資料內(nèi)容僅供您學習參考，如有不當或者侵權，請聯(lián)系改正或者刪除。壓力容器質保體系內(nèi)審檢查表編號：NS-1 QRT-15.8被審質控系統(tǒng)或單位：質量管理辦公室審核項目審核內(nèi)容審核記錄審核結論合格不合格管理職責質量方針和目標1、 質量方針和目標是否經(jīng)法定代表人(或其授權的代理人)批準，形成正式文件。2、 質量方針和目標是否符合以下要求：符合本單位的實際情況和許可項目范圍、特性，突出特種設備安全性能要求；質量方針體現(xiàn)了對特種設備安全性能及其質量持續(xù)改進的承諾，指明本單位的質量方向和所追求的目標；質量目標進行量化和分解，落實到各質量控制系統(tǒng)及其相關的部門和責任人員，定期對質量目標進行考核。經(jīng)檢查有經(jīng)總經(jīng)理批準的無質量方針及目標發(fā)布令質量方針及目標符合審核要求質量方針體現(xiàn)了對特種設備安全性能及其質量持續(xù)改進的承諾，指明本單位的質量方向和所追求的目標有質量目標量化及分解表并落實到相關部門及責任人員有質量目標考核記錄合格質量保證體系組織是否建立具有獨立行使特種設備安全性能管理職責、權限的質量保證體系組織，而且有效地實施質量控制活動。經(jīng)審有建立具有獨立行使特種設備安全性能管理職責、權限的質量保證體系組織，而且有效地實施質量控制活動合格職責、權限是否規(guī)定法定代表人對特種設備安全質量負責，任命質量保證工程師和各質量控制系統(tǒng)責任人員。質量保證工程師是否為管理層成員，且具有專業(yè)相關的知識，有質量保證體系建立、實施、保持和改進的管理職責和權限。是否規(guī)定各質量控制系統(tǒng)責任人員以及需要獨立行使與保證特種設備安全性能相關人員的職責、權限。是否明確各質量控制系統(tǒng)之間、質量保證工程師與各質量控制系統(tǒng)責任人員之間、各質量控制系統(tǒng)責任人員之間的工作接口控制和協(xié)調措施?！妒謨浴分杏幸?guī)定法定代表人對特種設備安全質量負責，任命質量保證工程師和各質量控制系統(tǒng)責任人員質量保證工程師為管理層成員，且具有專業(yè)相關的知識，有質量保證體系建立、實施、保持和改進的管理職責和權限《手冊》中有規(guī)定各質量控制系統(tǒng)責任人員以及需要獨立行使與保證特種設備安全性能相關人員的職責、權限《手冊》中明確規(guī)定了各質量控制系統(tǒng)之間、質量保證工程師與各質量控制系統(tǒng)責任人員之間、各質量控制系統(tǒng)責任人員之間的工作接口控制和協(xié)調措施合格管理評審是否每年至少對質量保證體系進行一次管理評審？是否保存管理評審記錄。經(jīng)審查質管辦每年對質量保證體系進行一次管理評審，并存有管理評審記錄合格審核組長： 審核員： 審核時間： ~12~4壓力容器質保體系內(nèi)審檢查表被審質控系統(tǒng)或單位：質量管理辦公室審核項目審核內(nèi)容審核記錄審核結論合格不合格質量保證體系文件質量保證手冊是否描述了質量保證體系文件的結構層次和相互關系，并至少包括以下內(nèi)容：術語和縮寫；體系的適用范圍；質量方針和目標；質量保證體系組織及管理職責；質量保證體系基本要素、質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。手冊中描述了質量保證體系文件的結構層次和相互關系并包括以下內(nèi)容術語和縮寫；體系的適用范圍；質量方針和目標；質量保證體系組織及管理職責；質量保證體系基本要素、質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求合格程序文件(管理制度)程序文件(管理制度)是否質量方針相一致是否滿足質量保證手冊基本要素要求，是否符合本單位的實際情況，具有可操作性。程序文件(管理制度)質量方針相一致、能滿足質量保證手冊基本要素要求，符合本單位的實際情況，具有可操作性。合格作業(yè)(工藝)文件和質量記錄是否符合公司產(chǎn)品特性是否滿足質量保證體系實施過程的控制需要文件格式及其包括的項目、內(nèi)容是否規(guī)范標準。作業(yè)(工藝)文件和質量記錄符合公司產(chǎn)品特性滿足質量保證體系實施過程的控制需要文件格式及其包括的項目、內(nèi)容規(guī)范標準。合格質量計劃是否能有效控制產(chǎn)品(設備)安全性是否能夠依據(jù)各質量控制系統(tǒng)要求，合理設置控制環(huán)節(jié)、控制點(包括審核點、見證點、停止點)是否滿足受理的許可項目特性和本公司實際情況，而且包括以下內(nèi)容：控制內(nèi)容、要求；過程中實際操作要求；質量控制系統(tǒng)責任人員和相關人員的簽字確認的規(guī)定。質量計劃能有效控制產(chǎn)品(設備)安全性質量計劃能夠依據(jù)各質量控制系統(tǒng)要求，合理設置控制環(huán)節(jié)、控制點(包括審核點、見證點、停止點)質量計劃滿足受理的許可項目特性和本公司實際情況，而且包括以下內(nèi)容：控制內(nèi)容、要求；過程中實際操作要求；3)質量控制系統(tǒng)責任人員和相關人員的簽字確認的規(guī)定。合格編號：NS-2QRT-15.8

審核組長:審核員:審核時間：審核組長:審核員:審核時間：-12-4壓力容器質保體系內(nèi)審檢查表編號：NS-3 QRT-15.8被審質控系統(tǒng)或單位：質量管理辦公室審核項目審核內(nèi)容審核記錄審核結論合格不合格文件和記錄控制文件控制（1）文件控制的范圍、程序、內(nèi)容，是否包括：1） 受控文件包括質量保證體系文件、外來文件（、其它需要控制的文件等；（外來文件包括法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準、設計文件，設計文件鑒定報告，型式試驗報告，監(jiān)督檢驗報告，分供方產(chǎn)品質量證明文件、資格證明文件等。其中安全技術規(guī)范、標準必須有正式版本）2） 有文件編制、會簽、審批、標識、發(fā)放、修改、回收，其中外來文件控制還應當有收集、購買、接收等規(guī)定；3） 有質量保證體系實施的相關部門、人員及場所使用的受控文件為有效版本的規(guī)定；4） 有文件的保管方式、保管設施、保存期限及其銷毀的規(guī)定。（2）抽查質量計劃、設計文件、作業(yè)（工藝）文件、檢驗檢測和試驗報告（包括分供方提供的檢驗檢測和試驗報告）等：1） 這些文件編制、審批、會簽、標識、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀是否符合程序文件要求2） 現(xiàn)場使用的文件是否是有效版本（3）相關法規(guī)、安全技術規(guī)范及其相應標準是否齊全完整，是否是有效版本。QPST-02文件和記錄控制的范圍、程序、內(nèi)容，包括以下內(nèi)容：受控文件包括質量保證體系文件、外來文件（、其它需要控制的文件等；（外來文件包括法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準、設計文件，設計文件鑒定報告，型式試驗報告，監(jiān)督檢驗報告，分供方產(chǎn)品質量證明文件、資格證明文件等。其中安全技術規(guī)范、標準有正式版本）有文件編制、會簽、審批、標識、發(fā)放、修改、回收，其中外來文件控制還應當有收集、購買、接收等規(guī)定；有質量保證體系實施的相關部門、人員及場所使用的受控文件為有效版本的規(guī)定；有文件的保管方式、保管設施、保存期限及其銷毀的規(guī)定。二、 抽查產(chǎn)品編號為2-13-84的質量計劃、設計文件、作業(yè)（工藝）文件、檢驗檢測和試驗報告（包括分供方提供的檢驗檢測和試驗報告）等：1） 這些文件編制、審批、會簽、標識、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀符合程序文件要求2） 現(xiàn)場使用的文件是有效版本三、 相關法規(guī)、安全技術規(guī)范及其相應標準齊全完整，是有效版本合格記錄控制（1） 記錄控制程序文件中：1） 是否包括產(chǎn)品制造過程形成的質量記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存等；2） 是否包括記錄的保管和保存期限等；3） 是否包括質量保證體系實施部門、人員及場所使用相關受控記錄表格為有效版本的規(guī)定。（2） 審查產(chǎn)品制造所用的記錄：一、記錄控制程序文件中：1） 包括產(chǎn)品制造過程形成的質量記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存等；2） 包括記錄的保管和保存期限等；3） 包括質量保證體系實施部門、人員及場所使用相關受控記錄表格為有效版本的規(guī)定。合格

這些記錄的編制、審批、修改、保管、保存期限、銷毀等是否符合相關要求，是否有效質量記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存是否符合規(guī)定。二、審查產(chǎn)品編號為2-13-84制造所用的記錄:這些記錄的編制、審批、修改、保管、保存期限、銷毀等符合相關要求，有效質量記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存符合規(guī)定。審核組長： 審核員： 審核時間：-12-4壓力容器質保體系內(nèi)審檢查表被審質控系統(tǒng)或單位：供銷部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)部審核項目審核內(nèi)容審核記錄審核結論合格不合格合同控制合同評審程序文件合同控制是否規(guī)定了合同評審的范圍、內(nèi)容，合同簽定、修改、會簽程序和要求。QPST-03合同評審控制程序文件中規(guī)定了合同評審的范圍、內(nèi)容，合同簽定、修改、會簽程序和要求合格合同評審抽查近期合同：合同簽訂、修改、會簽是否按程序執(zhí)行，并形成和妥善保存記錄。所簽訂的合同是否滿足相關法律法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件的規(guī)定；是否按照規(guī)定對合同進行了評審，并形成評審記錄，妥善保管。抽查產(chǎn)品編號為(2-13-84)的合同合同簽訂、修改、會簽按程序執(zhí)行，并形成和妥善保存記錄。所簽訂的合同滿足相關法律法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件的規(guī)定；按照規(guī)定對合同進行了評審，并形成評審記錄，妥善保管。合格審核組長： 審核員： 審核時間：-12-4編號：NS-4QRT-15.8資料內(nèi)容僅供您學習參考，如有不當或者侵權，請聯(lián)系改正或者刪除。

資料內(nèi)容僅供您學習參考，如有不當或者侵權，請聯(lián)系改正或者刪除。壓力容器質保體系內(nèi)審檢查表編號：NS-5 QRT-15.8被審質控系統(tǒng)或單位：技術部、生產(chǎn)部審核項目審核內(nèi)容審核記錄審核結論合格不合格設計控制設計控制程序文件設計控制的范圍、程序、內(nèi)容，是否包括：設計輸入的內(nèi)容包括依據(jù)的法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等，形成設計輸入文件(如設計任務書等)；設計輸出，應當形成設計文件(包括設計說明書、設計計算書、設計圖樣等)，設計文件應當滿足法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等要求；按照相關規(guī)定需要設計驗證的，制定設計驗證的規(guī)定；設計文件修改的規(guī)定；設計文件由外單位提供時，對外來設計文件控制的規(guī)定；法規(guī)、安全技術規(guī)范對設計許可、設計文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗等有規(guī)定時，應當制定相關規(guī)定。QPST-04設計控制的范圍、程序、內(nèi)容，包括：設計輸入的內(nèi)容包括依據(jù)的法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等，形成設計輸入文件(如設計任務書等)；設計輸出，應當形成設計文件(包括設計說明書、設計計算書、設計圖樣等)，設計文件應當滿足法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等要求；按照相關規(guī)定需要設計驗證的，制定設計驗證的規(guī)定；設計文件修改的規(guī)定；設計文件由外單位提供時，對外來設計文件控制的規(guī)定；(6)法規(guī)、安全技術規(guī)范對設計許可、設計文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗等有規(guī)定時，應當制定相關規(guī)定。合格設計過程控制以下過程控制是否符合要求：設計輸入設計輸出設計驗證設計修改設計許可設計文件鑒定產(chǎn)品型式試驗等抽查產(chǎn)品編號為(2-13-84)各控制過程均符合要求目標合格審核組長： 審核員： 審核時間： -12-4壓力容器質保體系內(nèi)審檢查表編號：NS-6 QRT-15.8被審質控系統(tǒng)或單位：供銷部、生產(chǎn)部、質量辦公室審核項目審核內(nèi)容材料、零部件控制材料、零部件控制程序文件材料、零部件控制的范圍、程序、內(nèi)容，是否包括：材料、零部件的采購(包括采購計劃和采購合同)，明確對分供方實施質量控制的方式和內(nèi)容，包括對分供方進行評價、選擇、重新評價，并編制分供方評價報告，建立合格供方名錄等，對法規(guī)、安全技術規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應當對分供方許可資格進行確認；材料、零部件驗收(復驗)控制，包括未經(jīng)驗收(復驗)或不合格的材料、零部件不得投入使用；材料標識(可追溯性標識)的標識編制、標識方法、位置和標識移植等；材料、零部件的存放與保管，包括儲存場地、分區(qū)堆放或分批次(材料爐批)等；材料、零部件領用和使用控制，包括質量證明文件、牌號、規(guī)格、材料爐批號、檢驗結果的確認，材料領用、切割下料、成型、加工前材料標識的移植及確認，余料、廢料的處理等；材料、零部件代用，包括代用的基本要求及代用范圍，代用的審批、代用的檢驗試驗等。采購控制原材料、焊材、零部件的分供方是否在合格分供方名錄內(nèi)；分供方的選擇、評價、重新評價是否按照程序文件的規(guī)定實施，對分供方的行政許可情況(許可項目、范圍、許可證有效期限等)進行了評價；采購計劃和采購合同是否按照程序文件實施，經(jīng)責任人員審批、簽字確認。材料控制檢查材料、零部件驗收(復驗)記錄、報告、入庫記錄、臺帳，檢查材料、零部件的存放與保管、標識和標識移植、材料代用記錄，審查：材料、零部件的驗收(復驗)是否按照控制程序執(zhí)行；材料責任人員是否履行了職責；材料、零部件驗收(復驗)質量是否得到有效控制。材料、零部件存放與保管、領用和使用、標識和標識移植等是否符合質量保證體系文件要求；材料、零部件臺帳所記錄的材質、規(guī)格、型號完整清晰，是否與實物一致；發(fā)生材料代用時，是否按照相關安全技術規(guī)范、標準及質量保證體系文件的審核記錄審核結論合格不合格QPST-05材料、零部件控制的范圍、程序、內(nèi)容，包括以下內(nèi)容：材料、零部件的采購(包括采購計劃和采購合同)，明確對分供方實施質量控制的方式和內(nèi)容，包括對分供方進行評價、選擇、重新評價，并編制分供方評價報告，建立合格供方名錄等，對法規(guī)、安全技術規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應當對分供方許可資格進行確認；材料、零部件驗收(復驗)控制，包括未經(jīng)驗收(復驗)或不合格的材料、零部件不得投入使用；材料標識(可追溯性標識)的標識編制、標識方法、位置和標識移植等；材料、零部件的存放與保管，包括儲存場地、分區(qū)堆放或分批次(材料爐批)等；材料、零部件領用和使用控制，包括質量證明文件、牌號、規(guī)格、材料爐批號、檢驗結果的確認，材料領用、切割下料、成型、加工前材料標識的移植及確認，余料、廢料的處理等；材料、零部件代用，包括代用的基本要求及代用范圍，代用的審批、代用的檢驗試驗等。合格抽查產(chǎn)品編號為(2-13-84)其原材料、焊材、零部件的分供方是否在合格分供方名錄內(nèi)；其分供方的選擇、評價、重新評價是否按照程序文件的規(guī)定實施，