＞對調(diào)查合格的供應(yīng)商，通知其進(jìn)行送樣或小批量采購試用；

＞對樣品或合格材料評定等級，并進(jìn)行比價、議價，確定最優(yōu)的價格性能比；

＞對供應(yīng)商進(jìn)行后期跟蹤,在用期間根據(jù)〃供方評價表"和"供方評定記錄表"

進(jìn)行考核；

＞對供應(yīng)商進(jìn)行篩選,對于一般的供應(yīng)商進(jìn)行小批量采購；優(yōu)秀供應(yīng)商進(jìn)

行大批量采購；

＞編寫供應(yīng)商開利，列入〃合格期名錄〃，并更新〃供應(yīng)商t理糜〃。

B供應(yīng)商簽訂流程

＞采購主管通過各種渠道收集供應(yīng)商價格信息，充實(shí)采購的價格數(shù)據(jù)庫；

＞根據(jù)特定的采購對象，采購主管制作物料清單，向初步選定的供應(yīng)商詢問價

格；

＞通過對各種采購價格資料的分析,確定影響采購價格的因素，包括供應(yīng)商成

本、規(guī)格與品質(zhì)、物料的供求關(guān)系、采購數(shù)量、交貨條件等；

＞對采購物品的成本進(jìn)行分析，包括歷史價格、市場價格、出成率等;

＞通過市場調(diào)查及對采購成本的分析，以確定采購價格的大致范圍；

＞將詢問得到的價格信息進(jìn)行匯總，整理、分析后，遞交書面報告遞交項(xiàng)目網(wǎng)

點(diǎn)經(jīng)理審核；

＞根據(jù)審核意見或建議,繼續(xù)與價格可接受的供應(yīng)商洽談質(zhì)量、售后、結(jié)算等

其它條件；

＞根據(jù)洽談結(jié)果，選擇價格最優(yōu)、質(zhì)量保證、相關(guān)條件最好的供應(yīng)商；

＞項(xiàng)目網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理對采購人員最終選擇的供應(yīng)商情況進(jìn)行審核和審批；

＞采購主管安排與供應(yīng)商簽訂采購合同的相關(guān)事宜；

＞將相關(guān)資料歸檔留存。

?物流配送管理人員崗位職責(zé)

(1)庫房主管崗位職責(zé)

所屬部門：運(yùn)營物流部

直接上級：物流運(yùn)營經(jīng)理

職責(zé)內(nèi)容：

＞負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)的資產(chǎn)、物料的收發(fā)、存儲等庫房管理工作;

＞統(tǒng)計月度出入庫數(shù)據(jù)，做好庫房臺賬工作；

＞進(jìn)行月度盤點(diǎn)工作，并呈報上級；

＞負(fù)責(zé)經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)以及外埠日常配送工作，按時按質(zhì)按量完成日常配送以及

外埠加盟商要貨需求。

＞根據(jù)經(jīng)營需要，制定配送計劃并分析配送數(shù)據(jù)及配送成本；如庫存商品＜或

＞安全庫存量時要及時與相關(guān)部門溝通，減少不必要庫存容積。做到庫存商

品儲存合理，商品流動速度合理。

＞完成上級交辦的其它工作。

工作規(guī)范：

＞按時到達(dá)工作崗位,到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑跡象,發(fā)現(xiàn)情況及時

舊艮

＞認(rèn)真做好倉庫的安全、整理工作，經(jīng)常打掃倉庫，合理堆放貨物，及時檢查

火災(zāi),危險隱患。

＞負(fù)責(zé)物資的收、發(fā)、存工作。必、須嚴(yán)格根據(jù)已審批的申購單按質(zhì)、按量驗(yàn)收,

根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格等辦理驗(yàn)收手續(xù)，如有不符

合質(zhì)量要求的，要堅決退貨，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。

＞貨物入庫時,一定要真實(shí)、準(zhǔn)確的按照入庫單上所列項(xiàng)目認(rèn)真填寫，確保準(zhǔn)

確無誤。驗(yàn)收后的物資，必須按類^,固定位谿堆放、擺放，注意留好通道,

做到整齊，美觀。如實(shí)填寫貨物卡，貨物卡應(yīng)放在顯眼位輅。對于進(jìn)倉的物

品，應(yīng)在包裝上打上公司的標(biāo)記，入庫時間和批號。

＞負(fù)責(zé)鮮貨、餐料驗(yàn)收監(jiān)督，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān),數(shù)量驗(yàn)收關(guān)，對標(biāo)稱數(shù)量不足

斤量，規(guī)格或非規(guī)格的商品，除按實(shí)際重量驗(yàn)收外，還應(yīng)要求供貨商補(bǔ)足缺

損數(shù)量。并通知采購部，避免供應(yīng)商，再次出現(xiàn)類似現(xiàn)象發(fā)生。

＞發(fā)貨時，按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行處理，嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全,嚴(yán)格

驗(yàn)證審批人的簽名式樣，對于手續(xù)不全者，一律拒發(fā)。

＞注意倉庫所有物品的存量,以降低庫存為原則，根據(jù)實(shí)際使用量,科學(xué)制定

各種物品的存量，并據(jù)此每周做出請購計劃。

＞對于倉庫積壓物資和部門長期不領(lǐng)用的物品，要及時反映并催促各有關(guān)部門

盡早處理。月度統(tǒng)計要有積壓物品清單，每月要匯報積壓商品發(fā)放事宜以及

滯銷商品狀態(tài)。

＞出庫物品，必須要由部門經(jīng)理或廚師長簽字方可出庫。物品出庫和入庫要及

時登記造帳，結(jié)出余額，以便隨時查核。

＞負(fù)責(zé)記錄好公司所有物資、商品的收貨發(fā)貨存儲保管帳，將倉庫前一天的物

資入庫單和出庫單，整理歸類后入庫帳。做到入庫帳及時，當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清

理。

＞定期做好物資、商品的盤點(diǎn)工作，做到帳、貨、卡三者相符關(guān)聯(lián)作用。做

好月底倉庫盤點(diǎn)手續(xù)，及時結(jié)出月末庫存數(shù)，上報各有關(guān)部門。

＞嚴(yán)禁借用倉庫物品，嚴(yán)禁向供應(yīng)商購買物品，嚴(yán)禁有意或無意地向供應(yīng)商索

要財物，嚴(yán)禁與使用部門勾結(jié)，損害賓公司利益，嚴(yán)禁與供貨商、采購員勾

結(jié)，損害公司利益。

?倉儲工作流程

＞庫房管理工作流程

＞入庫管理流程

①倉儲主管收到接貨通知后，按照貨物到貨時間、數(shù)量、品種、規(guī)格、性質(zhì)

等要求做好入庫準(zhǔn)備工作；

②貨物到達(dá)后，倉儲主管按規(guī)定進(jìn)行接貨，與相關(guān)單位辦理相關(guān)交接手續(xù)；

③審核貨物單據(jù)是否齊全，若發(fā)現(xiàn)單據(jù)不全，應(yīng)及時通知采購主管；

@單據(jù)齊全無誤后，根據(jù)〃原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)"對現(xiàn)場貨物進(jìn)行驗(yàn)收，采購主

管監(jiān)控；

⑤待品質(zhì)沒問題后，倉儲主管核對貨物數(shù)量，并做好相關(guān)記錄；

⑥倉儲主管確認(rèn)貨物驗(yàn)收無問題后，在《收貨單》上簽字確認(rèn)；

⑦倉儲主管根據(jù)貨物分類安排貨物儲存并進(jìn)行擺放；

⑧倉儲主管填寫《入庫單》，送貨人及相關(guān)人員簽字確認(rèn)；

⑨倉儲主管建立相關(guān)商品入庫，臺賬；

?入庫管理流程圖：

＞出庫管理流程

①相關(guān)部門根據(jù)需要，依照領(lǐng)貨申請單中的項(xiàng)目。填寫標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)料單；②中央

廚房所需食品原物料由廚師長在領(lǐng)料單上簽字，確認(rèn)領(lǐng)料事宜；其余物料由項(xiàng)目

網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理簽字確認(rèn)。

③倉儲主管對物料領(lǐng)用和出庫憑證進(jìn)行核對，確認(rèn)無誤后出庫；

(4)物料復(fù)核無誤后，庫管與領(lǐng)料人員辦理物料交接手續(xù)，并且在相應(yīng)的單據(jù)上

簽字核實(shí)；

⑤倉儲主管建立相關(guān)商品出庫，臺賬；

＞物料保存流程

①對物資檢驗(yàn)后驗(yàn)收入庫，根據(jù)物資的屬性、包裝、尺寸等的不同安排存放場

所，進(jìn)行苫墊；

②對物資進(jìn)行在庫保管，具體包括控制庫房溫濕度、防蟲害、安全、衛(wèi)生管理

等內(nèi)容；

③要定期做好物資檢查工作；

④在物資的在庫檢查中發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時處理；

⑤對未能解決的問題要及時與采購主管溝通，并提出解決方案進(jìn)行處理；

⑥在物資出庫錢應(yīng)仔細(xì)進(jìn)行復(fù)查，確保出庫物資的質(zhì)量。

＞盤點(diǎn)管理流程

①確定此次盤點(diǎn)的時間、范圍、要求等各方面的信息資料，準(zhǔn)備盤點(diǎn)所需的報

表和《盤點(diǎn)表》；

②盤點(diǎn)正式開始前，做好進(jìn)行倉庫的清理和庫存臺賬的整理工作；

③根據(jù)《貨物南蔑》,核對庫存現(xiàn)狀，按庫位或如核對,同時填寫《盤點(diǎn)表》；

(4)列出《貨物庫存差異表》，發(fā)現(xiàn)賬、物存在差異，檢查差異是否屬實(shí)，查找造

成物、賬差異的真正原因；

⑤根據(jù)差異的真正原因，調(diào)整庫存，制定盤點(diǎn)盈虧報告表提交項(xiàng)目網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理審

核。

＞庫存量控制流程

①統(tǒng)計歷史庫房出入庫相關(guān)數(shù)據(jù)，包括庫房最大庫存量、最小庫存量、訂貨差

異情況等；

②根據(jù)月用量及訂貨量設(shè)定請購點(diǎn)和采購期限，從而確定庫存基準(zhǔn);

③根據(jù)庫房匯總的當(dāng)前的庫存信息判斷當(dāng)前的庫存狀況。庫存狀況包括三個方

面，即庫存量低于庫存基準(zhǔn)、存在用料差異以及物料使用日期的變更等；

④庫房主管根據(jù)庫存量的變更情況對庫存信息進(jìn)行實(shí)時更新，確保相關(guān)數(shù)據(jù)信

息的準(zhǔn)確性；

（六）、物流配送管理人員崗位職責(zé)

（1）質(zhì)檢主管崗位職責(zé)

所屬部門：運(yùn)營物流部

直接上級：物流運(yùn)營經(jīng)理

職責(zé)內(nèi)容：

＞建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，收取供應(yīng)商三證必須本年次。相關(guān)證照復(fù)印件要有供

應(yīng)商業(yè)務(wù)專用公章，（營業(yè)許可證，稅務(wù)登記證，衛(wèi)生許可證）肉類屠宰商

品還要有屠宰運(yùn)輸檢疫運(yùn)輸票據(jù).采購批次商品要與供應(yīng)商索取批次檢臉報

告。已備質(zhì)檢局不皿生部門查驗(yàn)使用，三證過期和質(zhì)檢報告過期要及時與供

應(yīng)商及時索要。

＞上崗后先仔細(xì)閱讀當(dāng)天進(jìn)貨單，做到對當(dāng)天應(yīng)到的物品品種、規(guī)格及數(shù)量心

中有數(shù)。同時應(yīng)做好磅稱校驗(yàn)和倉庫清潔衛(wèi)生工作。

＞物品到貨后，應(yīng)先確認(rèn)是否有申購計劃，然后對物品進(jìn)行驗(yàn)收。先清點(diǎn)或

過磅核對物品數(shù)量是否與到貨單或發(fā)票相符，其中水產(chǎn)類鮮活商品需濾去，

多余水再過磅。

＞包裝的食品原料要檢查是否注明生產(chǎn)廠家、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、質(zhì)

量標(biāo)準(zhǔn)、包裝規(guī)格及等級等，進(jìn)口食品還要檢查中文標(biāo)簽和防偽標(biāo)識。

＞大批鮮活貨或有質(zhì)疑的商品要由采購員、廚師長、食品衛(wèi)生檢驗(yàn)員、驗(yàn)收員

會同驗(yàn)收。

＞其它物品要按訂貨封樣和要求由使用部門、質(zhì)檢員和庫管員拆箱抽樣檢驗(yàn)，

并共同簽字認(rèn)可。

＞符合數(shù)量和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物品,由驗(yàn)收員填寫驗(yàn)收單，價格根據(jù)采購員報價單

填寫，庫管員收貨時根據(jù)發(fā)票和驗(yàn)收單復(fù)核實(shí)物，直接進(jìn)廚房的要按規(guī)定辦

理領(lǐng)用手續(xù)。經(jīng)檢驗(yàn)不合格物品應(yīng)及時向部門主管及采購部報告，區(qū)別情況

及時處理。

＞入庫的物品要辦理入庫單,發(fā)貨要憑手續(xù)齊全的領(lǐng)料單，庫管員每天應(yīng)根據(jù)

入庫單、領(lǐng)料單及時登記賬、卡。

貨物驗(yàn)收操作流程：

＞驗(yàn)收員首先檢查磅稱準(zhǔn)確性，然后根據(jù)申購計劃填寫驗(yàn)收單（數(shù)量、單價）。

批量貨物驗(yàn)收操作流程：

＞餐具、低值易耗品等物品由使用部門、驗(yàn)收員、庫管員監(jiān)督員按合同要求或

拆箱抽樣共同驗(yàn)收。

＞廚房鮮活貨由采購員、驗(yàn)收員監(jiān)督員、廚師、共同驗(yàn)收。

日常貨物驗(yàn)收操作流程：

＞驗(yàn)收員核對發(fā)票或進(jìn)貨單數(shù)量、品種、規(guī)格、單價供貨單與申購計劃不符

的退票糾正與申購計劃相符的物品填寫入貨單過磅數(shù)量。

＞其他物品通知庫管員和質(zhì)檢部門驗(yàn)收、辦理入庫手續(xù)。

＞鮮活貨通知使用部門庫管部門和質(zhì)檢部門驗(yàn)收、辦理領(lǐng)用手續(xù)。

＞質(zhì)檢員日常貨物驗(yàn)收時要檢查貨物質(zhì)量進(jìn)口防偽標(biāo)識,食品檢查防偽標(biāo)識檢

查包裝食品原料的標(biāo)簽，按申購要求檢查剔除不合格品后過磅，廚房鮮活水

產(chǎn)品需要過濾水后在稱重。冷凍商品要測算商品初成率。

＞凡驗(yàn)收不合格商品要通知采購?fù)素浕蜃髌渌防怼?/p>

(七)、物流配送管理人員崗位職責(zé)

(1)產(chǎn)品部或研發(fā)部主管崗位職責(zé)

所屬部門：運(yùn)營物流部

直接上級：物流運(yùn)營經(jīng)理

職責(zé)內(nèi)容：

＞負(fù)責(zé)經(jīng)營區(qū)域以及未來外埠區(qū)域；產(chǎn)品供應(yīng)事宜。

＞協(xié)助物流經(jīng)理完成預(yù)期商品定制事宜以及產(chǎn)品生產(chǎn)成本測算事宜。

＞與運(yùn)營部門緊密合作適時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，優(yōu)化生產(chǎn)配比減少成本支出。合理

調(diào)配生產(chǎn)工序，避免生產(chǎn)工藝?yán)速M(fèi)。

＞配合成品質(zhì)檢員完成批次生產(chǎn)商品出庫以及發(fā)貨核對事宜。

“配合營運(yùn)部或研發(fā)部完成營業(yè)區(qū)域產(chǎn)品規(guī)劃事宜和生產(chǎn)產(chǎn)品成本測算事宜。

(八)、物流配送管理人員崗位職責(zé)

(1)工程部主管崗位職責(zé)

所屬部門：運(yùn)營物流部

直接上級：物流運(yùn)營經(jīng)理

職責(zé)內(nèi)容：

＞負(fù)責(zé)經(jīng)營區(qū)域以及營運(yùn)物流設(shè)備修理以及保養(yǎng)。

＞協(xié)助物流經(jīng)理完成經(jīng)營區(qū)域設(shè)備安裝以及初期調(diào)試以及將來外埠加盟商機(jī)

器安裝以及調(diào)試等相關(guān)事宜。與生產(chǎn)設(shè)售廠家經(jīng)常溝通運(yùn)行設(shè)備經(jīng)常出現(xiàn)的

故障，并提出或改進(jìn)設(shè)備避免出現(xiàn)故障具體方案。使生產(chǎn)設(shè)備廠家及時了解

設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，及時改進(jìn)設(shè)備。

＞負(fù)責(zé)調(diào)試外埠加盟商,設(shè)備安裝以及當(dāng)?shù)鼐S修人員培訓(xùn)等相關(guān)事宜。

第六章物流配送流程

?物流配送商品配送原則以及流程：

一、配送管理工作流程

＞終端機(jī)配送流程

＞區(qū)域分銷負(fù)責(zé)人應(yīng)在前一天16:00前將網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)每臺終端機(jī)所需的餐品數(shù)量以

書面形式或電子郵件形式通知倉儲主管，倉儲主管根據(jù)銷售訂單通知中央廚

房當(dāng)天晚上開始力01成全熟半成品。凌晨配送到分銷區(qū)域指定儲存區(qū)域。分

銷區(qū)域會根據(jù)商品特性,分區(qū)域儲存（低值低耗儲存區(qū)/半成品儲存區(qū)/成品

未消售回收區(qū)）。直接裝機(jī)或根據(jù)本區(qū)銷售特點(diǎn)，進(jìn)行二次不定時分銷處理。

＞在餐品裝機(jī)以前，區(qū)域分銷負(fù)責(zé)人或分銷員工先要檢查機(jī)器內(nèi)部是否清i吉。

銷售設(shè)備是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常。然后檢查機(jī)器內(nèi)部是否一切正常。如有未撤出的未

銷售完畢商品，進(jìn)行回收處理。并填寫相應(yīng)回收記錄清單，每日要有區(qū)域銷

售以及未銷售商品退貨清單轉(zhuǎn)交物流配送負(fù)責(zé)人知曉。每周區(qū)域負(fù)責(zé)人要統(tǒng)

計銷售以及商品回收清單并轉(zhuǎn)交物流配送財務(wù)相關(guān)人員知曉。每月物流財務(wù)

人員統(tǒng)計所有區(qū)域銷售以及退回商品物居清單，轉(zhuǎn)交總公司財務(wù)備案。

＞倉儲主管根據(jù)數(shù)量規(guī)劃終端機(jī)配送的時間以及最佳線路,按照區(qū)域以及客人

分布特點(diǎn)做好裝棚寸間確認(rèn)。場站最晚裝機(jī)時間要在05:30分以前完成，辦

公區(qū)域要在08:00以前完成，居民區(qū)域要在06:30以前完成.根據(jù)區(qū)域以及

線路合理規(guī)劃運(yùn)輸線路完成所有終端機(jī)配送裝機(jī)任務(wù)；午餐全熟半成品要在

11:30前完成所有終端機(jī)配送裝機(jī)，晚餐全熟半成品要在17:00前完成

所有終端機(jī)配送裝機(jī)任務(wù)。

?終端機(jī)配送前工作流程

＞中央加工廠在接至性產(chǎn)訂單以前先要對工廠生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行消毒無害化處理。

包括生產(chǎn)工具以及運(yùn)輸盛放半成品容器等，按照國家規(guī)定消毒無公害處理方

法以及時間進(jìn)行操作。每天生產(chǎn)完成和配送后，需用清潔劑清理整個加工場

所和生產(chǎn)工具以及轉(zhuǎn)運(yùn)保鮮箱及運(yùn)輸車和半成品儲藏間和加工操作車間。

＞物流配送人員每日對運(yùn)輸車輛內(nèi)部要進(jìn)行整理和清潔。每周對運(yùn)輸車進(jìn)行車

體清潔數(shù)次，如遇特殊情況可提高清潔頻率，以維護(hù)品牌形象；運(yùn)輸人員要

保持車輛整潔以及駕駛室環(huán)境衛(wèi)生，駕駛?cè)藛T每次出車前認(rèn)真做好出車記錄

單（包括出車時間，行駛里程，本車儲油量，等等信息填寫清楚）每天必

須有主管簽字確認(rèn)。

＞駕駛?cè)藛T要對所駕駛車輛燃油量，進(jìn)行每周汽油的使用量分析；

＞保證運(yùn)輸車量在使用過程中安全性，如遇機(jī)械故障應(yīng)及時修理，保證終端機(jī)

配送商品及時性。

?采購支援配送流程

①原則上為防止食品交叉污染，運(yùn)輸車為餐品配送專用車輛，不支持采購使

用運(yùn)輸專用車輛采購原物料使用。

②如遇采購需臨時調(diào)用車輛,需填寫“采購調(diào)車申請單"，經(jīng)由物流配送經(jīng)

理批準(zhǔn)后方可使用餐品配送專用車輛進(jìn)行采購原物料使用。

③倉儲主管得到通知后,再不影響終端機(jī)配送的基礎(chǔ)上規(guī)劃送餐車支援采購

的使用時間。

④在運(yùn)輸采購原物料前，車體內(nèi)四周必須放輅隔板，防止原物料接觸成體。

⑤在運(yùn)輸完成后，立即清潔、消毒車體內(nèi)及隔板，在送餐前10分鐘再次做

車體內(nèi)消毒流程。

?物流采購相關(guān)管理制度以及規(guī)范

＞對采購人員的基本要求：

①廉潔自律，不吃、不拿、不貪。

②具備采購管理員的基本能力（談判能力和掌控價格能力）；按店面對商品的

實(shí)際價格質(zhì)量要求，能以最佳價格質(zhì)量比，按期按質(zhì)按量地采購到所需物品。

＞采購人員的職責(zé)：

①嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律、采購流程和財務(wù)制度，加強(qiáng)法規(guī)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高

業(yè)務(wù)水平和素質(zhì)。

②經(jīng)常走訪市場，貨比三家經(jīng)常與供貨商溝通，解釋公司的有關(guān)規(guī)定和工作流

程；負(fù)責(zé)商品的詢價、議價、比價、訂購工作并跟蹤交貨情況；建立現(xiàn)用供貨商

及商品價格檔案和備用供貨商及商品價格信息檔案。

③配合店面收貨和查撿質(zhì)量；經(jīng)常了解店面商品使用情況和庫存情況，控制進(jìn)

貨量（盡可能減少庫存量）、負(fù)責(zé)處理商品質(zhì)量糾紛和退貨；經(jīng)常對已合作供貨

商的服務(wù)質(zhì)量及價格進(jìn)行審核，以有效地控制質(zhì)量和降低采購成本；配合店面財

務(wù)的付款審核。

（4）采購周報表：采購人員須每月填寫采購月報表,并在每周五下班之前發(fā)部件

給總公司管理層備案（采購人員應(yīng)認(rèn)真分析、總結(jié)本周采購工作，以供上級及時

了解情況；對有助于提高工作效率、改善工作流程提出建議）。

＞采購五原則：

①項(xiàng)目審批：所有采購必須事前獲得批準(zhǔn)。

②價格審批：貨比三家，對確定的供貨商和價格還須有審批。

③手續(xù)等審批：確定供貨商的雜賣（三證和商品質(zhì)檢報告）、帳期（與供貨商談

判，盡可能選擇較長的付款周期）、到貨周期、質(zhì)量（配合店面有關(guān)部門試驗(yàn)審

核）、數(shù)量、價格（報總公司管理層批準(zhǔn)）和售后服務(wù)周期及聯(lián)系方式；必要時

簽供貨協(xié)議。

④兩人采購：采購或洽談時，盡可能集中采購（通知各請購部門依計劃提前申

報，然后集中辦理并優(yōu)先在已發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購買）以降低成本；

盡量減少供貨商數(shù)量并不得隨意更換供貨商。

⑤開具發(fā)票和商品清單。（臨時采購或緊急采購）

⑥根據(jù)所需商品具體規(guī)格和品名填寫規(guī)范開具（普通發(fā)票或者增值稅發(fā)票）如

無法開具發(fā)票時必須征求主管領(lǐng)導(dǎo)意見。

?采購報表（見附表）

包括：

①《現(xiàn)用商品一覽表（食材類）》

②《現(xiàn)用商品一覽表（物料類）》