安全隱患排查治理臺賬一、臺賬用途說明本臺賬用于企業(yè)/單位對生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的安全隱患進(jìn)行全流程閉環(huán)管理，覆蓋隱患排查、登記、評估、整改、驗收、銷號全生命周期，旨在實現(xiàn)隱患“早發(fā)現(xiàn)、早治理、早消除”，防范生產(chǎn)安全事故發(fā)生。適用于各類行業(yè)（如工貿(mào)、化工、建筑、交通運輸?shù)龋攸c針對設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、管理體系等方面的不安全狀態(tài)或行為。二、臺賬核心功能1.動態(tài)跟蹤：實時記錄隱患發(fā)現(xiàn)、整改、驗收各環(huán)節(jié)進(jìn)展，確保信息可追溯；2.分級管控：根據(jù)隱患風(fēng)險等級（一般/重大）分類管理，明確治理優(yōu)先級；3.責(zé)任落實：綁定隱患整改責(zé)任部門/人，確?！罢l排查、誰負(fù)責(zé)，誰整改、誰銷號”；4.閉環(huán)驗證：通過“排查-整改-驗收”全流程記錄，驗證治理效果，杜絕“紙面整改”。三、臺賬表格結(jié)構(gòu)（Excel/WPS模板推薦）（一）基礎(chǔ)信息區(qū)（必填項，每條隱患獨立記錄）字段填寫要求說明序號按錄入順序自動編號（1,2,3…），唯一標(biāo)識每條隱患。支持Excel自動生成（公式：=ROW()-1）。排查日期年月日（格式：YYYY-MM-DD），即發(fā)現(xiàn)隱患的具體日期。需與排查記錄（如檢查表、照片）時間一致。排查主體下拉選擇：企業(yè)自查/政府檢查/第三方機(jī)構(gòu)檢查/員工舉報。明確隱患來源，輔助分析排查有效性。隱患來源場景具體場景描述（如“生產(chǎn)車間焊接區(qū)域”“倉庫貨物堆放區(qū)”“配電室”）。精準(zhǔn)定位隱患發(fā)生位置（精確到區(qū)域/設(shè)備/環(huán)節(jié)）。隱患描述詳細(xì)描述隱患具體表現(xiàn)（如“電焊機(jī)二次線接頭裸露，未包絕緣膠布”“貨架頂層貨物超重（標(biāo)注：1.5噸，限重1噸）”“消防栓箱內(nèi)水帶破損，接口漏水”）。需包含“什么位置+什么問題+風(fēng)險影響”（如“可能導(dǎo)致觸電/坍塌/火災(zāi)”）。（二）隱患分級與風(fēng)險（核心分類依據(jù)）字段填寫要求說明隱患類型下拉選擇：設(shè)備設(shè)施類/作業(yè)環(huán)境類/人員行為類/管理制度類/應(yīng)急管理類。分類標(biāo)準(zhǔn)（參考GB/T33000-2016《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》）：-設(shè)備設(shè)施類（如機(jī)械防護(hù)缺失、電氣線路老化）；-作業(yè)環(huán)境類（如通道堵塞、照明不足、有毒氣體積聚）；-人員行為類（如違章操作、未戴防護(hù)用品）；-管理制度類（如安全操作規(guī)程缺失、培訓(xùn)記錄不全）；-應(yīng)急管理類（如應(yīng)急預(yù)案未更新、應(yīng)急物資過期）。風(fēng)險等級下拉選擇：重大隱患/一般隱患。判定依據(jù)（參考《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》）：-重大隱患：可能直接導(dǎo)致死亡、重傷或重大財產(chǎn)損失（如易燃易爆場所動火無監(jiān)護(hù)、特種設(shè)備超期未檢）；-一般隱患：可能導(dǎo)致輕微傷害或較小經(jīng)濟(jì)損失（如防護(hù)欄輕微變形、滅火器壓力不足）。（企業(yè)可結(jié)合自身行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)細(xì)化判定標(biāo)準(zhǔn)，如化工企業(yè)將“有毒氣體報警器失效”列為重大隱患）（三）整改責(zé)任與措施（動態(tài)跟蹤核心）字段填寫要求說明整改責(zé)任部門具體負(fù)責(zé)整改的部門（如“生產(chǎn)部”“設(shè)備科”“安全環(huán)保部”）。需明確到一級/二級部門（避免模糊表述“相關(guān)部門”）。整改責(zé)任人直接實施整改的個人（姓名+聯(lián)系方式），通常為責(zé)任部門負(fù)責(zé)人或崗位員工。確保整改任務(wù)落實到具體人。整改期限計劃完成整改的日期（格式：YYYY-MM-DD），重大隱患需明確“立即整改”或短期期限（如≤3日），一般隱患可適當(dāng)延長（如≤7日/15日）。根據(jù)隱患風(fēng)險等級確定（重大隱患通常要求“即查即改”）。整改措施具體治理方案（如“更換破損電焊機(jī)二次線并包絕緣膠布”“清理貨架頂層超重貨物并標(biāo)注限重標(biāo)識”“維修消防栓箱水帶并更換密封圈”）。需具有可操作性（明確“做什么、怎么做、用什么材料”）。（四）整改過程與驗收（閉環(huán)驗證）字段填寫要求說明整改完成情況下拉選擇：已完成（附整改后照片/檢測報告）/進(jìn)行中（填寫當(dāng)前進(jìn)度，如“已完成80%，剩余部分待配件到貨”）/未完成（說明原因，如“配件延遲到貨，預(yù)計延期至XX日”）。動態(tài)更新（建議每周跟蹤1次）。整改證明材料上傳/記錄整改后的證據(jù)（如照片、檢測報告、設(shè)備合格證等），重大隱患需附第三方檢測報告或?qū)＜因炇找庖?。例如：電氣隱患整改后附絕緣檢測記錄，消防隱患附消防栓試壓報告。驗收日期年月日（格式：YYYY-MM-DD），即完成整改后組織驗收的具體日期。需在整改期限內(nèi)或延期后完成。驗收人員參與驗收的人員（姓名+職務(wù)），通常為安全管理部門代表+責(zé)任部門負(fù)責(zé)人+技術(shù)專家（重大隱患需外部專家）。確保驗收專業(yè)性（如電氣隱患由電工班長+安全員驗收）。驗收結(jié)果下拉選擇：合格（隱患已徹底消除，符合安全標(biāo)準(zhǔn)）/不合格（仍存在風(fēng)險，需重新整改）。不合格的隱患需重新記錄整改期限并閉環(huán)。銷號狀態(tài)下拉選擇：已銷號（驗收合格后關(guān)閉隱患記錄）/未銷號（整改中或驗收不合格）。僅“驗收合格”的隱患可標(biāo)記為銷號。（五）備注（補(bǔ)充信息）字段填寫要求說明備注其他需說明的事項（如“隱患為歷史遺留問題，需長期監(jiān)控”“整改期間采取臨時管控措施（如設(shè)置警戒圍欄）”）。記錄特殊情況或管理要求（如重大隱患整改期間的應(yīng)急防護(hù)）。四、臺賬使用流程（全生命周期管理）（一）隱患排查階段（信息錄入）1.排查方式：通過日常巡查（如班組班前/班后檢查）、專項檢查（如電氣安全月檢）、季節(jié)性檢查（如夏季防汛）、政府/第三方檢查、員工舉報等途徑發(fā)現(xiàn)隱患。2.信息填寫：發(fā)現(xiàn)隱患后立即（最遲24小時內(nèi)）在臺賬中錄入基礎(chǔ)信息（排查日期、主體、場景、描述）、分級分類（隱患類型、風(fēng)險等級）、整改責(zé)任（部門/人、期限），確?！鞍l(fā)現(xiàn)即記錄”。（二）整改實施階段（動態(tài)跟蹤）1.制定措施：責(zé)任部門根據(jù)隱患描述制定具體整改方案（如更換設(shè)備、清理環(huán)境、修訂制度），明確步驟、材料及完成時間。2.過程更新：整改過程中定期（如每周）更新“整改完成情況”（如“已完成50%”“配件已到貨，今日開工”），附現(xiàn)場照片（如整改前后對比）。3.延期申請：若因客觀原因（如配件延遲、技術(shù)難題）無法按期完成，責(zé)任部門需提交書面延期申請（說明原因及新期限），經(jīng)安全管理部門/總負(fù)責(zé)人審批后調(diào)整“整改期限”。（三）驗收銷號階段（閉環(huán)驗證）1.組織驗收：整改完成后，由責(zé)任部門申請驗收，安全管理部門牽頭組織驗收（重大隱患需技術(shù)專家參與），對照整改措施檢查是否徹底消除風(fēng)險（如測試電氣絕緣性、測量貨物堆放高度）。2.結(jié)果記錄：驗收合格的，填寫“驗收結(jié)果=合格”“銷號狀態(tài)=已銷號”，并上傳證明材料（如檢測報告）；驗收不合格的，填寫“驗收結(jié)果=不合格”，重新記錄整改期限并閉環(huán)（視為新隱患）。（四）統(tǒng)計分析與改進(jìn)（長效管理）1.定期統(tǒng)計：按月/季度匯總隱患數(shù)據(jù)（如總數(shù)、一般/重大隱患占比、整改完成率），分析高發(fā)類型（如“設(shè)備防護(hù)缺失”“員工未戴護(hù)具”）、高發(fā)區(qū)域（如“車間焊接區(qū)”“倉庫”）。2.改進(jìn)措施：針對高頻隱患制定專項管控方案（如增加防護(hù)裝置、加強(qiáng)員工培訓(xùn)），優(yōu)化排查標(biāo)準(zhǔn)（如將“某類設(shè)備每周必查”寫入制度），形成“排查-治理-改進(jìn)”閉環(huán)。五、配套要求與注意事項（一）格式規(guī)范電子臺賬：推薦使用Excel/WPS（設(shè)置下拉菜單、條件格式：重大隱患標(biāo)紅、超期未改標(biāo)黃），或?qū)I(yè)安全管理系統(tǒng)（如“智慧安全云平臺”）。紙質(zhì)臺賬：采用A4活頁本或臺賬本，按年份分類歸檔，每條隱患單獨一頁（附整改前后照片復(fù)印件）。（二）分級管控重點重大隱患：必須立即停止相關(guān)作業(yè)（如設(shè)備停用、區(qū)域封鎖），整改期間設(shè)置專人監(jiān)護(hù)，整改完成后由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)銷號。一般隱患：限期整改（原則上≤15日），整改期間采取臨時防護(hù)措施（如警示標(biāo)識、隔離圍欄）。（三）法律與證據(jù)留存隱患排查治理臺賬需長期保存（至少3年，部分地區(qū)要求5年），作為安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審、事故調(diào)查、監(jiān)管部門檢查的重要依據(jù)。重大隱患整改資料（如檢測報告、專家意見）需單獨歸檔，與政府檢查記錄一并留存。（四）與應(yīng)急預(yù)案聯(lián)動對可能引發(fā)事故的隱患（如易燃易爆品泄漏、電氣短路），整改期間需同步檢查應(yīng)急預(yù)案的適用性（