陶瓷廠(chǎng)環(huán)境管理體系建立記錄管理規(guī)定陶瓷廠(chǎng)環(huán)境管理體系建立記錄管理規(guī)定一、總則陶瓷廠(chǎng)環(huán)境管理體系建立記錄管理規(guī)定（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“規(guī)定”）依據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《環(huán)境管理體系要求及使用指南》（GB/T19001-2016）及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定，旨在規(guī)范陶瓷廠(chǎng)環(huán)境管理體系建立過(guò)程中的記錄管理，確保環(huán)境信息真實(shí)、完整、可追溯，提升環(huán)境績(jī)效，履行社會(huì)責(zé)任，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。本規(guī)定適用于陶瓷廠(chǎng)全體員工及涉及環(huán)境管理活動(dòng)的第三方服務(wù)提供方，涵蓋從環(huán)境管理體系建立到運(yùn)行維護(hù)全過(guò)程的記錄管理。二、適用范圍1.本規(guī)定適用于陶瓷廠(chǎng)生產(chǎn)、采購(gòu)、銷(xiāo)售、研發(fā)、行政等所有部門(mén)及員工的環(huán)境管理記錄管理；2.涵蓋環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)、法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、環(huán)境應(yīng)急預(yù)案、環(huán)境監(jiān)測(cè)、污染治理設(shè)施運(yùn)行、資源能源消耗、環(huán)境培訓(xùn)等記錄；3.涉及客戶(hù)、供應(yīng)商、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等外部相關(guān)方的環(huán)境信息記錄；4.不包括財(cái)務(wù)、人力資源等非環(huán)境管理范疇的記錄。三、核心內(nèi)容（一）人——環(huán)境管理組織與職責(zé)1.組織架構(gòu)陶瓷廠(chǎng)設(shè)立環(huán)境管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由廠(chǎng)長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，分管生產(chǎn)、技術(shù)、安全等副廠(chǎng)長(zhǎng)為成員，負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的頂層設(shè)計(jì)；各部門(mén)設(shè)置環(huán)境管理員，負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境記錄的收集、整理與歸檔。2.職責(zé)分工（1）廠(chǎng)長(zhǎng)：批準(zhǔn)環(huán)境方針，審核環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)，確保資源投入；（2）生產(chǎn)部：記錄污染物排放數(shù)據(jù)，維護(hù)污染治理設(shè)施運(yùn)行記錄；（3）技術(shù)部：記錄清潔生產(chǎn)技術(shù)改進(jìn)方案及實(shí)施效果；（4）采購(gòu)部：記錄供應(yīng)商環(huán)境合規(guī)性評(píng)估記錄；（5）安全環(huán)保部：統(tǒng)一管理環(huán)境記錄，定期審核記錄完整性；（6）全體員工：遵守環(huán)境管理制度，及時(shí)填寫(xiě)相關(guān)記錄。（二）事——環(huán)境管理體系運(yùn)行記錄1.環(huán)境方針與目標(biāo)指標(biāo)記錄（1）環(huán)境方針宣貫記錄：包括培訓(xùn)簽到表、宣貫會(huì)議紀(jì)要；（2）目標(biāo)指標(biāo)制定記錄：年度環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)評(píng)審表、分解落實(shí)方案；（3）目標(biāo)指標(biāo)完成情況：每月環(huán)境績(jī)效報(bào)告、年度目標(biāo)指標(biāo)考核記錄。2.法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)記錄（1）法規(guī)識(shí)別記錄：每年更新的環(huán)境法律法規(guī)清單及符合性評(píng)估報(bào)告；（2）合規(guī)性審查記錄：季度環(huán)境合規(guī)自查表、整改措施及完成情況；（3）監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查記錄：環(huán)保部門(mén)檢查通知、現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄、整改報(bào)告。3.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)急響應(yīng)記錄（1）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別記錄：年度環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估表、重大風(fēng)險(xiǎn)清單；（2）應(yīng)急預(yù)案編制記錄：環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案、演練計(jì)劃及演練記錄；（3）事故處置記錄：環(huán)境事件報(bào)告、處置措施、調(diào)查分析報(bào)告。4.環(huán)境監(jiān)測(cè)與污染治理記錄（1）監(jiān)測(cè)計(jì)劃：年度環(huán)境監(jiān)測(cè)計(jì)劃、監(jiān)測(cè)點(diǎn)位布設(shè)方案；（2）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)：廢水、廢氣、噪聲、固廢等監(jiān)測(cè)報(bào)告、原始記錄；（3）設(shè)施運(yùn)行：污水處理設(shè)施運(yùn)行日志、廢氣治理設(shè)施維護(hù)記錄、能耗統(tǒng)計(jì)表。5.清潔生產(chǎn)與資源節(jié)約記錄（1）清潔生產(chǎn)方案：年度清潔生產(chǎn)審核報(bào)告、技術(shù)改造項(xiàng)目記錄；（2）資源能源消耗：?jiǎn)挝划a(chǎn)品水耗、電耗統(tǒng)計(jì)表、節(jié)能措施實(shí)施效果；（3）固廢管理：危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單、一般固廢處置記錄、回收利用臺(tái)賬。（三）財(cái)——環(huán)境管理投入與成本控制1.環(huán)境管理費(fèi)用預(yù)算：年度環(huán)保投入預(yù)算表、資金使用審批記錄；2.污染治理設(shè)施運(yùn)行成本：電費(fèi)、藥劑費(fèi)、維護(hù)費(fèi)支出明細(xì)；3.環(huán)境績(jī)效成本核算：?jiǎn)挝划a(chǎn)品環(huán)保成本分析表、減排效益評(píng)估報(bào)告。（四）物——環(huán)境管理資源管理1.設(shè)備臺(tái)賬：污染治理設(shè)施清單、運(yùn)行狀態(tài)記錄；2.試劑耗材管理：環(huán)保藥劑采購(gòu)記錄、使用記錄、庫(kù)存臺(tái)賬；3.固廢管理臺(tái)賬：危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量、轉(zhuǎn)移量、處置量記錄。（五）信息——環(huán)境信息公開(kāi)與溝通1.內(nèi)部溝通記錄：環(huán)境管理例會(huì)紀(jì)要、員工意見(jiàn)反饋表；2.外部溝通記錄：客戶(hù)環(huán)境投訴處理記錄、供應(yīng)商環(huán)境審核記錄；3.環(huán)境信息公開(kāi)：年度環(huán)境報(bào)告編制記錄、信息公開(kāi)平臺(tái)發(fā)布記錄。（六）安全——環(huán)境安全與職業(yè)健康1.環(huán)境安全培訓(xùn)記錄：新員工環(huán)保培訓(xùn)簽到表、年度復(fù)訓(xùn)記錄；2.職業(yè)健康監(jiān)護(hù)：?jiǎn)T工職業(yè)健康檢查報(bào)告、接觸危害因素記錄；3.安全檢查記錄：環(huán)境安全隱患排查表、整改閉環(huán)記錄。（七）文化——環(huán)境文化宣傳與激勵(lì)1.環(huán)境文化宣傳：環(huán)保主題宣傳欄更新記錄、員工環(huán)保征文評(píng)選記錄；2.綠色標(biāo)桿評(píng)選：年度綠色班組、綠色員工評(píng)選方案及結(jié)果公示；3.環(huán)保公益活動(dòng)：植樹(shù)造林、環(huán)保知識(shí)競(jìng)賽等記錄。四、記錄管理（一）記錄分類(lèi)與編號(hào)1.記錄分類(lèi)：按環(huán)境管理要素分為“方針目標(biāo)”“合規(guī)性”“風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急”“監(jiān)測(cè)治理”“資源節(jié)約”“信息公開(kāi)”“安全健康”“文化宣傳”八大類(lèi)；2.記錄編號(hào)規(guī)則：年份+類(lèi)別代碼+順序號(hào)（如2023-C01-001）。（二）記錄的生成與收集1.各部門(mén)按職責(zé)及時(shí)填寫(xiě)記錄，確保內(nèi)容真實(shí)、完整、可追溯；2.安全環(huán)保部每月抽查記錄填寫(xiě)情況，不合格記錄需限期整改。（三）記錄的保存與歸檔1.電子記錄：使用ERP系統(tǒng)統(tǒng)一管理，定期備份至服務(wù)器；紙質(zhì)記錄由檔案室統(tǒng)一存檔；2.保存期限：環(huán)境法規(guī)要求永久保存的記錄（如排污許可證、監(jiān)測(cè)報(bào)告）須長(zhǎng)期保存；一般記錄保存3年；3.借閱與銷(xiāo)毀：需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，銷(xiāo)毀需登記備案。（四）記錄的利用與共享1.環(huán)境績(jī)效評(píng)估需基于記錄數(shù)據(jù)；2.外部審核、監(jiān)管檢查需提供完整記錄；3.記錄數(shù)據(jù)用于改進(jìn)環(huán)境管理體系。五、績(jī)效考核（一）考核指標(biāo)1.記錄完整性：缺漏記錄率不得超5%；2.記錄準(zhǔn)確性：數(shù)據(jù)錯(cuò)誤率不得超2%；3.記錄及時(shí)性：遲交記錄率不得超3%。（二）考核方式1.月度自查：各部門(mén)每月提交記錄自查表；2.季度抽查：安全環(huán)保部隨機(jī)抽查各部門(mén)記錄；3.年度考核：結(jié)合環(huán)境績(jī)效、記錄管理情況綜合評(píng)分。（三）獎(jiǎng)懲措施1.優(yōu)秀記錄管理團(tuán)隊(duì)