XX事業(yè)部202X年XX月經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告01上月總體經(jīng)營(yíng)情況分析02銷售與市場(chǎng)分析03成本與費(fèi)用分析04其他專項(xiàng)分析經(jīng)營(yíng)責(zé)任制目標(biāo)達(dá)成情況指標(biāo)類別考核指標(biāo)權(quán)重截止當(dāng)月累計(jì)分解目標(biāo)截止當(dāng)月累計(jì)達(dá)成值備注經(jīng)營(yíng)指標(biāo)不含稅凈收入經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)凈資產(chǎn)收益率能力指標(biāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金收入比率存貨周轉(zhuǎn)率高端產(chǎn)品占比扣分項(xiàng)XX專項(xiàng)工作重大質(zhì)量問題考核合計(jì)XX事業(yè)部X月經(jīng)營(yíng)責(zé)任制目標(biāo)達(dá)成情況現(xiàn)金流情況分析集團(tuán)各事業(yè)部經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流情況通報(bào)重點(diǎn)工作完成情況指標(biāo)類別工作名稱工作目標(biāo)截止當(dāng)月執(zhí)行情況達(dá)成率備注年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃-重點(diǎn)工作研發(fā)降成本-9800萬(wàn)-3814萬(wàn)38.9%訂單交付周期27天27.8天97.1%月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)達(dá)成的會(huì)議決議事項(xiàng)其他重大事項(xiàng)XX事業(yè)部X月重點(diǎn)工作通報(bào)整體銷售收入分析67.7%某事業(yè)202X年銷售收入分析銷售收入結(jié)構(gòu)分析某事業(yè)202X年銷售收入結(jié)構(gòu)分析產(chǎn)品市場(chǎng)表現(xiàn)分析某事業(yè)部各區(qū)域的市場(chǎng)占有率情況分析銷售毛利分析某事業(yè)部各品類毛利率變動(dòng)分析標(biāo)準(zhǔn)成本差異分析某事業(yè)部某產(chǎn)品成本差異分析表期間費(fèi)用分析某事業(yè)部期間費(fèi)用分析某事業(yè)部某月費(fèi)用明細(xì)表降本項(xiàng)目進(jìn)度某事業(yè)部降本進(jìn)度表庫(kù)存分析某事業(yè)部庫(kù)存周轉(zhuǎn)率分析應(yīng)收賬款分析項(xiàng)目實(shí)際預(yù)算差異備注應(yīng)收金額逾期金額逾期率周轉(zhuǎn)天數(shù)某事業(yè)部某月應(yīng)收賬款分析表SKU效率分析某事業(yè)部SKU效率分析表品類SKU數(shù)量單SKU平均年銷售收入備注本年上年同比本年上年同比A產(chǎn)品系……總計(jì)客戶效率分析某事業(yè)部客戶效率分析表銷售收入規(guī)?？蛻魯?shù)量單個(gè)客戶平均銷售額備注本年上年同比本年上年同比1000萬(wàn)以內(nèi)1000萬(wàn)~5000萬(wàn)……總計(jì)人效分析某事業(yè)部人效分析表人均銷售收入人工成本率備注本年上年同比本年上年同比管理人員專業(yè)技術(shù)人員操作工人……總計(jì)產(chǎn)品技術(shù)、交期、質(zhì)量分析重點(diǎn)指標(biāo)預(yù)算目標(biāo)截止當(dāng)月累計(jì)達(dá)成目標(biāo)達(dá)成率異常分析技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目按期完成率成品與物料編碼數(shù)發(fā)明專利申請(qǐng)數(shù)……交期產(chǎn)量生產(chǎn)計(jì)劃近期完成率生產(chǎn)異常損失成本率……質(zhì)量客戶投訴次數(shù)批量質(zhì)量事故次數(shù)質(zhì)量損失成本