********有限公司文件編號：Q/EMS-GLBZ006版本：A/0生產(chǎn)物料管理辦法受控狀態(tài):頁碼：1/41、目的通過建立中轉(zhuǎn)倉庫收發(fā)管制程序，增強倉庫和各車間數(shù)據(jù)的準確性，確保生產(chǎn)計劃能有效達成。2、適用范圍適用于生產(chǎn)所需材料的領(lǐng)用、調(diào)換及退補等物料出入庫作業(yè)。3、職責(zé)3.1倉庫3.1.1負責(zé)各車間貨物的入庫/領(lǐng)料工作；3.1.2負責(zé)生產(chǎn)計劃和交貨計劃的更改；3.1.3與市場營銷部溝通交付狀況；3.1.4負責(zé)把《客戶訂單》制成《生產(chǎn)通知單》/《物料需求計劃》/《生產(chǎn)總計劃》；3.2采購部負責(zé)安排跟進供應(yīng)商生產(chǎn)所需物料按期交付。3.3生產(chǎn)部門3.3.1負責(zé)按日生產(chǎn)計劃進行生產(chǎn)；3.3.2負責(zé)編排本部門的每日生產(chǎn)作業(yè)計劃/生產(chǎn)安排；3.4質(zhì)檢部負責(zé)實施物料檢檢和過程監(jiān)控活動；3.5技術(shù)部負責(zé)圖紙及技術(shù)資料的編制與發(fā)放。3.6市場營銷部：交付出現(xiàn)異常時，與客戶進行溝通。4、管理辦法4.1生產(chǎn)準備4.1.1市場營銷部將評審后的《銷售合同/訂單》轉(zhuǎn)給計劃部。4.1.2計劃部根據(jù)評審后的《銷售合同/訂單》、技術(shù)部確認的《BOM表》和其它作業(yè)指導(dǎo)文件制作成《生產(chǎn)通知單》/《物料需求表》/《生產(chǎn)總計劃》。4.1.3計劃部把《物料需求表》交給倉庫員核查庫存后申購。4.1.4采購部負責(zé)按照規(guī)定的時間和數(shù)量將物料采購到位。4.2生產(chǎn)通知計劃部依據(jù)發(fā)貨時間、車間產(chǎn)能、物料到位情況排出《生產(chǎn)通知單》，發(fā)放至各車間并跟進生產(chǎn)進度，以便各部門作好生產(chǎn)前準備工作，具體執(zhí)行《生產(chǎn)計劃控制程序》。4.3生產(chǎn)物料控制跟蹤4.3.1生產(chǎn)正常用料控制4.3.1.1計劃部PC員根據(jù)“訂單和工程BOM表”確認庫存（生產(chǎn)部+成品+半成品）制作《物料需求計劃》/《生產(chǎn)通知單》并追料回廠。4.3.1.2生產(chǎn)車間根據(jù)《生產(chǎn)通知單》開具《領(lǐng)料單》領(lǐng)料，開單需注明相關(guān)“生產(chǎn)通知單”號，實際領(lǐng)料數(shù)不能超過《生產(chǎn)通知單》數(shù)（允許寬余量除外），倉庫需嚴格控制。4.3.2超損耗補料控制4.3.2.1車間已領(lǐng)完相關(guān)《生產(chǎn)通知單》的計劃數(shù)量而需要再次領(lǐng)料時，需開《差異領(lǐng)料申請單》交車間主任及計劃部經(jīng)理審批后方可到倉庫補料。倉庫以審批后的《差異領(lǐng)料單》為依據(jù)發(fā)料，如無庫存需立即通知相應(yīng)PC員，交。4.3.2.2計劃部PC員在確認此單時需確認相關(guān)庫存是否夠相應(yīng)訂單，再以相應(yīng)“差異領(lǐng)料單”為依據(jù)下《生產(chǎn)通知單》（需注明超領(lǐng)單號）和《物料需求計劃》補/訂料生產(chǎn)。4.3.3來料不良補料控制4.3.3.1如生產(chǎn)部門在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)有來料不良物料需退前一工序部門或供應(yīng)商時（品質(zhì)確認）、開《退料單》退料到相應(yīng)倉庫，并同時再開《領(lǐng)料單》（需注明相應(yīng)退料單號）補領(lǐng)料。4.3.3.2倉庫根據(jù)退料部門<<退料單>>開相應(yīng)單據(jù):退供應(yīng)商則開<<退貨單>>.退前工序部門則開<<退料單>>并附前工序部門<<退料單>>,倉庫所開此類單可不需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確認.4.3.4報廢補料控制4.3.4.1在生產(chǎn)時如有需報廢之物料需開《報廢單》申請，經(jīng)生產(chǎn)/品質(zhì)/物控/總經(jīng)辦/相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報廢，但需在單上注明“具體報廢處理方式”。4.3.4.2計劃部以審批后《報廢單》確認相關(guān)庫存、并以相應(yīng)“差異領(lǐng)料單”為依據(jù)下《生產(chǎn)通知單》（需注明報廢單號）和《物料需求計劃》補/訂料生產(chǎn)。4.3.4.3生產(chǎn)部以審批后《報廢單》、《生產(chǎn)通知單》為依據(jù)開《領(lǐng)料單》并注明報廢原因。4.3.4.4倉庫在發(fā)料時按相應(yīng)有效單據(jù)指令發(fā)料。4.4生產(chǎn)計劃管控4.4.1生產(chǎn)計劃跟蹤：4.4.1.1各車間根據(jù)《生產(chǎn)通知單》安排生產(chǎn)，并將每日的生產(chǎn)情況統(tǒng)計上報生產(chǎn)部。4.4.1.2各車間將本車間生產(chǎn)完成情況按規(guī)定的時限要求提報計劃部，以便了解和跟蹤生產(chǎn)進度，必要時計劃部可對部分生產(chǎn)計劃作出及時調(diào)整。4.4.1.3當出現(xiàn)不能按期交付的情況時，由計劃部與市場營銷部進行協(xié)調(diào)，必要時需提出由市場營銷部協(xié)助與客戶進行溝通。4.4.2生產(chǎn)計劃的更改4.4.2.1計劃部PC員需進行生產(chǎn)計劃變更時，變動的部分由PC員以書面聯(lián)絡(luò)形式或電話方式通知到相關(guān)部門，生產(chǎn)部門按最新變更要求組織生產(chǎn)和跟進進度。4.4.2.2生產(chǎn)車間若需變更生產(chǎn)計劃時，必須事先提出申請，計劃部根據(jù)當時的實際情況作出確認，確認后的生產(chǎn)結(jié)果在生產(chǎn)報表中予以體現(xiàn)。4.4.3生產(chǎn)協(xié)調(diào)會30分（每日上午10：00~10：30分）。4.4.3.1由計劃部經(jīng)理主導(dǎo)，生產(chǎn)/質(zhì)檢/技術(shù)/采購等相關(guān)人員及公司主管領(lǐng)導(dǎo)參會。4.4.3.2會議內(nèi)容：a)檢討前日生產(chǎn)異常，確認原因及改善對策和責(zé)任人。b)明確當日生產(chǎn)之重點及相關(guān)計劃。c)會議決策事項制作會議記錄分發(fā)相關(guān)部門并存檔。4.6成品出貨按《成品倉庫管理制度》相關(guān)條款執(zhí)行。5、相關(guān)文件《成品倉庫管理制度》6、相關(guān)表單6.1《領(lǐng)