煤礦安全生產(chǎn)管理月度檢查表一、引言煤礦安全生產(chǎn)，事關(guān)礦工生命福祉，事關(guān)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，事關(guān)社會(huì)和諧穩(wěn)定。月度檢查作為煤礦安全生產(chǎn)管理體系中至關(guān)重要的一環(huán)，是及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患、堵塞管理漏洞、提升安全水平的基礎(chǔ)性工作。本檢查表旨在提供一個(gè)系統(tǒng)性、規(guī)范化的月度安全檢查指引，幫助煤礦企業(yè)全面審視安全生產(chǎn)狀況，落實(shí)主體責(zé)任，確保生產(chǎn)作業(yè)在安全可控的前提下進(jìn)行。它并非一成不變的教條，各單位應(yīng)結(jié)合自身實(shí)際情況，靈活調(diào)整與細(xì)化，力求檢查工作的實(shí)效性與針對(duì)性。二、檢查表說明本檢查表適用于煤礦企業(yè)各級(jí)管理層面開展月度安全生產(chǎn)綜合檢查。檢查周期為每月一次，可根據(jù)實(shí)際情況（如節(jié)假日、重大活動(dòng)前、季節(jié)變換等）增加檢查頻次。檢查人員應(yīng)由企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門牽頭，組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員、基層管理人員及經(jīng)驗(yàn)豐富的一線員工代表共同組成，確保檢查視角的全面性與專業(yè)性。檢查過程應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀公正的原則，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題要詳細(xì)記錄，明確責(zé)任，并跟蹤整改。三、月度安全檢查主要內(nèi)容（一）安全管理體系運(yùn)行情況序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)要求檢查方法與依據(jù)常見問題與整改建議:---:-------------------:------------------------------------------------------------------------------------:------------------------------------------------------------------------------:------------------------------------------------------------------------------------1.1安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制是否明確、清晰，并有效落實(shí)；責(zé)任追究機(jī)制是否健全。查閱責(zé)任制文件、會(huì)議記錄、考核記錄；與各級(jí)管理人員及員工代表訪談。常見問題：責(zé)任劃分不清，考核流于形式。建議：細(xì)化責(zé)任清單，強(qiáng)化考核結(jié)果應(yīng)用，嚴(yán)肅責(zé)任追究。1.2安全管理制度執(zhí)行各項(xiàng)安全管理制度（如操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、應(yīng)急管理制度等）是否健全、現(xiàn)行有效，并嚴(yán)格執(zhí)行。查閱制度文本、記錄臺(tái)賬；現(xiàn)場(chǎng)檢查制度執(zhí)行情況。常見問題：制度更新不及時(shí)，與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際脫節(jié)；執(zhí)行不到位。建議：定期評(píng)審修訂制度，加強(qiáng)制度宣貫與執(zhí)行監(jiān)督。1.3安全培訓(xùn)教育是否按計(jì)劃開展全員安全培訓(xùn)、新員工三級(jí)安全教育、特種作業(yè)人員持證上崗培訓(xùn)等。查閱培訓(xùn)計(jì)劃、記錄、考核檔案、特種作業(yè)人員證件。常見問題：培訓(xùn)內(nèi)容針對(duì)性不強(qiáng)，培訓(xùn)時(shí)間不足，檔案不完善。建議：豐富培訓(xùn)形式，結(jié)合案例教學(xué)，確保培訓(xùn)效果。1.4隱患排查治理隱患排查治理閉環(huán)管理機(jī)制是否有效運(yùn)行，隱患登記、整改、復(fù)查、銷號(hào)是否規(guī)范。查閱隱患排查臺(tái)賬、整改記錄、復(fù)查報(bào)告。常見問題：隱患整改不及時(shí)、不徹底，重大隱患未掛牌督辦。建議：建立隱患分級(jí)管理，明確整改時(shí)限與責(zé)任人，跟蹤督辦。1.5安全投入安全費(fèi)用提取與使用是否符合規(guī)定，安全設(shè)施、設(shè)備、防護(hù)用品等投入是否到位。查閱財(cái)務(wù)報(bào)表、安全費(fèi)用使用臺(tái)賬、采購驗(yàn)收記錄。常見問題：安全投入不足或挪作他用。建議：確保?？顚Ｓ?，優(yōu)先保障安全急需投入。（二）現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全管理序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)要求檢查方法與依據(jù)常見問題與整改建議:---:-------------------:------------------------------------------------------------------------------------:------------------------------------------------------------------------------:------------------------------------------------------------------------------------2.1作業(yè)規(guī)程執(zhí)行各工種作業(yè)是否嚴(yán)格遵守作業(yè)規(guī)程，是否存在“三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律）行為?，F(xiàn)場(chǎng)巡查各作業(yè)點(diǎn)，觀察員工操作，查閱作業(yè)規(guī)程及執(zhí)行記錄。常見問題：不按規(guī)程作業(yè)，簡化流程，冒險(xiǎn)蠻干。建議：加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，加大“三違”查處力度，強(qiáng)化規(guī)程培訓(xùn)。2.2頂板管理采掘工作面頂板支護(hù)是否符合設(shè)計(jì)要求，支護(hù)質(zhì)量是否合格，空頂距離是否超標(biāo)，是否按規(guī)定進(jìn)行礦壓監(jiān)測(cè)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查支護(hù)狀況，查閱礦壓監(jiān)測(cè)記錄、支護(hù)設(shè)計(jì)與驗(yàn)收資料。常見問題：支護(hù)強(qiáng)度不足，空頂作業(yè)，監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析不及時(shí)。建議：嚴(yán)格執(zhí)行敲幫問頂制度，加強(qiáng)支護(hù)質(zhì)量檢查與礦壓預(yù)警。2.3爆破安全爆破作業(yè)是否嚴(yán)格執(zhí)行“一炮三檢”、“三人連鎖”制度，爆破器材管理是否規(guī)范?，F(xiàn)場(chǎng)檢查爆破作業(yè)流程，查閱爆破記錄、爆破器材領(lǐng)退臺(tái)賬。常見問題：爆破警戒不到位，剩余爆破器材未及時(shí)退庫。建議：加強(qiáng)爆破作業(yè)人員培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)爆破規(guī)定。2.4機(jī)電運(yùn)輸安全井下機(jī)電設(shè)備是否完好，保護(hù)裝置是否齊全有效；運(yùn)輸線路、設(shè)施是否符合安全要求，運(yùn)行是否正?！，F(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備運(yùn)行狀況、保護(hù)裝置，查閱設(shè)備檢修維護(hù)記錄。常見問題：設(shè)備帶病運(yùn)行，保護(hù)裝置失效，違章操作。建議：加強(qiáng)設(shè)備日常點(diǎn)檢與定期維護(hù)，杜絕“失爆”。2.5采掘作業(yè)面安全采掘工作面布置、參數(shù)是否合理，作業(yè)環(huán)境是否符合規(guī)定，安全出口是否暢通。現(xiàn)場(chǎng)檢查作業(yè)面狀況、安全出口暢通情況。常見問題：作業(yè)面環(huán)境臟亂差，安全出口堆放雜物。建議：加強(qiáng)文明生產(chǎn)管理，確保安全出口暢通無阻。（三）通風(fēng)、瓦斯、防塵、防火（一通三防）管理序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)要求檢查方法與依據(jù)常見問題與整改建議:---:-------------------:------------------------------------------------------------------------------------:------------------------------------------------------------------------------:------------------------------------------------------------------------------------3.1通風(fēng)系統(tǒng)通風(fēng)系統(tǒng)是否穩(wěn)定可靠，風(fēng)量、風(fēng)速是否滿足規(guī)定，風(fēng)流方向是否正確，通風(fēng)設(shè)施是否完好。查閱通風(fēng)系統(tǒng)圖、測(cè)風(fēng)記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查通風(fēng)設(shè)施及風(fēng)流情況。常見問題：通風(fēng)設(shè)施損壞，局部風(fēng)量不足，串聯(lián)通風(fēng)。建議：定期檢測(cè)通風(fēng)系統(tǒng)，及時(shí)修復(fù)損壞設(shè)施，優(yōu)化通風(fēng)設(shè)計(jì)。3.2瓦斯管理瓦斯檢查制度是否嚴(yán)格執(zhí)行，瓦斯?jié)舛仁欠裨谝?guī)定范圍內(nèi)，瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)是否運(yùn)行正常。查閱瓦斯檢查記錄、監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)，現(xiàn)場(chǎng)使用便攜式瓦斯檢測(cè)儀抽查。常見問題：瓦斯檢查不及時(shí)、不規(guī)范，監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)上傳中斷。建議：加強(qiáng)瓦檢員責(zé)任心教育，確保監(jiān)控系統(tǒng)靈敏可靠。3.3防塵措施綜合防塵措施（灑水、噴霧、個(gè)體防護(hù)等）是否落實(shí)到位，粉塵濃度是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查防塵設(shè)施運(yùn)行情況，查閱粉塵檢測(cè)報(bào)告，檢查個(gè)體防護(hù)用品佩戴。常見問題：防塵設(shè)施未正常使用，員工防護(hù)意識(shí)不強(qiáng)。建議：加大防塵投入，推廣高效防塵技術(shù)，加強(qiáng)個(gè)體防護(hù)監(jiān)督。3.4防滅火管理井下消防管路系統(tǒng)、消防器材是否齊全有效，易燃物品管理是否規(guī)范，防滅火措施是否到位?，F(xiàn)場(chǎng)檢查消防設(shè)施、器材完好情況，查閱防火制度與檢查記錄。常見問題：消防器材過期或損壞，易燃物堆放混亂。建議：定期檢查更換消防器材，規(guī)范易燃物品管理，開展防火演練。（四）設(shè)備設(shè)施安全狀況序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)要求檢查方法與依據(jù)常見問題與整改建議:---:-------------------:------------------------------------------------------------------------------------:------------------------------------------------------------------------------:------------------------------------------------------------------------------------4.1主要生產(chǎn)設(shè)備采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)、刮板輸送機(jī)、膠帶輸送機(jī)等主要設(shè)備是否完好，運(yùn)行是否正常，保護(hù)裝置是否齊全?，F(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備運(yùn)行狀況，查閱設(shè)備臺(tái)賬、檢修記錄、運(yùn)行日志。常見問題：設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)不及時(shí)，關(guān)鍵部件磨損超標(biāo)。建議：嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備包機(jī)責(zé)任制和定期檢修制度。4.2提升運(yùn)輸設(shè)備提升機(jī)、絞車、鋼絲繩、連接裝置等是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)，保護(hù)裝置是否靈敏可靠?，F(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備狀況，查閱定期檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告、維護(hù)記錄。常見問題：鋼絲繩斷絲超標(biāo)，保護(hù)裝置失效。建議：按規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)，及時(shí)更換不合格部件。4.3供電系統(tǒng)井下供電系統(tǒng)是否符合“三無”、“四有”、“兩齊”、“三全”、“三堅(jiān)持”要求，接地保護(hù)是否可靠?，F(xiàn)場(chǎng)檢查供電設(shè)備、線路、保護(hù)裝置，查閱電氣試驗(yàn)記錄。常見問題：電纜有破損，接地電阻超標(biāo)。建議：加強(qiáng)電氣設(shè)備防爆管理，定期進(jìn)行電氣試驗(yàn)。4.4安全防護(hù)設(shè)施各種安全防護(hù)裝置、警示標(biāo)志是否齊全、醒目、有效?，F(xiàn)場(chǎng)檢查各作業(yè)場(chǎng)所安全防護(hù)設(shè)施及警示標(biāo)志設(shè)置情況。常見問題：防護(hù)裝置缺失或損壞，警示標(biāo)志模糊不清。建議：及時(shí)補(bǔ)充修復(fù)防護(hù)設(shè)施，規(guī)范警示標(biāo)志設(shè)置。（五）職業(yè)健康與勞動(dòng)防護(hù)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)要求檢查方法與依據(jù)常見問題與整改建議:---:-------------------:------------------------------------------------------------------------------------:------------------------------------------------------------------------------:------------------------------------------------------------------------------------5.1職業(yè)健康監(jiān)護(hù)是否按規(guī)定組織員工進(jìn)行職業(yè)健康檢查，建立職業(yè)健康檔案。查閱職業(yè)健康檢查計(jì)劃、報(bào)告、員工健康檔案。常見問題：體檢周期不達(dá)標(biāo)，檔案不完善。建議：嚴(yán)格執(zhí)行職業(yè)健康檢查制度，確保檔案規(guī)范管理。5.2個(gè)體防護(hù)用品勞動(dòng)防護(hù)用品的采購、發(fā)放、使用是否符合規(guī)定，員工是否正確佩戴和使用。查閱防護(hù)用品采購驗(yàn)收記錄、發(fā)放臺(tái)賬，現(xiàn)場(chǎng)檢查員工佩戴使用情況。常見問題：防護(hù)用品質(zhì)量不合格，員工佩戴不規(guī)范。建議：確保防護(hù)用品質(zhì)量，加強(qiáng)佩戴使用培訓(xùn)與監(jiān)督。5.3作業(yè)環(huán)境條件井下作業(yè)場(chǎng)所的溫度、濕度、噪聲、照明等是否符合職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)?，F(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)或查閱相關(guān)檢測(cè)報(bào)告。常見問題：局部作業(yè)點(diǎn)溫度過高，噪聲超標(biāo)。建議：采取降溫、降噪措施，改善作業(yè)環(huán)境。（六）應(yīng)急管理序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)要求檢查方法與依據(jù)常見問題與整改建議:---:-------------------:------------------------------------------------------------------------------------:------------------------------------------------------------------------------:------------------------------------------------------------------------------------6.1應(yīng)急預(yù)案應(yīng)急預(yù)案是否健全、有效，并按規(guī)定備案；是否定期組織修訂和評(píng)審。查閱應(yīng)急預(yù)案文本、評(píng)審記錄、備案證明。常見問題：預(yù)案與實(shí)際脫節(jié)，更新不及時(shí)。建議：結(jié)合實(shí)際情況動(dòng)態(tài)修訂預(yù)案，增強(qiáng)預(yù)案的針對(duì)性和可操作性。6.2應(yīng)急演練是否按計(jì)劃組織開展應(yīng)急演練，演練效果是否進(jìn)行評(píng)估并改進(jìn)。查閱演練計(jì)劃、方案、記錄、總結(jié)評(píng)估報(bào)告。常見問題：演練形式化，未達(dá)到預(yù)期效果。建議：豐富演練形式，注重實(shí)戰(zhàn)性，及時(shí)總結(jié)改進(jìn)。6.3應(yīng)急物資與隊(duì)伍應(yīng)急救援隊(duì)伍是否建立，應(yīng)急物資、器材、設(shè)備是否儲(chǔ)備充足、完好有效?，F(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)急物資儲(chǔ)備情況，查閱物資臺(tái)賬、維護(hù)記錄，了解應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)情況。常見問題：應(yīng)急物資不足或過期，隊(duì)伍響應(yīng)能力不足。建議：定期檢查補(bǔ)充應(yīng)急物資，加強(qiáng)應(yīng)急隊(duì)伍培訓(xùn)。四、檢查結(jié)果處理與持續(xù)改進(jìn)月度安全檢查結(jié)束后，檢查組應(yīng)及時(shí)匯總檢查情況，形成書面檢查報(bào)告。報(bào)告應(yīng)包括檢查概況、取得的成效、存在的主要問題與隱患、原因分析、整改要求及責(zé)任單位（人）、整改時(shí)限等內(nèi)容。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患，應(yīng)立即下達(dá)停產(chǎn)整改指令，并上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及上級(jí)主管部門。企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤督辦，確保各項(xiàng)問題隱患