企業(yè)年度安全檢查表與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)通用工具模板一、適用范圍與背景說明本工具適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)（如制造業(yè)、建筑業(yè)、危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)、商場超市等）開展年度安全管理工作評(píng)估，旨在全面排查企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營中的安全隱患，規(guī)范安全管理流程，提升企業(yè)本質(zhì)安全水平。特別適用于以下場景：企業(yè)年度安全工作總結(jié)與計(jì)劃制定前的全面自查；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、復(fù)評(píng)前的內(nèi)部評(píng)估；監(jiān)管部門要求開展的企業(yè)年度安全自報(bào)；新安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后的企業(yè)合規(guī)性檢查。二、檢查實(shí)施流程詳解（一）前期準(zhǔn)備階段組建檢查工作組由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（如總經(jīng)理、分管安全的副總經(jīng)理）擔(dān)任組長，成員包括安全管理部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人及一線員工代表（如班長、安全員），保證檢查覆蓋生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、人力資源等全環(huán)節(jié)。工作組需明確分工，如“綜合檢查組”“專項(xiàng)檢查組”（消防、電氣、特種設(shè)備等）。制定檢查計(jì)劃明確檢查范圍（全廠區(qū)/各車間/重點(diǎn)區(qū)域）、檢查時(shí)間（建議每年11-12月，次年1月前完成）、檢查依據(jù)（《安全生產(chǎn)法》《消防法》及行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)內(nèi)部安全管理制度等），并提前3個(gè)工作日向各部門下發(fā)通知，要求準(zhǔn)備相關(guān)資料（如安全培訓(xùn)記錄、應(yīng)急預(yù)案、設(shè)備臺(tái)賬、隱患整改記錄等）。培訓(xùn)與資料收集檢查組需提前學(xué)習(xí)最新安全法規(guī)及企業(yè)安全管理制度，統(tǒng)一檢查標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)分尺度；同步收集企業(yè)年度安全目標(biāo)、安全投入記錄、特種設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告、員工健康監(jiān)護(hù)檔案等基礎(chǔ)資料，為現(xiàn)場檢查提供對比依據(jù)。（二）現(xiàn)場檢查階段分區(qū)域/分模塊檢查按照“生產(chǎn)車間、倉儲(chǔ)區(qū)域、辦公區(qū)域、特種設(shè)備設(shè)施、消防設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作”等模塊劃分，逐一開展現(xiàn)場檢查。重點(diǎn)檢查以下內(nèi)容：安全管理制度是否上墻、是否嚴(yán)格執(zhí)行（如動(dòng)火作業(yè)審批、受限空間作業(yè)許可等）；安全設(shè)施（滅火器、消防栓、應(yīng)急照明、報(bào)警裝置等）是否完好有效，是否在檢驗(yàn)有效期內(nèi)；設(shè)備安全防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕、聯(lián)鎖裝置等）是否齊全、可靠；作業(yè)人員是否按規(guī)定佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品（安全帽、安全帶、防護(hù)手套等），特種作業(yè)人員是否持證上崗；危險(xiǎn)化學(xué)品存儲(chǔ)是否符合“分類存放、限量管理、通風(fēng)良好”要求，MSDS（化學(xué)品安全技術(shù)說明書）是否齊全；安全通道是否暢通，是否存在違規(guī)占用、堵塞現(xiàn)象；應(yīng)急預(yù)案是否與實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)匹配，應(yīng)急物資（急救箱、應(yīng)急逃生設(shè)備等）是否充足。記錄問題與現(xiàn)場溝通對檢查中發(fā)覺的問題，使用《現(xiàn)場檢查問題記錄表》詳細(xì)記錄問題描述（如“1號(hào)車間消防栓前堆放物料，遮擋應(yīng)急通道”）、位置、責(zé)任部門及初步整改建議，并由現(xiàn)場負(fù)責(zé)人（如車間主任）簽字確認(rèn)，避免后續(xù)爭議。（三）評(píng)分匯總階段對照標(biāo)準(zhǔn)打分檢查組根據(jù)《企業(yè)年度安全檢查表及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》（詳見第三部分），對檢查內(nèi)容逐項(xiàng)打分，扣分需注明具體原因（如“未建立特種設(shè)備臺(tái)賬，扣5分”）。評(píng)分采用百分制，各模塊權(quán)重可根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況調(diào)整（如制造業(yè)可提高“設(shè)備設(shè)施安全”權(quán)重，商場可提高“消防安全”權(quán)重）。統(tǒng)計(jì)與等級(jí)劃分匯總各模塊得分，計(jì)算總分，并按以下標(biāo)準(zhǔn)劃分安全等級(jí)：優(yōu)秀：90分及以上（安全管理規(guī)范，無重大隱患）；良好：80-89分（存在一般隱患，整改難度低）；合格：70-79分（存在較多一般隱患，需限期整改）；不合格：70分以下（存在重大安全隱患，需立即停產(chǎn)整改）。編制檢查報(bào)告檢查報(bào)告需包含以下內(nèi)容：檢查概況（時(shí)間、范圍、人員）、總體評(píng)分及等級(jí)、各模塊得分明細(xì)、主要隱患清單（問題描述、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、整改責(zé)任部門/人）、整改建議及下一年度安全工作重點(diǎn)。報(bào)告經(jīng)檢查組組長審核后，報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批。（四）整改跟蹤階段制定整改方案對檢查中發(fā)覺的問題，由責(zé)任部門制定《隱患整改計(jì)劃》，明確整改措施、責(zé)任人、整改期限（一般隱患不超過7天，重大隱患不超過30天），并報(bào)安全管理部門備案。整改驗(yàn)證與閉環(huán)整改期限屆滿后，安全管理部門組織復(fù)查，確認(rèn)隱患是否徹底消除；對未按期整改或整改不到位的，按企業(yè)安全管理制度追究責(zé)任（如扣減績效考核分?jǐn)?shù)、通報(bào)批評(píng)等）。重大隱患整改完成后，需邀請第三方安全服務(wù)機(jī)構(gòu)或監(jiān)管部門驗(yàn)收合格，方可恢復(fù)生產(chǎn)?？偨Y(jié)與持續(xù)改進(jìn)年度安全檢查結(jié)束后，企業(yè)需召開安全工作會(huì)議，通報(bào)檢查結(jié)果及整改情況，分析安全管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，將檢查結(jié)果納入部門及員工年度績效考核，并結(jié)合新風(fēng)險(xiǎn)、新法規(guī)要求，修訂下一年度安全工作目標(biāo)和計(jì)劃。三、企業(yè)年度安全檢查表及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)模板（一）評(píng)分說明總分100分，各模塊得分可四舍五入取整數(shù)；存在“否決項(xiàng)”（如未取得安全生產(chǎn)許可證、特種設(shè)備未定期檢驗(yàn)、發(fā)生重大及以上生產(chǎn)安全）的，直接判定為不合格（70分以下）；同一問題重復(fù)出現(xiàn)的，加倍扣分；問題未整改的，按分值的2倍扣分。（二）檢查表及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查模塊檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)分值扣分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際得分扣分原因整改責(zé)任人整改期限安全管理機(jī)構(gòu)與制度1.安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置設(shè)置專門安全管理部門或配備專職安全管理人員，明確安全負(fù)責(zé)人（如安全總監(jiān)）職責(zé)。5未設(shè)置或未明確職責(zé)，扣5分；人員配備不足，扣2-3分。2.安全管理制度建立《安全生產(chǎn)責(zé)任制》《安全檢查制度》《隱患排查治理制度》等核心制度，并定期修訂。5缺少1項(xiàng)核心制度，扣2分；制度未及時(shí)修訂（超過2年），扣2分。3.安全會(huì)議與培訓(xùn)每月召開安全工作會(huì)議，年度安全培訓(xùn)覆蓋率100%（含新員工、轉(zhuǎn)崗員工、外包人員）。5未定期召開會(huì)議，每次扣1分；培訓(xùn)覆蓋率不足，每低10%扣1分。安全設(shè)施與設(shè)備1.消防設(shè)施滅火器、消防栓、應(yīng)急照明、疏散指示標(biāo)志完好有效，在檢驗(yàn)有效期內(nèi)，無遮擋、損壞。101處失效/遮擋，扣2分；未定期檢測（超過1年），扣5分。2.特種設(shè)備鍋爐、壓力容器、起重機(jī)械等特種設(shè)備在檢驗(yàn)有效期內(nèi)，安全附件（安全閥、壓力表等）校準(zhǔn)合格。101臺(tái)未定期檢驗(yàn)，扣5分；1處安全附件失效，扣2分。3.設(shè)備安全防護(hù)傳動(dòng)設(shè)備、轉(zhuǎn)動(dòng)部位有防護(hù)罩，機(jī)床有急停按鈕，沖壓設(shè)備有光電保護(hù)裝置，且有效可靠。101處無防護(hù)裝置，扣3分；1處失效，扣2分。作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康1.作業(yè)環(huán)境車間通道暢通（寬度不小于1.2米），物料堆放整齊，地面無油污、積水，照明充足（不低于150lux）。10通道堵塞，扣3分；地面油污/積水未清理，扣2分/處；照明不足，扣2分/區(qū)域。2.職業(yè)健康接觸職業(yè)病危害因素的員工進(jìn)行崗前、崗中、崗后健康檢查，配備合格勞動(dòng)防護(hù)用品（PPE）。10未開展健康檢查，扣5分；PPE配備不足或不合格，扣2分/人。3.危險(xiǎn)化學(xué)品管理?；反鎯?chǔ)專用倉庫，分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，MSDS齊全，出入庫臺(tái)賬記錄完整。10未專用倉庫，扣5分；混放/標(biāo)識(shí)不清，扣3分/處；無MSDS或臺(tái)賬，扣3分。應(yīng)急管理與演練1.應(yīng)急預(yù)案制定綜合預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案（如火災(zāi)、觸電、?；沸孤┖同F(xiàn)場處置方案，每年至少修訂1次。5缺少1類預(yù)案，扣2分；未及時(shí)修訂，扣2分。2.應(yīng)急演練每年至少開展2次綜合或?qū)ｍ?xiàng)應(yīng)急演練，有記錄、有評(píng)估、有改進(jìn)措施。5未開展演練，扣5分；演練無記錄/評(píng)估，扣2分。3.應(yīng)急物資急救箱、應(yīng)急逃生繩、防毒面具等應(yīng)急物資充足，在有效期內(nèi)，存放位置明確。5物資不足/過期，扣2分/項(xiàng)；無標(biāo)識(shí)，扣2分。人員安全行為1.特種作業(yè)人員電工、焊工、叉車司機(jī)等特種作業(yè)人員持有效證件上崗，無無證操作行為。5發(fā)覺1人無證操作，扣5分；證件過期未復(fù)審，扣3分/人。2.違規(guī)操作管控嚴(yán)禁違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律，現(xiàn)場有安全警示標(biāo)識(shí)（如“必須戴安全帽”“禁止煙火”）。5發(fā)覺1次“三違”行為，扣3分；警示標(biāo)識(shí)缺失，扣2分/處。其他1.安全投入年度安全投入占營業(yè)收入比例不低于1.5%（高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)不低于2%），?？顚Ｓ?。5未達(dá)標(biāo)，扣3分；挪用安全費(fèi)用，扣5分。2.管理發(fā)生后按規(guī)定上報(bào)，開展“四不放過”調(diào)查處理，建立檔案。5未及時(shí)上報(bào)，扣5分；未開展“四不放過”，扣3分；無檔案，扣2分。（三）等級(jí)評(píng)定與處理建議安全等級(jí)得分范圍處理建議優(yōu)秀90分及以上通報(bào)表揚(yáng)，納入年度評(píng)優(yōu)；可適當(dāng)減少下一年度檢查頻次（每半年1次）。良好80-89分肯定成績，針對扣分項(xiàng)制定改進(jìn)計(jì)劃；下一年度重點(diǎn)檢查薄弱環(huán)節(jié)。合格70-79分下發(fā)《隱患整改通知書》，要求責(zé)任部門在15日內(nèi)提交整改方案；整改期間加強(qiáng)監(jiān)管。不合格70分以下立即停產(chǎn)整改，約談責(zé)任部門負(fù)責(zé)人；整改完成后需經(jīng)第三方或監(jiān)管部門驗(yàn)收方可恢復(fù)生產(chǎn)。四、使用過程中的關(guān)鍵要點(diǎn)提示檢查人員專業(yè)性：檢查組成員需具備安全專業(yè)知識(shí)，可邀請外部安全專家參與，避免“外行檢查內(nèi)行”導(dǎo)致漏檢、誤判。全面性與重點(diǎn)結(jié)合：既要覆蓋所有常規(guī)檢查項(xiàng)目，也要結(jié)合企業(yè)行業(yè)特點(diǎn)（如?；髽I(yè)重點(diǎn)查?；饭芾?，建筑企業(yè)重點(diǎn)查高處作業(yè)、腳手架）突出檢查重點(diǎn)。問題可整改性：問題描述需具體、量化（如“2號(hào)倉庫滅火器壓力不足”而非“滅火器有問題”），避免模糊表述，保證整改責(zé)任