環(huán)保檢查記錄臺賬管理辦法一、總則為規(guī)范本單位環(huán)境保護檢查工作，確保檢查過程可追溯、問題整改有落實、環(huán)保管理水平持續(xù)提升，依據(jù)國家及地方環(huán)境保護相關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合本單位實際情況，特制定本辦法。本辦法旨在通過系統(tǒng)化、規(guī)范化的臺賬管理，全面、準確、及時地記錄環(huán)保檢查活動的全過程，為環(huán)境管理決策、問題溯源、責任認定及合規(guī)性證明提供可靠依據(jù)。二、適用范圍本辦法適用于本單位及所屬各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單元的各類環(huán)境保護檢查活動所產(chǎn)生的記錄臺賬的建立、填寫、審核、歸檔、保管、查閱及銷毀等管理工作。凡涉及廢氣、廢水、噪聲、固廢（危廢）、土壤、生態(tài)保護等環(huán)境因素的檢查，均須遵照本辦法執(zhí)行。三、管理職責（一）主要負責人對本單位環(huán)保檢查記錄臺賬管理工作負總責，保障必要的資源投入，督促相關(guān)部門履行管理職責。（二）環(huán)保管理部門作為環(huán)保檢查記錄臺賬的歸口管理部門，負責本辦法的組織實施、解釋和監(jiān)督檢查；指導各部門、各單元規(guī)范建立和填寫臺賬；定期組織臺賬管理培訓；對各單位臺賬的完整性、規(guī)范性和真實性進行抽查與考核。（三）各部門及生產(chǎn)經(jīng)營單元負責本部門、本單元環(huán)保檢查活動的具體實施，并按照本辦法要求，及時、準確、完整地填寫和整理檢查記錄臺賬，指定專人負責臺賬的日常保管與維護。（四）檢查人員嚴格按照檢查計劃和標準執(zhí)行檢查任務(wù)，客觀、真實地記錄檢查情況，對檢查記錄的真實性、準確性和完整性負責，并按規(guī)定程序提交和歸檔。（五）檔案管理部門協(xié)助環(huán)保管理部門做好環(huán)保檢查記錄臺賬的長期歸檔和規(guī)范化保管工作，確保臺賬的安全與保密。四、臺賬的建立與內(nèi)容（一）臺賬建立原則各單位應(yīng)根據(jù)自身環(huán)保管理特點和檢查工作的實際需要，建立相應(yīng)的環(huán)保檢查記錄臺賬。臺賬應(yīng)具備系統(tǒng)性、連續(xù)性和可追溯性，做到一項檢查對應(yīng)一份（或一系列）完整記錄。（二）臺賬基本內(nèi)容環(huán)保檢查記錄臺賬應(yīng)至少包含以下核心信息：1.檢查基本信息：檢查日期、檢查時段、檢查地點/部位、檢查類型（如日常巡檢、專項檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、突擊檢查等）、檢查目的、檢查人員（簽名）、陪同人員（簽名）。2.檢查依據(jù)：所依據(jù)的法律法規(guī)、標準規(guī)范、公司規(guī)章制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預案、環(huán)評及批復要求等。3.檢查內(nèi)容與發(fā)現(xiàn)：詳細記錄檢查的具體項目、內(nèi)容、方法，以及現(xiàn)場觀察到的情況、數(shù)據(jù)（如監(jiān)測數(shù)據(jù)、設(shè)備運行參數(shù)）、發(fā)現(xiàn)的問題（包括不符合項、隱患、潛在風險等）。問題描述應(yīng)清晰、具體，可附照片、視頻等佐證材料。4.問題處置與整改：對發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)明確整改要求（包括整改措施、責任部門/責任人、完成時限）、臨時防范措施（如適用）。記錄整改過程、驗證情況（包括復查時間、復查人員、復查結(jié)果）、整改完成情況（是否閉環(huán)）。5.檢查結(jié)論與建議：對本次檢查的總體情況進行評價，提出改進建議或下一步工作計劃。6.附件：如檢查方案、相關(guān)文件、監(jiān)測報告、現(xiàn)場照片/視頻、會議紀要等。（三）臺賬形式臺賬可采用紙質(zhì)或電子形式。鼓勵使用電子臺賬管理系統(tǒng)，以提高管理效率和數(shù)據(jù)共享能力。電子臺賬應(yīng)具備數(shù)據(jù)備份、權(quán)限控制和安全保密功能。紙質(zhì)臺賬應(yīng)使用統(tǒng)一的表格或記錄本，確保規(guī)范整潔。五、記錄要求1.及時性：檢查工作完成后，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)（一般不超過一個工作日）完成檢查記錄的填寫和整理。2.真實性：如實記錄檢查情況，不得虛構(gòu)、篡改或隱瞞。檢查數(shù)據(jù)應(yīng)準確無誤，直接來源于現(xiàn)場或可靠監(jiān)測。3.準確性：文字表述清晰、規(guī)范，術(shù)語準確，數(shù)據(jù)無誤，避免模糊不清或易產(chǎn)生歧義的描述。4.完整性：臺賬各項內(nèi)容應(yīng)填寫齊全，無遺漏。相關(guān)人員簽名手續(xù)完備。5.規(guī)范性：使用統(tǒng)一的臺賬格式（如單位有規(guī)定），字跡工整（紙質(zhì)版），信息分類清晰。六、臺賬的日常管理1.審核：檢查記錄完成后，應(yīng)由檢查人員所在部門負責人或指定人員進行審核，確保記錄的質(zhì)量。對于重大問題或重要檢查的臺賬，可根據(jù)需要提交更高層級管理人員審核。2.存放與保管：臺賬應(yīng)存放在指定地點，保持干燥、通風、安全，防止損壞、丟失或泄露。電子臺賬應(yīng)定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失。3.查閱與借閱：因工作需要查閱或借閱臺賬時，應(yīng)履行相應(yīng)的登記手續(xù)。查閱或借閱人員應(yīng)愛護臺賬，不得涂改、勾畫、抽取、撤換。涉密信息的臺賬查閱，需遵守保密規(guī)定。4.更新與維護：對于需要持續(xù)跟蹤整改的問題，應(yīng)在臺賬中及時更新整改進展情況，確保問題得到有效跟蹤直至閉環(huán)。定期對臺賬進行整理、匯總和分析，為環(huán)保管理提供數(shù)據(jù)支持。七、臺賬的保管期限1.一般環(huán)保檢查記錄臺賬的保管期限不少于三年。2.涉及重大環(huán)境事件、重要環(huán)境影響評價、排污許可證相關(guān)檢查記錄等永久性或有長期參考價值的臺賬，應(yīng)長期保存。3.法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。4.臺賬保管期限屆滿，需銷毀時，應(yīng)履行審批手續(xù)，由環(huán)保管理部門會同檔案管理部門共同進行，并做好銷毀記錄。八、監(jiān)督與檢查1.環(huán)保管理部門應(yīng)定期或不定期對各單位的環(huán)保檢查記錄臺賬管理情況進行監(jiān)督檢查，評估臺賬管理的有效性和合規(guī)性。2.檢查結(jié)果應(yīng)納入相關(guān)的考核評價體系。對臺賬管理規(guī)范、記錄質(zhì)量高的單位或個人予以表揚；對臺賬管理混亂、記錄不真實、不及時、不完整的，責令限期整改，并視情況追究相關(guān)人員責任。3.鼓勵各單位定期對臺賬數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，識別環(huán)境管理薄弱環(huán)節(jié)，持續(xù)改進環(huán)保工作。九、附則1.本辦法未盡事宜，參