互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù)據(jù)安全防護管理辦法一、總則（一）目的與依據(jù)為規(guī)范本企業(yè)數(shù)據(jù)處理活動，保障數(shù)據(jù)的完整性、保密性和可用性，防范數(shù)據(jù)安全風(fēng)險，保護用戶合法權(quán)益，維護企業(yè)聲譽和正常運營秩序，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合本企業(yè)實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于本企業(yè)及所屬各部門、分支機構(gòu)在開展業(yè)務(wù)活動中涉及的各類數(shù)據(jù)的收集、存儲、使用、加工、傳輸、提供、公開等全生命周期管理。全體員工、合作伙伴及其他經(jīng)授權(quán)訪問和處理本企業(yè)數(shù)據(jù)的單位與個人，均須遵守本辦法。（三）基本原則1.最小必要原則：數(shù)據(jù)收集和使用應(yīng)限于實現(xiàn)業(yè)務(wù)目的所必需的最小范圍，不得過度收集或濫用數(shù)據(jù)。2.權(quán)責(zé)一致原則：明確各部門、各崗位在數(shù)據(jù)安全管理中的職責(zé)與權(quán)限，確保責(zé)任落實到人。3.全程可控原則：對數(shù)據(jù)全生命周期進行安全管控，確保數(shù)據(jù)處理行為可追溯、風(fēng)險可防范。4.風(fēng)險導(dǎo)向原則：以風(fēng)險評估為基礎(chǔ)，針對不同級別和類型的數(shù)據(jù)，采取相應(yīng)的安全防護措施。5.持續(xù)改進原則：定期評估數(shù)據(jù)安全狀況，根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化和技術(shù)發(fā)展，持續(xù)優(yōu)化數(shù)據(jù)安全防護體系。二、組織與人員管理（一）組織架構(gòu)企業(yè)應(yīng)明確數(shù)據(jù)安全管理的牽頭部門（如信息技術(shù)部或?qū)ｉT的數(shù)據(jù)安全委員會），負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)據(jù)安全各項工作，包括制度制定、監(jiān)督檢查、風(fēng)險評估、事件響應(yīng)等。各業(yè)務(wù)部門負責(zé)人為本部門數(shù)據(jù)安全第一責(zé)任人。（二）人員職責(zé)1.數(shù)據(jù)安全負責(zé)人：由企業(yè)高級管理人員擔(dān)任，負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)數(shù)據(jù)安全工作，審批重大數(shù)據(jù)安全事項。2.數(shù)據(jù)安全管理團隊：負責(zé)具體實施數(shù)據(jù)安全管理辦法，開展安全培訓(xùn)、技術(shù)防護、日常檢查、應(yīng)急處置等工作。3.數(shù)據(jù)處理人員：包括業(yè)務(wù)人員、技術(shù)人員等，在各自職責(zé)范圍內(nèi)嚴格遵守數(shù)據(jù)安全規(guī)定，確保經(jīng)手數(shù)據(jù)的安全。4.全體員工：均有責(zé)任保護企業(yè)數(shù)據(jù)安全，發(fā)現(xiàn)安全隱患或事件應(yīng)及時報告。（三）人員安全管理1.建立健全人員錄用、離崗、調(diào)崗等環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)安全管理制度，對關(guān)鍵崗位人員進行背景審查。2.定期組織數(shù)據(jù)安全和保密意識培訓(xùn)，確保員工了解相關(guān)法律法規(guī)、企業(yè)制度及安全操作規(guī)范。3.簽署數(shù)據(jù)安全承諾書，明確員工在數(shù)據(jù)處理過程中的權(quán)利與義務(wù)。三、數(shù)據(jù)分類分級與全生命周期管理（一）數(shù)據(jù)分類分級1.根據(jù)數(shù)據(jù)的性質(zhì)、敏感程度、業(yè)務(wù)價值及泄露后可能造成的影響，對企業(yè)數(shù)據(jù)進行分類分級管理。2.明確敏感數(shù)據(jù)的范圍，如個人身份信息、財務(wù)數(shù)據(jù)、商業(yè)秘密等，并對其實施重點保護。3.數(shù)據(jù)分類分級標準應(yīng)由數(shù)據(jù)安全管理團隊牽頭制定，并根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展定期復(fù)審和調(diào)整。（二）數(shù)據(jù)全生命周期安全管理1.數(shù)據(jù)收集：*遵循合法、正當、必要的原則，明確數(shù)據(jù)收集的目的和范圍。*對于個人信息，應(yīng)取得用戶明示同意，并告知收集使用的目的、方式和范圍。*禁止收集與業(yè)務(wù)無關(guān)的數(shù)據(jù)，不得欺詐、脅迫用戶提供數(shù)據(jù)。2.數(shù)據(jù)存儲：*根據(jù)數(shù)據(jù)級別選擇安全的存儲介質(zhì)和環(huán)境，重要數(shù)據(jù)應(yīng)采用加密存儲。*建立數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)機制，定期進行備份和恢復(fù)測試，確保數(shù)據(jù)可恢復(fù)性。*嚴格控制數(shù)據(jù)存儲權(quán)限，實行最小權(quán)限訪問。3.數(shù)據(jù)使用：*數(shù)據(jù)使用應(yīng)限于授權(quán)范圍，不得超出收集時聲明的用途。*對敏感數(shù)據(jù)的訪問和使用應(yīng)進行嚴格審批和記錄。*禁止未經(jīng)授權(quán)的數(shù)據(jù)分析、挖掘和濫用。4.數(shù)據(jù)傳輸：*傳輸敏感數(shù)據(jù)時應(yīng)采取加密等安全措施，確保傳輸過程中的數(shù)據(jù)安全。*禁止通過非安全渠道傳輸敏感數(shù)據(jù)。5.數(shù)據(jù)共享與轉(zhuǎn)讓：*確需共享或轉(zhuǎn)讓數(shù)據(jù)的，應(yīng)進行安全評估，并明確雙方的安全責(zé)任。*共享或轉(zhuǎn)讓個人信息的，應(yīng)事先征得用戶同意（法律法規(guī)另有規(guī)定的除外）。6.數(shù)據(jù)銷毀：*對于不再需要或達到存儲期限的數(shù)據(jù)，應(yīng)按照規(guī)定流程進行安全銷毀，確保數(shù)據(jù)無法被恢復(fù)。*對于存儲介質(zhì)的報廢，應(yīng)進行徹底的數(shù)據(jù)清除或物理銷毀。四、技術(shù)與管理措施（一）技術(shù)防護措施1.訪問控制：實施嚴格的身份認證和授權(quán)管理，采用多因素認證等強認證手段，對不同級別數(shù)據(jù)設(shè)置不同的訪問權(quán)限。2.數(shù)據(jù)加密：對敏感數(shù)據(jù)在傳輸和存儲過程中進行加密保護，選用符合國家規(guī)定的加密算法和產(chǎn)品。3.安全審計：對數(shù)據(jù)的訪問、操作和傳輸進行全程日志記錄和審計，確保操作可追溯。4.入侵檢測與防御：部署必要的安全設(shè)備和軟件，如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件等，及時發(fā)現(xiàn)和抵御安全威脅。5.漏洞管理：建立常態(tài)化的漏洞掃描和修復(fù)機制，及時發(fā)現(xiàn)并修補系統(tǒng)和應(yīng)用程序中的安全漏洞。6.數(shù)據(jù)脫敏與anonymization：在非生產(chǎn)環(huán)境或數(shù)據(jù)分析場景中，對敏感數(shù)據(jù)進行脫敏或anonymization處理，保護數(shù)據(jù)主體隱私。（二）管理措施1.制度建設(shè)：完善數(shù)據(jù)安全相關(guān)的規(guī)章制度和操作規(guī)程，確保各項工作有章可循。2.合規(guī)審查：在新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)上線前，對其數(shù)據(jù)處理活動進行合規(guī)性審查。3.供應(yīng)商管理：對涉及數(shù)據(jù)處理的第三方供應(yīng)商進行嚴格的安全評估和準入管理，并通過合同明確其數(shù)據(jù)安全責(zé)任。4.物理安全：加強機房、辦公場所等物理環(huán)境的安全管理，防止未經(jīng)授權(quán)的物理訪問。五、應(yīng)急響應(yīng)與事件處置（一）應(yīng)急預(yù)案制定數(shù)據(jù)安全事件應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織架構(gòu)、響應(yīng)流程、處置措施和恢復(fù)機制。（二）事件監(jiān)測與報告建立數(shù)據(jù)安全事件監(jiān)測機制，及時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)泄露、丟失、篡改等安全事件。發(fā)生或可能發(fā)生數(shù)據(jù)安全事件時，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，并按照規(guī)定向相關(guān)部門和用戶報告。（三）事件處置與恢復(fù)按照應(yīng)急預(yù)案快速響應(yīng)，采取措施控制事態(tài)發(fā)展，減少損失。事件處置后，及時進行總結(jié)評估，修復(fù)安全漏洞，改進防護措施，防止類似事件再次發(fā)生。六、監(jiān)督與改進（一）監(jiān)督檢查數(shù)據(jù)安全管理團隊應(yīng)定期對各部門數(shù)據(jù)安全制度執(zhí)行情況、技術(shù)措施落實情況進行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時通報并督促整改。（二）風(fēng)險評估定期組織開展數(shù)據(jù)安全風(fēng)險評估，識別潛在風(fēng)險，評估現(xiàn)有防護措施的有效性，并根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整安全策略和措施。（三）持續(xù)改進根據(jù)法律法規(guī)變化、業(yè)務(wù)發(fā)展、技術(shù)進步及風(fēng)險評估結(jié)果，定期對本辦法進行評審和修訂，持續(xù)改進企業(yè)數(shù)據(jù)安全防護能力。七、附則（一）解釋