陶瓷廠危化品采購(gòu)管理規(guī)章陶瓷廠?；凡少?gòu)管理規(guī)章第一章總則陶瓷廠為規(guī)范?；凡少?gòu)行為，保障生產(chǎn)安全，保護(hù)員工健康，維護(hù)環(huán)境安全，根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》等國(guó)家法律法規(guī)，結(jié)合本廠實(shí)際情況，制定本規(guī)章。本規(guī)章適用于陶瓷廠所有涉及危化品采購(gòu)、使用、儲(chǔ)存、廢棄處置的部門及人員，包括但不限于采購(gòu)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、倉儲(chǔ)部、安全環(huán)保部等。陶瓷廠堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，秉持“質(zhì)量為本、安全發(fā)展、綠色發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念，通過科學(xué)管理、技術(shù)創(chuàng)新、全員參與，實(shí)現(xiàn)?；凡少?gòu)管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化。第二章適用范圍本規(guī)章所稱危化品是指按照《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》（2015年版）規(guī)定，在陶瓷生產(chǎn)過程中使用的具有爆炸、易燃、易爆、有毒、有害、腐蝕等危險(xiǎn)特性的化學(xué)品，包括但不限于以下類別：1.爆炸品，如：雷酸銀、高錳酸鉀等；2.易燃液體，如：酒精、乙醚、丙酮等；3.易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品，如：紅磷、黃磷、鈉、鉀等；4.氧化劑和有機(jī)過氧化物，如：過氧化氫、硝酸銀等；5.毒害物品，如：氰化物、砷化物、汞鹽等；6.放射性物品，如：放射性同位素等；7.腐蝕品，如：硫酸、鹽酸、氫氧化鈉等。本規(guī)章不適用于陶瓷生產(chǎn)過程中使用的非危險(xiǎn)化學(xué)品的采購(gòu)管理。第三章采購(gòu)管理職責(zé)1.采購(gòu)部為本廠危化品采購(gòu)管理部門，負(fù)責(zé)危化品的供應(yīng)商選擇、采購(gòu)合同簽訂、采購(gòu)訂單管理、采購(gòu)過程監(jiān)督等工作；2.安全環(huán)保部負(fù)責(zé)危化品的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、廢棄處置等管理工作，對(duì)?；凡少?gòu)進(jìn)行安全審核；3.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)危化品的使用管理，提出采購(gòu)需求，參與?；返尿?yàn)收工作；4.質(zhì)檢部負(fù)責(zé)危化品的檢驗(yàn)檢測(cè)，對(duì)?；返馁|(zhì)量進(jìn)行把關(guān)；5.倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)?；返膬?chǔ)存管理，確保儲(chǔ)存環(huán)境符合安全要求；6.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)?；凡少?gòu)的財(cái)務(wù)審核和支付管理；7.廠長(zhǎng)對(duì)本廠的?；凡少?gòu)管理負(fù)總責(zé)，各分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分管領(lǐng)域的?；凡少?gòu)管理負(fù)直接責(zé)任。第四章采購(gòu)流程1.需求提出生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫《危化品采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)列明危化品種類、數(shù)量、用途、使用時(shí)間等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)安全環(huán)保部審核；安全環(huán)保部對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，審核通過后報(bào)采購(gòu)部；采購(gòu)部匯總各部室需求，編制《年度?；凡少?gòu)計(jì)劃》，報(bào)廠長(zhǎng)審批。2.供應(yīng)商選擇采購(gòu)部根據(jù)《年度危化品采購(gòu)計(jì)劃》，通過以下方式選擇供應(yīng)商：（1）招標(biāo)采購(gòu)：對(duì)于金額較大的?；凡少?gòu)項(xiàng)目，采用公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)方式；（2）競(jìng)爭(zhēng)性談判：對(duì)于技術(shù)復(fù)雜或性質(zhì)特殊的?；凡少?gòu)項(xiàng)目，采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式；（3）詢價(jià)采購(gòu)：對(duì)于金額較小的危化品采購(gòu)項(xiàng)目，采用詢價(jià)采購(gòu)方式。采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查，重點(diǎn)審查供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證、安全生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等，確保供應(yīng)商具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力；采購(gòu)部建立供應(yīng)商名錄，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，不合格的供應(yīng)商應(yīng)予以淘汰。3.采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂《?；凡少?gòu)合同》，合同應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）采購(gòu)雙方名稱、地址、法定代表人等信息；（2）?；贩N類、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等；（3）價(jià)格、付款方式、交貨方式、交貨時(shí)間等；（4）包裝、標(biāo)識(shí)、運(yùn)輸要求等；（5）安全責(zé)任、環(huán)保責(zé)任、廢棄處置責(zé)任等；（6）違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等。合同簽訂前，安全環(huán)保部對(duì)合同進(jìn)行安全審核，確保合同內(nèi)容符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求；合同簽訂后，采購(gòu)部將合同副本報(bào)送安全環(huán)保部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部備案。4.采購(gòu)訂單管理采購(gòu)部根據(jù)《?；凡少?gòu)合同》，編制《危化品采購(gòu)訂單》，詳細(xì)列明危化品種類、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間等信息；采購(gòu)部將《?；凡少?gòu)訂單》發(fā)送給供應(yīng)商，并跟蹤訂單執(zhí)行情況；供應(yīng)商應(yīng)按照《危化品采購(gòu)訂單》的要求，按時(shí)、按質(zhì)、按量交付危化品。5.采購(gòu)過程監(jiān)督采購(gòu)部對(duì)?；凡少?gòu)過程進(jìn)行全程監(jiān)督，確保采購(gòu)活動(dòng)符合法律法規(guī)和本規(guī)章的要求；安全環(huán)保部對(duì)?；凡少?gòu)過程進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)整改；生產(chǎn)部、質(zhì)檢部對(duì)危化品采購(gòu)過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，確保危化品質(zhì)量符合要求。第五章采購(gòu)安全審核1.安全環(huán)保部負(fù)責(zé)危化品采購(gòu)的安全審核，審核內(nèi)容包括：（1）采購(gòu)申請(qǐng)的安全性；（2）供應(yīng)商資質(zhì)的安全性；（3）采購(gòu)合同的安全性；（4）采購(gòu)過程的安全性。2.安全環(huán)保部對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行安全審核時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)審查以下內(nèi)容：（1）?；返氖褂檬欠癖匾?；（2）?；返挠昧渴欠窈侠恚唬?）?；返氖褂脠?chǎng)所是否安全；（4）?；返氖褂萌藛T是否具備相應(yīng)的資質(zhì)和技能。3.安全環(huán)保部對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行安全審核時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)審查以下內(nèi)容：（1）供應(yīng)商是否具備危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證；（2）供應(yīng)商是否具備安全生產(chǎn)許可證；（3）供應(yīng)商是否具備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；（4）供應(yīng)商的安全生產(chǎn)管理制度是否健全；（5）供應(yīng)商的安全生產(chǎn)記錄是否良好。4.安全環(huán)保部對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行安全審核時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)審查以下內(nèi)容：（1）合同是否明確規(guī)定了?；返倪\(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用等安全要求；（2）合同是否明確了采購(gòu)雙方的安全責(zé)任；（3）合同是否規(guī)定了違約責(zé)任和爭(zhēng)議解決方式。5.安全環(huán)保部對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行安全檢查時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)檢查以下內(nèi)容：（1）?；返倪\(yùn)輸是否符合安全要求；（2）危化品的儲(chǔ)存是否符合安全要求；（3）?；返氖褂檬欠穹习踩螅唬?）?；返膹U棄處置是否符合安全要求。第六章采購(gòu)質(zhì)量控制1.質(zhì)檢部負(fù)責(zé)?；返臋z驗(yàn)檢測(cè)，對(duì)危化品的質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)；2.采購(gòu)部在簽訂《危化品采購(gòu)合同》時(shí)，應(yīng)明確危化品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；3.供應(yīng)商應(yīng)按照《危化品采購(gòu)合同》的要求，提供合格的?；罚?.質(zhì)檢部在收到?；泛螅瑧?yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的?；贩娇扇霂欤?.質(zhì)檢部對(duì)檢驗(yàn)不合格的?；罚瑧?yīng)予以退回，并要求供應(yīng)商進(jìn)行整改；6.質(zhì)檢部建立?；焚|(zhì)量檔案，記錄?；返馁|(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果，并定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。第七章采購(gòu)信息化管理1.采購(gòu)部建立?；凡少?gòu)信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)?；凡少?gòu)的電子化、網(wǎng)絡(luò)化管理；2.信息化管理系統(tǒng)應(yīng)包括以下功能：（1）采購(gòu)申請(qǐng)管理；（2）供應(yīng)商管理；（3）采購(gòu)合同管理；（4）采購(gòu)訂單管理；（5）采購(gòu)過程監(jiān)督；（6）采購(gòu)數(shù)據(jù)分析。3.信息化管理系統(tǒng)應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下功能：（1）采購(gòu)申請(qǐng)的在線提交、審核、審批；（2）供應(yīng)商的在線管理、評(píng)估、淘汰；（3）采購(gòu)合同的在線簽訂、存儲(chǔ)、查詢；（4）采購(gòu)訂單的在線下達(dá)、跟蹤、監(jiān)控；（5）采購(gòu)過程的在線監(jiān)督、檢查、整改；（6）采購(gòu)數(shù)據(jù)的在線統(tǒng)計(jì)、分析、報(bào)告。4.信息化管理系統(tǒng)應(yīng)確保數(shù)據(jù)的安全性和保密性，防止數(shù)據(jù)泄露和篡改；5.采購(gòu)部定期對(duì)信息化管理系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和更新，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。第八章采購(gòu)檔案管理1.采購(gòu)部建立危化品采購(gòu)檔案，詳細(xì)記錄危化品采購(gòu)的各個(gè)環(huán)節(jié)；2.采購(gòu)檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）采購(gòu)申請(qǐng)表；（2）安全環(huán)保部審核意見；（3）供應(yīng)商資質(zhì)證明；（4）采購(gòu)合同；（5）采購(gòu)訂單；（6）質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；（7）運(yùn)輸記錄；（8）入庫記錄；（9）使用記錄；（10）廢棄處置記錄。3.采購(gòu)檔案應(yīng)妥善保管，保管期限為三年，到期后應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行銷毀；4.采購(gòu)部定期對(duì)采購(gòu)檔案進(jìn)行整理和歸檔，確保檔案的完整性和可查閱性；5.采購(gòu)部應(yīng)建立采購(gòu)檔案管理制度，明確檔案的保管責(zé)任、查閱權(quán)限、銷毀程序等。第九章績(jī)效考核1.廠長(zhǎng)對(duì)危化品采購(gòu)管理的績(jī)效考核負(fù)總責(zé)，各分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分管領(lǐng)域的?；凡少?gòu)管理績(jī)效考核負(fù)直接責(zé)任；2.安全環(huán)保部負(fù)責(zé)?；凡少?gòu)管理的績(jī)效考核，考核內(nèi)容包括：（1）采購(gòu)計(jì)劃的完成率；（2）采購(gòu)合同的履行率；（3）采購(gòu)過程的安全性；（4）采購(gòu)質(zhì)量的合格率；（5）采購(gòu)成本的合理性；（6）采購(gòu)信息化管理水平；（7）采購(gòu)檔案管理規(guī)范性。3.考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)，考核結(jié)果與員工的績(jī)效工資、評(píng)優(yōu)評(píng)先、晉升晉級(jí)等掛鉤；4.對(duì)于考核不合格的部門和個(gè)人，應(yīng)進(jìn)行批評(píng)教育，并責(zé)令限期整改；情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)給予相應(yīng)的行政處分；5.考核結(jié)果應(yīng)定期公布，接受全廠員工的監(jiān)督。第十章安全教育與培訓(xùn)1.安全環(huán)保部負(fù)責(zé)危化品采購(gòu)管理的安全教育與培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括：（1）安全生產(chǎn)法律法規(guī)；（2）危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理知識(shí)；（3）?；凡少?gòu)流程；（4）?；愤\(yùn)輸安全；（5）危化品儲(chǔ)存安全；（6）危化品使用安全；（7）?；窂U棄處置安全。2.培訓(xùn)對(duì)象包括采購(gòu)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、倉儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部等所有涉及?；凡少?gòu)、使用、儲(chǔ)存、廢棄處置的部門及人員；3.培訓(xùn)方式包括集中培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)、在線培訓(xùn)等；4.培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行考核，考核合格者方可上崗；5.安全環(huán)保部定期組織安全教育和培訓(xùn)，不斷提高員工的安全意識(shí)和安全技能。第十一章安全檢查與隱患排查1.安全環(huán)保部定期對(duì)?；凡少?gòu)管理進(jìn)行安全檢查，檢查內(nèi)容包括：（1）采購(gòu)流程的規(guī)范性；（2）供應(yīng)商資質(zhì)的合規(guī)性；（3）采購(gòu)合同的安全性；（4）采購(gòu)過程的安全性；（5）采購(gòu)質(zhì)量控制的有效性；（6）采購(gòu)信息化管理的有效性；（7）采購(gòu)檔案管理的規(guī)范性。2.安全環(huán)保部對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)整改，并跟蹤整改效果；3.安全環(huán)保部建立隱患排查治理制度，定期對(duì)?；凡少?gòu)管理進(jìn)行隱患排查，排查內(nèi)容包括：（1）采購(gòu)流程中的安全隱患；（2）供應(yīng)商資質(zhì)中的安全隱患；（3）采購(gòu)合同中的安全隱患；（4）采購(gòu)過程中的安全隱患；（5）采購(gòu)質(zhì)量控制中的安全隱患；（6）采購(gòu)信息化管理中的安全隱患；（7）采購(gòu)檔案管理中的安全隱患。4.安全環(huán)保部對(duì)排查出的隱患，應(yīng)及時(shí)制定整改措施，并組織整改；5.安全環(huán)保部對(duì)整改效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，確保隱患得到有效治理。第十二章應(yīng)急管理1.安全環(huán)保部制定?；凡少?gòu)管理應(yīng)急預(yù)案，預(yù)案內(nèi)容包括：（1）?；凡少?gòu)過程中的突發(fā)事件；（2）突發(fā)事件的應(yīng)急響應(yīng)程序；（3）突發(fā)事件的應(yīng)急處理措施；（4）突發(fā)事件的應(yīng)急物資準(zhǔn)備；（5）突發(fā)事件的應(yīng)急演練。2.采購(gòu)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、倉儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部等所有涉及?；凡少?gòu)、使用、儲(chǔ)存、廢棄處置的部門及人員，應(yīng)熟悉應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容，并掌握應(yīng)急處理技能；3.安全環(huán)保部定期組織應(yīng)急演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的有效性，提高員工的應(yīng)急處置能力；4.發(fā)生突發(fā)