玻璃廠職業(yè)健康安全體系審核管理規(guī)定玻璃廠職業(yè)健康安全體系審核管理規(guī)定一適用范圍本規(guī)定適用于玻璃廠全體員工、各部門及相關(guān)合作單位，包括但不限于生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、設(shè)備部、人力資源部、安全管理部等。同時，本規(guī)定也適用于所有進(jìn)入玻璃廠工作或服務(wù)的客戶、供應(yīng)商及其他第三方人員。本規(guī)定的目的是通過系統(tǒng)化的審核管理，確保玻璃廠的職業(yè)健康安全管理體系（OHSMS）符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提升全員安全意識，降低事故發(fā)生率，保障員工職業(yè)健康安全，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。二總則2.1目的為規(guī)范玻璃廠職業(yè)健康安全管理體系審核工作，提高審核質(zhì)量，確保審核的客觀性、公正性和有效性，特制定本規(guī)定。本規(guī)定的核心目標(biāo)是推動玻璃廠職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)、健康工作、環(huán)境保護(hù)的統(tǒng)一，提升企業(yè)社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。2.2原則職業(yè)健康安全體系審核工作應(yīng)遵循以下原則：（1）合法性原則：嚴(yán)格遵守國家及地方相關(guān)法律法規(guī)，確保審核工作符合法律法規(guī)要求。（2）系統(tǒng)性原則：采用系統(tǒng)化方法，全面覆蓋職業(yè)健康安全管理體系的所有要素。（3）客觀性原則：基于事實(shí)和證據(jù)，確保審核結(jié)果的客觀公正。（4）預(yù)防性原則：通過審核發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險，提前采取預(yù)防措施，降低事故發(fā)生率。（5）持續(xù)改進(jìn)原則：通過審核結(jié)果推動管理體系的持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)績效提升。2.3適用依據(jù)本規(guī)定的主要依據(jù)包括但不限于：（1）《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（2）《中華人民共和國職業(yè)病防治法》（3）《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000）（4）《職業(yè)健康安全管理體系要求》（GB/T28001）（5）《玻璃行業(yè)安全生產(chǎn)管理規(guī)范》（6）玻璃廠內(nèi)部管理制度及相關(guān)文件三組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)3.1審核組織架構(gòu)玻璃廠設(shè)立職業(yè)健康安全體系審核管理委員會，負(fù)責(zé)審核工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、資源調(diào)配及重大問題的決策。審核管理委員會下設(shè)審核部，負(fù)責(zé)具體審核工作的組織實(shí)施。各部門應(yīng)積極配合審核工作，提供必要的信息和資源支持。3.2審核管理委員會職責(zé)（1）制定職業(yè)健康安全體系審核工作計劃及年度審核方案。（2）審批審核組成員及審核任務(wù)分配。（3）監(jiān)督審核工作的全過程，確保審核質(zhì)量。（4）審核審核報告，提出改進(jìn)建議。（5）協(xié)調(diào)解決審核過程中遇到的重大問題。3.3審核部職責(zé)（1）負(fù)責(zé)審核計劃的編制與發(fā)布。（2）組建審核組，進(jìn)行審核員培訓(xùn)與考核。（3）組織實(shí)施審核工作，收集審核證據(jù)，形成審核記錄。（4）編寫審核報告，提出改進(jìn)措施。（5）跟蹤審核建議的落實(shí)情況。3.4各部門職責(zé)（1）生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的安全管理和風(fēng)險控制，配合審核組進(jìn)行現(xiàn)場審核。（2）質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全，提供相關(guān)安全數(shù)據(jù)及記錄。（3）設(shè)備部：負(fù)責(zé)設(shè)備安全管理，提供設(shè)備維護(hù)記錄及安全評估報告。（4）人力資源部：負(fù)責(zé)員工職業(yè)健康安全培訓(xùn)，提供培訓(xùn)記錄及健康監(jiān)護(hù)資料。（5）安全管理部：負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系日常運(yùn)行，提供相關(guān)文件及記錄。3.5審核員職責(zé)（1）熟悉職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范。（2）客觀公正地收集審核證據(jù)，形成審核記錄。（3）編寫審核發(fā)現(xiàn)，提出改進(jìn)建議。（4）參與審核報告的編寫，確保報告內(nèi)容的準(zhǔn)確性和完整性。四審核流程4.1審核準(zhǔn)備（1）審核計劃編制：審核管理委員會根據(jù)年度審核方案，制定詳細(xì)的審核計劃，明確審核范圍、時間、地點(diǎn)及審核組成員。（2）審核組組建：審核部根據(jù)審核任務(wù)，組建審核組，并進(jìn)行審核員培訓(xùn)，確保審核員具備相應(yīng)的專業(yè)能力和審核經(jīng)驗(yàn)。（3）審核通知：審核部提前向被審核部門發(fā)出審核通知，明確審核目的、范圍、時間及配合要求。（4）審核文件準(zhǔn)備：審核組準(zhǔn)備審核檢查表、審核記錄表等審核工具，確保審核工作有序進(jìn)行。4.2審核實(shí)施（1）首次會議：審核組與被審核部門召開首次會議，介紹審核目的、范圍、流程及注意事項(xiàng)，明確雙方職責(zé)。（2）現(xiàn)場審核：-訪談：審核員通過訪談員工、管理人員，了解職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況。-查閱文件：審核員查閱相關(guān)文件記錄，如安全培訓(xùn)記錄、設(shè)備維護(hù)記錄、事故報告等。-現(xiàn)場觀察：審核員現(xiàn)場觀察生產(chǎn)過程、設(shè)備狀況、安全設(shè)施等，收集審核證據(jù)。（3）末次會議：審核組與被審核部門召開末次會議，反饋審核發(fā)現(xiàn)，提出改進(jìn)建議，明確后續(xù)工作安排。4.3審核報告編寫（1）審核記錄整理：審核組整理審核過程中收集的證據(jù)，形成審核記錄。（2）審核發(fā)現(xiàn)編寫：審核員根據(jù)審核記錄，編寫審核發(fā)現(xiàn)，明確不符合項(xiàng)及改進(jìn)建議。（3）審核報告編寫：審核部綜合審核組成員的審核發(fā)現(xiàn)，編寫審核報告，經(jīng)審核管理委員會審批后發(fā)布。4.4審核跟蹤（1）審核建議落實(shí)：被審核部門根據(jù)審核報告，制定改進(jìn)計劃，落實(shí)改進(jìn)措施。（2）跟蹤審核：審核部對改進(jìn)措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審核，確保改進(jìn)效果。（3）持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)跟蹤審核結(jié)果，進(jìn)一步優(yōu)化職業(yè)健康安全管理體系，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。五審核內(nèi)容5.1人員管理（1）安全培訓(xùn)：檢查員工是否接受過必要的安全培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容是否滿足崗位需求，培訓(xùn)記錄是否完整。（2）職業(yè)健康監(jiān)護(hù)：檢查員工是否定期進(jìn)行職業(yè)健康檢查，檢查結(jié)果是否存檔，異常情況是否得到及時處理。（3）安全意識提升：檢查員工安全意識是否得到有效提升，是否參與安全活動，如安全演練、安全知識競賽等。5.2事管理（1）風(fēng)險評估：檢查是否定期進(jìn)行風(fēng)險評估，風(fēng)險清單是否完整，風(fēng)險控制措施是否有效。（2）隱患排查：檢查是否建立隱患排查治理制度，隱患排查記錄是否完整，隱患整改是否及時。（3）應(yīng)急管理：檢查應(yīng)急預(yù)案是否完善，應(yīng)急演練是否定期開展，應(yīng)急物資是否充足。5.3財管理（1）安全投入：檢查是否按照規(guī)定比例投入安全生產(chǎn)資金，資金使用是否合理，是否形成安全投入臺賬。（2）安全費(fèi)用使用：檢查安全費(fèi)用是否?？顚Ｓ茫褂糜涗浭欠裢暾?，是否定期進(jìn)行安全費(fèi)用使用分析。5.4物管理（1）設(shè)備安全：檢查生產(chǎn)設(shè)備是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，安全防護(hù)裝置是否齊全有效，設(shè)備運(yùn)行記錄是否完整。（2）化學(xué)品管理：檢查危險化學(xué)品是否分類存放，是否建立化學(xué)品管理臺賬，員工是否接受過化學(xué)品安全培訓(xùn)。（3）安全設(shè)施：檢查安全設(shè)施是否完好，安全警示標(biāo)志是否齊全，消防設(shè)施是否定期檢查。5.5信息管理（1）信息收集：檢查是否建立職業(yè)健康安全信息收集制度，信息來源是否多樣，信息收集是否及時。（2）信息傳遞：檢查是否建立信息傳遞機(jī)制，信息傳遞是否暢通，員工是否及時了解安全信息。（3）信息反饋：檢查是否建立信息反饋制度，員工是否能夠及時反饋安全問題，反饋意見是否得到處理。5.6安全生產(chǎn)（1）安全生產(chǎn)責(zé)任制：檢查是否建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，各級人員安全職責(zé)是否明確，責(zé)任落實(shí)是否到位。（2）安全操作規(guī)程：檢查是否制定安全操作規(guī)程，操作規(guī)程是否完善，員工是否熟悉操作規(guī)程。（3）事故管理：檢查事故報告制度是否完善，事故調(diào)查是否及時，事故處理是否規(guī)范。5.7企業(yè)文化（1）安全文化宣傳：檢查是否開展安全文化宣傳，安全文化氛圍是否濃厚，員工是否認(rèn)同安全文化。（2）安全文化活動：檢查是否定期開展安全文化活動，如安全生產(chǎn)月、安全知識競賽等，員工參與度如何。（3）安全文化建設(shè)：檢查是否建立安全文化建設(shè)的長效機(jī)制，安全文化是否融入企業(yè)日常管理。六績效考核6.1績效考核目標(biāo)（1）安全生產(chǎn)目標(biāo)：降低事故發(fā)生率，實(shí)現(xiàn)零重傷事故。（2）職業(yè)健康目標(biāo)：降低職業(yè)病發(fā)病率，提高員工健康水平。（3）管理體系目標(biāo)：提升職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行水平，確保體系有效運(yùn)行。6.2績效考核內(nèi)容（1）安全生產(chǎn)指標(biāo)：事故率、隱患整改率、應(yīng)急演練參與率等。（2）職業(yè)健康指標(biāo)：職業(yè)病發(fā)病率、員工健康檢查覆蓋率等。（3）管理體系指標(biāo)：審核發(fā)現(xiàn)整改率、體系運(yùn)行符合率等。6.3績效考核方法（1）定量考核：通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計，對安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行定量考核。（2）定性考核：通過審核、訪談、觀察等方式，對各部門及員工的工作質(zhì)量進(jìn)行定性考核。（3）綜合考核：結(jié)合定量考核和定性考核，對各部門及員工進(jìn)行綜合考核，考核結(jié)果與績效獎金掛鉤。6.4績效考核結(jié)果應(yīng)用（1）獎勵：對考核優(yōu)秀的部門及員工給予獎勵，如獎金、表彰等。（2）改進(jìn)：對考核不達(dá)標(biāo)的部門及員工，制定改進(jìn)計劃，進(jìn)行針對性培訓(xùn)。（3）淘汰：對考核連續(xù)不達(dá)標(biāo)的員工，進(jìn)行崗位調(diào)整或淘汰。七人力資源管理7.1員工招聘與培訓(xùn)（1）招聘要求：招聘員工時，優(yōu)先考慮具備安全意識和安全技能的人員。（2）崗前培訓(xùn)：新員工必須接受崗前安全培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括安全生產(chǎn)法規(guī)、安全操作規(guī)程、應(yīng)急處理等。（3）在崗培訓(xùn)：定期對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容根據(jù)崗位需求進(jìn)行調(diào)整，培訓(xùn)記錄存檔備查。7.2職業(yè)健康監(jiān)護(hù)（1）定期體檢：員工每年必須進(jìn)行一次職業(yè)健康檢查，檢查結(jié)果存檔備查。（2）健康檔案：建立員工職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案，記錄員工健康變化情況。（3）異常處理：對檢查發(fā)現(xiàn)職業(yè)健康的異常情況，及時進(jìn)行干預(yù)和治療，防止職業(yè)病發(fā)生。7.3員工心理關(guān)懷（1）心理疏導(dǎo)：設(shè)立心理咨詢服務(wù)，幫助員工解決心理問題，緩解工作壓力。（2）團(tuán)隊(duì)建設(shè)：定期組織團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動，增強(qiáng)員工凝聚力，提升團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。（3）人文關(guān)懷：關(guān)注員工生活需求，提供必要的幫助和支持，提升員工滿意度。八安全生產(chǎn)8.1安全生產(chǎn)責(zé)任制（1）責(zé)任明確：明確各級人員的安全生產(chǎn)責(zé)任，簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書。（2）責(zé)任落實(shí)：定期檢查安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)情況，確保責(zé)任到位。（3）責(zé)任考核：將安全生產(chǎn)責(zé)任納入績效考核，考核結(jié)果與獎懲掛鉤。8.2安全操作規(guī)程（1）規(guī)程制定：根據(jù)崗位需求，制定安全操作規(guī)程，確保規(guī)程的完整性和可操作性。（2）規(guī)程培訓(xùn)：對員工進(jìn)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)，確保員工熟悉規(guī)程內(nèi)容。（3）規(guī)程執(zhí)行：監(jiān)督員工執(zhí)行安全操作規(guī)程，對違規(guī)行為進(jìn)行處罰。8.3隱患排查治理（1）隱患排查：建立隱患排查制度，定期進(jìn)行隱患排查，排查記錄存檔備查。（2）隱患整改：對排查出的隱患，制定整改計劃，明確整改責(zé)任人及整改期限。（3）整改跟蹤：跟蹤隱患整改情況，確保整改到位，防止隱患再次發(fā)生。8.4應(yīng)急管理（1）應(yīng)急預(yù)案：制定