產(chǎn)品質(zhì)量管理流程檢查表一、工具概述本檢查表旨在通過系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化的流程梳理，幫助企業(yè)全面評(píng)估產(chǎn)品質(zhì)量管理各環(huán)節(jié)的合規(guī)性與有效性，識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，推動(dòng)質(zhì)量管理體系持續(xù)優(yōu)化。適用于生產(chǎn)制造、研發(fā)設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈管理等場(chǎng)景，可作為內(nèi)部質(zhì)量稽核、第三方審核、客戶驗(yàn)廠及問題整改的通用工具。二、適用場(chǎng)景與對(duì)象（一）核心應(yīng)用場(chǎng)景常規(guī)質(zhì)量稽核：定期對(duì)生產(chǎn)過程、檢驗(yàn)環(huán)節(jié)、倉儲(chǔ)管理等開展全面檢查，保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。新產(chǎn)品導(dǎo)入驗(yàn)證：在試產(chǎn)階段驗(yàn)證從研發(fā)設(shè)計(jì)到量產(chǎn)轉(zhuǎn)化的全流程質(zhì)量控制措施是否落地?？蛻敉对V溯源整改：針對(duì)批量性質(zhì)量問題或重大客訴，追溯管理漏洞并驗(yàn)證整改效果。供應(yīng)鏈質(zhì)量管控：對(duì)供應(yīng)商來料質(zhì)量、過程協(xié)作能力進(jìn)行評(píng)估，保證外協(xié)產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)。體系認(rèn)證/迎審準(zhǔn)備：配合ISO9001、IATF16949等體系認(rèn)證，預(yù)審流程合規(guī)性與記錄完整性。（二）適用對(duì)象企業(yè)質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)部門、研發(fā)部門、采購部門等內(nèi)部團(tuán)隊(duì)；第三方審核機(jī)構(gòu)、咨詢顧問、客戶驗(yàn)廠人員等外部評(píng)估主體。三、系統(tǒng)化操作流程（一）檢查前準(zhǔn)備階段明確檢查目標(biāo)與范圍根據(jù)檢查目的（如常規(guī)稽核、問題整改等），確定檢查的核心環(huán)節(jié)（如來料檢驗(yàn)、過程控制、成品檢驗(yàn)等）及重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)（如關(guān)鍵工序、高風(fēng)險(xiǎn)物料）。示例：若目標(biāo)為“提升過程一次合格率”，則需重點(diǎn)檢查“首件檢驗(yàn)執(zhí)行”“過程參數(shù)監(jiān)控”“異常處理流程”等環(huán)節(jié)。組建檢查團(tuán)隊(duì)與分工團(tuán)隊(duì)成員需包含質(zhì)量工程師（主導(dǎo)）、生產(chǎn)主管、工藝工程師、檢驗(yàn)員等，保證覆蓋質(zhì)量、技術(shù)、執(zhí)行多維度視角。明確分工：如工（質(zhì)量工程師）負(fù)責(zé)流程符合性檢查，工（工藝工程師）負(fù)責(zé)工藝參數(shù)驗(yàn)證，*工（檢驗(yàn)員）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)記錄核查。收集基礎(chǔ)資料與標(biāo)準(zhǔn)收集質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、過往檢查報(bào)告、客戶投訴記錄等文件，作為檢查依據(jù)。確認(rèn)文件版本有效性（如最新版ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、最新版產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范）。（二）現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施階段按照“流程順序+關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)”展開檢查，逐項(xiàng)核對(duì)執(zhí)行情況，記錄符合項(xiàng)與不符合項(xiàng)。1.來料質(zhì)量管理環(huán)節(jié)檢查內(nèi)容：供應(yīng)商資質(zhì)管理：供應(yīng)商名錄是否動(dòng)態(tài)更新，年度評(píng)審報(bào)告是否完整（如*工負(fù)責(zé)的供應(yīng)商2023年評(píng)審報(bào)告是否包含現(xiàn)場(chǎng)審核記錄）。來料檢驗(yàn)流程：IQC檢驗(yàn)員是否按《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》執(zhí)行檢驗(yàn)（如抽樣標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、合格判定標(biāo)準(zhǔn)），檢驗(yàn)記錄是否完整（含物料編號(hào)、批次、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、結(jié)論）。不合格品處理：不合格物料是否標(biāo)識(shí)隔離（如紅色標(biāo)簽），是否啟動(dòng)《不合格品控制程序》，退貨/讓步接收流程是否合規(guī)（如需*經(jīng)理審批的讓步接收申請(qǐng)是否有記錄）。檢查方法：抽查近3個(gè)月來料檢驗(yàn)記錄（如物料A的批次X檢驗(yàn)報(bào)告），核對(duì)實(shí)物與記錄一致性；現(xiàn)場(chǎng)查看不合格品暫存區(qū)，核對(duì)隔離標(biāo)識(shí)與臺(tái)賬；詢問IQC檢驗(yàn)員“當(dāng)發(fā)覺來料尺寸超差時(shí)，如何處理？”驗(yàn)證流程熟悉度。2.生產(chǎn)過程質(zhì)量控制環(huán)節(jié)檢查內(nèi)容：首件檢驗(yàn)：首件產(chǎn)品是否經(jīng)IPQC檢驗(yàn)員全尺寸檢驗(yàn)，首件確認(rèn)記錄是否包含“首件樣品、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、審批簽字”，首件樣品是否留存并標(biāo)識(shí)。過程參數(shù)監(jiān)控：關(guān)鍵工序（如注塑溫度、焊接電流）是否按《工藝參數(shù)卡》執(zhí)行，參數(shù)記錄是否實(shí)時(shí)、完整（如設(shè)備*號(hào)機(jī)生產(chǎn)記錄顯示參數(shù)波動(dòng)是否超限）。異常處理：生產(chǎn)過程中出現(xiàn)設(shè)備故障、物料異常時(shí)，是否啟動(dòng)《異常處理程序》（如停線報(bào)告、8D報(bào)告），原因分析與糾正措施是否落實(shí)。人員操作：操作員是否按《作業(yè)指導(dǎo)書》操作，特殊工序（如焊接、噴涂）人員是否持證上崗（如*工的焊接資格證書是否在有效期內(nèi)）。檢查方法：抽查2條生產(chǎn)線的首件確認(rèn)記錄，核對(duì)簽字與樣品留存情況；現(xiàn)場(chǎng)觀察關(guān)鍵工序參數(shù)儀表顯示，與生產(chǎn)記錄比對(duì)；模擬“設(shè)備突發(fā)停機(jī)”場(chǎng)景，詢問操作員應(yīng)急處理流程。3.成品檢驗(yàn)與放行環(huán)節(jié)檢查內(nèi)容：成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：FQC/OQC檢驗(yàn)員是否依據(jù)《成品檢驗(yàn)規(guī)范》執(zhí)行全檢/抽檢，檢驗(yàn)項(xiàng)目（如外觀、功能、包裝）是否覆蓋客戶要求。檢驗(yàn)記錄與追溯：檢驗(yàn)記錄是否包含產(chǎn)品批次、檢驗(yàn)日期、結(jié)果、放行簽字，是否實(shí)現(xiàn)“批次-工序-人員-物料”全流程追溯（如通過MES系統(tǒng)查詢批次X的生產(chǎn)、檢驗(yàn)記錄）。不合格品處理：成品檢驗(yàn)不合格時(shí)，是否標(biāo)識(shí)為“待處理”，是否進(jìn)行原因分析（如5Why分析），返工/報(bào)廢流程是否規(guī)范（如返工后的二次檢驗(yàn)記錄）。檢查方法：抽查10臺(tái)成品檢驗(yàn)報(bào)告，核對(duì)檢驗(yàn)項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)符合性；隨機(jī)抽取1個(gè)成品批次，通過追溯系統(tǒng)核查生產(chǎn)、檢驗(yàn)、倉儲(chǔ)全鏈條記錄；檢查不合格品返工區(qū)，核對(duì)返工工藝與二次檢驗(yàn)記錄。4.質(zhì)量記錄與數(shù)據(jù)分析環(huán)節(jié)檢查內(nèi)容：記錄完整性：質(zhì)量記錄（檢驗(yàn)報(bào)告、審核報(bào)告、培訓(xùn)記錄、設(shè)備校準(zhǔn)記錄）是否按《記錄管理程序》歸檔，保存期限是否符合要求（如至少保存3年）。數(shù)據(jù)分析應(yīng)用：是否定期開展質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（如PPM、直通率），是否通過柏拉圖、魚骨圖分析主要問題點(diǎn)，是否將分析結(jié)果轉(zhuǎn)化為改進(jìn)措施（如基于2023年Q3數(shù)據(jù)分析制定的“降低工序不良率”專項(xiàng)計(jì)劃）。檢查方法：抽查質(zhì)量記錄臺(tái)賬，核對(duì)記錄完整性與歸檔規(guī)范性；查閱近6個(gè)月質(zhì)量分析報(bào)告，驗(yàn)證數(shù)據(jù)分析與改進(jìn)措施的關(guān)聯(lián)性。（三）問題記錄與分級(jí)記錄規(guī)范：對(duì)不符合項(xiàng)需記錄“問題描述、違反條款、證據(jù)來源（如記錄編號(hào)、現(xiàn)場(chǎng)照片）”，保證客觀可追溯。示例：“問題描述：首件檢驗(yàn)記錄未包含檢驗(yàn)員簽字，違反《首件檢驗(yàn)管理程序》第3.2條；證據(jù)來源：首件確認(rèn)單編號(hào)SJ20231108-001?！眴栴}分級(jí)：嚴(yán)重不符合：導(dǎo)致產(chǎn)品批量報(bào)廢、客戶重大投訴、違反法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)（如無證生產(chǎn)）；一般不符合：流程執(zhí)行不完整、記錄缺失、輕微偏離標(biāo)準(zhǔn)（如檢驗(yàn)記錄漏填日期）；觀察項(xiàng)：潛在風(fēng)險(xiǎn)或可優(yōu)化項(xiàng)（如文件未更新但實(shí)際操作符合）。（四）整改方案制定與跟蹤整改要求：針對(duì)不符合項(xiàng)，責(zé)任部門需在3個(gè)工作日內(nèi)提交《整改計(jì)劃》，明確“原因分析、糾正措施、責(zé)任人、完成期限”。示例：針對(duì)“首件檢驗(yàn)記錄無簽字”問題，生產(chǎn)部工需在11月15日前完成“組織IPQC培訓(xùn)、完善首件記錄模板”，質(zhì)量部工負(fù)責(zé)驗(yàn)證整改效果。跟蹤驗(yàn)證：整改期限后3個(gè)工作日內(nèi)，檢查組需現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證整改措施落實(shí)情況（如抽查首件檢驗(yàn)記錄是否規(guī)范）；對(duì)未按期整改或整改無效的，升級(jí)至管理層（如*總監(jiān)）協(xié)調(diào)，并納入下次檢查重點(diǎn)。（五）檢查報(bào)告輸出報(bào)告內(nèi)容：檢查基本信息（時(shí)間、范圍、參與人員）；檢查結(jié)果概述（符合項(xiàng)數(shù)量、不符合項(xiàng)分級(jí)、觀察項(xiàng)）；不符合項(xiàng)詳情（問題描述、整改要求、驗(yàn)證結(jié)果）；改進(jìn)建議（如優(yōu)化流程、加強(qiáng)培訓(xùn)、更新標(biāo)準(zhǔn)）。報(bào)告分發(fā)：報(bào)告經(jīng)質(zhì)量部經(jīng)理*經(jīng)理審核后，分發(fā)至責(zé)任部門、管理層及相關(guān)方，并作為下次檢查的輸入依據(jù)。四、標(biāo)準(zhǔn)化檢查表模板產(chǎn)品質(zhì)量管理流程檢查表檢查環(huán)節(jié)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果（符合/不符合/不適用）問題描述整改責(zé)任人整改期限整改結(jié)果（驗(yàn)證/未驗(yàn)證）備注來料質(zhì)量管理供應(yīng)商資質(zhì)管理供應(yīng)商年度評(píng)審報(bào)告是否完整，是否包含現(xiàn)場(chǎng)審核記錄查閱供應(yīng)商檔案不符合供應(yīng)商2023年評(píng)審報(bào)告缺少現(xiàn)場(chǎng)審核照片，僅提交書面材料*工2023-11-20驗(yàn)證需補(bǔ)充現(xiàn)場(chǎng)審核記錄來料質(zhì)量管理來料檢驗(yàn)流程IQC是否按《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》執(zhí)行抽樣，檢驗(yàn)記錄是否完整（含批次、數(shù)據(jù)、結(jié)論）抽查檢驗(yàn)報(bào)告（批次X）符合檢驗(yàn)記錄完整，抽樣標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行正確----生產(chǎn)過程控制首件檢驗(yàn)首件確認(rèn)記錄是否包含檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、審批簽字，首件樣品是否留存標(biāo)識(shí)抽查首件記錄（SJ20231108-001）不符合首件記錄無檢驗(yàn)員簽字，首件樣品未標(biāo)注“合格”*工2023-11-15驗(yàn)證已完成培訓(xùn)并規(guī)范記錄成品檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)追溯性是否可通過批次查詢生產(chǎn)、檢驗(yàn)、倉儲(chǔ)全流程記錄MES系統(tǒng)查詢批次X符合系統(tǒng)可追溯至操作員、工序、物料信息----質(zhì)量記錄記錄歸檔檢驗(yàn)報(bào)告、培訓(xùn)記錄是否按《記錄管理程序》歸檔，保存期限≥3年抽查記錄臺(tái)賬不符合2022年Q3部分檢驗(yàn)記錄未歸檔，存放于生產(chǎn)車間臨時(shí)文件夾*工2023-11-25未驗(yàn)證正在整理移交五、高效使用要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避（一）檢查前：充分溝通與準(zhǔn)備與被檢查部門提前溝通檢查范圍、時(shí)間及需配合事項(xiàng)（如調(diào)取記錄、安排訪談），避免因信息不對(duì)稱引發(fā)抵觸情緒；確認(rèn)檢查依據(jù)文件（如最新版質(zhì)量手冊(cè)、客戶標(biāo)準(zhǔn)）的有效性，避免因標(biāo)準(zhǔn)過時(shí)導(dǎo)致誤判。（二）檢查中：客觀公正與聚焦重點(diǎn)嚴(yán)格以“文件規(guī)定+現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際”為依據(jù)，避免主觀臆斷；聚焦“關(guān)鍵工序、高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)、歷史問題點(diǎn)”（如曾出現(xiàn)批量不良的工序），避免檢查流于形式。（三）檢查后：閉環(huán)管理與持續(xù)改進(jìn)整改措施需“可操作、可驗(yàn)證”，避免“空泛口號(hào)”（如“加強(qiáng)培訓(xùn)”需明確培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間）；定期（如每季度）回顧檢查問題整改情況，將高頻問題納入管理體系優(yōu)化重點(diǎn)（如重復(fù)出現(xiàn)的“首件檢驗(yàn)不規(guī)范”需修訂流程并加強(qiáng)考核）。（四）風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避避免檢查過度頻繁影響生產(chǎn)，可通過“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)檢查”（高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)每月1次，低風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)每季度1次）平衡效率與效果；對(duì)敏感問題（如重大質(zhì)量）需保密處理，避免信息泄露引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。六、常見問題處理指引記錄不完整或缺失：處理：