一、總則為規(guī)范企業(yè)網(wǎng)絡(luò)信息安全管理，防范網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)核心數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的安全穩(wěn)定運(yùn)行，依據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》等法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際運(yùn)營需求，制定本制度。本制度適用于企業(yè)及所屬各分支機(jī)構(gòu)、關(guān)聯(lián)合作單位的全體員工、外包服務(wù)人員，以及接入企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的各類終端設(shè)備、業(yè)務(wù)系統(tǒng)與數(shù)據(jù)資源。企業(yè)網(wǎng)絡(luò)信息安全管理遵循“預(yù)防為主、分級(jí)負(fù)責(zé)、責(zé)任到人、動(dòng)態(tài)管控”的原則，堅(jiān)持技術(shù)防護(hù)與管理規(guī)范相結(jié)合，確保網(wǎng)絡(luò)信息安全與業(yè)務(wù)發(fā)展協(xié)同推進(jìn)。二、安全管理組織與職責(zé)（一）網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)小組企業(yè)設(shè)立網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)小組，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管技術(shù)、運(yùn)營的負(fù)責(zé)人為副組長，成員涵蓋信息管理部、法務(wù)部、人力資源部等部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組履行以下職責(zé)：審議企業(yè)網(wǎng)絡(luò)信息安全戰(zhàn)略規(guī)劃、年度安全目標(biāo)及重大安全決策；協(xié)調(diào)跨部門安全事務(wù)，督導(dǎo)安全制度的落地執(zhí)行；審批安全事件的重大處置方案，評(píng)估安全投入的資源配置。（二）日常管理部門信息管理部作為網(wǎng)絡(luò)信息安全的日常管理部門，具體承擔(dān)以下工作：制定并更新網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)規(guī)范、操作流程及應(yīng)急預(yù)案；開展網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、終端系統(tǒng)的安全運(yùn)維與監(jiān)控；組織安全培訓(xùn)、漏洞掃描、滲透測試等安全保障工作；牽頭處理網(wǎng)絡(luò)安全事件，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)安全態(tài)勢。三、人員安全管理規(guī)范（一）入職安全管理新入職員工（含外包人員）須參加網(wǎng)絡(luò)安全崗前培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋企業(yè)安全制度、數(shù)據(jù)保密要求、終端操作規(guī)范等。培訓(xùn)考核通過后，方可獲取企業(yè)網(wǎng)絡(luò)及業(yè)務(wù)系統(tǒng)的訪問權(quán)限。人力資源部在員工入職時(shí)，需同步向信息管理部提交人員信息，明確崗位對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)操作權(quán)限范圍。（二）在職安全行為全體人員應(yīng)遵守以下安全行為規(guī)范：終端設(shè)備（含辦公電腦、移動(dòng)終端）須安裝企業(yè)指定的安全軟件（如殺毒、終端管理工具），禁止私自卸載或關(guān)閉；賬號(hào)密碼應(yīng)定期更換（周期不超過90天），且不得與其他外部平臺(tái)密碼復(fù)用，禁止向他人泄露或共享賬號(hào)權(quán)限；禁止在企業(yè)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)傳播違規(guī)軟件、惡意代碼或未經(jīng)審核的外部文件，嚴(yán)禁私自搭建未授權(quán)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)（如個(gè)人熱點(diǎn)、非法代理）；涉及核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的操作（如批量導(dǎo)出、跨網(wǎng)傳輸），須提前向信息管理部提交申請(qǐng)，經(jīng)審批后方可執(zhí)行。（三）離職安全管控員工離職前，人力資源部應(yīng)提前3個(gè)工作日通知信息管理部。信息管理部須在離職當(dāng)日完成以下操作：凍結(jié)離職人員的企業(yè)郵箱、業(yè)務(wù)系統(tǒng)賬號(hào)及網(wǎng)絡(luò)訪問權(quán)限；回收企業(yè)配發(fā)的終端設(shè)備、加密狗、VPN令牌等安全載體；要求離職人員簽署《數(shù)據(jù)保密及競業(yè)限制確認(rèn)書》，承諾離職后不得泄露企業(yè)涉密信息。四、設(shè)備與網(wǎng)絡(luò)安全管理（一）終端設(shè)備管理1.設(shè)備準(zhǔn)入：所有接入企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的終端設(shè)備（含員工個(gè)人設(shè)備）須通過信息管理部的安全檢測，安裝終端安全管理軟件并完成合規(guī)配置后，方可接入內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)。2.使用規(guī)范：禁止在終端設(shè)備中存儲(chǔ)企業(yè)核心數(shù)據(jù)（如客戶信息、財(cái)務(wù)報(bào)表），確需臨時(shí)存儲(chǔ)的，須使用企業(yè)加密存儲(chǔ)工具；移動(dòng)終端（如手機(jī)、平板）禁止接入企業(yè)生產(chǎn)網(wǎng)，僅可通過VPN訪問經(jīng)授權(quán)的辦公系統(tǒng)。（二）服務(wù)器與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理服務(wù)器、交換機(jī)、防火墻等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置變更，須由信息管理部指定人員操作，操作前需提交變更申請(qǐng)，操作后留存配置備份及操作日志；服務(wù)器須部署入侵檢測（IDS）、入侵防御（IPS）系統(tǒng)，定期進(jìn)行漏洞掃描（每月至少1次），發(fā)現(xiàn)高危漏洞須在24小時(shí)內(nèi)修復(fù)；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的默認(rèn)密碼須在部署時(shí)修改，密碼復(fù)雜度應(yīng)滿足“大小寫字母+數(shù)字+特殊字符”的要求，且定期更換（每180天）。（三）網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)安全企業(yè)網(wǎng)絡(luò)劃分為生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、互聯(lián)網(wǎng)區(qū)，區(qū)間通過防火墻進(jìn)行邏輯隔離，禁止未經(jīng)授權(quán)的跨區(qū)訪問；對(duì)外提供服務(wù)的服務(wù)器（如Web服務(wù)器、郵件服務(wù)器）須部署Web應(yīng)用防火墻（WAF），并開啟日志審計(jì)功能，留存訪問日志不少于6個(gè)月；遠(yuǎn)程辦公人員須通過企業(yè)認(rèn)證的VPN接入，且僅可訪問授權(quán)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，禁止通過公共WiFi或非加密網(wǎng)絡(luò)傳輸企業(yè)數(shù)據(jù)。五、數(shù)據(jù)安全管理（一）數(shù)據(jù)分類與分級(jí)企業(yè)數(shù)據(jù)按敏感程度分為三級(jí)：機(jī)密級(jí)：含核心技術(shù)文檔、客戶隱私信息、財(cái)務(wù)核心數(shù)據(jù)等，僅限特定崗位人員查閱，訪問需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；秘密級(jí)：含業(yè)務(wù)運(yùn)營數(shù)據(jù)、員工個(gè)人信息等，需通過權(quán)限管控限制訪問范圍；公開級(jí)：含企業(yè)宣傳資料、公開產(chǎn)品信息等，可在授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)外發(fā)布。（二）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)機(jī)密級(jí)、秘密級(jí)數(shù)據(jù)須每日進(jìn)行增量備份，每周進(jìn)行全量備份，備份數(shù)據(jù)須存儲(chǔ)在企業(yè)內(nèi)網(wǎng)的加密存儲(chǔ)設(shè)備中，且至少保留2份異地備份（距離主數(shù)據(jù)中心不低于50公里）；數(shù)據(jù)恢復(fù)操作須由信息管理部雙人復(fù)核，恢復(fù)后需驗(yàn)證數(shù)據(jù)完整性與可用性，操作日志留存?zhèn)洳椤＃ㄈ?shù)據(jù)訪問與傳輸數(shù)據(jù)訪問實(shí)行“最小權(quán)限”原則，崗位調(diào)整時(shí)須同步更新數(shù)據(jù)訪問權(quán)限；企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸須通過加密通道（如SSLVPN、企業(yè)網(wǎng)盤），禁止使用QQ、微信等外部工具傳輸涉密數(shù)據(jù)；向外部合作方提供數(shù)據(jù)時(shí)，須簽訂《數(shù)據(jù)安全合作協(xié)議》，明確數(shù)據(jù)使用范圍、保密要求及違約責(zé)任。六、網(wǎng)絡(luò)安全事件處置（一）事件分級(jí)與響應(yīng)網(wǎng)絡(luò)安全事件按影響程度分為三級(jí)：一級(jí)事件（重大）：導(dǎo)致核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)癱瘓、大量涉密數(shù)據(jù)泄露，須立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，領(lǐng)導(dǎo)小組組長到場指揮；二級(jí)事件（較大）：導(dǎo)致部分業(yè)務(wù)中斷或敏感數(shù)據(jù)被篡改，由信息管理部牽頭處置，2小時(shí)內(nèi)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組；三級(jí)事件（一般）：如病毒感染、弱密碼告警等，由信息管理部自行處置，處置結(jié)果納入月度安全報(bào)告。（二）處置流程1.事件發(fā)現(xiàn)：通過安全監(jiān)控系統(tǒng)、員工上報(bào)或外部通報(bào)發(fā)現(xiàn)安全事件；2.應(yīng)急響應(yīng)：立即隔離受影響的設(shè)備或網(wǎng)絡(luò)區(qū)域，啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案中的技術(shù)處置措施（如斷網(wǎng)、殺毒、數(shù)據(jù)恢復(fù)）；3.調(diào)查取證：留存事件相關(guān)日志、截圖等證據(jù)，分析事件根源（如攻擊來源、漏洞類型）；4.上報(bào)與通報(bào)：按事件級(jí)別向領(lǐng)導(dǎo)小組、監(jiān)管部門（如需）及受影響方通報(bào)事件情況；5.復(fù)盤改進(jìn)：事件處置完成后，10個(gè)工作日內(nèi)完成復(fù)盤報(bào)告，提出制度、技術(shù)優(yōu)化建議。七、監(jiān)督與考核（一）安全檢查信息管理部每月開展網(wǎng)絡(luò)安全自查，內(nèi)容涵蓋設(shè)備配置合規(guī)性、數(shù)據(jù)備份有效性、人員操作規(guī)范性等；每季度聯(lián)合審計(jì)部門開展專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)排查高風(fēng)險(xiǎn)操作與潛在安全隱患。（二）考核機(jī)制將網(wǎng)絡(luò)信息安全納入部門與員工的績效考核，占比不低于5%；對(duì)在安全事件處置中表現(xiàn)突出的團(tuán)隊(duì)或個(gè)人，給予表彰及獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)