塑料口杯生產(chǎn)公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)發(fā)文部門質(zhì)量管理部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)發(fā)文日期.3.5文件編號(hào)ＪZL/QEOM—15０O1版本/次０1/0頁(yè)碼第1頁(yè)/共44頁(yè)0。1修訂記錄版本日期修訂內(nèi)容/摘要頁(yè)碼修訂人受控狀態(tài)批準(zhǔn)審核編制實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件質(zhì)量管理部發(fā)文部門質(zhì)量管理部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)發(fā)文日期。3．5文件編號(hào)JZL/QEOM—150Ｏ1版本/次01/0頁(yè)碼第２頁(yè)/共44頁(yè)０。2目錄章節(jié)管理手冊(cè)目錄GB/Ｔ19001-２008GB/Ｔ2４001—2004GＢ/T28001－２01１號(hào)01批準(zhǔn)與修改0２目錄0３企業(yè)簡(jiǎn)介04手冊(cè)頒布令05任命書(shū)06管理方針、目標(biāo)07組織機(jī)構(gòu)08管理職責(zé)分配表1前言適用范圍及刪減2說(shuō)明引用標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)3意義環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全4444管理體系管理體系要求要求管理體系要求4.１4。1４。1４.1總要求總要求總要求總要求4。２4。24.4.44。4。４文件要求文件要求文件文件４。2。3４．2。34。4．54。4。5文件控制文件控制文件控制文件控制4。2。44。2。44.5。44。5。4記錄控制記錄控制記錄控制記錄控制5管理職責(zé)５。15.1管理承諾管理承諾以顧客為關(guān)注焦5。25．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)5。3５．３４.24.2管理方針質(zhì)量方針環(huán)境方針職業(yè)健康安全方針5。４4。3。1４。３。1策劃環(huán)境因素危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定5。４．2４.3.２4。3。2管理體系法律法規(guī)和其法律法規(guī)和其他要5。4策劃他要求求5.4。1４.３。34。３。3管理目標(biāo)目標(biāo)、指標(biāo)和方目標(biāo)和方案案職責(zé)、權(quán)限5。５5．５職責(zé)、權(quán)限和溝通和溝通資源、作用、職資源、作用、職責(zé)、4。4．1４。４.１５.5。1職責(zé)和權(quán)限責(zé)和權(quán)限責(zé)任和權(quán)限5。５。2管理者代表5。5。３4。4．34。4.3內(nèi)部溝通信息交流溝通、參與和協(xié)商5。65。64。6４。6管理評(píng)審管理評(píng)審管理評(píng)審管理評(píng)審實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件質(zhì)量管理部發(fā)文部門質(zhì)量管理部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)發(fā)文日期。3。5文件編號(hào)ＪZL/QEＯＭ—150O1版本／次01/0頁(yè)碼第３頁(yè)/共44頁(yè)66資源管理資源管理資源、作用、職資源、作用、職責(zé)、４。４.1４。4．１6。１６。1資源提供資源提供責(zé)、和權(quán)限責(zé)任和權(quán)限能力、培訓(xùn)和意6。26.2４。４.24。4。２人力資源人力資源能力、培訓(xùn)和意識(shí)識(shí)6。3６.3基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施資源、作用、職資源、作用、職責(zé)、4.４.1４。4。1責(zé)和權(quán)限責(zé)任和權(quán)限6。46.４工作環(huán)境工作環(huán)境77產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.17。1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過(guò)７。27。2與顧客有關(guān)的過(guò)程程4.4。６４。4。6運(yùn)行控制運(yùn)行控制７。３7.３設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7．47。４采購(gòu)采購(gòu)7。５7。５生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的７。67.６4。5。１4。5。1監(jiān)視和測(cè)量績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視的控制控制應(yīng)急準(zhǔn)備與響７。7４．4。７4。４．7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)應(yīng)8８測(cè)量分析和改進(jìn)測(cè)量分析和改進(jìn)4.54。５檢查檢查8。1８。1總則總則8。2。1顧客滿意度8.2。２4。5.5４．5。５內(nèi)部審核內(nèi)部審核內(nèi)部審核8。２8。2。３4.５.１4.5。1監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量監(jiān)視和測(cè)量績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視8。２.44.5。24。5。2產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量合規(guī)性評(píng)價(jià)合規(guī)性評(píng)價(jià)不合格品8.38。3不合格品控制控制事件調(diào)查、不符合、８.48。4數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析4。5.3不符合、糾正與4。5。3糾正措施和預(yù)防措預(yù)防措施8。5.1持續(xù)改進(jìn)施8.5。２８．5糾正措施改進(jìn)8。５。3預(yù)防措施實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件質(zhì)量管理部發(fā)文部門質(zhì)量管理部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)發(fā)文日期．3。5文件編號(hào)JZL/QＥＯM—1５0O1版本/次０１/0頁(yè)碼第4頁(yè)/共44頁(yè)0.３企業(yè)簡(jiǎn)介實(shí)業(yè)有限公司，是實(shí)業(yè)股份有限公司旗下的全資子公司，注冊(cè)資本５000萬(wàn)元,現(xiàn)有員工500余人,其中:研發(fā)技術(shù)人員6０多名.位于合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)，占地45畝,生產(chǎn)建筑面積4萬(wàn)多平方米。公司以食品類塑料口杯為主導(dǎo)產(chǎn)品,是集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售為一體的綜合型生產(chǎn)企業(yè).自2008年1０月轉(zhuǎn)產(chǎn)以來(lái)，先后組建了模具、配色、注塑、組裝、倉(cāng)儲(chǔ)等生產(chǎn)車間，公司擁有各類設(shè)備150多臺(tái)套，其中:全自動(dòng)吹瓶機(jī)11臺(tái),各種型號(hào)先進(jìn)注塑機(jī)74臺(tái),精密加工中心5臺(tái)，電火花5臺(tái),精密數(shù)控設(shè)備８臺(tái),精雕機(jī)2臺(tái)。目前，已能根據(jù)市場(chǎng)需求研發(fā)、生產(chǎn)多種商標(biāo)品牌塑料口杯,具備年產(chǎn)3千多萬(wàn)只口杯及杯蓋的生產(chǎn)能力,可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值１。８億元，利稅1８00萬(wàn)元.公司通過(guò)流通領(lǐng)域、商超終端和電子商務(wù)平臺(tái)組建多渠道營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò),積極打造更加高效便捷的終端銷售體系。用戶滿意是我公司始終不渝的追求，相信在總公司的正確指引下,君子蘭實(shí)業(yè)的明天將更加輝煌~實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件質(zhì)量管理部發(fā)文部門質(zhì)量管理部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)發(fā)文日期。3.5文件編號(hào)ＪZＬ/QEOＭ－15０O1版本／次01／0頁(yè)碼第5頁(yè)/共4４頁(yè)0.４手冊(cè)頒布令為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品,建立健全本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系,實(shí)現(xiàn)與國(guó)際接軌，本公司依據(jù)GＢ/T１9001—2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB，T24001—2０0４《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和ＧB／T2８001—２01１《職業(yè)健康安全管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn),編制了本公司管理體系文件，包括《管理手冊(cè)》、《程序文件》和相關(guān)的管理文件。本手冊(cè)是本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則,它闡明了本公司的管理方針、管理目標(biāo),對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)等方面作了具體描述.本手冊(cè)符合實(shí)業(yè)有限公司管理要求,目的是通過(guò)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系,提升公司的產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效，確保滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求。本公司所有員工都必須遵守、積極實(shí)施、努力工作。經(jīng)公司管理層審定,現(xiàn)予頒布,自年3月５日起實(shí)施．總經(jīng)理:年3月5日實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件質(zhì)量管理部發(fā)文部門質(zhì)量管理部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)發(fā)文日期。3。5文件編號(hào)JZＬ/QEOM－150O１版本/次01/0頁(yè)碼第6頁(yè)／共４4頁(yè)０。5任命書(shū)0。5.1管理者代表(被任命者）任命書(shū)公司全體員工：為確保本公司有效地貫徹執(zhí)行ＧB/T1９0０1-200８《質(zhì)量管理體系要求》、GB／Ｔ１4００1—200４《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、ＧＢ／T28001—2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》，經(jīng)研究決定,任命先生任公司三個(gè)體系的管理者代表（被任命者),以確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系得到建立和保持。管理者代表的主要職責(zé)是：ａ）全面負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系在本公司的建立、實(shí)施和保持；b)組織內(nèi)部審核，并向最高管理者報(bào)告管理體系運(yùn)行情況和改進(jìn)需求;c）審核公司管理手冊(cè)及管理目標(biāo)和管理方針;ｄ）批準(zhǔn)公司程序文件,并指導(dǎo)、監(jiān)督運(yùn)行；ｅ）負(fù)責(zé)在整個(gè)公司內(nèi)不斷提高滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的意識(shí)；f)負(fù)責(zé)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。0。5。2職業(yè)健康安全事務(wù)代表為了貫徹執(zhí)行GB／Ｔ280０1—20１1《職業(yè)健康安全管理體系要求》,加強(qiáng)公司各級(jí)人員之間對(duì)職業(yè)健康安全事務(wù)的溝通、參與和協(xié)商,經(jīng)公司全體員工選舉，同志為本公司職業(yè)健康安全事務(wù)代表。其主要職責(zé)如下：ａ）收集員工在職業(yè)健康安全管理方面的意見(jiàn)和建議，包括方針和程序的制定、職業(yè)健康安全狀態(tài)、事故及事故隱患、合理化建議等，向管理層報(bào)告,協(xié)調(diào)處理，以促進(jìn)本公司職業(yè)健康安全管理和管理體系的不斷完善；b)負(fù)責(zé)對(duì)員工勞動(dòng)保護(hù)措施落實(shí)的監(jiān)督協(xié)調(diào)，督促有關(guān)部門及時(shí)發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品;c）負(fù)責(zé)督促有關(guān)部門采取得力措施做好職業(yè)病的防治工作;d)負(fù)責(zé)對(duì)女員工特殊利益的保護(hù)，根據(jù)女員工的要求,積極建議本公司開(kāi)展好適應(yīng)女員工特點(diǎn)的活動(dòng),維護(hù)女員工的身心健康?？偨?jīng)理:年3月5日實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件質(zhì)量管理部發(fā)文部門質(zhì)量管理部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)發(fā)文日期。３.5文件編號(hào)ＪZL/QＥOM-150O1版本/次０1/0頁(yè)碼第7頁(yè)/共44頁(yè)0。6質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)0.６。１管理方針科技創(chuàng)新、強(qiáng)化管理、持續(xù)改進(jìn)、客戶滿意污染預(yù)防、保護(hù)環(huán)境、以人為本、安全第一“科技創(chuàng)新、強(qiáng)化管理、持續(xù)改進(jìn)、客戶滿意”是指本公司堅(jiān)持以科技創(chuàng)新作為贏得客戶的主要手段,利用科學(xué)的管理辦法,嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量,把提高產(chǎn)品質(zhì)量作為企業(yè)的首要任務(wù)融入體系管理的全過(guò)程,做到務(wù)實(shí)發(fā)展．公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,始終以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)?！拔廴绢A(yù)防、保護(hù)環(huán)境、以人為本,安全第一”是指本公司在生產(chǎn)過(guò)程中始終以保護(hù)環(huán)境、遵守法律法規(guī)為準(zhǔn)則，提高全體員工的環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全意識(shí),在生產(chǎn)過(guò)程中做到安全文明作業(yè)。為不斷滿足顧客期望,高度重視人才、尊重人才,強(qiáng)化安全管理,關(guān)心員工的身心健康，為員工提升自身素質(zhì)創(chuàng)造一切機(jī)會(huì)，為員工創(chuàng)造一個(gè)安全的工作環(huán)境,堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn),不斷提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效。本方針是企業(yè)總體經(jīng)營(yíng)的宗旨和理念.０．６.2管理目標(biāo)（1）產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率?98%(２)顧客滿意率?90%0.6。３環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)（1）污染物100％達(dá)標(biāo)排放指標(biāo):廠界噪聲白晝，60分貝;夜間，５０分貝可回收廢棄物，再利用率80%.危廢100%交有資質(zhì)單位處置廢水：PＨ6—9CＯDcr？500mg/L3粉塵:無(wú)組織排放濃度（顆粒物)？5mｇ/ｍ(2)節(jié)能降耗,指標(biāo)：水電消耗?435度/萬(wàn)元產(chǎn)值,原材料消耗比率？0.７7%（３）降低員工傷害，指標(biāo):實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件質(zhì)量管理部發(fā)文部門質(zhì)量管理部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)發(fā)文日期。3．5文件編號(hào)ＪZL/ＱEＯM-1５0Ｏ１版本/次01／０頁(yè)碼第８頁(yè)/共44頁(yè)重大傷亡、火災(zāi)爆炸事故為0,年輕傷事故發(fā)生率?5‰;(4）杜絕職業(yè)病發(fā)生,指標(biāo):年職業(yè)病發(fā)病率為００。7組織機(jī)構(gòu)實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件質(zhì)量管理部發(fā)文部門質(zhì)量管理部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)發(fā)文日期。3。５文件編號(hào)JZＬ/QＥOM—150Ｏ1版本／次0１/0頁(yè)碼第9頁(yè)/共４4頁(yè)０。8職能分配表職能部門總行人質(zhì)品信職責(zé)分配經(jīng)營(yíng)制總政力研財(cái)采量牌息模理銷造車經(jīng)管資發(fā)務(wù)購(gòu)管管管具、中中間辦理源部部部理理理部管心心部部部部部過(guò)程/要素代×××4。１總要求?×××××××××××××總則？×××××××××××××管理手冊(cè)？××××××××××４。2文件要求×××文件控制×?×××××××××記錄控制××?××××××××××××××5.1管理承諾管理承諾？×××××××××××××以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)？××××××××××5。2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)×××關(guān)注相關(guān)方的要求?×××××××××××××5。３管理方針管理方針？××××××××××體系策劃？×××××××××××××環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)××××?×××××××××險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定5．４策劃×××法律、法規(guī)和其他要求×？××××××××××××目標(biāo)和方案?×××××××××××××資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限?××××××××××5．5職責(zé)、權(quán)限與溝通×××溝通、參與和協(xié)商?×××××××××××××５。6管理評(píng)審管理評(píng)審?×××××××××××××6.1資源提供資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限?×××××××××××××6。2人力資源能力、培訓(xùn)和意識(shí)××?××××××××××６。3基礎(chǔ)設(shè)施資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限×××××?××××××?×6。4工作環(huán)境資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限×？×××？×××××7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)×?×產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃×××？×××××××的策劃產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評(píng)審×××××?××××××××7.2與顧客有關(guān)過(guò)程？與顧客和其他的相關(guān)方溝通×××××××××××××？7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)××××××?×××××?×發(fā)實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件質(zhì)量管理部發(fā)文部門質(zhì)量管理部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)發(fā)文日期.3。5文件編號(hào)JZL/ＱEOM-1５0O1版本/次０1／０頁(yè)碼第１0頁(yè)/共4４頁(yè)0。8職能分配表職能部門總行人質(zhì)品信營(yíng)制職責(zé)分配經(jīng)總政力研財(cái)采量牌息模銷造車?yán)怼⒔?jīng)管資發(fā)務(wù)購(gòu)管管管具中中間管辦理源部部部理理理部心心代部部部部部過(guò)程/要素供方(外協(xié)方)選擇與評(píng)價(jià)××××××××？×××××采購(gòu)信息××××××××?×××××7.4采購(gòu)過(guò)程采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證×××××××××？××××生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制××××××?×××××？？過(guò)程的確認(rèn)××××××?×××××××標(biāo)識(shí)和可追溯性××××××?×××××?？7。5生產(chǎn)和服務(wù)提供顧客財(cái)產(chǎn)××××××？×××××?？?產(chǎn)品防護(hù)×××××××××××?？×運(yùn)行控制××?×××××××××？？７.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制××××××？×××××××備7。7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)××？××××××××××應(yīng)8。１測(cè)量、分析和改檢查××？×××××××××××進(jìn)策劃×××？××××××××顧客滿意度××內(nèi)部審核××××××××？××××過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量××?×××××××××??8。２監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量×××××××××?××???×合規(guī)性評(píng)價(jià)×××××××××××××事件調(diào)查、不符合控制××?×××？××？××××8。3不合格品控制數(shù)據(jù)分析××××××?××?××××8.４數(shù)據(jù)分析？持續(xù)改進(jìn)×?××××××？××?？×糾正措施××?××××××？××？？８。5改進(jìn)預(yù)防措施××?××××××?××？？注:？:主責(zé)部門×:協(xié)助部門0.9手冊(cè)說(shuō)明０。9。1總則實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件質(zhì)量管理部發(fā)文部門質(zhì)量管理部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)發(fā)文日期.３。5文件編號(hào)JZＬ/QEOM—１５0O1版本/次０1/0頁(yè)碼第11頁(yè)/共44頁(yè)本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001—２008《質(zhì)量管理體系要求》、GB,Ｔ24０01-２０04《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和ＧB/T2８001-2０11《職業(yè)健康安全管理體系要求》，結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成,用于證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和相關(guān)方及適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品,有能力控制環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)并改進(jìn)其績(jī)效,規(guī)范公司的生產(chǎn)和管理行為.通過(guò)體系的有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn),以達(dá)到顧客和相關(guān)方持續(xù)滿意。0.9。2編制與批準(zhǔn)本手冊(cè)由公司標(biāo)準(zhǔn)化組負(fù)責(zé)編寫(xiě),總經(jīng)理批準(zhǔn)，自發(fā)布之日起生效．手冊(cè)編制、修訂、發(fā)放、管理等所有相關(guān)事宜均由公司質(zhì)量管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé),未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員.0.9.３版本與控制管理手冊(cè)、程序文件、技術(shù)文件和管理標(biāo)準(zhǔn)文件的版本版次的標(biāo)識(shí)用阿拉伯?dāng)?shù)字表示.文件初始版本/次為01/0.每次文件修改變更只變更版次號(hào),版次號(hào)逐次加“1"。當(dāng)版次號(hào)變更到“６"時(shí)，必須變更該文件的版本號(hào),版次歸零。本手冊(cè)按使用目的和持有對(duì)象不同,分為受控手冊(cè)和非受控手冊(cè),受控手冊(cè)發(fā)放至公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人以及對(duì)公司質(zhì)量/環(huán)境／職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行審核的認(rèn)證機(jī)構(gòu)。非受控手冊(cè)根據(jù)需要發(fā)至用戶或有關(guān)其他第三方.手冊(cè)修改時(shí),將不通知非受控手冊(cè)的持有者。0.9。4評(píng)審與修訂本手冊(cè)和程序文件在使用期間如須修改，應(yīng)由管理者代表統(tǒng)一安排。修改形式有“換頁(yè)"、“換版”兩種，換頁(yè)更改需下發(fā)更改頁(yè)并收回被更改頁(yè)，換版時(shí)以新版換舊版．0。9。5手冊(cè)的媒介形式在建立三合一管理體系時(shí),本公司的計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)基本建立前或期間，相關(guān)管理活動(dòng)有部分工作的完成方式、信息傳遞及記錄方式將以計(jì)算機(jī)媒介或書(shū)面或其它形式體現(xiàn)。0。9。６手冊(cè)持有人責(zé)任1）手冊(cè)持有人應(yīng)組織學(xué)習(xí)手冊(cè)的要求，并在本部門貫徹實(shí)施手冊(cè)的規(guī)定和要求.2)妥善保存,不得丟失、外借、擅自更改和復(fù)制,在使用中如確因破損而失效，以舊換新,但應(yīng)履行登記手續(xù).3)手冊(cè)持有人調(diào)換工作崗位或離開(kāi)本公司時(shí),應(yīng)辦理交接或交還手續(xù)。0.9．7本手冊(cè)的解釋權(quán)歸總經(jīng)理及其授權(quán)的管理者代表。實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件質(zhì)量管理部發(fā)文部門質(zhì)量管理部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)發(fā)文日期。３。5文件編號(hào)JZL／ＱEOM—１5０O1版本/次01/0頁(yè)碼第1２頁(yè)/共4４頁(yè)1。0適用范圍1。１本手冊(cè)適用于本公司各職能部門、生產(chǎn)車間的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng),以穩(wěn)定地提供合格的產(chǎn)品，做到污染預(yù)防及安全生產(chǎn)，同時(shí)滿足顧客、相關(guān)方要求和適用的法律法規(guī)要求。1.2質(zhì)量管理體系覆蓋范圍：塑料飲水口杯的設(shè)計(jì)生產(chǎn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍:塑料飲水口杯的設(shè)計(jì)生產(chǎn)及相關(guān)管理活動(dòng).１。3管理體系是否刪減及刪減的理由依據(jù)實(shí)業(yè)有限公司所提供塑料飲水口杯、模具的性質(zhì)和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的特點(diǎn)，GB/T19001－2０08《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的所有條款均適用于本公司塑料飲水口杯的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售相關(guān)服務(wù),不作任何刪減．GB/Ｔ240０1—20０４《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/Ｔ28000-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》所有要求對(duì)本公司均適用，無(wú)刪減。２。0引用標(biāo)準(zhǔn)２.1質(zhì)量／環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000－２008idtISO9000:20０5《管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》GＢ／T19００1—200８iｄtISO9００1：20０８《管理體系要求》GB/Ｔ24001－200４ｉdｔISO１400１：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》GB/T2８001—２0１1iｄtISO2８０01:２007《職業(yè)健康安全管理體系要求》２。２適用的法律法規(guī)見(jiàn)《法律法規(guī)及其他要求清單》。3.0術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T1９0００—20０8《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、ＧB/T24001—2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T2８00１—2０11《職業(yè)健康安全管理體系要求》中的術(shù)語(yǔ)和定義,直接引用,在此不再描述。其它術(shù)語(yǔ)、定義根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)解釋如下:a。三檢:自檢、互檢、專檢。b。三按:按圖紙、按工藝文件、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行（組織)生產(chǎn)。ｃ。三定:定員、定設(shè)備、定崗位組織生產(chǎn)。實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件質(zhì)量管理部發(fā)文部門質(zhì)量管理部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)發(fā)文日期。３。5文件編號(hào)JZL/ＱEOM－15０O1版本/次０1/0頁(yè)碼第13頁(yè)/共44頁(yè)d。QEＳ:質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)整合縮寫(xiě).e?！八牟环胚^(guò)”原則——（1）事故原因未查清不放過(guò);（２)事故責(zé)任人未受到處理不放過(guò)；(3)事故責(zé)任人和周圍群眾沒(méi)有受到教育不放過(guò);（4）事故制訂切實(shí)可行的整改措施沒(méi)有落實(shí)不放過(guò)f。特殊崗位－－指需參加國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn),取得相應(yīng)上崗證書(shū)的管理人員、驗(yàn)收人員和作業(yè)人員。（電工、電焊工等）?；?qū)|(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績(jī)效產(chǎn)生重大影響的作業(yè)崗位。g。外來(lái)文件——包括國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、顧客提供的技術(shù)文件、加工圖紙等。h。三級(jí)安全教育——公司安全教育、部門/車間安全教育、班組安全教育。j。輕傷事故--造成損失一個(gè)工作日以上，但不足１05個(gè)工作日的人身傷害事故。k。重傷事故——造成損失達(dá)105個(gè)工作日以上，但無(wú)人員死亡的人身傷害事故。l.本公司——實(shí)業(yè)有限公司.4。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系基本要求4。１總要求4。１。１本公司依據(jù)GB／T１90０1—2008、ＧB／T2４0０１-２０04、GB/T2８001-2011標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及其他要求，建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系,經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后形成文件,加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性．４。1．2體系涉及ＧB/T1900１－20０８、GＢ/T28００１－２011和GB/T2４001-200４標(biāo)準(zhǔn)所有條款要素，未作刪減.4。1。３通過(guò)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的實(shí)施，提高產(chǎn)品質(zhì)量,增強(qiáng)顧客滿意;加強(qiáng)環(huán)境管理，有效利用能源和資源,污染預(yù)防,提高環(huán)境績(jī)效；增強(qiáng)員工安全意識(shí),堅(jiān)持以人為本、安全第一,減少安全事故發(fā)生，確保職業(yè)健康安全績(jī)效。4。1。4建立文件化質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，加以實(shí)施和保持,并持續(xù)改進(jìn)其有效性。公司應(yīng)：（1)確定管理體系所需的過(guò)程及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用;策劃管理體系所需過(guò)程和要素，它們是：管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測(cè)量、分析和改進(jìn)四個(gè)基本過(guò)程;環(huán)境和安全方針、策劃、實(shí)施和運(yùn)行、檢查和糾正措施、管理評(píng)審五個(gè)基本要素;實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件質(zhì)量管理部發(fā)文部門質(zhì)量管理部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)發(fā)文日期.3。５文件編號(hào)JZL／QEOM-150Ｏ1版本/次0１/０頁(yè)碼第14頁(yè)／共44頁(yè)(２)確定這些過(guò)程的順序和相互作用（3）確定所需的準(zhǔn)則和方法,以確保這些過(guò)程的運(yùn)行和控制有效;相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件及其他要求；(4)確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)視；(5)監(jiān)視、測(cè)量(適用時(shí)）和分析這些過(guò)程;(6）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。本公司應(yīng)按三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過(guò)程。4。1。5外包過(guò)程:本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)外包過(guò)程。4.1.6本公司質(zhì)量管理體系的覆蓋范圍:塑料飲水口杯的設(shè)計(jì)生產(chǎn)。環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的覆蓋范圍:塑料飲水口杯的設(shè)計(jì)生產(chǎn)及相關(guān)管理活動(dòng)。4。2文件要求4。2。１總則本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件包括:(1)形成文件的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，在本手冊(cè)（06章節(jié)）中予以描述;(2)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)；(3）三合一管理體系要求形成文件的程序文件至少包括了GB/T1９００1—２008、GＢ/T240０1—200４、GＢ／T28０01—２01１標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的程序文件;(4)為確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制,編制的作業(yè)文件、運(yùn)行準(zhǔn)則等。該文件是過(guò)程或活動(dòng)如何實(shí)施和記錄的詳細(xì)描述,包括本公司自定的崗位要求和職責(zé)、管理制度、規(guī)程、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等,具體見(jiàn)《受控文件清單》;(５）為使管理體系符合法律法規(guī)的規(guī)定要求,引用適宜的外來(lái)文件，確保外來(lái)文件受控,外來(lái)文件主要包括與本公司產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)或其他要求;產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的技術(shù)要求、圖紙等;具體見(jiàn)《受控文件清單》;（６)要求形成的記錄指本體系質(zhì)量活動(dòng)、環(huán)境和安全運(yùn)行控制產(chǎn)生的記錄,含文件、各類原始記錄和判定結(jié)果，顧客信息等,按《記錄控制程序》加以管理。4。2.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)是三合一管理體系綱領(lǐng)性文件,文件闡明本公司實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件質(zhì)量管理部發(fā)文部門質(zhì)量管理部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)發(fā)文日期。３．５文件編號(hào)JＺＬ/QEOM—15０O１版本/次01/０頁(yè)碼第15頁(yè)/共44頁(yè)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo),對(duì)管理體系作了概括性描述。手冊(cè)包括：(1)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的范圍、管理方針和管理目標(biāo)。(2)對(duì)形成文件的程序的描述和引用,以支持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行;（3)對(duì)管理體系中各過(guò)程之間的相互作用和順序及關(guān)聯(lián)活動(dòng)的詳盡表述;本手冊(cè)的管理按《文件控制程序》執(zhí)行。４.2.3文件控制管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制，特制定《文件控制程序》加以控制，該程序規(guī)定：(１)文件的編、審明確，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以保證文件是充分和適宜的;（2）標(biāo)識(shí)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài);如對(duì)文件進(jìn)行修訂和更新,應(yīng)評(píng)審且需再次批準(zhǔn);（３)建立發(fā)放登記制度,確保需使用文件處應(yīng)獲得適用的有效文件，并保證文件發(fā)放受控；(4)文件應(yīng)保持清晰、易識(shí)別，并加以控制；對(duì)外來(lái)文件要充分識(shí)別并得到控制;（5）防止作廢文件的非預(yù)期使用，如需保留,應(yīng)予以標(biāo)識(shí),其銷毀或保留均應(yīng)予以記錄;（6）對(duì)電子版文件控制應(yīng)制定管理辦法，確保得到有效控制；(7)文件控制由公司質(zhì)量管理部負(fù)責(zé),具體見(jiàn)《文件控制程序》。4.2.４記錄控制各部門建立并保持記錄,以提供產(chǎn)品符合要求及環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制及管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。本公司制定《記錄控制程序》，規(guī)定對(duì)記錄的控制要求;(１)記錄包括與管理體系相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和文件規(guī)定應(yīng)保持的記錄,含“記錄＂和“記錄表格”;（2）記錄的表述形式可以是數(shù)字、文字、圖片等，可使用紙張、光盤、電子傳媒體等多種形式;(3）記錄由各類質(zhì)量活動(dòng)、環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制而產(chǎn)生,并形成不同形式的記錄;(4）記錄產(chǎn)生的要求;(5)記錄收集、保存和歸檔的規(guī)定;（6）記錄的標(biāo)識(shí)、保存期限、使用和處置的規(guī)定；（7)記錄控制程序由公司質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制定,各使用部門對(duì)填寫(xiě)好的各類記錄定期實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件質(zhì)量管理部發(fā)文部門質(zhì)量管理部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)發(fā)文日期.3。5文件編號(hào)JZL/QEＯM－１50Ｏ1版本/次01/0頁(yè)碼第16頁(yè)/共4４頁(yè)裝訂并貯存,具體見(jiàn)《記錄控制程序》。5.管理職責(zé)５.1管理承諾最高管理者鄭重承諾,建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系,以此對(duì)本公司所進(jìn)行的所有與質(zhì)量、環(huán)境和安全有關(guān)的管理活動(dòng)進(jìn)行控制,持續(xù)改進(jìn)其有效性,并通過(guò)以下活動(dòng)得以實(shí)現(xiàn)：5。1。1利用會(huì)議、文件、培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)等宣傳方式,向所有為公司或代表公司工作的人員傳達(dá)在國(guó)家法律、法規(guī)及其他要求的前提下,科學(xué)管理,精心生產(chǎn),滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。５。1.2定期評(píng)審管理方針和管理目標(biāo),使其適應(yīng)公司的發(fā)展和顧客的要求。使全體員工認(rèn)同和理解管理方針和目標(biāo)，并在本職工作范圍內(nèi)努力實(shí)施．5。1．3營(yíng)造一個(gè)有利于管理體系有效運(yùn)行的環(huán)境和工作氛圍,以確保管理方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5。1．4關(guān)注顧客、社會(huì)相關(guān)方、員工需求的變化,收集質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事務(wù)方面的信息,主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。５.1。5為了確保管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，最高管理者應(yīng)確保本公司相關(guān)部門獲得必要的資源,通過(guò)人員、設(shè)備、設(shè)施的調(diào)配,機(jī)構(gòu)的組建，資金的支持，確保建立和改進(jìn)管理體系各過(guò)程資源的獲得。5。1.6最高管理者在實(shí)施有效的管理活動(dòng)中,應(yīng)充分運(yùn)用質(zhì)量管理八項(xiàng)原則,通過(guò)管理體系文件規(guī)定和對(duì)各過(guò)程控制來(lái)實(shí)現(xiàn)所有的承諾。5.1。7完整識(shí)別顧客和相關(guān)方明示和潛在的需求，并及時(shí)傳遞到本公司內(nèi)部相關(guān)職能和層次。5。1。8在符合法律和法規(guī)和其他要求情況下,滿足顧客和相關(guān)方要求，并確保實(shí)現(xiàn)公司的管理方針和管理目標(biāo)。５.1。9由行政管理部建立并保持程序，安全環(huán)保辦和安全事務(wù)代表參與,組織公司相關(guān)部門識(shí)別產(chǎn)品生產(chǎn)及相關(guān)管理活動(dòng)中的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素、主要風(fēng)險(xiǎn)因素,對(duì)其進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定,并在管理活動(dòng)中加以控制。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者以增強(qiáng)顧客滿意為目的,確保顧客的要求得到滿足，策劃并實(shí)施“與顧客實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件質(zhì)量管理部發(fā)文部門質(zhì)量管理部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)發(fā)文日期.3。5文件編號(hào)JＺL／QEＯM—15０O１版本/次01/0頁(yè)碼第17頁(yè)／共４4頁(yè)有關(guān)的過(guò)程控制程序",并對(duì)顧客的滿意程度進(jìn)行監(jiān)測(cè).最高管理者應(yīng)通過(guò)各種形式教育員工以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),樹(shù)立客戶第一的思想，如進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)、召開(kāi)生產(chǎn)例會(huì)、質(zhì)量專題會(huì)，通過(guò)宣傳欄、標(biāo)語(yǔ)等形式向員工宣貫。最高管理者以滿足社會(huì)對(duì)環(huán)境保護(hù)的要求為目的,識(shí)別和控制環(huán)境因素,治理環(huán)境,進(jìn)行預(yù)防污染,必要時(shí)通報(bào)周邊社區(qū)，以滿足眾多相關(guān)方的要求。最高管理者以滿足相關(guān)方對(duì)職業(yè)健康安全的要求為目的，識(shí)別和控制安全風(fēng)險(xiǎn)因素，防治職業(yè)病的產(chǎn)生，防止安全事故的發(fā)生,確保員工的職業(yè)健康安全，以滿足所有員工的要求。5。3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針5.3。1最高管理者根據(jù)本公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)宗旨、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理所追求的方向制定管理方針。管理方針包括了滿足顧客和法律法規(guī)要求及環(huán)境保護(hù)、預(yù)防污染和防止人身傷害與健康損害、持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理與職業(yè)健康安全績(jī)效的承諾，包括遵守與本公司環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源控制有關(guān)的適用法律法規(guī)和其他要求的承諾及持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的內(nèi)容，為管理目標(biāo)的制訂提供了框架。５。3.２管理方針的制定考慮了公司各類產(chǎn)品特性、重要環(huán)境因素、主要危險(xiǎn)源、顧客要求、適用法律法規(guī)和其他相關(guān)方的要求。５。3.３最高管理者應(yīng)在公司內(nèi)外對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針進(jìn)行廣泛的宣傳、講解,確保員工和相關(guān)方充分理解．在今后的的管理評(píng)審中,對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的持續(xù)有效性進(jìn)行評(píng)審。５.4策劃5.4。1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案(1)最高管理者依據(jù)管理方針的要求,在方針的框架內(nèi)制定本公司的質(zhì)量目標(biāo),管代組織各部門在公司總目標(biāo)的框架內(nèi)根據(jù)本部門具體職責(zé)制定本部門質(zhì)量分目標(biāo),確保公司管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),目標(biāo)的分解應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況科學(xué)制定,且可測(cè)量。（詳見(jiàn)各部門的分解目標(biāo)）.公司質(zhì)量管理部每年應(yīng)對(duì)本公司管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行考評(píng),對(duì)部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況予以考核,并與經(jīng)濟(jì)效益掛鉤。(２)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)a.最高管理者根據(jù)公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、確定的重要環(huán)境因素和主要危險(xiǎn)源以及法律法規(guī)要求,制定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)并形成文件。b.管理目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的。公司及各部門應(yīng)通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞矫鞔_管理目標(biāo)中各項(xiàng)指標(biāo)的內(nèi)涵,質(zhì)量管理部應(yīng)監(jiān)督檢查管理目標(biāo)的分解、落實(shí)情況,并對(duì)其實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行考核。實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件質(zhì)量管理部發(fā)文部門質(zhì)量管理部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)發(fā)文日期。3。5文件編號(hào)JZＬ/QEOM－15０O1版本／次0１/0頁(yè)碼第18頁(yè)/共4４頁(yè)c。管代應(yīng)組織各管理層次在公司總的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)框架內(nèi)根據(jù)各部門管理職責(zé)建立分目標(biāo)，各部門管理目標(biāo)考核結(jié)果應(yīng)作為管理體系改進(jìn)的依據(jù)之一。d。制定和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律法規(guī)要求、重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求以及有關(guān)的相關(guān)方的要求；e。公司質(zhì)量管理部每年應(yīng)對(duì)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)價(jià),對(duì)各部門環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的完成情況予以考核,并實(shí)施獎(jiǎng)懲。(３)制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)管理程序,程序包括:a。目標(biāo)、指標(biāo)制定的依據(jù)；b.目標(biāo)、指標(biāo)的審批、檢查和修訂；ｃ．目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)的考核。(4）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案１).管理方案的制定與實(shí)施為實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，管代組織行政管理部和安全環(huán)保辦制定相應(yīng)的管理方案，并經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。2）。管理方案的內(nèi)容管理方案應(yīng):a。為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而對(duì)組織相關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定；b。確定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法和完成期限、測(cè)量控制方法。c。應(yīng)定期和按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整,以確保目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。３）。當(dāng)重要環(huán)境因素和主要危險(xiǎn)源在一段時(shí)間內(nèi)需要采取專門措施進(jìn)行控制時(shí),應(yīng)編制管理方案，一般情況下通過(guò)程序、運(yùn)行準(zhǔn)則、控制措施和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)重要環(huán)境因素和主要危險(xiǎn)源予以控制。4)．對(duì)本公司范圍內(nèi)的一般環(huán)境因素和危險(xiǎn)源,公司要統(tǒng)一制訂管理辦法，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施.5）。管理方案的檢查與修訂a。公司行政管理部組織安全環(huán)保辦對(duì)管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和督促。b.在目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及新的環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素出現(xiàn)等情況需更改管理方案時(shí)，行政管理部要及時(shí)組織安全環(huán)保辦等各部門按照《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)控制程序》的規(guī)定對(duì)管理方案進(jìn)行修訂.實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件質(zhì)量管理部發(fā)文部門質(zhì)量管理部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)發(fā)文日期.3.5文件編號(hào)ＪZL/ＱEOM—1５０O1版本／次０1/0頁(yè)碼第1９頁(yè)/共44頁(yè)5。4.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的策劃最高管理者依據(jù)GＢ/T19001-２008、ＧB／T240０1—２004和ＧB/T280０1—2０11標(biāo)準(zhǔn)的要求,組織高、中層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃.首先確定管理方針,結(jié)合本公司實(shí)際狀況,對(duì)所需過(guò)程進(jìn)行系統(tǒng)的識(shí)別；識(shí)別重要環(huán)境因素和主要危險(xiǎn)源并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),確定控制措施.收集適用的法律法規(guī)和其他要求,制訂管理目標(biāo),對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)。管理手冊(cè)和相關(guān)文件中對(duì)體系運(yùn)行各過(guò)程的控制和管理辦法及相互之間的關(guān)系都做出了明確的規(guī)定。當(dāng)外部環(huán)境或企業(yè)內(nèi)部發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)對(duì)管理體系的變更進(jìn)行策劃，并在策劃和實(shí)施時(shí),保持管理體系的完整性.５。4。3環(huán)境因素環(huán)境因素是制定環(huán)境方針和目標(biāo)的依據(jù),應(yīng)建立識(shí)別和控制程序．程序要求:(１）明確識(shí)別環(huán)境因素、管理和運(yùn)行控制的職責(zé);(2)識(shí)別的范圍和相關(guān)內(nèi)容；（3)識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮的情況;a。過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài);b。正常、異常、緊急狀態(tài)；c。向大氣、水體排放，固體廢棄物排放、噪聲排放、能源及資源的消耗和有效利用,對(duì)周圍社區(qū)環(huán)境的影響。(4）各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)別，并制定《環(huán)境因素清單》.質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)編制公司的《環(huán)境因素清單》。5。４。4危險(xiǎn)源(安全因素）危險(xiǎn)源是制定安全方針和目標(biāo)的依據(jù),應(yīng)建立危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和確定控制措施的程序。程序要求：（１)明確識(shí)別危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定的管理職責(zé)；(2）識(shí)別的范圍和相關(guān)內(nèi)容；(3)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的程序應(yīng)考慮：a.法律法規(guī)的要求;b。顧客和相關(guān)方的要求；c.與本公司產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)的要求；d.本公司的行為對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全所造成的過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)的潛在影響，本公實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件質(zhì)量管理部發(fā)文部門質(zhì)量管理部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)發(fā)文日期.3。5文件編號(hào)JZL/QEＯＭ-1５0O1版本/次０１/0頁(yè)碼第20頁(yè)/共44頁(yè)司的活動(dòng)在正常、異常、緊急狀態(tài)下對(duì)職業(yè)健康安全造成的影響;e。本公司范圍內(nèi)所有常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；f。所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人（包括承包方人員和訪問(wèn)者)的活動(dòng)；g。人的行為、能力和其他人的因素;h.工作場(chǎng)所內(nèi)的所有設(shè)施(包括公司內(nèi)部及外部提供的)，以及使用外部提供的產(chǎn)品或服務(wù)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn);i。對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器和設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì),包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。（4)本公司各部門負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源的識(shí)別,并制定《危險(xiǎn)源清單》。行政管理部負(fù)責(zé)編制公司的《危險(xiǎn)源清單》。5。4．5公司各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn)源的識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辯識(shí)后,應(yīng)對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，為確定重要環(huán)境因素、主要危險(xiǎn)源提供依據(jù).制定環(huán)境因素打分表、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)表，對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行評(píng)價(jià),確定出重要環(huán)境因素、主要危險(xiǎn)源。編制《重要環(huán)境因素清單》、《主要危險(xiǎn)源清單》．由行政管理部負(fù)責(zé)編制公司“重要環(huán)境因素清單”和“主要危險(xiǎn)源清單",上報(bào)管理者代表審批。評(píng)價(jià)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)影響的規(guī)模，范圍、發(fā)生頻次、社會(huì)關(guān)注程度、法律法規(guī)、管理方針的符合性及資源消耗等.5.4。6環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的變更管理(1)當(dāng)產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律及其他要求更新時(shí),應(yīng)在變更前，及時(shí)識(shí)別公司內(nèi)與該變更相關(guān)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和安全風(fēng)險(xiǎn),評(píng)價(jià)并確定重要環(huán)境因素和主要危險(xiǎn)源。(2）行政管理部組織,每年定期重新識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源、評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素和主要危險(xiǎn)源，并及時(shí)更新。應(yīng)在確定控制措施時(shí)確?？紤]這些評(píng)價(jià)的結(jié)果。5。4.7環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法（1)應(yīng)在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)行界定,以確保該方法是主動(dòng)的而非被動(dòng)的.（２）提供風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的形成以及適當(dāng)時(shí)措施的運(yùn)用。５。4。8對(duì)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素、主要危險(xiǎn)源,根據(jù)不同的情況實(shí)施必要的控制措施,應(yīng)按照如下順序降低風(fēng)險(xiǎn):a。消除；b。替代;實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件質(zhì)量管理部發(fā)文部門質(zhì)量管理部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)發(fā)文日期。３。5文件編號(hào)JZL／ＱEOM—1５0Ｏ1版本／次01/0頁(yè)碼第21頁(yè)/共44頁(yè)c．工程控制措施；d。標(biāo)志、警告和(或)管理控制措施;ｅ。個(gè)體防護(hù)裝備．5。4。9結(jié)合本公司產(chǎn)品生產(chǎn)及管理活動(dòng)特點(diǎn),識(shí)別危險(xiǎn)因素要考慮下列類型:a機(jī)械傷害；b高溫燙傷；c物體打擊;d觸電;e火災(zāi)和爆炸;f。崗位粉塵和煙塵g。噪聲傷害;ｈ其他需要識(shí)別的危害因素;在建立、實(shí)施和保持管理體系時(shí),應(yīng)確保對(duì)環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)確定相應(yīng)的控制措施。５。4.10法律法規(guī)和其它要求為確保公司及時(shí)獲取最新的法律、法規(guī)和其他要求,以便使公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)行為符合法律、法規(guī)及其他要求,編制《法律法規(guī)及其他要求控制程序》,并組織實(shí)施.(1)公司質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)法律法規(guī)和其他要求的獲取、確認(rèn)、傳達(dá)貫徹與適用性評(píng)價(jià)管理。(2）制造中心工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等技術(shù)類法律法規(guī)的獲取、確認(rèn)與管理,及時(shí)更新相關(guān)的技術(shù)法規(guī)。(３)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)識(shí)別和收集地方政府及相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)方面、職業(yè)健康安全、安全生產(chǎn)保障方面有關(guān)的規(guī)定、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等其它要求，及時(shí)更新．（4)公司質(zhì)量管理部根據(jù)本公司產(chǎn)品的特點(diǎn),結(jié)合生產(chǎn)和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的不同情況,建立適用的“環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求清單”.(５)各相關(guān)部門應(yīng)關(guān)注國(guó)家、地區(qū)立法機(jī)構(gòu)的最新動(dòng)態(tài),及時(shí)跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，對(duì)法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。（7）公司質(zhì)量管理部按策劃的安排組織合規(guī)性評(píng)價(jià)。(8)公司質(zhì)量管理部必要時(shí)協(xié)助人力資源部對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)的培訓(xùn),執(zhí)行《人力資源管理控制程序》。5。4。11質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的更改實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件質(zhì)量管理部發(fā)文部門質(zhì)量管理部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)發(fā)文日期．３.5文件編號(hào)JZＬ/QEＯM-15０Ｏ1版本/次０1/0頁(yè)碼第22頁(yè)/共44頁(yè)當(dāng)整合型管理體系隨著公司內(nèi)、外部情況變化而需調(diào)整或更改時(shí),無(wú)論其調(diào)整或變更是局部還是整體時(shí),都與原體系有必然的聯(lián)系。在體系變更時(shí)，必須進(jìn)行總體策劃,確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的完整性.5．5職責(zé)、權(quán)限和溝通５。５．１職責(zé)、權(quán)限最高管理者對(duì)本公司負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限在統(tǒng)一協(xié)調(diào)的基礎(chǔ)上進(jìn)行了的規(guī)定,并要求各部門負(fù)責(zé)人對(duì)下屬人員的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行規(guī)定。詳見(jiàn)《各部門職責(zé)》,其中部門職責(zé)基本為負(fù)責(zé)人職責(zé)。5。5.2管理者代表最高管理者任命一名管理層人員為管理者代表,其在體系內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限如“任命書(shū)”所述.5。5.３內(nèi)部溝通最高管理者為確保管理體系的有效運(yùn)行,在本公司建立管理體系的溝通過(guò)程和信息交流程序，由公司質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)。溝通和信息交流應(yīng):（1)明確各層次人員的職責(zé)和權(quán)限,從而利于生產(chǎn)管理和操作、相互聯(lián)系和監(jiān)督；(２）半年一次質(zhì)量分析會(huì)和環(huán)境及職業(yè)健康安全評(píng)價(jià)會(huì)，每年不少于一次的內(nèi)部審核,一年一次的管理評(píng)審,以及日常的監(jiān)視和測(cè)量及管理；(３）將上述活動(dòng)、過(guò)程的結(jié)果,通報(bào)本公司所有部門,使員工明確公司及本部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及存在問(wèn)題,采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施和跟蹤驗(yàn)證,以促進(jìn)體系的不斷完善和持續(xù)改進(jìn)；(4）本公司各類會(huì)議如辦公會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)和安全生產(chǎn)例會(huì)也是溝通的重要手段;（5)本公司下達(dá)的各類文件和下級(jí)的報(bào)告材料也形成了溝通網(wǎng)絡(luò),公司質(zhì)量管理部應(yīng)及時(shí)將獲取和更新的法律法規(guī)及其他要求傳遞至相關(guān)部門。(6）建立信息交流程序,規(guī)定內(nèi)部和外部信息的傳遞和處理要求：a。內(nèi)部交流見(jiàn)“5。5.3"之(1)－(５）條款；b。外部向內(nèi)部的信息，如有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)方的要求、意見(jiàn)包括抱怨，應(yīng)及時(shí)傳遞至相關(guān)部門或人員；c。內(nèi)部向外部的信息傳遞也應(yīng)有暢通的渠道和方法，如向相關(guān)方通報(bào)公司的某些信息,包括施加環(huán)境和安全影響等;公司的管理方針、目標(biāo)及重要環(huán)境因素和主要危險(xiǎn)源必要時(shí)應(yīng)向外部公布;ｄ.建立緊急狀態(tài)下的信息交流渠道，如報(bào)警、急救電話等，同時(shí)應(yīng)與有關(guān)部門建立必實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件質(zhì)量管理部發(fā)文部門質(zhì)量管理部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)發(fā)文日期。３.5文件編號(hào)JZＬ/ＱEＯM—1５0O1版本/次01/０頁(yè)碼第23頁(yè)/共４4頁(yè)要的聯(lián)系途徑,以獲得外部的配合。e。本公司生產(chǎn)及相關(guān)管理活動(dòng)中評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素和主要危險(xiǎn)源均可通過(guò)公司采取相關(guān)措施加以控制,決定暫不對(duì)外交流。如今后遇到可能對(duì)環(huán)境、人身健康和周邊社區(qū)造成重大影響的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，本公司決定對(duì)此信息進(jìn)行外部交流,同時(shí)確定交流的方式并予以實(shí)施。對(duì)相關(guān)方施加環(huán)境和安全影響的溝通渠道可通過(guò)通報(bào)、口頭告之及合同、協(xié)議等形式實(shí)現(xiàn).(７)明確職業(yè)健康安全事務(wù)代表,向他們通報(bào)公司管理體系運(yùn)行工作情況,并請(qǐng)他們參與公司職業(yè)健康安全管理和進(jìn)行監(jiān)督。(8)參與和協(xié)商本公司在策劃環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的事務(wù)時(shí)應(yīng)安排相關(guān)職能和崗位的工作人員參與,以便確保員工能:a。適當(dāng)參與環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定；b。適當(dāng)參與事件調(diào)查;c。參與環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審;d.對(duì)影響環(huán)境和他們職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商;e.對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見(jiàn).應(yīng)告知工作人員關(guān)于他們的參與安排,包括誰(shuí)是公司的職業(yè)健康安全事務(wù)代表。（9)公司的管理方針、管理體系的有關(guān)要求，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全知識(shí)，由相關(guān)部門通過(guò)簡(jiǎn)報(bào)、公告欄、網(wǎng)絡(luò)、培訓(xùn)等方式傳達(dá)到全體員工,以增強(qiáng)員工的質(zhì)量、環(huán)保和安全意識(shí)。有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)及時(shí)傳遞、通報(bào)給相關(guān)部門。管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由產(chǎn)生部門及時(shí)傳遞到相關(guān)部門和人員，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。5。6管理評(píng)審5。6。１最高管理者按策劃的時(shí)間間隔(不超過(guò)12個(gè)月)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。評(píng)審每年不少于一次，必要時(shí),如遇組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品及活動(dòng)、環(huán)境變化等特殊情況要隨時(shí)追加管理評(píng)審的次數(shù)。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括方針和目標(biāo)。本公司的管理評(píng)審的日常工作由公司質(zhì)量管理部負(fù)責(zé):即制定評(píng)審程序、負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃、輸入輸出和評(píng)審結(jié)果的落實(shí)以及評(píng)審會(huì)議的組織。５.6。2評(píng)審輸入公司質(zhì)量管理部根據(jù)最高管理者安排,制定管理評(píng)審計(jì)劃，并收集輸入材料,匯總后報(bào)管理者代表,形成管理體系運(yùn)行情況報(bào)告.評(píng)審輸入內(nèi)容一般包括：實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件質(zhì)量管理部發(fā)文部門質(zhì)量管理部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)發(fā)文日期。3。5文件編號(hào)JZL/QＥOM—150O1版本/次01/０頁(yè)碼第2４頁(yè)／共44頁(yè)（１）審核結(jié)果,包括內(nèi)部審核和第二、第三方審核；(2）顧客反饋，包括顧客意見(jiàn)、建議或報(bào)怨以及顧客滿意調(diào)查結(jié)果,社區(qū)及相關(guān)方對(duì)公司環(huán)境影響的意見(jiàn)、建議;(3)對(duì)過(guò)程的績(jī)效和產(chǎn)品符合性的評(píng)價(jià);（４）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的實(shí)施，目標(biāo)指標(biāo)的完成情況;(5)環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)符合法律法規(guī)的情況及合規(guī)性評(píng)價(jià);(６）環(huán)境和職業(yè)健康安全的績(jī)效;（７)對(duì)不合格（不符合)采取糾正措施，發(fā)現(xiàn)潛在不合格而采取的預(yù)防措施;（8)以往管理評(píng)審的結(jié)果的跟蹤措施及驗(yàn)證;（9)體系持續(xù)改進(jìn)或可能影響管理體系的變更的建議；(１０)各部門提出活動(dòng)、過(guò)程或體系改進(jìn)的建議以及資源的不滿足。５。6。３評(píng)審輸出評(píng)審采用會(huì)議形式，公司質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)召集，與會(huì)者應(yīng)簽到,最高管理者主持會(huì)議。會(huì)議就以上輸入或其它有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問(wèn)題進(jìn)行討論,經(jīng)最高管理者同意形成決議。決議中需整改的內(nèi)容，責(zé)任部門應(yīng)盡快落實(shí),必要時(shí)應(yīng)采取糾正預(yù)防措施,公司質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)跟蹤并驗(yàn)證其效果。評(píng)審結(jié)束,由公司質(zhì)量管理部起草評(píng)審報(bào)告，管代審核、最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施.評(píng)審輸出內(nèi)容一般為：(1)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及過(guò)程有效性的改進(jìn)，即決議中應(yīng)整改的內(nèi)容；（2)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn),即顧客反饋意見(jiàn)中的新的要求;(3）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和環(huán)境治理、員工健康安全保障過(guò)程中資源不滿足要求而應(yīng)給予補(bǔ)充或調(diào)整的資源,包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的完善;（4）公司對(duì)周圍有影響的環(huán)境和安全因素及控制方案;（5）對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及方針目標(biāo)的評(píng)價(jià)及持續(xù)改進(jìn)的要求;（６)針對(duì)評(píng)審輸入或其它質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問(wèn)題的評(píng)價(jià)結(jié)論;（7)管理評(píng)審報(bào)告.6。資源管理６．1資源提供最高管理者根據(jù)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要求和環(huán)境因素及職業(yè)健康安全控制的現(xiàn)行狀況和發(fā)展規(guī)劃,負(fù)責(zé)確定并提供以下方面所需的資源:實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件質(zhì)量管理部發(fā)文部門質(zhì)量管理部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)發(fā)文日期。3。５文件編號(hào)JZＬ/QEOＭ—150Ｏ1版本/次01/０頁(yè)碼第2５頁(yè)／共４４頁(yè)（1)建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性;(2)產(chǎn)品滿足顧客和法律法規(guī)要求,并增強(qiáng)顧客滿意；（3)環(huán)境保護(hù)、預(yù)防污染和滿足法律及其他要求。（4）職業(yè)健康安全滿足法律法規(guī)和相關(guān)方要求。6.2人力資源6。２。1經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)慕逃团嘤?xùn)，使從事影響質(zhì)量要求符合性、對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全有影響的任何人應(yīng)具有相應(yīng)的能力，對(duì)其能力的評(píng)價(jià)，要從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面進(jìn)行判斷.公司人力資源部負(fù)責(zé)人員的教育、培訓(xùn)及配備、考核和上崗等。6。2。2能力、培訓(xùn)和意識(shí)建立《人力資源管理控制程序》,以提高所有為公司工作或代表公司從事被確定為可能具有重大環(huán)境影響、主要危險(xiǎn)崗位、關(guān)鍵/特殊崗位工作的人員，都具備相應(yīng)的能力，包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)及管理能力:(1）公司人力資源部確定各崗位的人員能力需求，并以此為據(jù),對(duì)人員進(jìn)行調(diào)崗和培訓(xùn)；（2）培訓(xùn)內(nèi)容主要是質(zhì)量、環(huán)境和安全意識(shí)、個(gè)人素質(zhì)、技術(shù)和崗位技能；應(yīng)學(xué)習(xí)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全知識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和體系文件等；(3）培訓(xùn)可采用上課、自學(xué)、委培、會(huì)議等形式，同時(shí)應(yīng)予以考核確認(rèn)；對(duì)培訓(xùn)效果應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià).(４)考核采用口試、筆試或現(xiàn)場(chǎng)操作等形式?？己藨?yīng)予以評(píng)定，分別為不及格、及格、優(yōu)良三個(gè)等級(jí);(５）考核合格后按最高管理者批準(zhǔn)的配置方案,人力資源部為各部門配備所需員工;(6)實(shí)行人員動(dòng)態(tài)管理,確保員工為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)作貢獻(xiàn)。新上崗或崗位變更都應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)、考核、確認(rèn);(7)特殊工種應(yīng)持證上崗,包括炊事員應(yīng)進(jìn)行健康檢查,取證后上崗;(8）人力資源部保持職工名冊(cè)和培訓(xùn)考核記錄等職工培訓(xùn)、教育、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄.6。３基礎(chǔ)設(shè)施6。3。1總則最高管理者應(yīng)提供確保滿足產(chǎn)品生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、預(yù)防污染和保證安全、防治職業(yè)病及符合法律法規(guī)要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。適用時(shí)，基礎(chǔ)設(shè)施包括：ａ）建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施;ｂ）過(guò)程設(shè)備(硬件和軟件);c)支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng))。實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件質(zhì)量管理部發(fā)文部門質(zhì)量管理部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)發(fā)文日期。３。5文件編號(hào)JZL/QＥOM—１5０O１版本/次01／0頁(yè)碼第2６頁(yè)/共４4頁(yè)６。3。2制造中心根據(jù)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)和防止環(huán)境污染及職業(yè)健康安全管理的要求,同時(shí)結(jié)合公司要求及實(shí)際狀況,制定所需的基礎(chǔ)設(shè)施需求方案,報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)落實(shí).6．3。3制造中心負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的配備和宏觀管理;負(fù)責(zé)廠房、庫(kù)房、辦公和生產(chǎn)設(shè)施的管理;各部門負(fù)責(zé)本部門設(shè)施的使用及管理.６。３。4制造中心負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施管理,各部門和車間負(fù)責(zé)本部門所有的基礎(chǔ)設(shè)施使用和管理，具體依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行。6。４工作環(huán)境公司制造中心根據(jù)國(guó)家規(guī)定的安全、衛(wèi)生、環(huán)保和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求,營(yíng)建適宜的工作環(huán)境,負(fù)責(zé)確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，如環(huán)境的噪聲、溫度、濕度、通風(fēng)、照明、潔凈度、振動(dòng)和污染等;還包括適宜的工作方法,以適應(yīng)人體工效,發(fā)揮人員潛能、利于安全規(guī)范和防護(hù)設(shè)備的使用等。公司制造中心和安全環(huán)保辦等部門不定期對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查,確保文明生產(chǎn),環(huán)境整潔干凈.各部門應(yīng)做到安全文明生產(chǎn)、辦公,保證本部門工作環(huán)境的適宜、優(yōu)化。生產(chǎn)車間在確保本車間工作環(huán)境符合要求的基礎(chǔ)上，應(yīng)遵照管理體系對(duì)環(huán)境和安全管理的有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格控制廢氣排放、污水排放、固體廢棄物和噪聲排放等對(duì)環(huán)境的污染,確保污染物達(dá)標(biāo)排放。同時(shí)對(duì)車間的設(shè)備運(yùn)行、安全用電、動(dòng)火作業(yè)等進(jìn)行規(guī)范,以防止機(jī)械傷害、物體打擊、觸電、火災(zāi)等事故的發(fā)生。7。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7。1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃為實(shí)現(xiàn)滿足要求的產(chǎn)品和環(huán)境及職業(yè)健康安全因素的控制，即塑料飲水口杯的生產(chǎn)、模具的制作和環(huán)境治理及職業(yè)健康安全管理,應(yīng)策劃上述產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程．本公司上述產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括對(duì)產(chǎn)品要求的確定、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)、運(yùn)行文件編制、原料采購(gòu),生產(chǎn)過(guò)程及相應(yīng)的檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和測(cè)量過(guò)程，還包括產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)過(guò)程.在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和環(huán)境及職業(yè)健康安全控制進(jìn)行策劃時(shí),應(yīng)確定以下方面內(nèi)容:7。1。1產(chǎn)品的管理目標(biāo)和要求;環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià);重要環(huán)境因素和主要危險(xiǎn)源的確定.7.1．2相關(guān)法律和其他要求的確認(rèn)，特別是塑料飲水口杯的生產(chǎn)、模具制作的相關(guān)法規(guī)和要求.7。１。3針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和環(huán)境及職業(yè)健康安全控制確定所需過(guò)程，各類文件含產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境保護(hù)和安全標(biāo)準(zhǔn);生產(chǎn)工藝、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源、運(yùn)行準(zhǔn)則、原材料的采購(gòu)要求、測(cè)量和檢驗(yàn)等技術(shù)文件和管理文件等．實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件質(zhì)量管理部發(fā)文部門質(zhì)量管理部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)發(fā)文日期。3。5文件編號(hào)JZL/QEOM—1５０Ｏ１版本／次01/０頁(yè)碼第27頁(yè)／共４4頁(yè)7。1.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和環(huán)境及職業(yè)健康安全控制所要求的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)的活動(dòng),包括控制點(diǎn)的確定、控制要求和方法等；產(chǎn)品接收準(zhǔn)則、環(huán)境和安全達(dá)標(biāo)要求。7。1。5對(duì)新產(chǎn)品或顧客有特殊要求的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃.7.1。６環(huán)境和安全運(yùn)行控制的策劃,依據(jù)ＧＢ/T2400１—20０４、ＧB/T２8００１—2０１1標(biāo)準(zhǔn)和適用的法律法規(guī)及其他要求，并根據(jù)體系覆蓋范圍內(nèi)的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)的現(xiàn)狀。塑料飲水口杯的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)、模具的設(shè)計(jì)和制造過(guò)程產(chǎn)生的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源主要是5。４.3、5。４。4所描述的內(nèi)容。為此策劃了相應(yīng)的運(yùn)行控制程序。７。1．7策劃環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)程序、法律法規(guī)及其他要求識(shí)別和評(píng)價(jià)程序、運(yùn)行控制程序、監(jiān)測(cè)測(cè)量控制程序、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序等環(huán)境和職業(yè)健康安全控制程序,以達(dá)到環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效控制。７。1.８相應(yīng)的記錄及保存期限,由負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和環(huán)境及職業(yè)健康安全運(yùn)行控制的部門策劃。7。1．９對(duì)應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的管理體系的過(guò)程(包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程)和資源應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃。７．2與顧客有關(guān)的過(guò)程７.２。1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.1。１公司營(yíng)銷中心在與顧客接觸和業(yè)務(wù)洽談過(guò)程中,對(duì)顧客的要求進(jìn)行梳理后確定:（1）顧客規(guī)定的要求，包括售后服務(wù)的要求;（２）按規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；(3)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求;(4)本公司確定的任何附加要求。7。2。1。２公司質(zhì)量管理部依據(jù)控制程序，識(shí)別和確定合同中與本公司環(huán)境和安全因素控制相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求,由管理者代表審核確認(rèn).對(duì)適用法律法規(guī)和其他要求的管理從以下方面加以控制:(1)收集、獲取適合本公司產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)的法律法規(guī)及其他要求；（2)對(duì)獲取的上述文件的適用性進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)目的是確定這些要求如何應(yīng)用于公司的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源控制;當(dāng)公司的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源發(fā)生變化時(shí),應(yīng)重新識(shí)別;(3)建立清單，當(dāng)適用的法律法規(guī)及其他要求有變化時(shí)，要及時(shí)更新;（4）對(duì)員工進(jìn)行適用法律法規(guī)及其他要求的培訓(xùn);（5）建立有效的文件獲取渠道，渠道包括上級(jí)機(jī)關(guān)、書(shū)店、報(bào)刊、雜志和網(wǎng)上下載等.實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件質(zhì)量管理部發(fā)文部門質(zhì)量管理部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)發(fā)文日期.3.5文件編號(hào)JZL/QEＯM-15０O1版本／次01/0頁(yè)碼第28頁(yè)/共44頁(yè)7．2。２與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7。2.２。1公司營(yíng)銷中心應(yīng)負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求,以確認(rèn)能否滿足顧客要求．（1)評(píng)審應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前進(jìn)行(如:提交標(biāo)書(shū)、接受合同或訂單及其變更之前）；（２)產(chǎn)品要求(合同要求)可以是文字的（如文字協(xié)議、電傳等），也可是口頭通知或電話通知。無(wú)論何種形式,都應(yīng)保存相應(yīng)的記錄;(3）相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)議評(píng)審的產(chǎn)品一般為批量產(chǎn)品;零星或個(gè)別產(chǎn)品銷售不需會(huì)議評(píng)審,由公司營(yíng)銷中心參照評(píng)審要求自行評(píng)定;合同會(huì)簽也是評(píng)審的形式；(4）合同評(píng)審包括:（ａ)產(chǎn)品要求得到規(guī)定,包括顧客和法律法規(guī)的要求，即確定產(chǎn)品的特性和性能要求；(b)產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量、交貨期和貨款狀況；(c)本公司的技術(shù)和生產(chǎn)能力能否滿足顧客要求；(d）原材料供應(yīng)狀況能否滿足顧客要求；（ｅ)顧客對(duì)產(chǎn)品有否新的要求，環(huán)保和安全性能等方面的要求能否滿足;（5)合同評(píng)審結(jié)束后，由最高管理者或分管經(jīng)理批準(zhǔn)是否執(zhí)行該項(xiàng)合同。如執(zhí)行則由公司營(yíng)銷中心與顧客簽訂該份合同.公司制造中心分別下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃和材料采購(gòu)計(jì)劃,由生產(chǎn)車間和采購(gòu)部分別完成本職工作,確保按期履行合同;若不簽訂該合同,公司營(yíng)銷中心應(yīng)通知顧客，說(shuō)明原因;（６)被評(píng)審合同如認(rèn)為有需更改之處,可由公司營(yíng)銷中心再同顧客商談。無(wú)重大修改則由公司營(yíng)銷中心與其簽定;如有重大修改，則應(yīng)重新評(píng)審；（7）保存評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的任何措施的記錄，每三個(gè)月歸檔一次。保存期三年,重要合同和評(píng)審記錄長(zhǎng)期保存。７。2.3顧客溝通(１)公司營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通,加強(qiáng)聯(lián)系,包括開(kāi)拓市場(chǎng),簽訂合同、產(chǎn)品交付和售后服務(wù);(２）銷售人員應(yīng)廣泛宣傳本公司產(chǎn)品和技術(shù)力量、生產(chǎn)能力,如實(shí)向顧客通報(bào)產(chǎn)品信息，努力開(kāi)拓市場(chǎng);(3)認(rèn)真聽(tīng)取顧客對(duì)產(chǎn)品的了解和詢問(wèn)，遵照《合同法》,與顧客簽訂合同或訂單,包括對(duì)合同和訂單的修改;(4)本公司的產(chǎn)品信息要真實(shí)可靠,不可誤導(dǎo),也不能作無(wú)能力實(shí)現(xiàn)的承諾；(5)在對(duì)顧客的合同和訂單評(píng)審前，應(yīng)及時(shí)了解顧客要求,以期達(dá)到生產(chǎn)過(guò)程控制、實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件質(zhì)量管理部發(fā)文部門質(zhì)量管理部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)發(fā)文日期。３。5文件編號(hào)ＪＺL／QEＯM—150O１版本/次0１/0頁(yè)碼第２9頁(yè)/共4４頁(yè)滿足顧客要求的溝通效應(yīng);(6）準(zhǔn)備產(chǎn)品合格證、標(biāo)簽或產(chǎn)品說(shuō)明,隨交付產(chǎn)品一道交于顧客,必要時(shí)予以講解;（7)良好的售后服務(wù)是顧客溝通的重要途徑，注意進(jìn)行顧客調(diào)查,了解顧客需求，包括顧客抱怨.公司營(yíng)銷中心組織模具研發(fā)人員或業(yè)務(wù)人員及時(shí)解決顧客提出的問(wèn)題,以利不斷改進(jìn),提高產(chǎn)品質(zhì)量,不斷滿足顧客要求;（8）公司營(yíng)銷中心應(yīng)每年進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查并統(tǒng)計(jì)分析，為管理評(píng)審和體系持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù);(9）公司營(yíng)銷中心應(yīng)保持與顧客溝通的相應(yīng)記錄，記錄一般保存一~三年。（10)對(duì)相關(guān)方施加必要的環(huán)境和安全影響，向其提供的產(chǎn)品符合環(huán)保和安全要求，告之其使用過(guò)程杜絕或減少污染物排放、確保無(wú)環(huán)境污染和安全事故發(fā)生。7。3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)本公司塑料飲水口杯、模具生產(chǎn)和制作過(guò)程中必要時(shí)要進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。７。3。1策劃公司研發(fā)部對(duì)市場(chǎng)塑料飲水口杯的功能、性能、外觀、顏色、使用群體、喜好特征等進(jìn)行調(diào)研，對(duì)客戶所需模具的用途、要求及進(jìn)行了解,掌握市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài),將設(shè)計(jì)思路向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，獲得批準(zhǔn)后進(jìn)行新產(chǎn)品的研發(fā),研發(fā)部獲取關(guān)于產(chǎn)品設(shè)計(jì)的信息后，應(yīng)組織技術(shù)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃并確定:a)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的階段;ｂ）適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng);ｃ）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。７。３。１。1研發(fā)部確定研發(fā)組，明確設(shè)計(jì)要求和目的.7。3．1.2研發(fā)組編制設(shè)計(jì)計(jì)劃，計(jì)劃包括內(nèi)容、人員、時(shí)間和資金等．7.3。１。3初步設(shè)計(jì)完成后，研發(fā)部主管組織設(shè)計(jì)人員予以評(píng)審和驗(yàn)證,報(bào)分管技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)后執(zhí)行。7.3。１。4設(shè)計(jì)人員應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)的內(nèi)容負(fù)責(zé)，使之符合國(guó)標(biāo)、行標(biāo)或企標(biāo),并滿足顧客要求,研發(fā)部主管有權(quán)對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審和提出修改意見(jiàn)。7。3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入設(shè)計(jì)人員應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入,并保持記錄.這些輸入包括:７。3。2。1功能和性能要求,如用途、規(guī)格等．７．3。2。2適用的法律法規(guī)的要求，如安全使用。7.３。2。3以前類似設(shè)計(jì)的有關(guān)資料.7.3。2。4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所需的其他要求，如人員、資金、時(shí)間、材質(zhì)、工藝等。設(shè)計(jì)人員應(yīng)對(duì)上述輸入進(jìn)行評(píng)審,以確保輸入是充分與適宜的.要求應(yīng)完整、清楚,實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件質(zhì)量管理部發(fā)文部門質(zhì)量管理部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)發(fā)文日期。3。5文件編號(hào)JＺＬ/QEOM－150O1版本/次01/0頁(yè)碼第30頁(yè)／共４４頁(yè)并且不能自相矛盾.7。３.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出設(shè)計(jì)人員在確定設(shè)計(jì)輸入后開(kāi)始設(shè)計(jì),輸出的設(shè)計(jì)方案可以是圖紙、配方、技術(shù)文件等,應(yīng)在實(shí)行前得到審核、批準(zhǔn).設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)做到;７．3.3.1滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求.7。3。3。2給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的相關(guān)信息.7．3。３。3包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。7。３。３.４規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。7。3.4評(píng)審設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出前,研發(fā)部組織有關(guān)人員對(duì)輸出進(jìn)行評(píng)審．評(píng)審包括:7.３。4。1評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力;7。3。4。2評(píng)價(jià)方案是否符合法律法規(guī)和其他要求，其操作性如何等.７。3.4。3對(duì)輸出的所有問(wèn)題進(jìn)行識(shí)別,并提出必要的措施．評(píng)審意見(jiàn)及結(jié)果應(yīng)予以記錄,應(yīng)有責(zé)任人簽名。7。3．5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求,研發(fā)部依據(jù)所策劃的安排，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)保持記錄,責(zé)任人簽名。７。3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)、批準(zhǔn)為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求,研發(fā)部應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施應(yīng)予記錄,責(zé)任人應(yīng)簽名。經(jīng)分管副總審核，最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。最高管理者應(yīng)保證實(shí)施該方案所需資源的落實(shí)．研發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。7。3.7修訂、更改的控制7.3。7。1當(dāng)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)需更改時(shí),設(shè)計(jì)人員應(yīng)明確更改內(nèi)容。必要時(shí)，研發(fā)部應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)更改信息進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn),并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品和已交付產(chǎn)品的影響。更改的任何信息均應(yīng)予以記錄并保存,責(zé)任人應(yīng)簽名。7。3。7。２當(dāng)生產(chǎn)活動(dòng)發(fā)生變化或有了新的改進(jìn)、適用的法律、法規(guī)及其他要求有變化時(shí),應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行必要的修訂,修訂要形成文件,并報(bào)最高管理者批準(zhǔn)。7。４采購(gòu)7。4．１采購(gòu)過(guò)程為確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求,應(yīng)根據(jù)供方(外協(xié)方）按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方(外協(xié)方),按供方（外協(xié)方）所提供的材料類別和要求不同而制定實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件質(zhì)量管理部發(fā)文部門質(zhì)量管理部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)發(fā)文日期。3。5文件編號(hào)JZL/ＱEＯＭ—150O1版本/次01／０頁(yè)碼第31頁(yè)/共４4頁(yè)相應(yīng)方式。依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和環(huán)境及職業(yè)健康安全運(yùn)行控制的要求,策劃建立采購(gòu)過(guò)程：7.4。1。1根據(jù)本公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的要求，制定原材料分類表，將采購(gòu)產(chǎn)品分為Ａ、B、C三類,其分類和控制如下：(1)Ａ類:對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響，使用量大的物資。該類物資應(yīng)由公司統(tǒng)一采購(gòu)，采用會(huì)簽的形式進(jìn)行合格供方(外協(xié)方)評(píng)定,每批進(jìn)貨應(yīng)予檢驗(yàn),合格后方可使用；（2）B類：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有一定影響,使用量不大的物資。此類供方（外協(xié)方)由采購(gòu)部自行評(píng)價(jià),采購(gòu)員貨比三家，擇優(yōu)擇價(jià)選購(gòu)，驗(yàn)證質(zhì)量證明或合格證,確認(rèn)合格后方可使用；(3)C類:對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響不大的輔材,可由采購(gòu)員自行評(píng)價(jià)和選定合適的供應(yīng)商定點(diǎn)采購(gòu);7.４。1。2選定A類、B類原材料的合格供方(外協(xié)方），采購(gòu)部應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)供方(外協(xié)方)質(zhì)量保證能力,如經(jīng)營(yíng)范圍、管理體系、質(zhì)量控制手段、安全文明生產(chǎn)、服務(wù)和履約等合作程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確定其為合格供方(外協(xié)方），必要時(shí)組織制造中心和研發(fā)部對(duì)重要供方(外協(xié)方)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查;７。4。1。3原材料應(yīng)從合格供方（外協(xié)方)采購(gòu)，對(duì)合格供方(外協(xié)方)應(yīng)予評(píng)價(jià).評(píng)價(jià)準(zhǔn)則包括供方(外協(xié)方）是否具備生產(chǎn)資質(zhì)、生產(chǎn)能力及質(zhì)量