企業(yè)安全檢查表及隱患處理工具一、適用場景與工作目標本工具適用于各類企業(yè)開展日常安全管理工作，覆蓋生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)域、施工現(xiàn)場、特種設(shè)備設(shè)施、消防系統(tǒng)等關(guān)鍵場所。通過系統(tǒng)化檢查與標準化隱患處理流程，可實現(xiàn)以下目標：及時識別現(xiàn)場安全隱患（如設(shè)備缺陷、操作違規(guī)、環(huán)境風(fēng)險等），降低安全發(fā)生概率；規(guī)范隱患整改責(zé)任分工與進度跟蹤，保證問題“發(fā)覺-整改-復(fù)查”閉環(huán)管理；建立安全檢查記錄檔案，為企業(yè)安全合規(guī)性審查、追溯提供數(shù)據(jù)支撐；強化員工安全意識，推動安全管理從“被動應(yīng)對”向“主動預(yù)防”轉(zhuǎn)變。二、詳細操作流程（一）檢查前準備：明確目標與資源保障確定檢查范圍與重點根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點（如制造業(yè)關(guān)注設(shè)備操作安全，倉儲業(yè)關(guān)注防火防潮），結(jié)合近期案例、法規(guī)更新要求，明確本次檢查的具體區(qū)域（如“1號生產(chǎn)車間”“成品3號倉庫”）及檢查重點（如“特種設(shè)備安全”“用電線路規(guī)范”）。示例：若為節(jié)前安全檢查，重點覆蓋消防設(shè)施、應(yīng)急通道、危險品存儲等；若為新設(shè)備投用前檢查，重點核查設(shè)備安全防護裝置、操作規(guī)程執(zhí)行情況。組建檢查小組小組成員需包含安全管理部門負責(zé)人（主管）、相關(guān)技術(shù)骨干（如設(shè)備工程師工）、崗位員工代表（如車間班組長*班長），保證具備專業(yè)性與現(xiàn)場經(jīng)驗。明確分工：組長（*主管）統(tǒng)籌檢查進度，技術(shù)組負責(zé)專業(yè)項目（如電氣、特種設(shè)備）檢測，記錄員負責(zé)信息實時填寫。準備檢查資料與工具資料：《安全生產(chǎn)法》《企業(yè)安全管理制度》等法規(guī)文件、上次檢查隱患整改清單、本次檢查表（見第三部分模板）。工具：安全帽、絕緣手套、測電儀、卷尺、相機（拍攝隱患現(xiàn)場）、便攜式氣體檢測儀（針對受限空間或?；穮^(qū)域）等。通知受檢部門提前3個工作日通過書面或OA系統(tǒng)通知受檢部門，說明檢查時間、范圍及需配合事項（如設(shè)備停機準備、資料調(diào)?。?，避免影響正常生產(chǎn)。（二）現(xiàn)場檢查實施：逐項核查與問題記錄區(qū)域劃分與分組檢查按檢查區(qū)域劃分小組（如“生產(chǎn)設(shè)備組”“消防設(shè)施組”“作業(yè)環(huán)境組”），每組2-3人，避免重復(fù)檢查或遺漏。依據(jù)檢查表逐項核對，對“合格”“不合格”“待觀察”三類結(jié)果現(xiàn)場標記，不合格項需詳細描述問題場景。問題記錄規(guī)范要求問題描述需具體：避免“設(shè)備異常”等模糊表述，應(yīng)明確“沖床安全防護裝置缺失，操作臺未安裝雙手啟動按鈕（設(shè)備編號：JC-2023-001）”。證據(jù)留存：對隱患現(xiàn)場拍照（照片編號需與檢查表對應(yīng)，如“20231027-SC-001”），拍攝角度需包含問題部位及周邊環(huán)境。隱患等級初步判定：一般隱患：立即整改，不影響生產(chǎn)安全（如滅火器壓力不足、通道堆放雜物）；較大隱患：需限期整改，可能造成局部風(fēng)險（如線路老化、安全閥未定期校驗）；重大隱患：立即停工整改，可能群死群傷或造成重大損失（如特種設(shè)備未定期檢驗、?；反鎯Τ浚?。（三）隱患信息錄入與任務(wù)下達填寫《安全檢查及隱患處理記錄表》檢查結(jié)束后2小時內(nèi)，記錄員將現(xiàn)場檢查結(jié)果錄入表格（見第三部分），內(nèi)容包括：檢查日期、區(qū)域、問題描述、隱患等級、整改責(zé)任人（需為部門負責(zé)人或崗位直接主管）、計劃完成時間（一般隱患不超過7天，較大隱患不超過15天，重大隱患立即停工并上報企業(yè)總經(jīng)理）。整改任務(wù)簽發(fā)與確認由安全管理部門負責(zé)人（主管）審核檢查表，簽字確認后簽發(fā)至隱患責(zé)任部門，同時抄送企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)（副總）。責(zé)任部門收到任務(wù)后1個工作日內(nèi)反饋整改方案（含措施、資源需求、完成時限），逾期未反饋視為默認整改要求。（四）整改過程跟蹤與協(xié)調(diào)日常進度跟蹤安全管理部門每日通過臺賬更新整改進度，對超期未整改的隱患，電話或現(xiàn)場提醒責(zé)任部門；若遇資源協(xié)調(diào)困難（如需采購配件、停機檢修），責(zé)任部門可申請延期，最長不超過3天，需說明原因并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)（*副總）審批。重大隱患應(yīng)急處理檢查中發(fā)覺重大隱患（如燃氣管道泄漏、起重鋼絲繩斷裂），立即下達《停工整改通知書》，組織人員疏散至安全區(qū)域，同時上報企業(yè)主要負責(zé)人（*總經(jīng)理）及當?shù)貞?yīng)急管理部門，啟動應(yīng)急預(yù)案。（五）整改結(jié)果復(fù)查與閉環(huán)管理現(xiàn)場復(fù)查驗證責(zé)任部門完成整改后，向安全管理部門提交《整改驗收申請表》，附整改前后對比照片、相關(guān)記錄（如配件采購憑證、檢修報告）。安全管理部門在3個工作日內(nèi)組織復(fù)查（原檢查小組參與），對照隱患描述逐項核查：一般隱患：現(xiàn)場確認整改到位即可；較大/重大隱患：需驗證整改措施有效性（如更換線路后進行絕緣測試），必要時邀請第三方檢測機構(gòu)參與。閉環(huán)與歸檔復(fù)查合格：在“復(fù)查結(jié)果”欄簽字確認，隱患狀態(tài)更新為“已閉環(huán)”，檢查表歸檔至安全管理部門（保存期限不少于3年）；復(fù)查不合格：退回責(zé)任部門重新整改，重新設(shè)定整改期限（一般不超過原期限的1/2），并納入部門績效考核。三、安全檢查表及隱患處理記錄模板企業(yè)安全檢查及隱患處理記錄表檢查基本信息|檢查日期：_________年_月_日|——————–|檢查區(qū)域/部門：_________________

|檢查類型：□日常例行□專項檢查（______）□項目驗收□季節(jié)性檢查（______）

|檢查組長：_________記錄員：_________參與人員：_________________

|序號|檢查項目（示例）|檢查標準（依據(jù)法規(guī)/制度）|檢查結(jié)果（□合格□不合格□待觀察）|問題描述（含照片編號）|隱患等級|整改責(zé)任人|計劃完成時間|實際完成時間|整改措施描述（簡要）|復(fù)查結(jié)果（□合格□不合格）|復(fù)查人|復(fù)查日期|

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|1|消防器材配置|滅火器每25㎡配置1具，壓力在正常范圍（綠區(qū)）|□合格□不合格|2號倉庫東側(cè)3具滅火器壓力不足（指針在紅區(qū)，照片編號：20231027-CW-002）|一般|（倉管主管）|2023-10-30|2023-10-29|聯(lián)維保單位更換滅火器壓力表并充裝|□合格|（安全員）|2023-10-30|

|2|設(shè)備安全防護裝置|沖床必須安裝雙手啟動按鈕和光電保護裝置|□合格□不合格|1號車間沖床JC-2023-001雙手啟動按鈕損壞，僅能單手操作（照片編號：20231027-SC-003）|較大|（生產(chǎn)經(jīng)理）|2023-11-05|2023-11-04|聯(lián)廠家更換按鈕并測試功能|□合格|（安全員）|2023-11-05|

|3|?；反鎯劇“雙人雙鎖”存儲，MSDS張貼到位|□合格□不合格|化學(xué)品庫房“氰化鈉”未上鎖，且MSDS過期（照片編號：20231027-HW-001）|重大|趙六（倉儲主管）|立即停工整改|2023-10-28|轉(zhuǎn)移至專用保險柜，更新MSDS并張貼|□合格|*主管（安全總監(jiān)）|2023-10-28|

|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|四、關(guān)鍵注意事項與風(fēng)險提示（一）人員專業(yè)性與責(zé)任落實檢查人員需具備相關(guān)安全資質(zhì)（如注冊安全工程師、特種設(shè)備檢驗員），非專業(yè)人員不得參與專業(yè)項目檢查（如電氣、鍋爐）；整改責(zé)任人必須為隱患所在部門負責(zé)人或直接主管，禁止將任務(wù)轉(zhuǎn)嫁給無決策權(quán)的基層員工，保證整改資源到位。（二）隱患等級判定與處置原則嚴格依據(jù)《生產(chǎn)安全隱患排查治理規(guī)定》（應(yīng)急管理部令第16號）判定隱患等級，不得瞞報、降級（如將重大隱患判定為一般隱患）；重大隱患整改期間，責(zé)任部門需安排專人24小時監(jiān)護，并設(shè)置警示標識，嚴禁無關(guān)人員進入。（三）記錄真實性與可追溯性檢查記錄需現(xiàn)場填寫，禁止事后補填；問題描述與照片必須一一對應(yīng)，不得偽造或篡改；隱患整改前、中、后過程資料（如申請單、照片、驗收報告）需同步歸檔，保證“一事一檔”，便于追溯。（