安全生產(chǎn)流程管控卡片指南版本一、引言安全生產(chǎn)是企業(yè)發(fā)展的生命線，為規(guī)范生產(chǎn)作業(yè)流程、強化風險源頭管控、提升應急處置能力，特制定本安全生產(chǎn)流程管控卡片（以下簡稱“管控卡片”）。本卡片作為一線作業(yè)的安全操作指引與過程記錄工具，旨在實現(xiàn)“風險可知、措施可行、責任可溯、過程可控”，從源頭預防生產(chǎn)安全，保障人員生命財產(chǎn)安全與企業(yè)穩(wěn)定運營。二、適用范圍本管控卡片適用于企業(yè)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的日常作業(yè)、非常規(guī)作業(yè)（如動火、高處、有限空間等）及特殊時段（如節(jié)假日、停復產(chǎn)、極端天氣等）的安全流程管控，覆蓋以下場景：常規(guī)生產(chǎn)作業(yè)：如生產(chǎn)線啟停、設備巡檢、物料轉(zhuǎn)運等標準化操作流程；非常規(guī)危險作業(yè)：如動火作業(yè)、高處作業(yè)、臨時用電、有限空間作業(yè)等需嚴格審批的高風險作業(yè)；變更管理作業(yè)：如工藝流程變更、設備設施改造、新材料試用等涉及安全條件變化的作業(yè)；應急響應作業(yè)：如設備故障應急處置、泄漏處置、火災初期撲救等突發(fā)情況下的應對流程。三、操作指引管控卡片的編制、使用與歸檔需遵循“全員參與、分級負責、動態(tài)更新”原則，具體操作步驟（一）卡片編制：明確內(nèi)容，精準覆蓋責任主體：由各車間/部門安全負責人牽頭，結合崗位操作規(guī)程與風險辨識結果，組織技術骨干、一線班組長*共同編制，保證內(nèi)容貼合實際作業(yè)場景。核心要素：卡片需包含以下核心內(nèi)容，保證“一事一卡、一崗一卡”：作業(yè)基本信息：作業(yè)名稱、作業(yè)地點、作業(yè)類型（常規(guī)/非常規(guī)）、作業(yè)時長、涉及人員；風險辨識與管控：針對作業(yè)步驟，明確每個環(huán)節(jié)的潛在風險（如機械傷害、觸電、中毒等）及具體管控措施（如停機掛牌、通風檢測、專人監(jiān)護等）；應急處置流程：針對可能發(fā)生的突發(fā)情況（如設備異常、人員受傷），明確現(xiàn)場處置步驟、報告路徑及應急聯(lián)絡人；責任分工：明確作業(yè)負責人、監(jiān)護人、操作人、審批人等角色職責，保證責任到人。審核審批：編制完成后，經(jīng)車間/部門負責人審核，報企業(yè)安全管理部門批準后方可使用。首次編制或重大變更時，需組織專家論證，保證內(nèi)容科學性。（二）發(fā)放與交底：全員知曉，明確職責發(fā)放范圍：作業(yè)前，由車間/部門安全負責人*將管控卡片發(fā)放至作業(yè)團隊，保證每個作業(yè)崗位至少持有一份卡片（電子版同步至企業(yè)安全管理平臺）。安全交底：作業(yè)負責人*需組織所有參與人員召開班前會，逐項講解卡片內(nèi)容，重點說明：作業(yè)流程及關鍵控制點；每個步驟的風險辨識結果與管控措施；應急處置流程與應急聯(lián)絡方式；人員職責與分工。簽字確認：參與交底的人員需在卡片“交底記錄”欄簽字確認，未參與交底或未理解內(nèi)容的人員不得上崗作業(yè)。（三）過程執(zhí)行：動態(tài)管控，規(guī)范記錄作業(yè)前檢查：作業(yè)人員對照卡片“作業(yè)前準備”清單，逐項檢查安全條件（如設備狀態(tài)、防護用品、環(huán)境檢測等），確認無誤后方可開始作業(yè)。檢查結果需在卡片“執(zhí)行記錄”欄如實記錄。作業(yè)中監(jiān)控：作業(yè)負責人*與監(jiān)護人需全程在崗，監(jiān)督作業(yè)人員嚴格執(zhí)行卡片規(guī)定的管控措施，對關鍵步驟（如動火作業(yè)前的氣體檢測、高處作業(yè)的安全帶系掛）進行重點核查。發(fā)覺違規(guī)操作或異常情況，立即停止作業(yè)并按應急處置流程處理。問題記錄：作業(yè)過程中發(fā)覺卡片未覆蓋的新風險或措施不完善時，作業(yè)人員需立即記錄并報告現(xiàn)場負責人，由負責人匯總后反饋至安全管理部門，作為卡片更新依據(jù)。（四）作業(yè)后總結：閉環(huán)管理，持續(xù)改進現(xiàn)場清理：作業(yè)完成后，作業(yè)人員需清理作業(yè)現(xiàn)場，確認設備設施恢復至安全狀態(tài)，并在卡片“作業(yè)后確認”欄簽字。問題反饋：作業(yè)負責人*組織團隊總結本次作業(yè)情況，分析存在的問題（如措施執(zhí)行不到位、風險辨識遺漏等），填寫在卡片“總結與改進”欄，并報安全管理部門備案。歸檔更新：管控卡片使用后由車間/部門統(tǒng)一回收，保存期限不少于1年；安全管理部門定期（每季度/半年）結合反饋問題與實際案例，組織修訂卡片內(nèi)容，保證其時效性與適用性。四、管控卡片模板安全生產(chǎn)流程管控卡片卡片編號：AQGL-〔年份〕-X（部門代碼）-X（序號）基本信息內(nèi)容作業(yè)名稱作業(yè)地點作業(yè)類型□常規(guī)作業(yè)□動火作業(yè)□高處作業(yè)□有限空間作業(yè)□其他：__________計劃作業(yè)時長自______年______月______日______時至______年______月______日______時涉及人員作業(yè)負責人：__________監(jiān)護人：__________操作人：__________________審批人作業(yè)流程與管控措施步驟編號作業(yè)內(nèi)容123……（根據(jù)實際作業(yè)步驟增減）應急處置流程可能突發(fā)情況處置步驟1.設備異常（如異響、泄漏）①立即停機斷電②設置警戒區(qū)域③報告班組長*2.人員受傷（如割傷、墜落）①立即停止作業(yè)②現(xiàn)場急救（止血、包扎）③撥打內(nèi)部急救電話：……（根據(jù)作業(yè)風險補充）責任分工|||————————|—————————————————————–||

|角色|職責|責任人簽字|

|作業(yè)負責人|1.組織安全交底，保證人員理解流程；2.監(jiān)督管控措施執(zhí)行；3.處理作業(yè)中異常情況||

|監(jiān)護人|1.全程在崗監(jiān)護，禁止脫崗；2.及時制止違規(guī)操作；3.緊急情況下啟動應急處置||

|操作人|1.嚴格按照卡片要求作業(yè)；2.正確使用防護用品；3.發(fā)覺問題立即報告||執(zhí)行記錄作業(yè)前準備檢查□設備正常□防護用品齊全□環(huán)境檢測合格□其他：_________________檢查人：______交底記錄參與人員簽字：_________________________________________________交底人：______作業(yè)中問題記錄__________________________________________________________________________記錄人：______作業(yè)后確認□現(xiàn)場清理完畢□設備已復位□無遺留風險確認人：_________________總結與改進__________________________________________________________________________負責人：______編制人：__________審核人：__________批準人：__________生效日期：______年______月______日五、關鍵要點動態(tài)更新機制：當發(fā)生以下情況時，需及時修訂管控卡片：工藝流程變更、設備設施更新、法律法規(guī)或標準變化、作業(yè)中出現(xiàn)未覆蓋的安全風險或措施失效。修訂流程需重新履行審核審批手續(xù)。全員培訓覆蓋：企業(yè)需定期組織管控卡片使用培訓，保證新員工上崗前掌握卡片內(nèi)容，老員工熟悉更新內(nèi)容，培訓記錄需存檔備查。監(jiān)督考核機制：安全管理部門將管控卡片的執(zhí)行情況納入日常安全檢查與績效考核，重點檢查交底記錄、措施執(zhí)行、問題反饋等環(huán)節(jié)，對未按要求執(zhí)行的單位或個人嚴肅追責。應急演練結合：針對卡片中的應急處置流程，