安全生產(chǎn)檢查表安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制及預(yù)防手冊(cè)前言本手冊(cè)旨在規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)檢查流程，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制與預(yù)防措施，降低安全發(fā)生概率，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序。手冊(cè)結(jié)合安全生產(chǎn)管理通用要求，適用于各行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)日常管理、專項(xiàng)檢查及風(fēng)險(xiǎn)防控工作，可作為企業(yè)安全管理人員、一線作業(yè)人員的工作指導(dǎo)工具。一、適用范圍與應(yīng)用場(chǎng)景（一）適用范圍本手冊(cè)適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，包括但不限于制造業(yè)、建筑業(yè)、化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、交通運(yùn)輸、電力等行業(yè)，涵蓋企業(yè)生產(chǎn)車間、施工現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫、辦公區(qū)域等所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。（二）應(yīng)用場(chǎng)景日常安全巡查：班組長(zhǎng)、安全員每日對(duì)責(zé)任區(qū)域進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)覺并消除隱患。專項(xiàng)安全檢查：針對(duì)特定環(huán)節(jié)（如電氣安全、消防設(shè)施、特種設(shè)備、?；饭芾淼龋╅_展的專項(xiàng)排查。季節(jié)性安全檢查：根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)（如夏季防暑、冬季防火、雨季防汛）組織的季節(jié)性安全檢查。節(jié)假日安全檢查：節(jié)假日前對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、關(guān)鍵設(shè)備的安全狀況及應(yīng)急準(zhǔn)備情況進(jìn)行檢查。新改擴(kuò)建項(xiàng)目安全驗(yàn)收：對(duì)新投產(chǎn)、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目是否符合安全設(shè)計(jì)要求進(jìn)行驗(yàn)收檢查。后安全復(fù)查：發(fā)生安全后，對(duì)整改措施落實(shí)情況及同類隱患進(jìn)行全面復(fù)查。二、安全生產(chǎn)檢查實(shí)施步驟（一）檢查準(zhǔn)備階段組建檢查小組根據(jù)檢查類型確定小組成員，至少包含安全管理人員、技術(shù)骨干及崗位員工代表（如班組長(zhǎng)）。明確組長(zhǎng)職責(zé)（*工，安全主管）及組員分工（如負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料核查、記錄填寫等）。制定檢查方案確定檢查目標(biāo)（如排查電氣隱患、規(guī)范操作流程等）、范圍（如生產(chǎn)車間A區(qū)、倉(cāng)庫B區(qū)）及時(shí)間安排。參考行業(yè)規(guī)范（如《安全生產(chǎn)法》《工貿(mào)企業(yè)重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》）及企業(yè)內(nèi)部安全制度，編制《檢查項(xiàng)目清單》。準(zhǔn)備檢查工具與資料工具：卷尺、測(cè)溫儀、測(cè)厚儀、絕緣電阻測(cè)試儀、防爆手電筒、相機(jī)（拍照記錄隱患）、個(gè)人防護(hù)裝備（安全帽、防護(hù)手套等）。資料：安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、設(shè)備臺(tái)賬、上次檢查隱患整改記錄、應(yīng)急預(yù)案等。（二）現(xiàn)場(chǎng)檢查階段首次溝通會(huì)議檢查組與企業(yè)負(fù)責(zé)人（*經(jīng)理）、安全負(fù)責(zé)人及崗位負(fù)責(zé)人召開簡(jiǎn)短會(huì)議，說明檢查目的、流程及配合要求。實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查區(qū)域巡查：按照《檢查項(xiàng)目清單》逐項(xiàng)檢查，重點(diǎn)關(guān)注：設(shè)施設(shè)備：運(yùn)行狀態(tài)、安全防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕）、維護(hù)保養(yǎng)記錄；作業(yè)環(huán)境：通道暢通性、照明通風(fēng)、消防器材配置及有效性、?；反娣藕弦?guī)性；人員行為：是否遵守操作規(guī)程、佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品（PPE）、特種作業(yè)人員持證上崗情況；管理制度：安全培訓(xùn)記錄、隱患排查臺(tái)賬、應(yīng)急預(yù)案演練記錄等。拍照取證：對(duì)發(fā)覺的隱患（如私拉亂接電線、消防通道堵塞）進(jìn)行拍照，標(biāo)注位置及問題描述?，F(xiàn)場(chǎng)詢問：隨機(jī)抽查員工對(duì)安全操作規(guī)程、應(yīng)急處置流程的掌握情況，記錄詢問結(jié)果。問題初步反饋檢查過程中，對(duì)發(fā)覺的明顯隱患（如設(shè)備漏電、消防器材過期）立即向現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人指出，要求立即整改或采取臨時(shí)防護(hù)措施。（三）問題匯總與整改階段編制檢查報(bào)告檢查結(jié)束后，組員匯總檢查記錄，組長(zhǎng)組織召開內(nèi)部會(huì)議，討論并確定隱患等級(jí)（一般隱患、較大隱患、重大隱患）。填寫《安全生產(chǎn)檢查表》（見模板一），明確隱患描述、位置、責(zé)任部門、整改建議及整改時(shí)限。下達(dá)整改通知將《安全生產(chǎn)檢查表》正式送達(dá)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人（*主任），要求簽收確認(rèn)并限期提交《整改計(jì)劃書》（含整改措施、責(zé)任人、完成時(shí)限）。跟蹤整改落實(shí)安全管理部門對(duì)整改進(jìn)度進(jìn)行跟蹤，對(duì)重大隱患實(shí)行“閉環(huán)管理”，直至隱患消除并驗(yàn)收合格。對(duì)無法按期整改的隱患，責(zé)任部門需延期申請(qǐng)，說明原因及臨時(shí)控制措施，經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。（四）總結(jié)與歸檔階段檢查總結(jié)會(huì)議召集檢查組、責(zé)任部門及企業(yè)負(fù)責(zé)人召開總結(jié)會(huì)，通報(bào)檢查結(jié)果、整改情況，分析隱患產(chǎn)生原因，提出管理改進(jìn)建議。資料歸檔將《安全生產(chǎn)檢查表》《整改計(jì)劃書》《整改驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》《檢查報(bào)告》等資料整理歸檔，保存期限不少于3年，以備追溯及后續(xù)檢查參考。三、風(fēng)險(xiǎn)控制與預(yù)防操作流程（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別識(shí)別方法工作安全分析（JSA）：針對(duì)具體作業(yè)步驟（如設(shè)備維修、高處作業(yè)），分解操作流程，識(shí)別每個(gè)步驟的潛在風(fēng)險(xiǎn)（如機(jī)械傷害、墜落）。安全檢查表（SCL）：基于設(shè)備設(shè)施清單，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)檢查項(xiàng)（如壓力容器安全閥、起重機(jī)械鋼絲繩狀態(tài)）識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)驗(yàn)判斷法：結(jié)合歷史案例、員工反饋及行業(yè)典型風(fēng)險(xiǎn)，識(shí)別本企業(yè)常見風(fēng)險(xiǎn)（如電氣火災(zāi)、物體打擊）。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單編制將識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)匯總為《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單》（見模板二），明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、所在位置、涉及環(huán)節(jié)及可能導(dǎo)致的類型。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用LEC評(píng)價(jià)法（L-發(fā)生的可能性、E-暴露頻率、C-后果嚴(yán)重度）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行量化評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：重大風(fēng)險(xiǎn)（D≥320）：可能造成群死群傷或重大財(cái)產(chǎn)損失，需立即停產(chǎn)整改；較大風(fēng)險(xiǎn)（160≤D＜320）：可能造成人員傷亡或較大財(cái)產(chǎn)損失，需限期整改；一般風(fēng)險(xiǎn)（70≤D＜160）：可能造成人員輕傷或一般財(cái)產(chǎn)損失，需限期整改；低風(fēng)險(xiǎn)（D＜70）：風(fēng)險(xiǎn)較低，需注意并加強(qiáng)監(jiān)控。示例：某車間沖壓設(shè)備操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估L=6（設(shè)備故障導(dǎo)致傷害可能性較大）；E=6（每日頻繁暴露）；C=15（可能造成重傷）D=6×6×15=540，判定為重大風(fēng)險(xiǎn)。（三）風(fēng)險(xiǎn)控制措施制定根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，按“工程控制—管理控制—個(gè)體防護(hù)”優(yōu)先級(jí)制定措施：重大風(fēng)險(xiǎn)控制工程控制：安裝安全光幕、雙手操作按鈕等防護(hù)裝置，從源頭消除或降低風(fēng)險(xiǎn)；管理控制：制定專項(xiàng)操作規(guī)程，實(shí)施作業(yè)許可制度（如動(dòng)火作業(yè)票），每日班前強(qiáng)調(diào)安全注意事項(xiàng)；個(gè)體防護(hù)：?jiǎn)T工佩戴防沖擊眼鏡、防割手套等防護(hù)用品，定期組織應(yīng)急演練。較大風(fēng)險(xiǎn)控制工程控制：增設(shè)防護(hù)欄、警示標(biāo)識(shí)，優(yōu)化設(shè)備布局減少交叉作業(yè)；管理控制：每周開展安全檢查，組織專項(xiàng)培訓(xùn)，明確崗位安全職責(zé)；個(gè)體防護(hù)：配備符合標(biāo)準(zhǔn)的防護(hù)用具，監(jiān)督員工正確佩戴。一般及低風(fēng)險(xiǎn)控制管理控制：完善操作規(guī)程，加強(qiáng)日常巡查，開展安全意識(shí)培訓(xùn)；個(gè)體防護(hù)：根據(jù)崗位需求提供基礎(chǔ)防護(hù)用品（如安全帽、工作服）。（四）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與更新定期監(jiān)控：重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)每日巡查，較大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)每周檢查，一般風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)每月檢查，記錄監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)并分析趨勢(shì)。動(dòng)態(tài)更新：當(dāng)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)重新識(shí)別、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，更新《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單》及控制措施。四、核心模板表格模板一：安全生產(chǎn)檢查表檢查區(qū)域/部門檢查日期檢查人員天氣狀況檢查類型（日常/專項(xiàng)/季節(jié)性等）序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（合格/不合格/問題描述）整改建議責(zé)任部門整改時(shí)限整改狀態(tài)（未整改/整改中/已整改）1安全通道寬度≥1.2m，無障礙物，標(biāo)識(shí)清晰通道堆放物料立即清理物料，劃線標(biāo)識(shí)生產(chǎn)車間2024–整改中2消防器材壓力正常，在有效期內(nèi)，擺放位置明顯滅火器壓力不足更換滅火器，每月檢查壓力倉(cāng)庫B區(qū)2024–已整改3特種作業(yè)人員持證操作證在有效期內(nèi)，人證相符電工*某證書過期立即組織復(fù)審，未通過前停止作業(yè)維修班2024–整改中……檢查結(jié)論：□基本符合要求，存在少量一般隱患，已落實(shí)整改；□存在較大隱患，需限期整改并跟蹤復(fù)查；□存在重大隱患，需立即停產(chǎn)整改。檢查組長(zhǎng)簽字：__________被檢查部門負(fù)責(zé)人簽字：__________模板二：風(fēng)險(xiǎn)控制與預(yù)防措施表風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱所在位置涉及環(huán)節(jié)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（LEC值）控制措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時(shí)限整查方式?jīng)_壓設(shè)備操作傷害生產(chǎn)車間A區(qū)設(shè)備運(yùn)行操作機(jī)械傷害重大（540）1.安裝安全光幕；2.制定《沖壓設(shè)備安全操作規(guī)程》；3.每日班前培訓(xùn)生產(chǎn)車間*主任長(zhǎng)期每日檢查+季度評(píng)估?；沸孤﹤}(cāng)庫C區(qū)危化品存儲(chǔ)中毒、火災(zāi)較大（240）1.設(shè)置專用防爆柜；2.每周檢查密封性；3.配備防泄漏應(yīng)急物資倉(cāng)儲(chǔ)部*主管2024–每周檢查+月度演練高處作業(yè)墜落廠房外墻維修高處作業(yè)墜落傷害較大（180）1.搭設(shè)合格腳手架；2.作業(yè)人員系安全帶；3.辦理高處作業(yè)許可證維修部*班長(zhǎng)作業(yè)前檢查每次作業(yè)前檢查五、使用指南與注意事項(xiàng)（一）使用指南檢查表選擇：根據(jù)檢查場(chǎng)景（日常/專項(xiàng)/季節(jié)性）選擇對(duì)應(yīng)類型的檢查表，通用檢查表適用于常規(guī)項(xiàng)目，專項(xiàng)檢查表針對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)（如電氣、消防）補(bǔ)充細(xì)化條目。記錄規(guī)范：?jiǎn)栴}描述需具體（如“3號(hào)配電箱外殼接地線松動(dòng)”而非“配電箱有問題”），避免模糊表述；照片需標(biāo)注時(shí)間、地點(diǎn)及隱患細(xì)節(jié)。整改跟蹤：利用信息化系統(tǒng)（如安全管理APP）錄入整改任務(wù)，設(shè)置到期提醒，保證“隱患發(fā)覺—整改—驗(yàn)收”閉環(huán)管理。培訓(xùn)應(yīng)用：定期組織安全管理人員、班組長(zhǎng)培訓(xùn)手冊(cè)內(nèi)容，保證掌握檢查方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程及控制措施制定要點(diǎn)。（二）注意事項(xiàng)檢查客觀性：檢查人員需秉持公平公正原則，避免主觀臆斷，對(duì)隱患判定以法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范為依據(jù)。員工參與：鼓勵(lì)一線員工參與隱患排查，設(shè)立“安全隱患舉報(bào)箱”或獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，提高全員安全意識(shí)。動(dòng)態(tài)更新：每年對(duì)手冊(cè)進(jìn)行全面評(píng)審，結(jié)合最新法律法規(guī)（如新修訂的《安全生產(chǎn)法》）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)實(shí)際變化，更新檢查項(xiàng)目、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及控制措施。保密要求：檢查記錄中涉及企業(yè)核心技術(shù)、敏感數(shù)據(jù)的內(nèi)容需妥善保管，嚴(yán)禁對(duì)外泄露。應(yīng)急準(zhǔn)備：檢查過程中如發(fā)覺直接危及人身安全的緊急隱患（如設(shè)備漏電、燃?xì)庑孤?，?yīng)立即停止作業(yè)，組織人員疏散，并啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。六、常見問題與應(yīng)對(duì)常見問題應(yīng)對(duì)措施員工對(duì)檢查不配合，隱瞞隱患加強(qiáng)安全培訓(xùn)，說明檢查目的為“保護(hù)員工安全”；建立匿名舉報(bào)機(jī)制，保護(hù)舉報(bào)人隱私。整改逾期未完成約談責(zé)任部門負(fù)責(zé)人，