企業(yè)環(huán)境保護(hù)責(zé)任落實(shí)檢查表前言企業(yè)作為社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的主要參與者，其環(huán)境保護(hù)責(zé)任的落實(shí)對(duì)于區(qū)域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量乃至國(guó)家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)至關(guān)重要。本檢查表旨在為企業(yè)提供一個(gè)系統(tǒng)性的工具，幫助其全面、客觀地評(píng)估自身環(huán)境保護(hù)責(zé)任的落實(shí)情況，識(shí)別潛在問(wèn)題與薄弱環(huán)節(jié)，并據(jù)此制定改進(jìn)措施，持續(xù)提升環(huán)境管理水平。企業(yè)可根據(jù)自身行業(yè)特點(diǎn)、規(guī)模及生產(chǎn)工藝，對(duì)本檢查表內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整和細(xì)化，確保其適用性和有效性。建議定期（如每季度或每半年）組織內(nèi)部審核，并將檢查結(jié)果作為企業(yè)環(huán)境績(jī)效評(píng)估的重要依據(jù)。一、組織領(lǐng)導(dǎo)與制度建設(shè)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查要點(diǎn)檢查方法與依據(jù)落實(shí)情況(是/否/部分)備注與改進(jìn)建議:---:-------------------:-----------------------------------------------------------------------:-----------------------------------------------------------------------------:--------------------:---------------------------------1.1環(huán)保組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)是否設(shè)立專門(mén)的環(huán)境保護(hù)管理部門(mén)或配備專職/兼職環(huán)保管理人員；環(huán)保負(fù)責(zé)人是否明確。查閱組織架構(gòu)文件、任命書(shū)、崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)。1.2環(huán)保目標(biāo)責(zé)任制是否建立并分解年度環(huán)境保護(hù)目標(biāo)和指標(biāo)；是否將環(huán)?？?jī)效納入各部門(mén)及相關(guān)人員的考核。查閱年度環(huán)保目標(biāo)文件、責(zé)任書(shū)、考核辦法及記錄。1.3環(huán)保管理制度建設(shè)是否建立并持續(xù)完善覆蓋環(huán)境影響評(píng)價(jià)、“三廢”處理、危廢管理、環(huán)境監(jiān)測(cè)、應(yīng)急預(yù)案、環(huán)保培訓(xùn)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的環(huán)境保護(hù)管理制度體系。查閱各項(xiàng)環(huán)保管理制度文件，檢查制度的完整性、適宜性和有效性。1.4環(huán)保投入保障機(jī)制是否設(shè)立專項(xiàng)環(huán)保資金預(yù)算，保障環(huán)保設(shè)施建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)、監(jiān)測(cè)、培訓(xùn)、應(yīng)急等費(fèi)用。查閱財(cái)務(wù)預(yù)算、相關(guān)費(fèi)用支出憑證。二、合規(guī)性管理序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查要點(diǎn)檢查方法與依據(jù)落實(shí)情況(是/否/部分)備注與改進(jìn)建議:---:-------------------:-----------------------------------------------------------------------:-----------------------------------------------------------------------------:--------------------:---------------------------------2.1項(xiàng)目環(huán)評(píng)與“三同時(shí)”新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目是否依法履行環(huán)評(píng)手續(xù)；環(huán)保設(shè)施是否與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用并驗(yàn)收合格。查閱環(huán)評(píng)批復(fù)文件、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及相關(guān)證明材料。2.2排污許可制度執(zhí)行是否依法取得排污許可證；是否按許可證要求排放污染物，如實(shí)申報(bào)排污信息。查閱排污許可證、排污申報(bào)材料、執(zhí)行報(bào)告。2.3固廢及危廢管理一般工業(yè)固廢是否合規(guī)處置；危險(xiǎn)廢物是否按國(guó)家規(guī)定分類收集、貯存、轉(zhuǎn)移、處置，相關(guān)記錄是否完整。查閱危廢處置合同、轉(zhuǎn)移聯(lián)單、貯存場(chǎng)所照片及記錄。2.4環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)急是否開(kāi)展環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案并備案；是否定期組織應(yīng)急演練，配備必要的應(yīng)急物資。查閱風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、應(yīng)急預(yù)案及備案證明、演練記錄、應(yīng)急物資清單。2.5環(huán)境監(jiān)測(cè)與報(bào)告是否按規(guī)定對(duì)污染物排放狀況進(jìn)行自行監(jiān)測(cè)或委托監(jiān)測(cè)；監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；是否按要求提交監(jiān)測(cè)報(bào)告。查閱監(jiān)測(cè)方案、監(jiān)測(cè)報(bào)告、原始監(jiān)測(cè)記錄、在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)（如安裝）。2.6環(huán)境信息公開(kāi)是否依法及時(shí)、準(zhǔn)確公開(kāi)企業(yè)環(huán)境信息，如排污信息、環(huán)保設(shè)施建設(shè)運(yùn)行情況等。查閱企業(yè)官網(wǎng)或其他公開(kāi)渠道的環(huán)境信息公開(kāi)內(nèi)容。三、污染防治與節(jié)能減排序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查要點(diǎn)檢查方法與依據(jù)落實(shí)情況(是/否/部分)備注與改進(jìn)建議:---:-------------------:-----------------------------------------------------------------------:-----------------------------------------------------------------------------:--------------------:---------------------------------3.1廢水處理與排放生產(chǎn)廢水、生活污水是否經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排放；污水處理設(shè)施是否正常運(yùn)行，運(yùn)行記錄是否完整。現(xiàn)場(chǎng)檢查處理設(shè)施運(yùn)行狀況，查閱運(yùn)行記錄、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。3.2廢氣處理與排放工藝廢氣、鍋爐煙氣等是否采取有效治理措施；廢氣處理設(shè)施是否正常運(yùn)行，排放濃度是否達(dá)標(biāo)。現(xiàn)場(chǎng)檢查處理設(shè)施運(yùn)行狀況，查閱運(yùn)行記錄、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。3.3噪聲與振動(dòng)控制廠界噪聲是否達(dá)標(biāo)；是否采取措施控制生產(chǎn)過(guò)程中的噪聲與振動(dòng)，減少對(duì)周邊環(huán)境影響。查閱噪聲監(jiān)測(cè)報(bào)告，現(xiàn)場(chǎng)檢查降噪減振措施。3.4節(jié)能降耗措施是否采用先進(jìn)的節(jié)能技術(shù)、工藝和設(shè)備；是否建立能源管理制度，開(kāi)展能源審計(jì)，降低單位產(chǎn)品能耗。查閱能源消耗統(tǒng)計(jì)報(bào)表、節(jié)能技術(shù)應(yīng)用證明、能源管理制度。3.5資源綜合利用是否對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的可回收利用的廢棄物進(jìn)行回收和綜合利用；是否推進(jìn)清潔生產(chǎn)審核。查閱資源綜合利用方案、清潔生產(chǎn)審核報(bào)告。四、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理與應(yīng)急序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查要點(diǎn)檢查方法與依據(jù)落實(shí)情況(是/否/部分)備注與改進(jìn)建議:---:-------------------:-----------------------------------------------------------------------:-----------------------------------------------------------------------------:--------------------:---------------------------------4.1環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估是否定期組織開(kāi)展環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別與評(píng)估，確定主要環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。查閱風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬。4.2應(yīng)急預(yù)案與演練應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容是否全面、可操作；是否定期組織應(yīng)急演練，評(píng)估演練效果并改進(jìn)預(yù)案。查閱應(yīng)急預(yù)案文本、演練計(jì)劃、演練記錄、演練評(píng)估報(bào)告。4.3應(yīng)急物資與隊(duì)伍是否配備與潛在環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)的應(yīng)急物資和裝備；是否建立應(yīng)急救援隊(duì)伍或與專業(yè)救援隊(duì)伍簽訂協(xié)議。查閱應(yīng)急物資清單、物資存放照片、應(yīng)急隊(duì)伍名單或救援協(xié)議。4.4突發(fā)環(huán)境事件處置若發(fā)生突發(fā)環(huán)境事件，是否能按預(yù)案要求及時(shí)啟動(dòng)、報(bào)告、處置，避免或減輕環(huán)境影響。查閱歷史突發(fā)環(huán)境事件處置記錄（如有），模擬情景詢問(wèn)。五、員工環(huán)保培訓(xùn)與意識(shí)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查要點(diǎn)檢查方法與依據(jù)落實(shí)情況(是/否/部分)備注與改進(jìn)建議:---:-------------------:-----------------------------------------------------------------------:-----------------------------------------------------------------------------:--------------------:---------------------------------5.1環(huán)保培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施是否制定年度環(huán)保培訓(xùn)計(jì)劃；是否對(duì)各級(jí)員工進(jìn)行環(huán)保法律法規(guī)、管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急知識(shí)等培訓(xùn)。查閱培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、考核結(jié)果。5.2環(huán)保宣傳與文化建設(shè)是否通過(guò)多種形式開(kāi)展環(huán)保宣傳，提高全員環(huán)保意識(shí)；是否積極培育企業(yè)環(huán)保文化。查閱宣傳資料、活動(dòng)記錄、企業(yè)文化建設(shè)相關(guān)文件。5.3員工參與及建議是否建立員工環(huán)保建議和投訴渠道；是否鼓勵(lì)員工參與環(huán)保改進(jìn)活動(dòng)。查閱建議記錄、投訴處理記錄、員工參與環(huán)保活動(dòng)的證明。六、檢查結(jié)果與改進(jìn)檢查日期檢查小組負(fù)責(zé)人參與檢查人員:---------------:-----------------:-------------------------------**總體評(píng)價(jià)與結(jié)論：****主要問(wèn)題與改進(jìn)建議：**1.2.3.**整改責(zé)任人及完成時(shí)限：****受檢部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字：****檢查小組負(fù)責(zé)人簽字：****日期：**使用說(shuō)明1.本檢查表為通用模板，企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和細(xì)化，確保檢查內(nèi)容的全面性和針對(duì)性。2.檢查過(guò)程中，應(yīng)堅(jiān)持客觀、公正的原則，通過(guò)查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)核查、人員訪談、數(shù)據(jù)分析等多種方式獲取證據(jù)。3.對(duì)“落實(shí)情況”的判定，“是”表示完全符合要求，“否”表示存在嚴(yán)重不符合，“部分”表示部分符合或