組織環(huán)境和風險機遇應對措施表(S)----職業(yè)健康安全序號風險和機遇來源風險和機遇內(nèi)容風險級別管理措施責任部門或人實施時間-完成時間評價措施有效性1外部因素法規(guī)要求法律、法規(guī)內(nèi)容的變化風險：對職業(yè)健康安全相關(guān)法規(guī)的更新信息了解不夠及時、準確。不能轉(zhuǎn)化為公司制度執(zhí)行，使公司在職業(yè)健康安全管理方面存在隱患。機遇：公司遵守職業(yè)健康安全管理要求，可以切實保障員工職業(yè)健康安全，樹立良好社會形象，提高公司知名度。11.主要職能部門按照要求加強國家職業(yè)健康安全法律法規(guī)的收集評價2.人力資源部具體落實職業(yè)健康安全法律法規(guī)的要求人力資源部有效2外部因素法規(guī)要求中華人民共和國勞動法的影響風險：公司勞動合同或規(guī)章制度違反《中華人民共和國勞動法》，導致罷工或監(jiān)管部門重大經(jīng)濟處罰。機遇：公司遵守《中華人民共和國勞動法》，可以切實保障員工職業(yè)健康安全，樹立良好社會形象，提高公司知名度。11.

公司聘請法律顧問對勞動合同模板和公司規(guī)章制度進行合規(guī)性評審；2.

建立和完善公司規(guī)章制度快速與法律顧問商定解決方案以應對緊急情況。人力資源部有效3外部因素法規(guī)要求中華人民共和國職業(yè)病防治法的影響風險：公司研發(fā)、生產(chǎn)與銷售服務過程中可能存在的違反《中華人民共和國職業(yè)病防治法》現(xiàn)象，導致監(jiān)管部門重大經(jīng)濟處罰及從業(yè)人員職業(yè)病的發(fā)生。機遇：公司遵守《中華人民共和國職業(yè)病防治法》，可以切實保障員工職業(yè)健康安全，樹立良好社會形象，提高公司知名度。11.公司建立并運行《職業(yè)病防治管理制度》；2.定期組織員工進行健康體檢；3.快速與法律顧問商定解決方案以應對緊急情況。人力資源部有效4外部因素法規(guī)要求中華人民共和國消防法風險：現(xiàn)有消防設施不符合《中華人民共和國消防法》，存在消防隱患機遇：公司遵守《中華人民共和國消防法》，可以切實保障員工職業(yè)健康安全，樹立良好社會形象，提高公司知名度。21.根據(jù)消防要求，公司已配備消防設施；2.定期檢驗消防設施的完好情況。人力資源部有效5外部因素相關(guān)方要求監(jiān)管部門的監(jiān)管力度風險：監(jiān)管部門針對職業(yè)健康安全監(jiān)管力度加大，如公司職業(yè)健康安全要求執(zhí)行不規(guī)范，可能存在被查處的風險機遇：公司職業(yè)健康安全管理的變化，給公司帶來新的發(fā)展機遇11.

各級部門嚴格按照公司的職業(yè)健康安全管理制度開展相關(guān)工作；2.

2.職能部門加大公司內(nèi)部職業(yè)健康安全制度執(zhí)行情況的檢查；人力資源部有效6外部因素相關(guān)方要求供應商的要求風險：供應商不遵守公司的職業(yè)健康安全規(guī)章制度，帶來的職業(yè)健康安全風險機遇：監(jiān)督供應商遵守公司職業(yè)健康安全要求，提高職業(yè)健康安全管理意識2對公司影響較大的供應商做好職業(yè)健康安全管理調(diào)查工作；進行供應商信息加流；人力資源部采購部有效7外部因素相關(guān)方要求客戶的需求風險：客戶對公司職業(yè)健康安全標準提高，以及對供應過程中職業(yè)健康安全保護的期望值提升，給公司服務售后管理提出新的要求機遇：公司職業(yè)健康安全管理方面管理水平的提升，會給公司帶來潛在的發(fā)展機遇1加強與客戶進行溝通，統(tǒng)一雙方的職業(yè)健康安全標準人力資源部商務部有效8外部因素相關(guān)方要求第三方的要求風險：公司運行中可能會對第三方產(chǎn)生不利的職業(yè)健康安全影響，或是第三方的職業(yè)健康安全要求公司目前無法滿足，由此造成的沖突機遇：第三方要求會完善公司的職業(yè)健康安全管理水平1各職能部門加強與第三方的溝通，對第三方的職業(yè)健康安全要求及時進行處理，必要時及時提交公司高層進行資源配置，降低第三方的抱怨人力資源部采購部有效9外部因素技術(shù)新領(lǐng)域、新設備、新工藝風險：公司現(xiàn)有的研發(fā)、生產(chǎn)能力不足對產(chǎn)品安全性能考慮不足。機遇：通過研發(fā)新的產(chǎn)品控制對產(chǎn)品安全所帶來的安全風險。2研發(fā)過程的輸入、輸出實施評審；技術(shù)部有效10外部因素市場市場競爭力

風險：公司為保障職業(yè)健康安全管理體系有序運行，需投入大量人力物力財力，間接增加了產(chǎn)品成本，對公司產(chǎn)品的競爭力和價格都產(chǎn)生比較大的壓力，市場風險比較大。機遇：因公司推行職業(yè)健康安全管理，增強了員工向心力，有利于公司各項管理制度的推行。1完善公司內(nèi)部管理制度，通過優(yōu)化內(nèi)部管理，提高效率，提升產(chǎn)品質(zhì)量等措施，可以內(nèi)部消化新增加成本，提高公司的競爭優(yōu)勢。技術(shù)部、生產(chǎn)部有效11外部因素社會本地失業(yè)率安全感教育水平公共假日工作時間

風險：公司所在地社會形勢比較穩(wěn)定，失業(yè)率較低，人員安全感較高，同時教育水平和人員素質(zhì)較好，公共假日和工作時間設置比較合理，，相對風險較小。機遇：公司目前所在區(qū)域的社會形勢穩(wěn)定，對公司的穩(wěn)定發(fā)展提供比較好的環(huán)境，。1人力資源部做好人員積極儲備工作，為公司創(chuàng)造一個穩(wěn)定的環(huán)境。人力資源部有效流行性疾病/疫情（如新冠肺炎疫情）風險：流行性疾病傳播速度快，流行面廣，政府及公司的防控投入大、控制難度大、波及面廣，防控用時不確定，易造成員工恐慌情緒及公司停產(chǎn)。機遇：政府對疫情的預警與防控投入持續(xù)加大，防疫宣傳充足、民眾對疫情防控措施配合度高。2人力資源部及時關(guān)注政府公布信息并對內(nèi)宣傳疫情防控的相關(guān)知識、信息，及時為疫情防控投入相關(guān)資源，每天對進入廠區(qū)員工進行體溫測量、發(fā)放防疫口罩、監(jiān)督員工做好個人衛(wèi)生，保持安全距離，有效杜絕了聚集性疫情的傳播。12內(nèi)部因素公司運營管理流程風險：目前公司職業(yè)健康安全管理流程基本覆蓋了公司日常工作，但是職業(yè)健康安全管理要求執(zhí)行力如果得不到保證，會對公司職業(yè)健康安全運行帶來一定的風險。機遇：21.各級部門必須嚴格按照職業(yè)健康流程要求開展日常工作，對出現(xiàn)的職業(yè)健康安全不符合情況及時調(diào)整，保持職業(yè)健康安全流程的可操作性；2.公司組織定期組織進行職業(yè)健康安全管理要求的評審。人力資源部有效13內(nèi)部因素財務狀況費用支付風險：目前國家整體經(jīng)濟情況低迷，形勢趨勢嚴峻，給公司帶來比較大的財務壓力。機遇：在職業(yè)健康安全方面財務狀況處理得當，會提高公司整體的競爭力。11.加快資金的回籠，減小公司資金壓力。2.財務部門根據(jù)公司財務情況做好財務預算，防止出現(xiàn)財務風險。財務部有效14內(nèi)部因素人力資源人員的流動員工環(huán)保素質(zhì)績效考核風險：公司目前人員特別是優(yōu)秀人才被外單位吸引離開的情況還是存在，對公司是比較大的損失。員工素質(zhì)在一定程度上存在參差不齊的情況，加上績效考核不能有效落實，會對工作完成質(zhì)量造成不好的影響。機遇：公司目前主要人員還算穩(wěn)定，各項績效考核能順利開展，為公司的發(fā)展提供一個比較好的基礎。11.各部門要及時關(guān)注員工的心理變化，注意工作方式，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，提高員工的歸屬感2.辦公室做好人員的儲備，防止人員流失后給公司帶來的風險；3.各職能部門加強績效考核的有效開展，通過考核促進員工的工作積極性，提高業(yè)務素質(zhì)。人力資源部有效15內(nèi)部因素采購過程

采購產(chǎn)品不安全，導致人員傷害1與供應商簽訂安全協(xié)議，采購安全原材料；采購部有效16內(nèi)部因素設計過程設計過程未考慮產(chǎn)品的安全性能1設計過程中考慮產(chǎn)品安全性能技術(shù)部有效17內(nèi)部因素設計過程可生產(chǎn)及安裝工藝性差2設計過程必須將生產(chǎn)及安裝工藝合理考慮技術(shù)部有效18內(nèi)部因素設計過程不了解產(chǎn)品法規(guī)要求1收集產(chǎn)品法規(guī)，設計過程中作為輸入；技術(shù)部有效19內(nèi)部因素設計過程選用不環(huán)?；驀颐髁钕拗频牟牧?制定BOM時，選用環(huán)保安全材料技術(shù)部有效表號：注1:評價風險和機遇考慮因素:發(fā)生概率/可能性、后果嚴重性、緊近性、影響深廣度、解決難度、技術(shù)現(xiàn)狀等注2:風險機遇評價結(jié)果劃分5個等級:1風險很小，稍加留意；2風險較小，但應防范；3有風險，應改善；4.風險較大，須改善；5風險很大，立即整改。編制：審核：日期：評估小組：組織環(huán)境和風險機遇應對措施表(E)----■環(huán)境序號風險和機遇來源風險和機遇內(nèi)容風險級別管理措施責任部門或人實施時間-完成時間評價措施有效性1內(nèi)部環(huán)境因素廢氣排放本公司生產(chǎn)過程焊錫、回流焊、波峰焊工序產(chǎn)生的廢氣，有采取抽風裝置處理21.對處理設施進行點檢、維護和保養(yǎng)，以地區(qū)而確保處理效課；生產(chǎn)部有效2內(nèi)部環(huán)境因素廢水排放本公司產(chǎn)生的生活污水經(jīng)過工業(yè)園的隔油隔渣池和三級化糞池處理后進入市政管道排入處理廠，能夠確保達標排放。機遇1.定期清理隔油隔渣池和三級化糞池，以確保其正常使用；2.定期安排檢測，以確保達標排放人力資源部有效3內(nèi)部環(huán)境因素噪聲排放本公司噪聲大的設備有進行降噪改造和替換，廠界噪聲排放符合標準要求。機遇1.

產(chǎn)生噪音的設備要及時維護保養(yǎng)，確保其正常使用，避免出現(xiàn)損壞而導致噪音擴大。2.

設備盡量采取隔聲、減振、吸聲等降噪措施；3.定期安排檢測，以確保廠界噪音達標。生產(chǎn)部有效4內(nèi)部環(huán)境因素危險廢棄物管理本公司危險廢棄物有聯(lián)系有資質(zhì)的公司回收處理，確保危險廢棄物不向外界排放。21.

設置分類的垃圾桶，將危廢獨立放置；2.

設立危廢放置區(qū)域，便于集中處理；3.

每年定期跟有資質(zhì)的單位簽署危廢處理協(xié)議，交所有危廢交其處理。生產(chǎn)部/人力資源部有效5內(nèi)部環(huán)境因素化學品管理本公司使用的化學品類別不多，但在存放和使用過程中可能會造成泄?jié)撀┗驌]發(fā)，導致污染環(huán)境31.

設置獨立的化學品倉；2.

倉庫設施需要滿足防火、防爆、防泄漏的要求；3.

在倉庫內(nèi)配置防泄漏措施和應急處理沙；生產(chǎn)部物料部質(zhì)量部有效6內(nèi)部環(huán)境因素消防安全管理潛在的火災發(fā)生可能造成對環(huán)境的影響41.

配置足夠的消防設施（包括：消防栓、滅火器、應急燈、逃生指標牌等），并確保其有效生。2.

建立消防應急預案，并定期組織演練，確保消防事故發(fā)生時能夠得到有效的處理和控制。人力資源部有效7內(nèi)部環(huán)境因素能源消耗全球進行低碳環(huán)保、節(jié)能減排行動，本公司的水、電的消耗過大11.

改進生產(chǎn)工藝，降低能源、資源消耗；2.

做好節(jié)能降耗的宣傳，要求各部門節(jié)約用水電；生產(chǎn)部/人力資源部有效8內(nèi)部環(huán)境因素產(chǎn)品生命周期管理（原材料獲?。┊a(chǎn)品未使用可重復利用的材料，導致資源枯竭21.

技術(shù)創(chuàng)新，確保產(chǎn)品原材料能夠重復利用；生產(chǎn)部技術(shù)部有效9內(nèi)部環(huán)境因素產(chǎn)品生命周期管理（過程控制）本公司產(chǎn)品使用符合環(huán)保要求的原輔料，對生產(chǎn)過程也實施環(huán)保要求控制，已經(jīng)確保了產(chǎn)品環(huán)保。機遇1.

本公司采購的物料需要供應商提供環(huán)保檢測報告。2.

本公司的產(chǎn)品每年定期實施環(huán)保檢測。生產(chǎn)部有效10內(nèi)部環(huán)境因素產(chǎn)品生命周期管理（產(chǎn)品報廢）產(chǎn)品報廢后處理不當，造成環(huán)境污染2本公司在產(chǎn)品上做好報廢后有效處理的標識，告知使用者在產(chǎn)品報廢后的處理符合法規(guī)要求。人力資源部有效11內(nèi)部財務管理本公司用于環(huán)境管理的資金充足機遇本公司成立環(huán)境管理專項資金，確保環(huán)境管理投入的資金來源；人力資源部有效12內(nèi)部人員管理人員素質(zhì)參差不齊，環(huán)保意識不強，對崗位環(huán)境因素認識不足，控制方法不明確。2制定相應程序文件，組織員工參與崗位環(huán)境因素的識別，重要環(huán)境因素的培訓。人力資源部有效13內(nèi)部企業(yè)文化公司未將環(huán)境管理的要求納入企業(yè)文化的建設中1在各種會議的組織過程中，關(guān)注環(huán)境管理要求的落實。人力資源部有效14外部合規(guī)義務社會、政府、社會團體及當?shù)鼐用癫唤邮艹瑯说奈廴九欧?嚴格落實管理方案，確保本公司排放的工業(yè)廢氣、生活污水、廠界噪音都是達標的，每年至少安排監(jiān)測一次。人力資源部有效適用法律法規(guī)的識別、收集及宣傳不夠，相對應公司內(nèi)部活動及環(huán)境因素不夠明確，部分員工守法意識淡薄2加強識別、收集、定期更新，重要條款予以培訓或納入制度中。質(zhì)量部有效通過公司內(nèi)部的合規(guī)性評價結(jié)果來看，本公司落實法規(guī)和相關(guān)方要求，未被有關(guān)部門處罰，在業(yè)界內(nèi)享有很的聲譽。機遇公司明確人力資源部負責收集有關(guān)的法律法規(guī)和相關(guān)方要求，并定期檢查更新。每年至少安排一次合規(guī)性評價。質(zhì)量部有效15外部相關(guān)方需求和期望客戶要求本公司建立環(huán)境管理體系并有效地運行機遇持續(xù)不斷的實施環(huán)境管理體系并接受第三方機構(gòu)的認證審核，以確保ISO14001證書有效質(zhì)量部有效客戶要求本公司以產(chǎn)品生命周期來考慮減少對環(huán)境的影響機遇1.

公司修訂（環(huán)境因素識別與評價控制程序），明確要求對環(huán)境因素的識別與評價要采購用產(chǎn)品生命周期法。2.

組織各部門按照產(chǎn)品生命周期法重新識別和評價環(huán)境因素。各部門有效政府監(jiān)管部門（環(huán)保局、消防局等）要求本公司配置適宜的消防設施，并維護其有效性21.

公司建立環(huán)保設施清單，對環(huán)保設施實施日常的維護和保養(yǎng)。2.

定期更換損壞的環(huán)保設施。人力資源部有效危險廢棄物處理方要求本公司的危險廢棄物能夠按照國家危廢名錄要求做好為分類管理。2設立專門的危險廢物放置區(qū)，在區(qū)域內(nèi)對所有危險廢棄物進行分類放置管理。人力資源部有效審核機機要求本公司滿足ISO14001體系要求，持續(xù)改進環(huán)境管理體系，上一年度審核的不符合項目需要改善計劃1審核發(fā)現(xiàn)的不符合則管理者代表責成責任部門負責改善管理者代表有效16外部其它本公司排放的空壓機含油廢水和危險廢棄物如未經(jīng)處理擴散至周邊，對周邊的地壤環(huán)境影響較大。31.

將空壓機的廢水集中收集存放。空壓機的廢水作為危廢交由有資質(zhì)的單位處理。人力資源部有效經(jīng)濟環(huán)境本公司位于深圳市。該區(qū)域經(jīng)濟較為發(fā)達，環(huán)境保護配套行為完善。本公司環(huán)境保護涉及的資源在區(qū)域內(nèi)極易獲得，對環(huán)境管理項目的監(jiān)測能夠就近處理。機遇定期與相關(guān)方聯(lián)系，完善環(huán)境管理體系所需的資料并落實所需的檢