CQI-15特殊過(guò)程：焊接系統(tǒng)評(píng)審CQI-15焊接體系需求特殊過(guò)程定義

當(dāng)過(guò)程的結(jié)果不能通過(guò)其后產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全證實(shí)時(shí)，如加工缺陷僅在使用后才能暴露出來(lái)，這些過(guò)程應(yīng)由具備資格的操或要求進(jìn)行連續(xù)的過(guò)程參數(shù)監(jiān)視和控制，以確保滿足規(guī)定要求。這些要求預(yù)先鑒定過(guò)程能力的過(guò)程，通常稱為是“特殊過(guò)程”。

特殊過(guò)程舉例？熱處理、涂裝、焊接等CQI-15焊接體系需求特殊需求CQI-15特殊過(guò)程:焊接體系評(píng)審:

從2010年3月生效，在每個(gè)供應(yīng)商和組織制造現(xiàn)場(chǎng)的所有焊接過(guò)程都必須進(jìn)行年度評(píng)審，可以通過(guò)AIAG，過(guò)程：焊接系統(tǒng)評(píng)審”(WSA)；

對(duì)任何焊接過(guò)程和／或焊接設(shè)備變更都進(jìn)行評(píng)審。CQI-15焊接體系需求特殊需求CQI-15特殊過(guò)程:焊接體系評(píng)審:評(píng)審范圍：所有的焊接過(guò)程都要得到評(píng)估，包括所有列在CQI-15的如電弧焊、電阻焊、激光焊和固態(tài)焊接等過(guò)程;

當(dāng)CQI-15中的焊接評(píng)審項(xiàng)目被識(shí)別為“不理想”或“需要立即改進(jìn)”，組織必須在行動(dòng)計(jì)劃中找到根本原因并整改，并保留相關(guān)記錄，證明已達(dá)到WSA標(biāo)準(zhǔn)。CQI-15焊接體系需求焊接系統(tǒng)評(píng)估（WSA）目標(biāo)

WSA的目標(biāo)是對(duì)焊接管理系統(tǒng)的發(fā)展，以提供持續(xù)的完善，強(qiáng)調(diào)對(duì)供應(yīng)鏈中差錯(cuò)的預(yù)防，減少波動(dòng)和浪費(fèi)。

WSA配合國(guó)際公認(rèn)的質(zhì)量管理系統(tǒng)和使用的客戶特定要求，詳細(xì)說(shuō)明了對(duì)焊接管理系統(tǒng)的基本要求。

WSA旨在為汽車生產(chǎn)件和售后服務(wù)件公司提供一個(gè)共同的焊接管理系統(tǒng)方法。CQI-15焊接體系需求評(píng)估過(guò)程及步驟

評(píng)估必須使用ISO/TS16949規(guī)定的流程步驟來(lái)審核/評(píng)估。

WSA支持ISO/TS16949中描述的汽車流程步驟。

建立通用的汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，滿足不同客戶的要求；改善產(chǎn)品和過(guò)程質(zhì)量；減少變異和提高效益；增加全球采購(gòu)的信心；對(duì)供應(yīng)商的開發(fā)有共同的質(zhì)量體系；減少第二方審核。CQI-15焊接體系需求WSA審核員資格

資深的質(zhì)量管理系統(tǒng)審核員（比如：ISO/TS16949、ISO9001的最新版）。

審核員必須具有焊接專業(yè)知識(shí)，包括至少5年的焊接和表面精加工的經(jīng)驗(yàn)，或接受過(guò)正規(guī)焊接教育和焊接工作經(jīng)驗(yàn)的總年限不少于5年。

審核員必須具有包括統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制、測(cè)量系統(tǒng)分析、零件認(rèn)可、失效模式和后果分析，以及先期質(zhì)量策劃等汽車質(zhì)量核心工具的相關(guān)知識(shí)，并能熟練運(yùn)用。CQI-15焊接體系需求WSA的使用

WSA所有的標(biāo)準(zhǔn)都是普遍使用的，適用于所有企業(yè)進(jìn)行的焊接操作，不論型號(hào)、大小和產(chǎn)品的區(qū)別。

編寫了四表（電弧焊、電阻焊、激光焊及固態(tài)焊），相應(yīng)的表格可在評(píng)估過(guò)程中做參考用。

流程表規(guī)定了過(guò)程參數(shù)的范圍和檢驗(yàn)過(guò)程控制參數(shù)的頻率。WSA表格中的要求與指南將提示審核員何時(shí)應(yīng)參考流程表。CQI-15焊接過(guò)程評(píng)審程序1.從AIAG獲取最新的《CQI-15特殊過(guò)程：焊接系統(tǒng)評(píng)估》。2.確認(rèn)《CQI-15特殊過(guò)程：焊接系統(tǒng)評(píng)估》所使用的焊接流程。將這些流程記錄在WSA第一頁(yè)上。3.完成WSA，確定符合度。每次評(píng)估必須至少由一名工作審核員（第六部分）進(jìn)行。4.分析每一個(gè)“不理想”的環(huán)節(jié)，并確定正確的行動(dòng)方案，包括分析問(wèn)題根源，并執(zhí)行相應(yīng)的糾正措施。糾正措施必須在90天內(nèi)完成。有關(guān)記錄，包括驗(yàn)證記錄必須收錄在案。5.“需要立即改進(jìn)”表示要求立刻保留問(wèn)題產(chǎn)品。解決每一個(gè)“需要立即改進(jìn)”的環(huán)節(jié)，并確定正確的行動(dòng)方案，包括分析問(wèn)題根源，并執(zhí)行相應(yīng)的糾正措施。糾正措施必須在90天內(nèi)完成。有關(guān)記錄，包括驗(yàn)證記錄必須收錄在案。6.除非客戶另有要求，評(píng)估必須每年進(jìn)行一次。CQI-15焊接過(guò)程評(píng)審

封面表格（填寫說(shuō)明，表格）

第一部分：管理責(zé)任和質(zhì)量策劃

第二部分：工廠與物料處理責(zé)任

第三部分：設(shè)備/設(shè)施/控制

第四部分：模具/夾具

第五部分：過(guò)程控制和確認(rèn)

第六部分：工作審核CQI-15焊接過(guò)程評(píng)審附錄A-流程表（共四）①電弧螺柱/緊固件焊接、藥芯焊絲電弧焊、氣體保護(hù)金屬極弧焊、埋弧焊、手工電弧焊、等離子電弧焊、鎢電極惰性氣體保護(hù)焊和熔化極氣體保護(hù)電弧釬焊②電阻點(diǎn)焊、凸焊、電阻縫焊、高頻電阻縫焊、感應(yīng)電阻縫焊和閃光焊③YAG、二氧化碳、二極管和填絲焊④慣性摩擦焊、徑向摩擦焊、攪拌摩擦焊、閃光對(duì)焊和超聲波焊接CQI-15焊接過(guò)程評(píng)審-封面表格CQI-15焊接過(guò)程評(píng)審-封面表格封面表單填寫說(shuō)明1.工廠名稱：確定進(jìn)行評(píng)估的工廠廠名每個(gè)工廠必須使用一份表格。工廠可能有幾幢大樓或在同一地區(qū)有幾個(gè)廠區(qū)。如果其管理團(tuán)隊(duì)是分開的或有不同的管理系統(tǒng)，則這些廠區(qū)應(yīng)視為獨(dú)立的廠點(diǎn)。2.路名；可將信箱號(hào)作為附加信息。3.電話號(hào)碼：工廠的電話號(hào)碼。如果工廠沒(méi)有總機(jī)，則必須使用營(yíng)運(yùn)經(jīng)理或質(zhì)量經(jīng)理的電話號(hào)碼。CQI-15焊接過(guò)程評(píng)審-封面表格4.5.工廠焊接工人數(shù)：工廠從事與焊接相關(guān)工作的人員，帶薪雇員和小時(shí)工總數(shù)。6.職員焊接廠（是/否）：如果工廠為自己公司焊接配件，則選“是”。如果公司不為自己公司負(fù)責(zé)任何配件的焊接，則選“否”。7.商業(yè)焊接廠（是/否）：如果工廠為其他公司焊接配件，則選“是”。如果公司不為任何其他公司焊接，則選“否”。8.評(píng)估日期：填入進(jìn)行評(píng)估的日期。必須使用字母與數(shù)字相結(jié)合的格式來(lái)記錄時(shí)間，以避免因使用不同格式而引起混亂。例如：May3–4,2010。CQI-15焊接過(guò)程評(píng)審-封面表格9.歷年評(píng)估日期：列出工廠以往進(jìn)行的CQI-15特殊過(guò)程：焊接系統(tǒng)評(píng)估的日期。10.工廠焊接類別：對(duì)工廠使用的所有焊接流程進(jìn)行勾選。這些信息將決定應(yīng)在評(píng)估過(guò)程中使用哪些合適的流程表。封面表單中未列出的流程不屬于焊接系統(tǒng)評(píng)估的內(nèi)容。11.現(xiàn)有質(zhì)量體系認(rèn)證：焊接廠必須列出工廠現(xiàn)有的質(zhì)量認(rèn)證，如ISO/TS16949、ISO9001，這些認(rèn)證可能來(lái)自第三方或客戶質(zhì)量認(rèn)證。如果是來(lái)自客戶的質(zhì)量認(rèn)證，則同時(shí)也必須提供最近一次評(píng)估的年份。CQI-15焊接過(guò)程評(píng)審-封面表格12.再次評(píng)估日期（如有必要）：如果發(fā)現(xiàn)原始評(píng)估中有“不理想”項(xiàng)，焊接廠必須處理每一個(gè)項(xiàng)目并決定改進(jìn)的方法，包括分析他的根源，并執(zhí)行相應(yīng)的糾正措施13.聯(lián)系人員：如果可能，請(qǐng)列出焊接廠主要參與者的姓名、職務(wù)、電話號(hào)碼和E-mail地址。14.審核員/評(píng)估員：如果可能，請(qǐng)列出審核員的姓名、所屬單位、電話號(hào)碼和E-mail地址。CQI-15焊接過(guò)程評(píng)審-封面表格15.“不理想”項(xiàng)目數(shù)：填入評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的“不理想”項(xiàng)目的總數(shù)。16.“需要立即改進(jìn)”項(xiàng)目數(shù)：填入評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的“需要立即改進(jìn)”項(xiàng)目的總數(shù)。17.工作審核中的“不合格”項(xiàng)目數(shù)：填入工作審核中發(fā)現(xiàn)的“不合格”項(xiàng)目的總數(shù)。CQI-15焊接過(guò)程評(píng)審一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃要素1：現(xiàn)場(chǎng)是否有專門的，具有相關(guān)資格的焊接人員？一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃要素指南

為了確保能夠得到專業(yè)指導(dǎo)，必須有專門的，具有相關(guān)資格的焊接人員在場(chǎng)；

他們既可以是已獲得學(xué)位的焊接工程師或工科學(xué)位同等學(xué)歷，也可以是獲得國(guó)際公認(rèn)機(jī)構(gòu)認(rèn)可的檢驗(yàn)或客戶和供應(yīng)商共同商定的人員；

此人必須是全職員工，其職責(zé)必須在企業(yè)組織結(jié)構(gòu)中有所反映。職責(zé)描述中必須包括確認(rèn)該職位所需資歷，包括冶金和焊接知識(shí)；

職業(yè)資格應(yīng)包括至少5年的焊接經(jīng)驗(yàn)，或接受過(guò)正規(guī)冶金教育和焊接工作經(jīng)驗(yàn)的總年限不少于5年。一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃1.供應(yīng)商的組織架構(gòu)圖中是否存在焊接專業(yè)人員崗位？2.該崗位處于什么管理層次？有無(wú)該崗位的崗位及資格描述？3.針對(duì)該崗位是否已經(jīng)具有合格的焊接專業(yè)人員？4.該人員的專業(yè)背景是否滿足5年焊接專業(yè)知識(shí)要求？5.該人員的工作是否為全職而非兼職或其他榮譽(yù)兼職？6.這些專業(yè)人員所從事的工作內(nèi)容？姓名、聯(lián)系方式等？7.焊接專業(yè)人員至少有兩名防止一名缺勤或辭職？現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃要素2：是否編制了責(zé)任矩陣確保所有關(guān)鍵管理職能和監(jiān)控職能由具有相關(guān)資質(zhì)的人員行使？要素指南

企業(yè)必須有責(zé)任矩陣，來(lái)確定所有關(guān)鍵管理和監(jiān)督職能，并且指定由誰(shuí)來(lái)行使這些職能；

必須明確首要和后備人員行使關(guān)鍵職能（由企業(yè)界定），該矩陣必須隨時(shí)供管理部門使用。一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃1.供應(yīng)商是否具有識(shí)別焊接工藝過(guò)程設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)過(guò)程控制、焊接質(zhì)量關(guān)鍵管理崗位人員；2.供應(yīng)商出示這些管理崗位的人員是否符合這些崗位要求？如果不符合應(yīng)制定怎樣的計(jì)劃來(lái)完成？3.應(yīng)該有第一和第二指定責(zé)任人？4.是否將焊接人員的責(zé)任矩陣焊接生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)？現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃要素3：是否所有焊工（人員）都具有具備相關(guān)的資質(zhì)？要素指南

部門應(yīng)向雇員提供所有焊接操作方面與其具體工作相關(guān)的培訓(xùn)；

所有焊工，包括后備人員和臨時(shí)雇員，都應(yīng)接受培訓(xùn)，已記錄在案的證據(jù)應(yīng)加以維護(hù)，表明雇員已接受了培訓(xùn)；

應(yīng)包括對(duì)培訓(xùn)有效性的評(píng)估，且應(yīng)證明了解客戶的具體要求和標(biāo)準(zhǔn)，在必要的情況下，應(yīng)提供雇員資助證明，如手工焊工；

管理層和客戶應(yīng)規(guī)定每項(xiàng)職能的資質(zhì)要求，還應(yīng)列出現(xiàn)行或后續(xù)的培訓(xùn)。一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃1.供應(yīng)商是否具有培訓(xùn)管理程序？2.焊接培訓(xùn)需求是怎樣獲得并歸納分析的？3.焊接培訓(xùn)計(jì)劃是否涵蓋到所有的操和臨時(shí)焊接操作員工？4.焊接培訓(xùn)紀(jì)錄是否保存？焊接培訓(xùn)后怎樣進(jìn)行培訓(xùn)效果的考核？（考試？操作演示？效果確認(rèn)？）現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃要素4：如何維護(hù)焊工認(rèn)證？要素指南

所需的資質(zhì)維護(hù)。如果焊工在6個(gè)月的時(shí)間內(nèi)沒(méi)有從事具體的焊接操作，該焊工必須重新取得該種操作的認(rèn)證；

應(yīng)根據(jù)焊工的質(zhì)量表現(xiàn)，來(lái)確定在何時(shí)對(duì)其進(jìn)行再培訓(xùn)并重新獲得資質(zhì)。一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃要素5：設(shè)定的實(shí)踐是否符合已記錄在案的工作說(shuō)明？要素指南

設(shè)置的程序核查（如：設(shè)備的設(shè)置、夾緊順序、焊接順序、某著名企業(yè)方向和其他流程控制）符合已記錄在案的工作說(shuō)明。一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃要素6：焊接部門是否進(jìn)行過(guò)先期質(zhì)量規(guī)劃？要素指南

部門應(yīng)整合有一份已記錄在案的先期質(zhì)量規(guī)劃程序；

每個(gè)零件都應(yīng)進(jìn)行可行性研究并獲得批準(zhǔn)，類似零件可根據(jù)部門規(guī)定為此組成零件族；

在客戶批準(zhǔn)零件批準(zhǔn)流程后，除非經(jīng)客戶批準(zhǔn)，否則不得對(duì)流程進(jìn)行更改；

當(dāng)需要有流程更改說(shuō)明時(shí)，焊接部門應(yīng)聯(lián)系客戶，應(yīng)將流程更改說(shuō)明記錄在案。一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃1.在焊接過(guò)程開發(fā)中供應(yīng)商是否建立了先期產(chǎn)品和質(zhì)量策劃的管理流程？2.是否建立針對(duì)焊接要求及相應(yīng)工程規(guī)范的可行性研究？從而建立這些工藝能滿足顧客的要求？這些可行性研究是否獲得的批準(zhǔn)（主要針對(duì)新工藝、工藝復(fù)雜設(shè)備進(jìn)行可行性研究）？3.如果存在相似零件，是否定義了相應(yīng)的零件族來(lái)進(jìn)行焊接先期質(zhì)量策劃？4.在簽完P(guān)PAP以后是否有焊接工藝過(guò)程的變化？如果有工藝過(guò)程的變化是否得到顧客的批準(zhǔn)來(lái)進(jìn)行工藝過(guò)程的變更？現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃要素7：焊接組織失效模式及后果分析（FMEA）是否為最新并反映了當(dāng)前的加工狀況？要素指南

部門應(yīng)整合使用一份已記錄在案的失效模式及后果分析（FMEA）程序并確保FMEA會(huì)進(jìn)行更新以反映當(dāng)前的零件質(zhì)量狀態(tài)；

應(yīng)為每個(gè)零件或零件族編寫FMEA，如果FMEA是依特定流程而定的，則還可針對(duì)每個(gè)流程進(jìn)行編寫；

在任何情況下，F(xiàn)MEA都應(yīng)體現(xiàn)出從零件接收到零件裝運(yùn)的所有流程步驟，以及部門所規(guī)定的所有關(guān)鍵的焊接流程參數(shù)；

在制訂FMEA時(shí)，應(yīng)使用一個(gè)跨職能團(tuán)隊(duì)。根據(jù)部門及其客戶的規(guī)定，所有特殊特性都應(yīng)在FMEA中進(jìn)行識(shí)別、一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃1.PFMEA管理程序中是否包括焊接特殊過(guò)程？在該特殊過(guò)程中怎樣規(guī)定焊接PFMEA的開發(fā)和更新？2.當(dāng)前零件的PFMEA版本及其更新是否反映了當(dāng)前零件的質(zhì)量狀態(tài)？3.行業(yè)內(nèi)、供應(yīng)商發(fā)生的焊接質(zhì)量問(wèn)題所識(shí)別出來(lái)的焊接失效模式是否更新在供應(yīng)商的焊接PFMEA中？4.抽取任何一個(gè)零件的焊接PFMEA從而確定是否涵蓋到每一個(gè)零件或者零件族？5.針對(duì)焊接工藝，其焊接過(guò)程參數(shù)是否在PFMEA中得到定義？6.焊接PFMEA跨功能開發(fā)小組是否包括進(jìn)生產(chǎn)操7.在焊接設(shè)備上針對(duì)這些參數(shù)是具有報(bào)警裝置？現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃要素8：焊接工藝控制計(jì)劃是否為最新并反映了當(dāng)前的加工狀況？要素指南

部門應(yīng)整合使用一份已記錄在案的控制計(jì)劃程序，并確保控制計(jì)劃會(huì)進(jìn)行更新以反映當(dāng)前的控制狀態(tài)；

應(yīng)為每個(gè)零件或零件族編寫控制計(jì)劃，如果控制計(jì)劃是依特定流程而定的，則還可針對(duì)每個(gè)流程進(jìn)行編寫；

從零件接收到零件裝運(yùn)的所有流程、所有使用設(shè)備和相關(guān)流程表所規(guī)定的所有關(guān)鍵的焊接流程參數(shù)，或供應(yīng)商和客戶約定的非關(guān)鍵的焊接流程參數(shù)；

應(yīng)使用一個(gè)包括生產(chǎn)操作員在內(nèi)的跨職能團(tuán)隊(duì)，控制計(jì)劃應(yīng)與所有相關(guān)文件相符，如工作指南、工藝流程卡和組織失效模式及后果分析（FMEA）；

根據(jù)部門及其客戶的規(guī)定，所有特殊特性都應(yīng)在控制計(jì)劃中進(jìn)行識(shí)別、定義和體現(xiàn)；一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃1.控制計(jì)劃管理程序中是否包括對(duì)特殊過(guò)程（焊接）的控制計(jì)劃進(jìn)行管理？2.在該特殊過(guò)程中怎樣規(guī)定焊接控制計(jì)劃的開發(fā)和更新？3.當(dāng)前零件的控制計(jì)劃版本及其更新是否反映了當(dāng)前零件的工藝、質(zhì)量狀態(tài)？4.行業(yè)內(nèi)、供應(yīng)商發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題所識(shí)別出來(lái)的焊接失效模式和新的控制方法是否更新在供應(yīng)商的控制計(jì)劃中？5.抽取任何一個(gè)零件的焊接控制計(jì)劃從而確定是否涵蓋到每一個(gè)零件或者零件族？6.審核過(guò)程流程圖和控制計(jì)劃中是否包括從來(lái)料接收到零件發(fā)運(yùn)的所有過(guò)程步驟？7.關(guān)鍵焊接過(guò)程控制參數(shù)、關(guān)鍵設(shè)備是否從PFMEA中得到傳遞并在控制計(jì)劃中得到識(shí)別、定義并發(fā)布？8.比較抽樣頻率、樣本大小和產(chǎn)品特性是否與過(guò)程表格的保持一致？現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃要素9：所有與焊接相關(guān)及引用的規(guī)范是否為當(dāng)前可用的最新版本？例如：SAE、AIAG、ASTM、ASME、AWS、ISO、通用汽車、Honda、福特、豐田和克萊斯勒的標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范。要素指南

部門應(yīng)準(zhǔn)備好所有相關(guān)的焊接及客戶引用的標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范供使用，并擁有一個(gè)可確保這些標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范都是最新版的方法；

這些標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范包括但不限于由SAE、AIAG、ASTM、ASME、AWS、ISO、通用汽車、Honda、福特、豐田和克萊斯勒出版發(fā)行的有關(guān)文件；

應(yīng)有一個(gè)流程，可確保能及時(shí)地審核、分送和實(shí)施所有客戶及行業(yè)的工程標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范，以及根據(jù)客戶要求的時(shí)間表而進(jìn)行的變更。審核應(yīng)盡快執(zhí)行，不得超過(guò)2周；

部門應(yīng)將此審核與實(shí)施流程記錄在案，并應(yīng)體現(xiàn)出客戶和行業(yè)文件是如果獲得的；

該流程在部門內(nèi)是如何進(jìn)行維護(hù)的，.當(dāng)前狀態(tài)是如何建立的、以及相關(guān)信息是如何在兩周之內(nèi)層層傳達(dá)到車間的；

部門應(yīng)明確由誰(shuí)來(lái)負(fù)責(zé)執(zhí)行這些任務(wù)。一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃1.是否具有相應(yīng)的焊接工程規(guī)范列表？（列表是否含有顧客標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)？），如何獲得？2.是否具有獲得、轉(zhuǎn)化客戶各種工程規(guī)范的程序流程？3.該流程是否對(duì)下述的管理內(nèi)容進(jìn)行規(guī)定？供應(yīng)商應(yīng)該將該過(guò)程的評(píng)審和應(yīng)用形成文件并將規(guī)定怎樣在兩周之內(nèi)獲得顧客和行業(yè)的文件？4.怎樣在供應(yīng)商維護(hù)？當(dāng)前狀態(tài)怎樣得到建立？相關(guān)信息怎樣傳遞到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)？供應(yīng)商應(yīng)該識(shí)別誰(shuí)執(zhí)行這些任務(wù)？現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃要素10：對(duì)所有現(xiàn)行流程，是否有書面的流程規(guī)范？要素指南

焊接部門應(yīng)擁有所有現(xiàn)行流程和修理流程的書面流程規(guī)范，并明確流程的所有步驟；

其中包括相關(guān)的操作參數(shù)，操作參數(shù)的樣例見(jiàn)相關(guān)流程表；

此類參數(shù)不應(yīng)僅僅是加以規(guī)定，還應(yīng)有部門所規(guī)定的操作公差，以便維持流程控制；

這些流程規(guī)范可采用工作說(shuō)明、作業(yè)卡、設(shè)定設(shè)定表單或其他類似文件的形式。一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃要素11：在生產(chǎn)初始階段和流程更改后，是否進(jìn)行了有效的產(chǎn)品生產(chǎn)能力研究？要素指南

部門應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)能力研究以便完成對(duì)各流程的初次驗(yàn)證，并要在重新安置任何加工設(shè)備或?qū)θ魏卧O(shè)備或參數(shù)進(jìn)行重大過(guò)程更改后進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)能力研究；

部門和客戶應(yīng)定義何為重大過(guò)程更改。應(yīng)根據(jù)工作范圍中的規(guī)定并按照客戶要求，對(duì)各工藝路徑上的所有焊接流程進(jìn)行初始產(chǎn)品生產(chǎn)能力研究；

當(dāng)沒(méi)有客戶特定要求時(shí)，部門應(yīng)確立用以衡量生產(chǎn)能力的可接受范圍；

如果生產(chǎn)能力指數(shù)不在客戶要求或所確立的范圍內(nèi)，應(yīng)有一個(gè)行動(dòng)計(jì)劃來(lái)體現(xiàn)出要遵循的步驟；

每個(gè)工藝路徑都包括一個(gè)焊接流程性能中集成的所有設(shè)備組合，如使用A和B夾具進(jìn)行焊接單元，同時(shí)使用另一個(gè)A和B夾具或多臺(tái)設(shè)備為另一單元進(jìn)料；

生產(chǎn)能力研究技巧應(yīng)包括控制計(jì)劃中規(guī)定的邊界樣本特性，同時(shí)也應(yīng)達(dá)到任何客戶特定要求。例如流程表所定義的任何公差組合。一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃1.是否進(jìn)行初始能力研究？2.近段時(shí)間供應(yīng)商是否進(jìn)行相應(yīng)大修或者設(shè)備的某著名企業(yè)？設(shè)備大修或某著名企業(yè)之后是否進(jìn)行相應(yīng)的初始能力研究？3.初始能力研究如果不能滿足顧客的要求，那么供應(yīng)商是否具有計(jì)劃來(lái)進(jìn)行反應(yīng)并行動(dòng)？4.采用的這些初始能力研究方法是否給產(chǎn)品的焊接特性相適應(yīng)？5.設(shè)備的重要過(guò)程參數(shù)是否進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，然后通過(guò)某一個(gè)產(chǎn)品特性來(lái)進(jìn)行初始能力驗(yàn)證現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃要素12：焊接部門是否會(huì)不時(shí)監(jiān)測(cè)和分析數(shù)據(jù)，并對(duì)這些數(shù)據(jù)做出反應(yīng)？要素指南

不時(shí)分析產(chǎn)品或流程能夠?yàn)槿毕蓊A(yù)防工作提供重要的信息。部門應(yīng)有一個(gè)不時(shí)收集、分析產(chǎn)品或流程數(shù)據(jù)并對(duì)其做出反應(yīng)的系統(tǒng)；

分析方法應(yīng)包括對(duì)重要產(chǎn)品或流程參數(shù)的現(xiàn)行趨勢(shì)或歷史數(shù)據(jù)分析。部門應(yīng)確定要將哪些參數(shù)包括在此類分析中。一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃1.是否建立不同焊接工藝產(chǎn)品特性的歷史數(shù)據(jù)收集和分析系統(tǒng)？2.是否對(duì)這些歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析并得出重要的數(shù)據(jù)以進(jìn)行缺陷預(yù)防？3.那些重要產(chǎn)品，重要的過(guò)程參數(shù)是否進(jìn)行趨勢(shì)分析？趨勢(shì)分析之后形成的結(jié)論是否應(yīng)用到新的工藝（如PFMEA）中去？4.供應(yīng)商舉例來(lái)對(duì)上述收集、分析（趨勢(shì)分析和對(duì)比分析）進(jìn)行說(shuō)明？5.供應(yīng)商確定那些過(guò)程參數(shù)需要列入分析范圍？現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃要素13：管理層是否按照控制計(jì)劃規(guī)定的頻率審查焊接控制系統(tǒng)？要素指南

管理層應(yīng)審查焊接流程控制系統(tǒng)。管理層審查應(yīng)包括檢測(cè)意外事故或報(bào)警條件。審查控制系統(tǒng)的流程應(yīng)記錄在案并在控制計(jì)劃中予以記錄。一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃1.車間焊接主管或者焊接車間主任或其他更高管理層是否每天對(duì)焊接監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)審，可以通過(guò)簽字確認(rèn)并識(shí)別這些過(guò)程參數(shù)是否處于失控狀態(tài)？2.評(píng)審內(nèi)容包括看是否超過(guò)控制條件和警告限；3.對(duì)焊接數(shù)據(jù)的評(píng)審應(yīng)形成文件。4.管理者評(píng)審后是否具有記錄？現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃要素14：是否會(huì)結(jié)合AIAG的CSA，每年最少進(jìn)行一次評(píng)估？要素指南

部門應(yīng)使用AIAG的CSA，每年最少進(jìn)行一次評(píng)估。應(yīng)及時(shí)體現(xiàn)出所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃1.是否結(jié)合CQI-15的要求將AIAG的評(píng)審計(jì)劃納入到當(dāng)年評(píng)審計(jì)劃中來(lái)？2.是否進(jìn)行AIAG的評(píng)審，評(píng)審是否具有不合格項(xiàng)的返工發(fā)生？3.針對(duì)不合格項(xiàng)是否進(jìn)行根本原因分析并建立穩(wěn)健的行動(dòng)計(jì)劃？現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃要素15：對(duì)客戶以及部門關(guān)注的問(wèn)題，質(zhì)量部門是否會(huì)審核、處理并用文件記錄在案？要素指南

質(zhì)量管理體系應(yīng)包括有一個(gè)用以記錄、審核和處理客戶關(guān)注問(wèn)題以及任何其它部門關(guān)注問(wèn)題的流程，應(yīng)使用照章辦事的問(wèn)題解決方法。一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃1.供應(yīng)商是否在體系文件中對(duì)外部和顧客關(guān)注的形成、評(píng)審和識(shí)別進(jìn)行規(guī)定？2.關(guān)注、呼聲（安全、質(zhì)量、技術(shù)革新、現(xiàn)場(chǎng)改進(jìn)等）怎樣收集和反饋？3.如果顧客發(fā)生焊接方面的質(zhì)量拒收，進(jìn)行怎樣的分析和處理？采用怎樣的解決問(wèn)題的方法？例子？現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃要素16：是否有適用于評(píng)估范圍中所規(guī)定的各流程的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃？要素指南

焊接部門應(yīng)為WSA范圍中所確定的每個(gè)焊接流程規(guī)定一個(gè)持續(xù)改進(jìn)流程。持續(xù)改進(jìn)流程應(yīng)的設(shè)計(jì)應(yīng)能同時(shí)帶來(lái)質(zhì)量和生產(chǎn)率上的持續(xù)改進(jìn)；

流程明確的行動(dòng)應(yīng)擺放在優(yōu)先位置，并應(yīng)包括有時(shí)間安排（預(yù)計(jì)完成日期）。部門應(yīng)出示證據(jù)，證明行動(dòng)方案有效性。一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃1.是否針對(duì)自己的焊接工藝建立了持續(xù)改進(jìn)流程？2.評(píng)審供應(yīng)商的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃，在持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃的安排上是否在時(shí)間節(jié)點(diǎn)和優(yōu)先順序上得到體現(xiàn)？3.針對(duì)識(shí)別出來(lái)的每一個(gè)焊接工藝過(guò)程，是否有相應(yīng)的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃？范圍包括設(shè)備能力的提升、工藝過(guò)程的改進(jìn)、質(zhì)量技術(shù)、質(zhì)量方法的推廣應(yīng)用和生產(chǎn)率的持續(xù)改進(jìn)等？現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃要素17：質(zhì)量經(jīng)理或被指派人是否能授權(quán)處置處于隔離狀態(tài)的材料？要素指南

質(zhì)量經(jīng)理或被指派人負(fù)責(zé)授權(quán)處置隔離材料，并將此記錄在案。一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃1.當(dāng)零件由于焊接不當(dāng)或者其他原因?qū)е赂綦x時(shí)，其隔離堆放位置是否得到批準(zhǔn)？2.當(dāng)零件進(jìn)行隔離時(shí)，該隔離在位置、標(biāo)示和物流器具上是否能保證不與其他狀態(tài)的焊接零部件發(fā)生混淆？3.質(zhì)量經(jīng)理是否指派相關(guān)的人員對(duì)隔離狀態(tài)的材料按照焊接檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行質(zhì)量狀態(tài)的判斷？現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃要素18：是否向焊接人員提供了規(guī)定焊接流程的程序或工作說(shuō)明？要素指南

應(yīng)向焊接人員提供涵蓋整個(gè)焊接流程的程序或工作說(shuō)明。這些程序或工作說(shuō)明應(yīng)包括處理可能發(fā)生的緊急情況（如斷電）的方法、設(shè)備啟動(dòng)、設(shè)備關(guān)閉、產(chǎn)品隔離（參見(jiàn)2.8）、產(chǎn)品檢驗(yàn)、安全、管理以及一般性操作程序。車間工作人員應(yīng)能獲取這些程序或工作說(shuō)明。一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃要素19：是否有預(yù)防性的維護(hù)方案？是否在利用維護(hù)數(shù)據(jù)來(lái)形成一個(gè)具有前瞻性的維護(hù)方案？要素指南

部門對(duì)流程設(shè)備（由流程表定義）應(yīng)有一個(gè)已記錄在案的預(yù)防性維護(hù)方案；

該方案應(yīng)是一個(gè)跟蹤維護(hù)措施的閉環(huán)流程，從申請(qǐng)到完成再到有效性評(píng)估；

設(shè)備操作人員應(yīng)有機(jī)會(huì)報(bào)告問(wèn)題并在閉環(huán)中解決問(wèn)題。

公司數(shù)據(jù)，如停機(jī)時(shí)間、質(zhì)量拒收（QR)、一次合格率（FTT)、重復(fù)維修工作指令以及操作人員報(bào)告的問(wèn)題，應(yīng)可用來(lái)改善預(yù)防性維護(hù)方案；

維護(hù)數(shù)據(jù)應(yīng)作為預(yù)測(cè)性維護(hù)方案的一部分，進(jìn)行收集和分析。一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃1.針對(duì)焊接設(shè)備是否具有進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)的程序文件規(guī)定？2.焊接設(shè)備停機(jī)時(shí)間的統(tǒng)計(jì)表？3.出示焊接關(guān)鍵設(shè)備清單？4.針對(duì)這些關(guān)鍵設(shè)備是否建立預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃？該計(jì)劃應(yīng)包括維護(hù)的請(qǐng)求，維護(hù)的完成到維護(hù)后的效果跟蹤和確認(rèn)？5.設(shè)備的操會(huì)和途徑將設(shè)備出現(xiàn)的問(wèn)題報(bào)告給相應(yīng)的設(shè)備維護(hù)部門和責(zé)任人（文件上采用怎樣的報(bào)告給管理者）；6.是否將質(zhì)量拒收（QR）,FTT能力\再現(xiàn)性維護(hù)計(jì)劃、作業(yè)指令和操是否用于改進(jìn)預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃？7.設(shè)備維護(hù)數(shù)據(jù)是記錄、收集并進(jìn)行相應(yīng)的分析并用于改進(jìn)？現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃要素20：焊接部門是否發(fā)展完善了一份關(guān)鍵備件列表，所述零件是否齊備以將生產(chǎn)中斷降至最低？要素指南

焊接部門應(yīng)發(fā)展完善并維護(hù)一份關(guān)鍵備件列表，并應(yīng)確保此類零件的可獲性以將生產(chǎn)中斷降至最低。一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃1.是否建立焊接設(shè)備的關(guān)鍵備件清單？2.是否建立關(guān)鍵備件的安全庫(kù)存以防止生產(chǎn)中斷？3.是否能建立關(guān)鍵件的供應(yīng)商聯(lián)系方式？現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃要素21：部門如何記錄質(zhì)量泄漏、不合規(guī)情況以及顧客的關(guān)注并做出反應(yīng)？要素指南

應(yīng)按照控制計(jì)劃和PFMEA執(zhí)行反應(yīng)計(jì)劃。如果發(fā)現(xiàn)新的問(wèn)題，應(yīng)對(duì)PFMEA和控制計(jì)劃進(jìn)行更新，以反映新的失效模式和所采取的反應(yīng)措施。一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃要素22：客戶對(duì)流程偏差有哪些要求？要素指南

如果出現(xiàn)當(dāng)前控制計(jì)劃、最后商定流程及零部件簽收以外的流程更改，是否了解客戶的要求是什么；是否通知了客戶；是否在更改前獲得了客戶批準(zhǔn)？一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃要素23：是否有系統(tǒng)已準(zhǔn)備就緒來(lái)授權(quán)重新加工并將其記錄在案？要素指南

質(zhì)量管理體系應(yīng)包括一個(gè)已記錄在案的重新加工及修理流程，其中應(yīng)包括客戶來(lái)自指定個(gè)人的授權(quán)；

流程應(yīng)描述哪些產(chǎn)品特性是允加工的，而哪些產(chǎn)品特性是不允加工的；

所有重新加工行為應(yīng)由具備相關(guān)資質(zhì)的技術(shù)人員出具一份新的加工控制表，表明是必要的焊接修正；

記錄應(yīng)清楚地指明任何材料是何時(shí)及用何種方式完成重新加工的。質(zhì)量經(jīng)理或被指派人應(yīng)授權(quán)放行重新加工過(guò)的產(chǎn)品。一、管理責(zé)任和質(zhì)量策劃CQI-15焊接過(guò)程評(píng)審二、工廠與物料處理責(zé)任二、工廠與物料處理責(zé)任要素1：設(shè)施是否確保輸入接收系統(tǒng)的數(shù)據(jù)與客戶裝運(yùn)文件上的信息相一致？要素指南

所有客戶要求和批號(hào)標(biāo)識(shí)都應(yīng)充分傳輸?shù)胶附游募?。該設(shè)施應(yīng)確保輸入接收系統(tǒng)的數(shù)據(jù)與客戶裝運(yùn)文件上的信息相一致；

應(yīng)有已記錄在案的流程和合規(guī)證據(jù)，例如，工藝流程卡、工單等；

有時(shí)收到的材料不完全與客戶的裝運(yùn)單據(jù)一致。設(shè)施應(yīng)有詳細(xì)的流程部署到位以解決接收時(shí)的差異；

以上所述也適用于其他焊接部門。這個(gè)流程指二、工廠與物料處理責(zé)任1.顧客有那些焊接上的工藝技術(shù)要求？2.針對(duì)訂單生產(chǎn)的客戶，顧客的焊接要求怎樣轉(zhuǎn)化到供應(yīng)商的工藝數(shù)據(jù)？3.這些顧客的焊接要求怎樣在整個(gè)焊接過(guò)程中實(shí)現(xiàn)并轉(zhuǎn)化為過(guò)程參數(shù)，這些參數(shù)是怎樣的實(shí)現(xiàn)的并在整個(gè)工藝過(guò)程中保持傳遞；現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：二、工廠與物料處理責(zé)任二、工廠與物料處理責(zé)任要素2：在整個(gè)焊接流程中，產(chǎn)品是否清楚地加以標(biāo)識(shí)并擺放？要素指南

零件和容器標(biāo)識(shí)的程序有助于避免不正確處理或批次混淆；

在設(shè)施內(nèi)適當(dāng)?shù)亩ㄎ缓蛿[放也有助于確保在完成所有必要操作前，訂單產(chǎn)品不會(huì)發(fā)出；

在整個(gè)焊接流程中，客戶的產(chǎn)品應(yīng)清楚地加以標(biāo)識(shí)并擺放。尚未焊接、加工之中以及已完成的產(chǎn)品應(yīng)適當(dāng)加以分離并標(biāo)明；

所有材料應(yīng)擺放在專用和明確規(guī)定區(qū)域。二、工廠與物料處理責(zé)任1.對(duì)焊接零部件不同工序以及不同狀態(tài)之間（合格件、待處理、處理后是否進(jìn)行檢驗(yàn)合格）等是否具有程序?qū)ζ錁?biāo)示和堆放區(qū)域進(jìn)行管理和規(guī)定？2.上述不同狀態(tài)零部件堆放在區(qū)域上是否按規(guī)定設(shè)置？在產(chǎn)品標(biāo)示上如何區(qū)分產(chǎn)品狀態(tài)？3.產(chǎn)品標(biāo)示牌是否能清晰的區(qū)分各種生產(chǎn)階段和不同的生產(chǎn)狀態(tài)？是否保證在所有的焊接完成之后才進(jìn)行發(fā)運(yùn)？4.在產(chǎn)品定置管理上是否將在外觀上容的產(chǎn)品是否堆放在相近區(qū)域？現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：二、工廠與物料處理責(zé)任二、工廠與物料處理責(zé)任要素3：在所有流程中，是否維護(hù)了批次的可跟蹤性和完整性？要素指南

出貨批次應(yīng)能追溯到進(jìn)貨批次。精確標(biāo)識(shí)各個(gè)批次并將所有相關(guān)信息與其鏈接的規(guī)定可提高進(jìn)行根本原因分析和持續(xù)改善的能力。二、工廠與物料處理責(zé)任1.是否具有不合格和可疑零件的識(shí)別、處理和追蹤管理程序？2.如何防止不合格零件和不確定零件不被發(fā)運(yùn)或不影響到其他批次的零件并不會(huì)影響到生產(chǎn)系統(tǒng)？3.不合格零件如何進(jìn)行標(biāo)示？不合格區(qū)域如何設(shè)置并保證不合格區(qū)域的零件不被混淆到其他的零件中去？4.說(shuō)明如何將從客戶的交貨批次如何追蹤到焊接生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的過(guò)程參數(shù)?，F(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：二、工廠與物料處理責(zé)任二、工廠與物料處理責(zé)任要素4：程序是否足以防止不合規(guī)產(chǎn)品進(jìn)入生產(chǎn)系統(tǒng)？要素指南

必須對(duì)可疑或不合規(guī)產(chǎn)品進(jìn)行控制，以防因疏忽而發(fā)貨或混入其它批次產(chǎn)品中程序應(yīng)以防止不合規(guī)產(chǎn)品進(jìn)入生產(chǎn)系統(tǒng)。

應(yīng)有程序規(guī)定適當(dāng)?shù)奶幹谩a(chǎn)品標(biāo)識(shí)和對(duì)材料進(jìn)出擺放區(qū)域的跟蹤。不合規(guī)產(chǎn)品擺放區(qū)域應(yīng)明確加以指定，以維持對(duì)此類材料的隔離。二、工廠與物料處理責(zé)任1.是否具有不合格和可疑零件的識(shí)別、處理和追蹤管理程序？2.如何防止不合格零件和不確定零件不被發(fā)運(yùn)或不影響到其他批次的零件并不會(huì)影響到生產(chǎn)系統(tǒng)？3.不合格零件如何進(jìn)行標(biāo)示？不合格區(qū)域如何設(shè)置并保證不合格區(qū)域的零件不被混淆到其他的零件中去？現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：二、工廠與物料處理責(zé)任二、工廠與物料處理責(zé)任要素5：容器是否不含不適當(dāng)?shù)牟牧虾臀廴疚?？要素指?/p>

用容器搬運(yùn)的客戶產(chǎn)品應(yīng)不含不適當(dāng)?shù)牟牧虾臀廴疚铩Ｔ谌萜髑蹇蘸蠛椭匦率褂们?，?yīng)對(duì)容器進(jìn)行檢查以確保所有零件和不適當(dāng)?shù)牟牧暇讶〕觥?/p>

不適當(dāng)材料的來(lái)源應(yīng)加以辨別并注明。這樣可確保不會(huì)有不合規(guī)焊接零件或不適當(dāng)材料混入已完成的批次產(chǎn)品中。二、工廠與物料處理責(zé)任1.焊接零件的裝載容具在每次處理之前是否檢查是否具有零件殘留？2.在每次焊接零件移出之前是否進(jìn)行數(shù)量等的交接統(tǒng)計(jì)以防止零件沒(méi)有被完全移出？3.上述規(guī)定是否寫入作業(yè)指導(dǎo)書等文件規(guī)定的地方？現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：二、工廠與物料處理責(zé)任二、工廠與物料處理責(zé)任要素6：零件裝載是否已加以規(guī)定、記錄在案并進(jìn)行控制？要素指南

裝載參數(shù)應(yīng)加以規(guī)定、記錄在案并進(jìn)行控制。例如零件加載和夾緊序列。二、工廠與物料處理責(zé)任1.零部件的裝載參數(shù)是否進(jìn)行規(guī)定？如進(jìn)料速度、傳動(dòng)帶速度、每次裝載的零件數(shù)量或裝載的重量？2.裝載方式是否寫入作業(yè)指導(dǎo)書并具有標(biāo)準(zhǔn)目視圖片？現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：二、工廠與物料處理責(zé)任二、工廠與物料處理責(zé)任要素7：是否制定了遏制反應(yīng)計(jì)劃，操作人員是否就這一流程進(jìn)行了培訓(xùn)？要素指南

操作人員應(yīng)接受在設(shè)備出現(xiàn)緊急情況（包括斷電）時(shí)如何進(jìn)行材料搬運(yùn)、采取何種遏制措施以及如何進(jìn)行產(chǎn)品隔離的相關(guān)培訓(xùn)。培訓(xùn)應(yīng)記錄在案。

專門闡述設(shè)備緊急情況的潛在類型以及故障的工作說(shuō)明應(yīng)可為操作人員獲取并理解。這些說(shuō)明應(yīng)體現(xiàn)出與焊接流程的所有要素相關(guān)的遏制/反應(yīng)計(jì)劃。

應(yīng)有證據(jù)顯示對(duì)受影響產(chǎn)品的處置以及可跟蹤性。

計(jì)劃外或緊急情況下的停工會(huì)顯著提高加工不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)。二、工廠與物料處理責(zé)任1.是否具有在焊接設(shè)備的緊急情況如停電等情況下的如何進(jìn)行材料處理、圍堵措施的處理程序或者作業(yè)指導(dǎo)書？2.這些作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容是否對(duì)操訓(xùn)并具有相應(yīng)的文件記錄？3.這些作業(yè)指導(dǎo)書是否會(huì)得到操得？是否明顯清楚的場(chǎng)？現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：二、工廠與物料處理責(zé)任二、工廠與物料處理責(zé)任要素8：搬運(yùn)、存儲(chǔ)和包裝流程是否足以保證產(chǎn)品質(zhì)量？二、工廠與物料處理責(zé)任

應(yīng)對(duì)焊接人員的裝貨系統(tǒng)、流程中的搬運(yùn)以及發(fā)運(yùn)流程進(jìn)行評(píng)估，以了解零件損壞的風(fēng)險(xiǎn)或其他質(zhì)量問(wèn)題。超載貨柜堆放等其他做法還可以增加零件損壞的危險(xiǎn)。要素指南：1.是否對(duì)焊接的搬運(yùn)、儲(chǔ)存和包裝工具和容器進(jìn)行設(shè)計(jì)和規(guī)定？2.這些包裝和裝載工具能充分保證焊接過(guò)程中零部件不會(huì)導(dǎo)致壓迫變形等？3.是否對(duì)裝載工具等進(jìn)行定期檢查以防止變形導(dǎo)致零部件在焊接過(guò)程中受到影響？4.針對(duì)焊接零件的跌落高度等是否進(jìn)行規(guī)定以防止零件跌落變形？5.是否對(duì)焊接零件的裝載高度、堆放高度等進(jìn)行規(guī)定以防止零件從物料箱上跌落或壓壞底層零件？現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：二、工廠與物料處理責(zé)任二、工廠與物料處理責(zé)任要素9：工廠的潔凈程度、內(nèi)務(wù)管理、環(huán)境以及工作條件是否有利于控制和提高質(zhì)量？要素指南

工廠的潔凈程度、內(nèi)務(wù)管理、環(huán)境以及工作條件應(yīng)有利于控制和提高質(zhì)量。焊工應(yīng)評(píng)估此類條件以及其對(duì)質(zhì)量的影響。

內(nèi)務(wù)管理政策應(yīng)加以明確規(guī)定并執(zhí)行。應(yīng)就不利于質(zhì)量流程的條件對(duì)設(shè)施進(jìn)行評(píng)估：例如地面上的散落零件、污染物、油、工廠照明不足、煙霧等。二、工廠與物料處理責(zé)任1.在焊接車間是否進(jìn)行相應(yīng)的管理？計(jì)劃是什么？多久進(jìn)行檢查？2.現(xiàn)場(chǎng)的零部件是否散落在地上如標(biāo)準(zhǔn)件？現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：二、工廠與物料處理責(zé)任二、工廠與物料處理責(zé)任要素10：零件是否不含不利于焊接工藝質(zhì)量、后續(xù)流程或產(chǎn)品的污染物？二、工廠與物料處理責(zé)任

零件應(yīng)不含不利于焊接工藝質(zhì)量、后續(xù)流程或產(chǎn)品的污染物。如果適用，應(yīng)監(jiān)測(cè)和記錄預(yù)洗和后洗參數(shù)。要素指南：1.是否在PFMEA中清晰的識(shí)別焊接在清洗過(guò)程中可能帶來(lái)的失效模式；2.零件在焊接前或上工序會(huì)有那些污染物如鐵銹、黏附物、碎片、大量有害的標(biāo)示物、流體、防銹油、潤(rùn)滑油，在焊接前怎樣消除？怎樣進(jìn)行清洗？現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)：二、工廠與物料處理責(zé)任CQI-15焊接過(guò)程評(píng)審三、設(shè)備/設(shè)施/控制三、設(shè)備/設(shè)施/控制要素1：設(shè)施是否足夠進(jìn)行焊接操作？要素指南：

這可能包括但不限于以下設(shè)施能力：如安全、環(huán)境法規(guī)/實(shí)踐、充足的輸入電源（平衡和加載）、空氣（氣量、過(guò)濾和清潔）、水、按照OEM的供電及接地、監(jiān)管規(guī)范、氣體混合系統(tǒng)（設(shè)備和大?。⑼L(fēng)和足夠的照明。三、設(shè)備/設(shè)施/控制要素2：供電量是否充分？

供電應(yīng)充分滿足生產(chǎn)流程的需要，考慮因素應(yīng)不僅限于輸出能量、占空比、冷卻、流速和接地。要素指南：三、設(shè)備/設(shè)施/控制要素3：流程設(shè)備校準(zhǔn)和/或核查是否進(jìn)行了認(rèn)證，是否已記錄在案，是否可用，是否為現(xiàn)行的？

應(yīng)按照規(guī)定的頻率定期檢查流程設(shè)備是校準(zhǔn)和認(rèn)證。參照適用的流程表。要素指南：三、設(shè)備/設(shè)施/控制要素4：是否建立了預(yù)防性維護(hù)方案并已記錄在案？要素指南：

供應(yīng)商應(yīng)具有一個(gè)已記錄在案的預(yù)防性維護(hù)方案并進(jìn)行實(shí)施。參見(jiàn)第1.19和適用的流程表。三、設(shè)備/設(shè)施/控制要素5：是否已識(shí)別必須的更換零件和工藝耗材，并可隨時(shí)提供？

更換零件和流程耗材應(yīng)按照適當(dāng)?shù)臄?shù)量和適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存方法加以識(shí)別、維護(hù)。耗材必須屬于客戶批準(zhǔn)的貨源清單(如果適用)。參見(jiàn)適用的流程表、第2.0節(jié)和1.19節(jié)。

上述情況應(yīng)載于設(shè)置程序、PFMEA和控制計(jì)劃。同時(shí)應(yīng)納入分層流程審計(jì)或其他相似類型的質(zhì)量審查流程。要素指南：三、設(shè)備/設(shè)施/控制三、設(shè)備/設(shè)施/控制要素6：是否按照規(guī)定的頻率或在進(jìn)行了修理或改造之后對(duì)流程、設(shè)備、和安全報(bào)警檢查進(jìn)行了測(cè)試？

焊接操作應(yīng)具有焊接流程、設(shè)備和安全報(bào)警的清單。

應(yīng)按照控制計(jì)劃中規(guī)定的頻率，并在所有修理、過(guò)程更改或改造后對(duì)這些報(bào)警進(jìn)行逐個(gè)測(cè)試。這些檢查應(yīng)記錄在案。要素指南：三、設(shè)備/設(shè)施/控制CQI-15焊接過(guò)程評(píng)審四、模具/夾具四、設(shè)備/設(shè)施/控制要素1：是否對(duì)夾具的設(shè)計(jì)和設(shè)定進(jìn)行了記錄？

供應(yīng)商應(yīng)對(duì)夾具設(shè)計(jì)記錄在案，并將記錄正確存儲(chǔ)和放在可拿到的地方。

應(yīng)對(duì)夾具或與夾具相關(guān)的保持適當(dāng)?shù)淖R(shí)別和版本水平。應(yīng)對(duì)夾具設(shè)定記錄在案（即夾子、別針、定位設(shè)備)。要素指南：四、設(shè)備/設(shè)施/控制四、設(shè)備/設(shè)施/控制要素2：是否對(duì)所有零件的定位進(jìn)行了控制？

所有零件都制定有方法來(lái)檢測(cè)適當(dāng)?shù)膴A具和零件位置，如使用接近開關(guān)、光電傳感器、機(jī)械探針、零件封裝或防錯(cuò)法等。要素指南：四、設(shè)備/設(shè)施/控制要素3：是否建立了夾具/模具預(yù)防性維護(hù)方案？

供應(yīng)商應(yīng)擁有并實(shí)施已記錄在案的預(yù)防性維護(hù)方案。參見(jiàn)第1.18節(jié)和適用的流程表。例如:清洗、除油和夾具整合。要素指南：四、設(shè)備/設(shè)施/控制要素4：夾具元件是否堅(jiān)固？

煤氣、空氣、傳感器、控制電纜等就流程環(huán)境進(jìn)行了充分的保護(hù)。要素指南：四、設(shè)備/設(shè)施/控制要素5：焊接流程是否設(shè)計(jì)有模具元件？

根據(jù)運(yùn)動(dòng)、到達(dá)、可達(dá)性、刀具中心點(diǎn)、維護(hù)和人體工程學(xué)（手動(dòng)、自動(dòng)、和機(jī)器人技術(shù)）等因素設(shè)計(jì)了夾具/模具。要素指南：CQI-15焊接過(guò)程評(píng)審五、過(guò)程控制和確認(rèn)五、過(guò)程控制和確認(rèn)要素1：焊接操作是否包括下列方面？

確定必要的流程控制設(shè)備，對(duì)如下適用的流程表所列的所有重要的流程變量進(jìn)行監(jiān)測(cè)、控制和提供反饋。要素指南：五、過(guò)程控制和確認(rèn)1.建立了邏輯，以有效地識(shí)別和處理流程或設(shè)備故障。2.覆寫或重置后,必須對(duì)日志進(jìn)行維護(hù)。3.焊縫斷裂聲音，可見(jiàn)和生產(chǎn)線關(guān)閉。4.在焊接周期中斷時(shí)，必須由適當(dāng)?shù)娜藛T拆除或某著名企業(yè)零件。5.校準(zhǔn)和系統(tǒng)控制。6.以前的操作發(fā)生互鎖，下一個(gè)操作開始前零部件的質(zhì)量得到了核實(shí)。7.所有方案和程序安全備份（首選電子備份）。8.實(shí)際的數(shù)據(jù)建立了高/低限報(bào)警。9.流程變量由數(shù)據(jù)得到了定義和開發(fā)，并證明具有統(tǒng)計(jì)能力。10.可接受的可追溯性（順序/日期編碼）11.所有模具和過(guò)程更改已記錄在案。12.各焊接位置和流程變量已記錄焊接程序。13.變化程序（填充材料，設(shè)備夾具）五、過(guò)程控制和確認(rèn)要素2：流程控制參數(shù)是否按流程表中規(guī)定的頻率進(jìn)行監(jiān)控？

流程控制參數(shù)應(yīng)按控制計(jì)劃中規(guī)定的頻率進(jìn)行監(jiān)控。應(yīng)指定適當(dāng)?shù)娜藛T檢驗(yàn)流程控制參數(shù)。管理層審查在問(wèn)題1.13進(jìn)行了規(guī)定。要素指南：五、過(guò)程控制和確認(rèn)要素3：部門對(duì)脫離控制/規(guī)格參數(shù)的情況如何進(jìn)行審核并對(duì)其做出反應(yīng)？

對(duì)脫離控制和脫離公差的流程參數(shù)是否均有已記錄在案的反應(yīng)計(jì)劃？是否均有適當(dāng)?shù)亩糁扑?？是否有已記錄在案的證據(jù)表明已按反應(yīng)計(jì)劃行事？要素指南：五、過(guò)程控制和確認(rèn)要素4：客戶最初批準(zhǔn)后，部門如何處理流程控制參數(shù)變更？

應(yīng)建立分層，以負(fù)責(zé)和審批流程的更改。應(yīng)根據(jù)變更程度對(duì)所有流程采取行動(dòng)。與客戶一起審查過(guò)程更改。要素指南：五、過(guò)程控制和確認(rèn)要素5：流程中/最終測(cè)試是否按規(guī)定頻率執(zhí)行？

流程中/最終測(cè)試頻率應(yīng)按供應(yīng)商和客戶約定在控制計(jì)劃中規(guī)定的頻率執(zhí)行。要素指南：五、過(guò)程控制和確認(rèn)要素6：是否按客戶規(guī)范明確規(guī)定了焊接質(zhì)量要求？

按和客戶規(guī)范的焊接質(zhì)量要求規(guī)，包括但不限于下列測(cè)試方法:要素指南：五、過(guò)程控制和確認(rèn)1.剪切和蝕刻2.零件位置、翹曲、差距和尺寸要求3.焊縫的正確數(shù)量4.焊縫長(zhǎng)度/尺寸5.焊接位置6.無(wú)損檢測(cè)（NDT）7.飛濺，咬邊，孔隙度，不連續(xù)性8.焊縫方向確認(rèn)9.破壞性試驗(yàn)10.附加測(cè)試CQI-15焊接過(guò)程評(píng)審六、工作審核六、工作審核完成工作審核的說(shuō)明

在每次評(píng)估期間部門要完成最少一次焊接零件工作審