企業(yè)資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)審批單格式規(guī)范版一、適用范圍與情境本規(guī)范適用于企業(yè)內(nèi)部各部門因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、辦公管理或業(yè)務(wù)發(fā)展需要，采購(gòu)各類資產(chǎn)（包括但不限于固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公設(shè)備、生產(chǎn)工具、IT設(shè)備等）時(shí)的申請(qǐng)審批流程。具體場(chǎng)景包括：新部門成立配置資產(chǎn)、現(xiàn)有資產(chǎn)報(bào)廢/損毀更換、業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大新增資產(chǎn)、辦公設(shè)備升級(jí)等。無論采購(gòu)金額大小，均需按本規(guī)范流程執(zhí)行，保證采購(gòu)行為合規(guī)、資源合理配置。二、申請(qǐng)審批流程詳解（一）申請(qǐng)發(fā)起與信息填寫申請(qǐng)人發(fā)起申請(qǐng)：由資產(chǎn)使用部門指定申請(qǐng)人（通常為部門需求對(duì)接人），登錄企業(yè)OA系統(tǒng)或《企業(yè)資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)審批單》電子模板，填寫基礎(chǔ)信息。填寫核心內(nèi)容：資產(chǎn)基本信息：準(zhǔn)確填寫資產(chǎn)名稱（需明確具體型號(hào)，如“聯(lián)想ThinkPadX1Carbon2023款”而非“筆記本電腦”）、規(guī)格型號(hào)、品牌、單位、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)及總價(jià)（總價(jià)=數(shù)量×預(yù)估單價(jià)，需參考?xì)v史采購(gòu)價(jià)或市場(chǎng)均價(jià)合理預(yù)估）。采購(gòu)理由與用途：簡(jiǎn)要說明采購(gòu)原因（如“原有打印機(jī)故障無法修復(fù)，影響部門日常文件打印”）及具體用途（如“用于市場(chǎng)部客戶資料打印”）。預(yù)算科目與資金來源：根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)制度填寫對(duì)應(yīng)的預(yù)算科目（如“行政辦公費(fèi)-辦公設(shè)備購(gòu)置”）及資金來源（如“部門年度預(yù)算”“專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”）。附件清單：必要支撐材料，如資產(chǎn)技術(shù)參數(shù)要求、至少3家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)單（若采購(gòu)金額≥5000元）、舊資產(chǎn)報(bào)廢證明（如涉及替換）等。提交初審：填寫完畢后，提交至部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。（二）部門內(nèi)部審核部門負(fù)責(zé)人初審：部門負(fù)責(zé)人需在收到申請(qǐng)后1個(gè)工作日內(nèi)完成審核，重點(diǎn)關(guān)注：采購(gòu)需求是否符合部門年度工作計(jì)劃及實(shí)際業(yè)務(wù)需要；資產(chǎn)規(guī)格、數(shù)量是否合理，是否存在過度采購(gòu)；預(yù)算科目與資金來源是否準(zhǔn)確，是否在部門預(yù)算額度內(nèi)。審核處理：符合要求的，在審批單“部門負(fù)責(zé)人意見”欄簽字確認(rèn)，并標(biāo)注“同意初審”，流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部門；不符合要求的，注明駁回理由（如“超預(yù)算”“需求不明確”），退回申請(qǐng)人修改后重新提交。（三）財(cái)務(wù)預(yù)算與合規(guī)復(fù)核財(cái)務(wù)部門審核：財(cái)務(wù)專員在收到審批單后1-2個(gè)工作日內(nèi)完成復(fù)核，重點(diǎn)審核：預(yù)估總價(jià)是否與預(yù)算科目匹配，是否超出部門年度預(yù)算余額；附件材料是否完整（如報(bào)價(jià)單、技術(shù)參數(shù)等），價(jià)格是否符合市場(chǎng)公允水平；資產(chǎn)采購(gòu)是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度及固定資產(chǎn)/低值易耗品劃分標(biāo)準(zhǔn)（如單價(jià)≥2000元且使用年限≥1年的為固定資產(chǎn)）。審核處理：合規(guī)且預(yù)算充足的，在“財(cái)務(wù)審核意見”欄簽字，標(biāo)注“同意，預(yù)算充足”，流轉(zhuǎn)至分管領(lǐng)導(dǎo)；合規(guī)但預(yù)算不足的，標(biāo)注“同意，需申請(qǐng)追加預(yù)算”，同步協(xié)助申請(qǐng)人提交預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)，待預(yù)算審批通過后繼續(xù)流程；不合規(guī)的（如附件缺失、價(jià)格虛高），注明駁回理由，退回申請(qǐng)人補(bǔ)充或調(diào)整。（四）分級(jí)審批決策根據(jù)采購(gòu)金額及資產(chǎn)類型，由不同層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批：小額采購(gòu)（預(yù)估總價(jià)＜5000元）：由分管該部門的副總經(jīng)理審批，在“分管領(lǐng)導(dǎo)意見”欄簽字確認(rèn)后，流轉(zhuǎn)至采購(gòu)部門。大額采購(gòu)（預(yù)估總價(jià)≥5000元）：在分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，需提交至總經(jīng)理辦公會(huì)或決策委員會(huì)集體審議，由總經(jīng)理在“總經(jīng)理審批意見”欄簽字確認(rèn)后，流轉(zhuǎn)至采購(gòu)部門。特殊資產(chǎn)采購(gòu)（如涉及進(jìn)口設(shè)備、特種設(shè)備、涉密資產(chǎn)等），需額外經(jīng)法務(wù)部或安全管理部審核合規(guī)性后，再進(jìn)入審批流程。（五）采購(gòu)部門執(zhí)行與跟蹤接收采購(gòu)指令：采購(gòu)部在收到完整審批單后，確認(rèn)采購(gòu)需求及審批結(jié)果，啟動(dòng)采購(gòu)流程。供應(yīng)商選擇與下單：優(yōu)先選擇企業(yè)合格供應(yīng)商名錄內(nèi)的供應(yīng)商；若名錄內(nèi)無合適供應(yīng)商，需通過比價(jià)、議價(jià)或公開招標(biāo)方式確定供應(yīng)商（≥10000元采購(gòu)需執(zhí)行招標(biāo)流程）；與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同（明確資產(chǎn)規(guī)格、價(jià)格、交付時(shí)間、質(zhì)保條款等），下達(dá)采購(gòu)訂單。進(jìn)度跟蹤：采購(gòu)專員需跟蹤訂單生產(chǎn)/發(fā)貨進(jìn)度，保證按約定時(shí)間交付，并及時(shí)向申請(qǐng)人反饋預(yù)計(jì)到貨時(shí)間。（六）資產(chǎn)入庫(kù)與登記到貨驗(yàn)收：資產(chǎn)到貨后，申請(qǐng)人聯(lián)合行政部（或資產(chǎn)管理員）、采購(gòu)部共同驗(yàn)收，重點(diǎn)核對(duì)：資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、品牌是否與采購(gòu)單一致；資產(chǎn)外觀是否完好，配件是否齊全（如電腦需包含電源、適配器等）；技術(shù)參數(shù)是否符合要求（如需開機(jī)測(cè)試功能）。入庫(kù)登記：驗(yàn)收合格后，由行政部/資產(chǎn)管理員在資產(chǎn)管理系統(tǒng)中錄入資產(chǎn)信息（唯一資產(chǎn)編號(hào)），粘貼資產(chǎn)標(biāo)簽，并在“入庫(kù)確認(rèn)”欄簽字；驗(yàn)收不合格的，需及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商退換貨，并記錄原因。領(lǐng)用與歸檔：申請(qǐng)人憑審批單及入庫(kù)單到行政部領(lǐng)用資產(chǎn)，簽署《資產(chǎn)領(lǐng)用登記表》；采購(gòu)部將審批單、合同、驗(yàn)收單、發(fā)票等資料整理歸檔，財(cái)務(wù)部根據(jù)發(fā)票及審批單完成付款。三、企業(yè)資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)審批單模板企業(yè)資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)審批單基本信息申請(qǐng)部門申請(qǐng)人聯(lián)系方式*申請(qǐng)日期年月日資產(chǎn)信息名稱：____________________規(guī)格型號(hào)：_________________________品牌：____________________單位：_______數(shù)量：_______________預(yù)估單價(jià)：￥_________元預(yù)估總價(jià)：￥_________元采購(gòu)理由與用途（可附頁(yè)說明）預(yù)算科目資金來源□部門年度預(yù)算□專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)□其他：_________________________是否緊急采購(gòu)□是（請(qǐng)注明緊急原因：____________________）□否附件清單□報(bào)價(jià)單（≥3家）□技術(shù)參數(shù)要求□舊資產(chǎn)報(bào)廢證明□其他：_______審批流程審批人審批意見簽字日期部門負(fù)責(zé)人審核*部門負(fù)責(zé)人年月日財(cái)務(wù)審核*財(cái)務(wù)主管年月日分管領(lǐng)導(dǎo)審批*分管副總年月日總經(jīng)理審批（≥5000元）*總經(jīng)理年月日采購(gòu)部確認(rèn)*采購(gòu)經(jīng)理年月日入庫(kù)確認(rèn)*資產(chǎn)管理員年月日備注（可填寫其他需說明事項(xiàng)，如供應(yīng)商名稱、特殊交付要求等）四、使用要點(diǎn)與常見問題規(guī)避（一）信息填寫規(guī)范資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)等關(guān)鍵信息需準(zhǔn)確完整，避免使用“大概”“類似”等模糊表述，如“筆記本電腦”應(yīng)明確為“聯(lián)想小新Pro162023款i5/16G/512G”。預(yù)估總價(jià)需合理，可通過企業(yè)采購(gòu)歷史數(shù)據(jù)、電商平臺(tái)（如京東企業(yè)購(gòu)、1688）或第三方比價(jià)工具核實(shí)，避免過高或過低預(yù)估導(dǎo)致審批延誤。（二）審批時(shí)效要求各環(huán)節(jié)審批人需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成審核（部門負(fù)責(zé)人1個(gè)工作日、財(cái)務(wù)1-2個(gè)工作日、分管領(lǐng)導(dǎo)2個(gè)工作日、總經(jīng)理3個(gè)工作日），無正當(dāng)理由不得拖延；若需補(bǔ)充材料，需一次性明確告知申請(qǐng)人。緊急采購(gòu)需在“是否緊急采購(gòu)”欄注明原因（如“生產(chǎn)設(shè)備突發(fā)故障，需24小時(shí)內(nèi)到貨”），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)加急審批后，可優(yōu)先執(zhí)行采購(gòu)流程。（三）附件材料完整性采購(gòu)金額≥5000元，必須提供至少3家供應(yīng)商的書面報(bào)價(jià)單（需加蓋供應(yīng)商公章或電子簽章），報(bào)價(jià)單需包含資產(chǎn)名稱、規(guī)格、單價(jià)、交付周期、質(zhì)保條款等核心信息。涉及替換舊資產(chǎn)的，需附上舊資產(chǎn)報(bào)廢審批單或處置證明；涉及特種設(shè)備（如電梯、叉車）的，需提供生產(chǎn)廠家資質(zhì)及特種設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告。（四）預(yù)算控制與超流程處理采購(gòu)前需確認(rèn)部門預(yù)算余額，若預(yù)算不足，需提前提交《預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)》，經(jīng)財(cái)務(wù)部及分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，方可繼續(xù)采購(gòu)流程，避免“先采購(gòu)后補(bǔ)預(yù)算”的違規(guī)行為。實(shí)際采購(gòu)價(jià)若超出預(yù)估總價(jià)10%及以上，需重新提交審批說明原因（如市場(chǎng)價(jià)格上漲、規(guī)格升級(jí)等），經(jīng)財(cái)務(wù)部及分