產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)及不合格品處理程序一、目的與適用范圍本程序旨在規(guī)范產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)流程及不合格品處理要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，防止不合格品流入下一環(huán)節(jié)或市場。適用于企業(yè)內(nèi)所有來料、過程及成品的質(zhì)量檢驗(yàn)活動，以及檢驗(yàn)發(fā)覺的不合格品的標(biāo)識、隔離、評審、處置和記錄管理。涉及部門包括質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、倉庫部、技術(shù)部及相關(guān)責(zé)任部門。二、職責(zé)分工質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行來料、過程、成品檢驗(yàn)，判定產(chǎn)品質(zhì)量合格與否，對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄，并組織不合格品評審。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)配合過程檢驗(yàn)，對不合格品進(jìn)行返工、返修或報(bào)廢處理，分析并改進(jìn)不合格產(chǎn)生的原因。倉庫部：負(fù)責(zé)隔離不合格品，限制不合格品非授權(quán)轉(zhuǎn)移，配合處置后的產(chǎn)品出入庫管理。技術(shù)部：參與不合格品評審，提供技術(shù)支持，制定返工/返修方案，驗(yàn)證處置后產(chǎn)品的符合性。相關(guān)責(zé)任部門：對不合格原因進(jìn)行調(diào)查，落實(shí)糾正預(yù)防措施。三、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)操作流程（一）檢驗(yàn)準(zhǔn)備文件確認(rèn)：質(zhì)檢員需獲取并熟悉檢驗(yàn)依據(jù)，包括但不限于產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、抽樣標(biāo)準(zhǔn)（如GB/T2828.1）等，保證檢驗(yàn)要求明確。工具準(zhǔn)備：根據(jù)檢驗(yàn)項(xiàng)目選擇合適的檢測設(shè)備、工具（如卡尺、千分尺、儀器儀表等），確認(rèn)設(shè)備在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，精度滿足檢驗(yàn)要求。抽樣準(zhǔn)備：按抽樣標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定確定抽樣數(shù)量和方式，保證樣本具有代表性。（二）檢驗(yàn)實(shí)施來料檢驗(yàn)（IQC）：對原材料、外購件、輔料等進(jìn)行檢驗(yàn)，核對產(chǎn)品規(guī)格、型號、數(shù)量與送貨單一致性。按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢測關(guān)鍵特性（如尺寸、材質(zhì)、功能參數(shù)等），記錄實(shí)測數(shù)據(jù)。過程檢驗(yàn)（IPQC）：在生產(chǎn)過程中對關(guān)鍵工序、特殊過程進(jìn)行巡檢或首件檢驗(yàn)，保證生產(chǎn)過程受控。檢查產(chǎn)品半成品是否符合工序要求，記錄生產(chǎn)過程參數(shù)（如溫度、壓力、時(shí)間等）。成品檢驗(yàn)（FQC/OQC）：完成品下線前或出廠前，按成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全面檢驗(yàn)，包括外觀、尺寸、功能、包裝等。對批量產(chǎn)品按抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，判定整批產(chǎn)品合格與否。（三）結(jié)果判定與記錄結(jié)果判定：單項(xiàng)特性符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，判定為“合格”；任一關(guān)鍵特性不符合或多項(xiàng)一般特性不符合的，判定為“不合格”。批量產(chǎn)品按抽樣標(biāo)準(zhǔn)判定：接收質(zhì)量限（AQL）內(nèi)合格，超AQL則判定為批不合格。記錄填寫：檢驗(yàn)員需及時(shí)、準(zhǔn)確填寫《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表》（見表1），記錄產(chǎn)品信息、檢驗(yàn)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)要求、實(shí)測結(jié)果、判定結(jié)論、檢驗(yàn)日期及檢驗(yàn)員簽字（某）。四、不合格品處理流程（一）不合格品標(biāo)識與隔離標(biāo)識：檢驗(yàn)發(fā)覺不合格品后，質(zhì)檢員立即在產(chǎn)品實(shí)體或包裝上粘貼“不合格”標(biāo)簽（紅色），注明不合格類型（如“來料不合格”“過程不合格”“成品不合格”）、不合格代碼及發(fā)覺日期。隔離：倉庫部將不合格品移至指定不合格品隔離區(qū)（區(qū)域有明顯標(biāo)識），與非合格品物理隔離，防止誤用或錯(cuò)發(fā)。（二）不合格品評審評審組織：質(zhì)檢部在發(fā)覺不合格品后24小時(shí)內(nèi)組織評審，評審小組成員包括質(zhì)檢員（某）、生產(chǎn)部代表（某）、技術(shù)部代表（某），必要時(shí)邀請客戶或供應(yīng)商參與。評審內(nèi)容：確認(rèn)不合格事實(shí)（描述不合格現(xiàn)象、位置、程度）；分析不合格原因（如原材料缺陷、設(shè)備故障、操作失誤、設(shè)計(jì)問題等）；評估不合格影響（對后續(xù)工序、成品質(zhì)量、客戶使用的影響）；提出處置建議（返工、返修、報(bào)廢、讓步接收等）。評審結(jié)論：評審小組填寫《不合格品評審及處置記錄表》（見表2），由組長簽字確認(rèn)，明確處置方式及責(zé)任部門。（三）不合格品處置返工/返修：生產(chǎn)部根據(jù)評審意見制定返工/返修方案，技術(shù)部審核方案可行性。操作人員按方案進(jìn)行返工/返修，完成后需重新檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序或入庫。報(bào)廢：對無返工/返修價(jià)值或返修成本過高的不合格品，由生產(chǎn)部申請報(bào)廢，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理（某）、質(zhì)檢部經(jīng)理（某）審批后，由倉庫部按規(guī)定流程處理（如銷毀、回收），并記錄處置結(jié)果。讓步接收：僅限于不影響產(chǎn)品最終功能、安全及客戶使用的輕微不合格，需經(jīng)客戶書面批準(zhǔn)或企業(yè)最高管理者（某）授權(quán)，質(zhì)檢部在記錄中注明讓步接收原因及有效期。（四）記錄與追溯所有不合格品處理過程需完整記錄，包括檢驗(yàn)記錄、評審記錄、處置記錄及返工/返修后檢驗(yàn)記錄，保證可追溯性。質(zhì)檢部每月匯總不合格品數(shù)據(jù)，分析不合格原因趨勢，向相關(guān)部門提交《不合格品分析報(bào)告》，推動糾正預(yù)防措施落實(shí)。五、相關(guān)記錄表單表1：產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表產(chǎn)品名稱/型號批次/編號檢驗(yàn)類型□來料□過程□成品檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)測結(jié)果單項(xiàng)判定（合格/不合格）檢驗(yàn)員檢驗(yàn)日期例：尺寸10±0.1mm10.2mm不合格某2023–例：外觀無劃痕劃痕1處不合格某2023–綜合判定□合格□不合格評審意見：備注表2：不合格品評審及處置記錄表不合格品名稱/型號所在工序/倉庫不合格代碼不合格現(xiàn)象描述（例：尺寸超差，表面劃傷）嚴(yán)重程度□輕微□一般□嚴(yán)重發(fā)覺日期2023–原因分析（例：設(shè)備參數(shù)設(shè)置錯(cuò)誤）評審意見□返工□返修□報(bào)廢□讓步接收責(zé)任部門生產(chǎn)部處置結(jié)果（例：2023–返工完成，重新檢驗(yàn)合格）參與評審人員簽字質(zhì)檢：某生產(chǎn)：某技術(shù)：某日期2023–六、關(guān)鍵注意事項(xiàng)檢驗(yàn)有效性：檢驗(yàn)員需經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗，檢驗(yàn)設(shè)備需定期校準(zhǔn)，保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。隔離管控：不合格品隔離區(qū)需明確標(biāo)識，非授權(quán)人員不得擅自移動或處置，防止不合格品混入合格品。及時(shí)處置：不合格品評審及處置需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成（一般不超過48小時(shí)），避免影響生產(chǎn)進(jìn)度或庫存周轉(zhuǎn)。追溯管理：所有記錄需保存至少3年，保證不合格品可追溯到原材料批次、生產(chǎn)環(huán)節(jié)及責(zé)任人。持續(xù)改進(jìn)：對重復(fù)發(fā)生的不合