xxxxx食品

—良品安全全球標準第8版體系文件

食品安全.質(zhì)量治理手冊

文件編號目前版本制〔修〕訂單位

XXX001第0版BRC推行小組

首發(fā)行日期最修訂日期發(fā)行編號

2023年01月01日年月日

核準事直制〔修〕訂

修改履歷：

序號修訂日期修訂緣由修訂內(nèi)容修訂人

1

分發(fā)單位：“總經(jīng)理nBRC小組組長□認證機構

□生產(chǎn)部□辦公室□業(yè)務部□品管部□倉庫設備科

0000食品

文件編號0001版次：第。版

文件名稱食品安全質(zhì)量治理手冊第頁共59頁

名目

第一章企業(yè)概述.............................................................................7

1

2

3

3.1

3.2

4

5

6

7

8

9

其次章范圍................................................................................17

第四章BRC治理體系實施指引..............................................................19

1

1.1

1.2

2

ooooas

文件編號0001版次：第。版

文件名稱食品安全質(zhì)量治理手冊第頁共59頁

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.7

3.8

ooooas

文件編號0001版次：第。版

文件名稱食品安全質(zhì)量治理手冊第頁共59頁

3.9

3.10

3.11

4.1

4.3

4.4

4.5

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

5.1

5.2

0000食品

文件編號0001版次：第。版

文件名稱食品安全質(zhì)量治理手冊第頁共59頁

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

6.1

6.2

6.3

6.4

7.2

7.3

7.4

8

9

附錄：程序文件清單........................................................................59

ooooas

文件編號0001版次：第。版

文件名稱食品安全質(zhì)量治理手冊第頁共59頁

第一章企業(yè)概述

1公司簡介

XXXXX食品創(chuàng)立于XXX年，是一以XXXXXX等食品的加工、銷售企業(yè)。

公司注冊資本XXXXX萬元，現(xiàn)在企業(yè)人數(shù)XXX人左右，技術人員X人，檢

險人員X人。

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

XX

X

名稱：xxxxx食品股份地址：

電話：1

傳真：

ooooas

文件編號0001版次：第。版

文件名稱食品安全質(zhì)量治理手冊第頁共59頁

2公布令

依據(jù)BRC《食品安全全球標準》認證標準的要求，為實現(xiàn)我公司安

全質(zhì)量目標，滿足內(nèi)部質(zhì)量治理的需求，結合我公司的實際狀況，編訂

完成了食品安全、質(zhì)量治理手冊，BRC《食品安全全球標準第8版》

從2023年12月01日起在公司XX產(chǎn)品的生產(chǎn)范圍內(nèi)公布實施。

本手冊是公司BRC治理體系的法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施

BRC治理體系的綱領和行動準則，全體員工必需認真學習并嚴格遵照執(zhí)

行，以確保我公司的產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶要求，為公司取得更好的

信譽和最正確的效益。

總經(jīng)理:

公布日期：2023年01月01日

ooooas

文件編號0001版次：第。版

文件名稱食品安全質(zhì)量治理手冊第頁共59頁

3食品安全.質(zhì)量治理方針和目標

3.1公司食品安全、質(zhì)量治理方針

為實現(xiàn)以增加顧客滿足為目的，確保顧客的需求和期望得到滿足，并轉(zhuǎn)

化為公司的產(chǎn)品和效勞要求,特確定本公司的治理方針為：

有用共享高效

XXXXX,接地氣的食品產(chǎn)業(yè)效勞

說明：通過本公司全體人員的樂觀參與，使本公司全體員工生疏到質(zhì)量

安全是一個企業(yè)生存進展所必需的關鍵根底，保證質(zhì)量、符合法律法規(guī)、滿

足顧客的要求與履行對顧客的責任是我們首要考慮的因素。通過對BRC治理

體系的持續(xù)進展評審和持續(xù)的改進，不斷完善本公司的BRC治理體系，滿足

顧客的要求并超出顧客的期望。

3.2公司食品安全、質(zhì)量治理目標

項次目標值計算方法統(tǒng)計頻率

1

2

總經(jīng)理:

公布日期：2023年01月01日

ooooas

文件編號0001版次：第。版

文件名稱食品安全質(zhì)量治理手冊第頁共59頁

4食品質(zhì)量.安全治理推行小組任命書

為了貫徹執(zhí)行BRC標準的要求，加強對BRC治理體系動作的領導,特

任命580先生為治理者代表，并成立食品質(zhì)量、安全治理推行小組，期

望各部門協(xié)作食品質(zhì)量、安全治珊隹行小組的工作，BRC小組組長的職責是：

1）治理者代表負責制定和保持食品安全、質(zhì)量治理手冊。

2）負責建立、實施和保持BRC治理體系。

3）向最高治理者報告BRC治理體系的業(yè)績以及對改進的需求。

4）在公司內(nèi)促進客戶要求意識的形成。

5）負責內(nèi)部審核和治理評審。

6）負責BRC治理體系有關事宜與外部各方的聯(lián)絡。

總經(jīng)理：

日期：2023年01月01日

ooooas

文件編號0001版次：第。版

文件名稱食品安全質(zhì)量治理手冊第頁共59頁

5代理人制度

重要崗位人員期務代理人/職務

BRC小組長

BRC小組副組長;品管部負責人

辦公室負責人

生產(chǎn)部負責人

業(yè)務部負責人

6HACCP小組成員及資格

公司職位姓名小組職責教育背景工作閱歷培訓經(jīng)受

7HACCP小組成員職責

a)制訂HACCP打算；b)

修改、驗證HACCP打算；

0000食品

文件編號0001版次：第。版

文件名稱食品安全質(zhì)量治理手冊第頁共59頁

c）監(jiān)視、實施HACCP打算；

d）編寫GMP和SSOP文件；

e）負責對全體員工進展培訓；

f）應具有較強的責任心和認真、實事求是的工作態(tài)度。

8組織架構

ooooas

文件編號0001版次：第。版

文件名稱食品安全質(zhì)量治理手冊第頁共59頁

9部門職責與權限

9.1總經(jīng)理：

(1)負責質(zhì)量治理體系的籌劃，確定質(zhì)量方銅口質(zhì)量目標，批準、公布《質(zhì)量手冊》；

⑵負責公司組織機構及部門職責確實定，治理者代表的任命；

⑶負責公司的經(jīng)營治理工作，協(xié)調(diào)企業(yè)治理各項工作，確保產(chǎn)品品質(zhì)、衛(wèi)生安全；

(4)負責爭論市場需求，不斷調(diào)整經(jīng)營方向，使企業(yè)不斷持續(xù)進展；

⑸規(guī)劃和制定本廠的進展打算及衛(wèi)生質(zhì)量治理水平、批準重大的技改方案；

(6)依據(jù)需要設置、調(diào)整必要的部門或?qū)Ｂ毴藛T，供給必要的資源；

⑺負責建立和完善企業(yè)的工作程序和規(guī)章制度。

(8)監(jiān)視各職能部門的職責履行狀況,保證衛(wèi)生食品安全、質(zhì)量治理體系的持續(xù)有效運行。

9.2辦公室

(1)負責公司門衛(wèi)、食堂、住宿等行政后勤事務的治理；

(2)負責員工聘請、考勤和審查各部門獎懲建議；

⑶負責籌劃、實施和考核員工的培訓及教育工作；

(4)負責文件和資料的統(tǒng)籌治理，包括發(fā)放、回收、更改、銷毀和保存；

⑸負責質(zhì)量記錄的統(tǒng)籌治理，集合備案各類質(zhì)量記錄的樣本；

(6)負責員工培訓打算的制定及監(jiān)視實施，組織對培訓效果進展評估；

⑺負責廠區(qū)四周及生活環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境綠化的檢查、監(jiān)視工作。

ooooas

文件編號0001版次：第。版

文件名稱食品安全質(zhì)量治理手冊第頁共59頁

(8)負責訂正和預防措施及執(zhí)行改善胡追蹤確認。

9.3生產(chǎn)部

(1)負責組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行各項生產(chǎn)打算任務，作好生產(chǎn)線職工定點定崗和調(diào)度；

(2)負責生產(chǎn)加工過程作業(yè)指導書的編制，執(zhí)行工藝操作規(guī)程和崗位操作方法，保證產(chǎn)品

質(zhì)量；

⑶執(zhí)行公司治理制度、人事制度、對職工進展考核,對生產(chǎn)加工人員開展技術培訓I；

⑷負責生產(chǎn)設備和工器具的日常維護保養(yǎng)，保證生產(chǎn)設備正常運行；

(5)負責產(chǎn)品安全的監(jiān)控，對生產(chǎn)特別進展緣由分析并實行改進措施；

(6)分析每月產(chǎn)品質(zhì)量狀況，必要時主持召開產(chǎn)品質(zhì)量問題會議；

(7)負責所屬操作區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生保持工作；

⑻領導交辦的其他事項。

9.4品管部

(1)負責收集國內(nèi)外相關產(chǎn)品的衛(wèi)生品質(zhì)信息，準時向公司供給決策依據(jù)。

(2)負責原輔材料、包裝物料、半成品以及成品的品質(zhì)檢驗和試驗室治理；

⑶負責制訂計量、監(jiān)控設備的校準、驗證制度，并定期校準驗證，監(jiān)潮口測量設備的治

理。

(4)負責車間、個人設備等衛(wèi)生治理及個人衛(wèi)生要求的制度建立和監(jiān)視實施。

⑸負責招收職工上崗前的食品衛(wèi)生、品質(zhì)常識培訓及在崗職工的再教育。

(6)負責不合格品的處理及跟蹤處理；

⑺供給產(chǎn)品檢驗監(jiān)控數(shù)據(jù)資料，覺察品質(zhì)特別，實行應急措施，制訂補救解決方法。

(8)準時上報衛(wèi)生質(zhì)量治理執(zhí)行狀況。

ooooas

文件編號0001版次：第。版

文件名稱食品安全質(zhì)量治理手冊第頁共59頁

9.5業(yè)務部

(1)組織對原物料供貨市場信息的搜集和分析,了解市場動態(tài)，了解行情，準時把握信息

并設定選購方式；

⑵對主要供給商進展等級、品質(zhì)、交貨期、價格、效勞、信用等力氣的評估；

⑶負責制訂選購工作打算，主管審批后負責組織實施，保證原、輔材料和包裝物、包裝

材料的來源穩(wěn)定、品質(zhì)合格；

(4)負責產(chǎn)品銷售工作，做好經(jīng)銷合約書、合同的評審和簽訂工作，準時安陽子貨物交付；

(5)按規(guī)定對產(chǎn)品承運方進展選擇，以保障產(chǎn)品出廠運送準時、品質(zhì)不受影響；

⑹負責產(chǎn)品承運車輛的衛(wèi)生和貨物出廠狀況的監(jiān)控；

⑺準時收集客戶對產(chǎn)品的品質(zhì)信息反響及滿足度的測定，并準時處理客戶投訴；

(8)負責對市場上不合格品的召回、處置。

9.6生產(chǎn)車間職責

⑴嚴格按工藝要求嚴格進展產(chǎn)品衛(wèi)生把握，按下達的生產(chǎn)任務實施生產(chǎn)；

⑵負責半成品的標識和對原材料標識的維護；

⑶負責做好原材料、半成品、成品的搬運防護；

(4)負責車間內(nèi)監(jiān)視和測量裝置及生產(chǎn)設備的使用、維護和保養(yǎng)工作；

⑸負責產(chǎn)品標識和可追溯性的把握，并監(jiān)視各車間做好產(chǎn)品標識工作；

(6)參與不合格品評審，并監(jiān)視各生產(chǎn)車間對不合格品的標識、記錄、隔離和處置；

(7)負責做好車間、加工人員的個人衛(wèi)生治理；

⑻負責所屬操作區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生保持工作；

(9)負責本班組操作工器具、設備的日常維護保養(yǎng)。

ooooas

文件編號0001版次：第。版

文件名稱食品安全質(zhì)量治理手冊第頁共59頁

9.7〔原料、輔料、成品〕倉庫職責

(1)負責原物料、輔料、成品和有毒化合物安全庫存的管控；

⑵負責倉庫溫濕度的治理，做好倉庫的"防火、防潮、防蟲、防鼠”工作；

(3)輔料倉庫應負責對公司使用的添加劑進展嚴格把握，作好進出帳和領料記錄；

(4)成品倉庫應重點負責產(chǎn)品的追溯,發(fā)貨單上應注明生產(chǎn)日期；

⑸負責保持倉庫環(huán)境衛(wèi)生，并定期消毒；

(6)負責每月出貨統(tǒng)計、運費結算整理；

⑺負責做好產(chǎn)品、原輔料的標識，保證可追溯性。

9.8機修設備科職責

(1)負責水、電、汽供給及生產(chǎn)設備設施的保養(yǎng)、維護，保證正常運轉(zhuǎn)；

(2)負責設備檔案治理，對設備逐臺編號造冊；

⑶編制年度檢修打算工作，組織好檢修工作；

(4)負責鍋爐、機修工作安排和人員調(diào)度；

⑸負責治理公司安全、消防及其設施維護保養(yǎng)；

(6)對外聯(lián)系安全、消防、鍋爐、水、電等部門的工作事項。

9.9化驗室職責

⑴對送檢的原輔料、半成品與成品的進展相應的檢驗化驗工作。

0000食品

文件編號0001版次：第。版

文件名稱食品安全質(zhì)量治理手冊第頁共59頁

其次章范圍

1總則

本《手冊》為本公司的以下需求規(guī)定了BRC治理體系要求：

a.需要證明有力氣把握食品安全與質(zhì)量，確保本公司所供給應人類的食品是安全、合

格的；

b.通過體系有效運作,包括體系持續(xù)改進過程和保證符合顧客和適用的法律法規(guī)要

求。

c.本公司食品安全治理體系掩蓋范圍：XX產(chǎn)品。

d.田賅:。

2應用

本《手冊》適用于本公司XX產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程和所涉及的各部門，也適用于其次

方對本公司食品安全與質(zhì)量保證力翎口第三方對本公司的食品安全與食品安全、質(zhì)量治理

體系的審核。

本公司外包的過程為：無。

第三章引用標準

以下標準所包含的條文，通過在標準中引用而構成為本標準的條文。本標準公布時，

所示版本均為有效。

BRCGlobalStandardforFoodSafety食品安全全球標準第8版

全部標準都會被修訂，我公司田丸行相應;健體系要求時，本標準引用的標）隹應考慮

0000食品

文件編號0001版次：第。版

文件名稱食品安全質(zhì)量治理手冊第頁共59頁

承受最的版本。

ooooas

文件編號0001版次：第。版

文件名稱食品安全質(zhì)量治理手冊第頁共59頁

第四章BRC治理體系實施指引

1高級治理層的承諾

1.1最高治理者的承諾和不斷改善

根本要求：公司的高級治理層應呈現(xiàn)他們?nèi)娉兄Z實施《食品安全全球標準》的各項

要求和可促進食品安全和質(zhì)量治理不斷改善的流程。

1.1.1公司應制定成文的方針，說明公司將竭盡其義務按規(guī)定的質(zhì)量生產(chǎn)安全合法的〃xx

產(chǎn)品”以及對其客戶負責的宗旨，詳見，詳見本《手冊》第一章之3《公司食品安全、質(zhì)

量海魴銅唱標》一此I妨針應：

?由工廠的總負責人簽署

?向全體員工傳達。

11.2公司制定《食品安全質(zhì)量文化推動方案》，用于開發(fā)和不斷改進食品安全和質(zhì)量文

化。

1.13公司的高級治理層建立《質(zhì)量治理目標一覽表》，以依據(jù)質(zhì)量方銅口《食品安全全

球標準》維護并改進所生產(chǎn)產(chǎn)品的安全、合法性和質(zhì)量。這些目標應：

?編制成文，而且包括要到達的目的或明確的實施措施

?明確的向相關的員工傳達

?受到監(jiān)視，而且定期〔不少于每季度1次〕以《質(zhì)量目標統(tǒng)計表》形式，向工廠的

高級治理層報告一次結果。

1.1.4公司依據(jù)《治理評審治理程序》，在適當打算的時間間隔〔每年至少進展一次）進

展由工廠高級治理層參與的治理評審，以審核工廠對《食品安全全球標準》和在第L1.2

ooooas

文件編號0001版次：第。版

文件名稱食品安全質(zhì)量治理手冊第頁共59頁

條款中所設目標的執(zhí)行狀況

1.1.5公司依據(jù)《溝通海野辨》，制定有據(jù)可查的會議召集打算，至少每月一次地使食品安

全、合法性和質(zhì)量問題得到高級治理層的關注，并明確員工擔憂全/不合格產(chǎn)品/原料的報

告機制，并使之清楚知曉。

1.1.6公司在《溝通治理程序》就員工有關產(chǎn)品任何疑慮的保密報告系統(tǒng)賜予明確規(guī)定，

并在《訂正和預防措施治理程序》規(guī)定對此類疑慮的處置措施。

1.1.7公司高級治理層應供給依照《食品安全全球標準》的要求生產(chǎn)安全食品和實施基于

HACCP的食品安全打算所需的人力和財力資源，并至少在治理評審中評估資源的充分

性。

1.1.8公司高級治理層應建立相應的體系,以確保公司準時了解科學和技術的最進展、行

業(yè)實踐標準以及原材料供給國、生產(chǎn)國和產(chǎn)品銷售國〔如知道〕所實施的全部相關立法，詳

見QP04《法律法^治理程序》o

1.1.9公司應備有《食品安全全球標準》的最紙質(zhì)或電子真實原始版本

1.1.10在公司已取得對《食品安全全球標準》的認證的狀況下，公司應確保在證書中所

指定的審核到期日或之前進展重認證的通知審核。

1.1.11現(xiàn)場的最高層生產(chǎn)或運營經(jīng)理應參與《食品安全全球標準》認證的首次會議和總

結會。相關的部門經(jīng)理或副經(jīng)理應做到在審核進展期間依據(jù)需要隨叫隨到。

1.1.12公司的高級治理層應確保在上一次依據(jù)《食品安全全球標準》的審核中所覺察的

不符合項的根本緣由已得到有效的處理，以避開再次發(fā)生。

1.1.13依據(jù)BRC標準要求使用BRC標志。不能在產(chǎn)品或產(chǎn)品包裝上提及BRC全球標準，

如公司產(chǎn)品未全部申請BRC認證，公司不適用BRC全球標準徽標。

ooooas

文件編號0001版次：第。版

文件名稱食品安全質(zhì)量治理手冊第頁共59頁

1.2組織構造、責任和治理權限

1.2.1公司應建立可表達公司治理構造的組織構造圖。應明確劃分確保食品安全、合法性

和質(zhì)量的各項活動的治理責任，且得到各負責經(jīng)理的理解。另外還應以書面形式明確，假

設負責人缺席，誰將代表負責人行使職權，詳見代理人制度、組織構造。詳見本手冊第一

章相關內(nèi)容。

1.2.2公司高級治理層應確保全體員工都明確自己的責任。在對于所進展的活動制定有成

文的工作指導的狀況下，相關員工^有權限用這些文件且能夠證明工作是依照相應的指導進

展的。

2食品安全打算-HACCP

根本要求：公司應制定以食品法典HACCP的原則為根底的全面實施且有效的食

品安全打算

2.1HACCP食品安全小組??食品法典第1步

2.1.1HACCP打算應由跨部門人員組成的食品安仝小組制定和治理，其成員應包括

負責質(zhì)量/技術、生產(chǎn)運行、規(guī)程及其他相關職能的人員。小組的領導者應具備深入的

HACCP學問和相應的資格和閱歷和培訓|。小組成員應具備確定的HACCP學問以及相關

的產(chǎn)品、流程及相應危害性學問。假設公司內(nèi)部缺乏相應的專業(yè)學問、可尋求外部技術力

氣，但食品安全體系的日常治理應始終是公司自己的責任，詳見本《手冊》之第一章6

《HACCP〃'組成員及資格》

2.1.2公司針對BRC所建立的HACCP打算的范圍所涵蓋的產(chǎn)品為：XX產(chǎn)品。

目前僅在涉及的XX車|麗XX生產(chǎn)。

ooooas

文件編號0001版次：第。版

文件名稱食品安全質(zhì)量治理手冊第頁共59頁

2.2前提方案

2.2.1公司建立和維護創(chuàng)立適合生產(chǎn)安全合法食品的環(huán)境所需的環(huán)圜口運營打算，這

些打算可見于各治理制度，主要包括：

?《前提方案》

?《人力資源治理程序》

?《選購治理程序》

?《設施、設備和工作環(huán)境把握程序》

施方案的把握措施?口監(jiān)測規(guī)程應明確的編制成文，而且應包含在HACCP打算的制

定和評審中。

2.3描述產(chǎn)品?一食品法典第2步

2.3.1應確定每一項HACCP打算的范圍，包括所含的產(chǎn)品和流程。應為每一種產(chǎn)品

或產(chǎn)品組制定全面的產(chǎn)品描述，其中應包括有關產(chǎn)品安全的相關信息，產(chǎn)品描述可包括,

但不僅限于以下各項：

?組成，如原材料、成分、過敏原、配方

?成分的原產(chǎn)地

?影響食品安全的物理或化學屬性，如PH值、aw

?處理和加工，如蒸煮、冷卻

?包裝系統(tǒng)，如氣調(diào)、真空

?貯藏和配送條件，如泠藏、常溫

?規(guī)定貯藏和使用條件的目標安全保質(zhì)期

?使用說明和對的客戶誤用可能性的說明，如貯藏、制仁

ooooas

文件編號0001版次：第。版

文件名稱食品安全質(zhì)量治理手冊第頁共59頁

2.3.2應收集、維護、記錄和更進展危害性分析所需的全部相關信息、。公司應確保依

據(jù)綜合全面的信息來源制定HACCP打算，并礴懇求償考?口使用。作為一種指南，此

項打算可包括，但不僅限于以下各項：

?最的科學文獻

?與特定食品相關的以往和危害性

?相關的實踐標準

?公認的指定原則

?與產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售相關的食品安全立法

?客戶要求

2.4識別預期用途-一食品法典第3步

2.4.1應對客戶對產(chǎn)品的預期用途進展描述，確定目標消費群，包括產(chǎn)品對弱勢群體

〔如嬰幼兒、老人、過敏者〕的適用性。

2.5制定工藝流程圖--食品法典第4步

2.5.1應制定包括每一種產(chǎn)品、產(chǎn)品類別或流程的流程圖。此應囊括HACCP范圍內(nèi)

食品加工的各個方面，從原材料收獲到加工、貝淘和分銷。作為一種指南，此應包括，但

不僅限于以下各項：

廠區(qū)平面圖和設備布局圖；

原材料、包括引進的設施和其他接觸材料，如水、包裝材料各加工步驟的挨次和相

互作用外包加工和分包工作加工參數(shù)潛在的加工延遲返工和再利用低風險/高關注扃風

險區(qū)的隔離成品、中間品/半成品，副產(chǎn)品和廢品。

ooooas

文件編號0001版次：第。版

文件名稱食品安全質(zhì)量治理手冊第頁共59頁

2.6審核流程圖??食品法典第5步

2.6.1HACCP食品安全小組應至少每年一次地通過現(xiàn)場審核和自查驗證流程圖的準

確性。應考慮和評估每天和每季度的變化狀況。應保存流程圖的驗證記錄。

2.7危害分析——食品法典第6步，第1項原則

列出與每一個工藝步驟相關的全部潛在危害，進展危害性分析，并考慮把握已查明危害的任何措施--

2.7.1HACCP食品安全小組應識別和記錄有理由認為會與產(chǎn)品、加工和設施相關的

每一個步驟中發(fā)生的全部潛在危害。此應包括

?微生物

?物理污染

?化學和輻射污染

?欺詐〔冒牌或有意、有意摻假〕

?蓄意污染產(chǎn)品

?過敏原風險

另外,這還應統(tǒng)籌考慮加工鏈中的從前和后續(xù)步驟。

2.7.2HACCP食品安全小組應進展風險分析，以識別需要進展預防、消退或削減到

可承受水平的危害。應考慮以下各個方面；

?可能消滅的危害

?影響消費者安全的嚴峻程度

?易感人群

?與產(chǎn)品具體相關的微生物的存活與生殖

?毒素、化學品或義務的存在性或產(chǎn)生

ooooas

文件編號0001版次：第。版

文件名稱食品安全質(zhì)量治理手冊第頁共59頁

?原材料、中間品/半成品或成品的污染。在消退危害性不現(xiàn)實的狀況下,應對成品

中危害性的可承受水平作出理由充分的說明并編制成文。

2.73HACCP食品安全小組應考慮預防或消退食品安全危害或?qū)⑵湎鳒p到可承受水

平所需的把握措施。再通過現(xiàn)有的前提方案實現(xiàn)把握的狀況下，應對此作出說明，而且應

對方案在把握危害方面的充分性進展核實?？梢钥紤]承受一種以上的把握措施。

2.8確定臨界把握點（CCP］食品法典第7步，第2項原則

2.8.1對于每一種需要進展把握的危害，應對把握點進展評審，以識別哪些臨界的把

握點。這需要承受規(guī)律方法，而且輔以使用推斷樹。CCP應為哪些要預防或消退食品安

全危害或?qū)⑵湎鳒p到可承受水平所需的把握點。假設在某個步驟中識別到了危害,出于安

全考慮，有必要對此進展把握但卻沒有現(xiàn)成的把握措施，那么應在該步驟，或者更早或

隨后的步驟中對產(chǎn)品或流程進展改造，以供給相應的把握措施。

2.9為每一個CCP設定臨界限值--食品法典第8步，第3項原則

2.9.1對于每一個CCP,應確定其相應的臨界限值,以清楚地識別流程是處于受控

狀態(tài)還是失控狀態(tài)。臨界限值應為：

?在任何可能的狀況下可測量的，如時間，溫度，PH值

?在測量為主觀測量的狀況下，應由明確的指導或樣本進展支持，如照片。

2.9.2HACCP食品安全小組應驗證每一個CCP。記錄的證據(jù)說明所選的把握措施和

識別的幅界限值能夠持續(xù)地將危害把握在規(guī)定的可承受水平。

2.10為每個CCP建立監(jiān)控系統(tǒng)?一食品法典第9步，第4項原則

2.10.1應為每個CCP建立監(jiān)巖嵋,以確螃合IISW限值。監(jiān)控系統(tǒng)應能^檢測CCP

的失控，而且在任何可能的狀況下可準時地供給信息，以實行訂正措施。作為一種指南，

ooooas

文件編號0001版次：第。版

文件名稱食品安全質(zhì)量治理手冊第頁共59頁

應考慮，但不僅限于以下各項：

?聯(lián)機測量

?脫機測量

?連續(xù)測量，如溫度記錄儀、PH值計等

?在承受非連續(xù)測量的狀況下，系統(tǒng)應確保采樣對于相應批次的產(chǎn)品具有代表性。

2.10.2與每一CCP的檢測相關的記錄應包括日期、時間、和測量結果且由負責監(jiān)

控的人員，如適用，可有經(jīng)授權的人員，簽字并核準。在記錄為電子形式的狀況下，應有

證據(jù)證明記錄已經(jīng)過檢查和核準。

2.11建立訂正措施打算?一食品法典第10步，第5項原則

2.11.1HACCP食品安全小組應制定當監(jiān)測結果顯示不能滿足臨界限值或存在失控

傾向時要實行的訂正措施并將其編制成文。這包括，受到人員對流程處于失控狀態(tài)期間所

生產(chǎn)的任何產(chǎn)品所要實行的措施。

2.12建立驗證規(guī)程--食品法典第11步，第6項原則

2.12.1應建立QP07《內(nèi)部審蹄］驗證海1程序》，驗證規(guī)程以確認HACCP打算是

有效的，包括由前提方案所治理的把握。驗證活動的例如包括：

?內(nèi)部審核

?記錄審核〔在超出可承受極限的狀況下〕

?執(zhí)法機構或客戶投訴的評審

?產(chǎn)品撤回或召回大事評審應記錄并向HACCP食品安全小組傳達驗證的結果。

2.13HACCP文檔和記錄保存--食品法典第12步，第7項原則

2.13.1文檔不錄的應充分，以使公司能夠隨已建立和鋁戶HACCP和食品安全

ooooas

文件編號0001版次：第。版

文件名稱食品安全質(zhì)量治理手冊第頁共59頁

把握，包括由前提方案所治理的把握，具體執(zhí)行詳見《文件與記錄把握程序》

2.14HACCP打算的審核

2.14.1HACCP食品安全小組應每年至少一次的以及在發(fā)生任何變化之前審核對產(chǎn)

品安全可能有影響的HACCP打第口前提方案，詳見QP07《內(nèi)部審核和驗證；髓程序》。

作為一種指南，審核內(nèi)容可包括，但不僅限于以下各項：

?原材料或原材料供給商的變化

?成分他己方變化

?加工條件或設備變化

?包裝、貯藏或配送條件變化

?消費用途變化

?風險的消滅，如〔已了解的成分摻假，或相關公布或相像產(chǎn)品召回〕

?對召回的跟進

?與成分、流程或產(chǎn)品相關的科學信息的進展。

因?qū)徍硕l(fā)生的適當變化應納入HACCP打算和/或前提方案，全面編制成文且對驗

證進展記錄。適當時，變化還反映在公司的產(chǎn)品安全政策和食品安全目標。

3食品安全和質(zhì)量治理手冊

3.1食品安全與質(zhì)量手冊

應將保障滿足《食品安全全球標準》的各項要求的公司流程和規(guī)程編制成文，以實現(xiàn)持

續(xù)全都的運用，促進培訓工僭啕孩全產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的盡職調(diào)查,詳見《食品安全、質(zhì)

最缺序冊》。

3.1.1公司的編制成文的規(guī)程、工作方法和標準1醴訂成EU刷形式^電子形式的手冊。

ooooas

文件編號0001版次：第。版

文件名稱食品安全質(zhì)量治理手冊第頁共59頁

3.1.2食品安全和質(zhì)量手冊應得到全面貫徹和落實，而且手冊或相關文件應便利主要

員工隨時取用。

3.1.3全部的規(guī)程和工作指導均應明確合法、內(nèi)容清楚、以恰當?shù)恼Z言書寫且充分詳

盡,以保證相關員工的正確運用。這應包括在單單以書面形式示意不夠充分的狀況下合理地

使用照片、圖表或其他圖示性指導。

3.2文檔把握

公司應運行有效的文件把握系統(tǒng)，以確保只供給?口運用正確版本的文件,包括記^冊。

3.2.1公司制定QP08《文件與記弱巴握程序》，以治理文件，也包括電子文件治理。

33記錄完成與維護

公司應保存真實的記錄，以表達對產(chǎn)品安全、合法性和質(zhì)量的有效把握。

3.3.1對于記錄的治理，依據(jù)QP08《文件與記弱巴握程序》，以確保記錄清楚、安全

保存、可檢索以及授權修訂等要求。

3.3.2記錄的保存期限治理，依據(jù)QP08《文件與記錄把握程序》執(zhí)行。

3.4內(nèi)部審核

根本要求：公司應能夠證明已對食品安全打算的有效運用和《食品安全全麗準》各

項要求的實施進展審核。詳見QP07《內(nèi)部審核和驗證治理程序》o

3.4.1公司依據(jù)QP07《內(nèi)部審核和驗證治理程序》的相關要求制定內(nèi)部審核打算和

方案。

3.4.2公司依據(jù)QP03《人力資源治理程序》對內(nèi)審員進展培訓，并依據(jù)QP07《內(nèi)

部審核和驗證治理程序》在內(nèi)部審核安陽口實施時，考慮內(nèi)審員的獨立。。

3.4.3公司依據(jù)QP07《內(nèi)部審核和驗證治理程序》開展內(nèi)審，確保內(nèi)部審核打算應

ooooas

文件編號0001版次：第。版

文件名稱食品安全質(zhì)量治理手冊第頁共59頁

得到全面實施，所覺察的不符合項進展有效整改，并追蹤。

3.4.4公司依據(jù)QP07《內(nèi)部審核和驗證治理程序》開展檢查打算，以確?，F(xiàn)場環(huán)境

和加工設備依據(jù)適宜的食品生產(chǎn)條件得到維護。檢杳內(nèi)容結合標準要求，依據(jù)公司實際設

定，對于開放式產(chǎn)品區(qū)每月不應少于一次。

3.5供給商和原材料審批和績效監(jiān)視

3.5.1原材料和包裝供給商治理

公司應建立有效的供給商審批和監(jiān)視體系，以確保知曉由原材料帶給最終產(chǎn)品安全、

合法性和質(zhì)量的任何潛在風險且得到治理。

3.5.1.1公司依據(jù)QP23《原料風險管控程序》的要求，對每一種原材料或原材料組

進展風險評估并進展記錄，以識別對產(chǎn)品安全、合法性和質(zhì)量造成的潛在風險。

3.5.1.2公司依據(jù)Q09《選購治理程序》對原料供給商審批和持續(xù)監(jiān)視進展治理。

351.3公司依據(jù)Q09《選購治理程序》對原料供給商進展持續(xù)評價。

3.5.1.4公司依據(jù)Q09《選購海黠序》建立合格'防的相翎據(jù),用希居海里需要，

將供方數(shù)據(jù)的局部供給應相關部門人員。

3.5.1.5公司依據(jù)Q09《選購治理程序》對于代理商等非直接供貨產(chǎn)品的制造商等進

展間接治理。

3.5.1.6公司依據(jù)Q09《選購治理程序》對原料供給商的可追溯系統(tǒng)進展確認。

3.5.1.7Q09《選購治理程序》規(guī)定例外選購的管控要求。

3.5.2原材料和包裝驗收與監(jiān)視規(guī)程

原材料驗4如巴握應確保原材料不會減15產(chǎn)品的安全、合法性和質(zhì)量以及適當狀況下對

真?zhèn)涡缘娜魏螜嗬V求。

ooooas

文件編號0001版次：第。版

文件名稱食品安全質(zhì)量治理手冊第頁共59頁

3.521公司執(zhí)行QP19《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測鰥序》，依據(jù)風險評估(3.5.1)制

定成文的原材料和包裝收獲時的驗收規(guī)程。原材料驗收及其下發(fā)使用應基于以下的某一項

或多項：

＞產(chǎn)品的采樣或測試

＞收獲時的目測檢查

＞分析證書一針對每一批貨物

＞合格證書

應供給原材料清單和要滿足的驗收要求。應明確規(guī)定驗收的參數(shù)和測試頻率。

3.5.2.2對有關原料變化，公司執(zhí)行QP19《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》來確保

正確版本/滿足最要求的原料被承受。

3.523公司生產(chǎn)產(chǎn)品為XX產(chǎn)品,不涉及活的動物,本條款不適用。

3.5.3效勞供給商的治理

公司應能夠表達，在進展外包效勞的狀況下，效勞是適當?shù)模覍κ称钒踩尸F(xiàn)

的任何風險均已得到評估，以確保制定有效的把握。

3.53.1公司依據(jù)QP09《蝌罐?5》，幅商進展;

3.53.2公司依據(jù)QP09穗5治?蝸，與效勞供給商簽署并保持合同或正式協(xié)議，

此應明確規(guī)定效勞要求且確保與效勞相關的潛在食品安全風險已得處處理。

3.5.4加工外包的治理

在認證范圍所含的任何產(chǎn)品生產(chǎn)的直接加工步驟分包給第三方或在另一家公司的工

廠進展的狀況下，此應得到治理，以確保不會減產(chǎn)品的安全、合法性或質(zhì)量，目前公司

暫未開展加工外包活動。如開展，公司將至少滿足：

ooooas

文件編號0001版次：第。版

文件名稱食品安全質(zhì)量治理手冊第頁共59頁

3.5.4.1公司應能夠表達，在外包或在工廠之外進展生產(chǎn)加工的狀況下，這已向品牌

全部者進展聲明，而且在必要的狀況下，已得到批準。

3.5.4.2公司將制定"加工外包治理制度"對外包加工商進展審批和監(jiān)視，確保外包

方有效治理產(chǎn)品的安全和質(zhì)量方面的風險。

3.5.43公司將確保外包加工運營均應：

?依據(jù)所制定的合同進展，合同應明確規(guī)定任何加工/包裝要求以及產(chǎn)品規(guī)格。

?保持產(chǎn)品的可追溯性。

3.5A4公司將為外購產(chǎn)品的驗收建立檢驗和測試規(guī)程，取決于風險評估，可包括目

測、化學和/或微生物測試。驗收活測試的頻率和方法取決于風險評估。

3.6規(guī)格

應制定原材料包括包裝的、成品的和可影響成品完整的任何產(chǎn)品或效勞的規(guī)格。

3.6.1公司在《原輔材料描述》中，對原材料和包裝規(guī)格進展充分且準確N角保符合

相關的安仝?口立法要求。規(guī)格需包括可能影響最終產(chǎn)品質(zhì)量或安仝的材用目關屬性的精準限

值〔如化學、微生物或物理標準。

3.6.2公司由業(yè)務部組健立《成品規(guī)格標準》,用于說明全部成品制定準5角、最的規(guī)格。

這應包括重要數(shù)據(jù)，以滿足客戶和法定要求和幫助客戶安全使用產(chǎn)品。

3.6.3公司業(yè)務部與相關的當事人簽署正式規(guī)格協(xié)議。假設規(guī)格未予以正式商定，那

么公司應能夠表達已實行措施以確保建立正式的協(xié)議。

3.6.4每當產(chǎn)品發(fā)生變化〔如成分、加工方法〕歸，公司都對《成品規(guī)格標準》進展

審查，或者至少每3年進展一次。應對審查日期和任何更改的審批進展記錄。

ooooas

文件編號0001版次：第。版

文件名稱食品安全質(zhì)量治理手冊第頁共59頁

3.7訂正和預防措施

根本要求：公司應能夠表達他們使用來拘束食品安全和食品安全、質(zhì)量罐體系中所

查明的故障的信息，以進展必要的訂正和預防重發(fā)生。

公司制定QPH《訂正和預防措施治理程序》，以處理并訂正體系中覺察的問題，

對可能影響產(chǎn)品安全、合法性活質(zhì)量帶來危急的不符合項進展調(diào)窗口記錄；當不不符合項

給產(chǎn)品帶來安全、合法或質(zhì)量方面的風險時，需開展根本緣由分析，防止再次發(fā)生。

通常狀況下，公司在開展"治理評審〃時，對不符合項的趨勢進展分析。

3.8不合格產(chǎn)品把握

公司應確保任何不符合規(guī)格要求的產(chǎn)品均得到有效的治理，以防止擅自放行。

對不合格品的管控要求依據(jù)QP12《不合格品治理程序》執(zhí)行。

3.9可追溯性

根本要求：公司建立QP22《可追溯系統(tǒng)治理程序》，應能夠追蹤從幅商，經(jīng)過全

部的加工步驟并發(fā)送到客戶的全部原材料的產(chǎn)品批次〔包括包裝〕，而且反之亦然。

3.10投訴受理

公司建立QP13《顧客埋?及撤回把握程序》有效地受理客戶投訴，而且應運用相關

的信息削減投訴的重復發(fā)生率。

通常狀況下，公司在開展"治理評審〃時分析投訴數(shù)據(jù)的顯著變化趨勢，而且應運用

這些數(shù)據(jù)實施對產(chǎn)品安全、合;去性和質(zhì)量的持續(xù)改善和避開重復發(fā)生。此項分析應向相關

的員工供給。

3.11突發(fā)大事治理、產(chǎn)品撤回和召回

公司應建立打篇口體系，以俄的治理突發(fā)大篇口在必要時進展有效的產(chǎn)品撤回或召

ooooas

文件編號0001版次：第。版

文件名稱食品安全質(zhì)量治理手冊第頁共59頁

回。

3.11.1公司制定成文的規(guī)程QP14《突發(fā)大事與緊急響應把握程序》以報告和有效

地治理影響食品安全、合法性或質(zhì)量的突發(fā)大事和可能的緊急狀況。這應包括對制定應急

打算的考慮，應保證業(yè)務的連續(xù)性。突發(fā)大事可包括：

?關鍵效勞的中斷，如水、能源、交通、制冷處理、員工可用性和通信

?諸如火災、洪災或自然災難等大事

?蓄意污染或破壞在從工廠已放行的產(chǎn)品可能受突發(fā)大事影響

?數(shù)字網(wǎng)絡安全的失效或?qū)?shù)字網(wǎng)絡安全的攻擊

3.11.2公司制定QP13《顧客埋怨及撤回把握程序》，明確產(chǎn)品撤回和召回規(guī)程。

3.11.3公司每年至少一次地對產(chǎn)品召回和撤回規(guī)程進展測試，以確保其有效的可操

作性。應保存濺式的結果，而且應包括主要活動的計時。應使用測試和可實際召回的結果

審查規(guī)程和實施必要的改進。

3.11/公司如進展產(chǎn)品召回的狀況下，應在作出召回打算后的三個工作曰之內(nèi)通知

依據(jù)《食品安全全球標準》為工廠簽發(fā)證書的認證機構。

4現(xiàn)場標準

4.1外部標準

生產(chǎn)I!喝應具備適當?shù)拇笮　⑽恢?、構造和設計，以削減污染風險W促進安全合法成

品的生產(chǎn)，詳見QP05礴方鼎0

4.1.1應考慮對成品的完整性可能產(chǎn)生負面影響的當?shù)鼗顒雍同F(xiàn)場環(huán)境，而且應實行

預防污染的措施。在已實行保護現(xiàn)場〔免受污染物、洪災等之害〕的措施的狀況下，應對

這些措施進展評審，以反映所消滅的任何I變化。

ooooas

文件編號0001版次：第。版

文件名稱食品安全質(zhì)量治理手冊第頁共59頁

4.1.2應保持外部區(qū)域井然有序。假設建筑物四周設有草坪或種植區(qū)，應常常性地對

其進展修剪和維護。在現(xiàn)場的把握之下的外部交通道路應外表平坦且維護良好，以避開產(chǎn)

品污染

4.1.3應對建筑物的構造進展維護，以最大限度地削減潛在的產(chǎn)品污染〔如清理鳥巢、

封住管子四周的縫隙以防止害蟲進入，進水和其他污染物侵入〕。

4.2安保

安保系統(tǒng)應確保產(chǎn)品在受現(xiàn)場的把握期間免受盜竊或蓄意污染等破壞。。

4.2.1公司建立QP15《食品安全防護治理程序》對安保的布設狀況以及出自蓄意污

染或破壞企圖的潛在產(chǎn)品風險進展評估。應依據(jù)風險評估對廠區(qū)進展評估：應劃定、醒目

標記、監(jiān)控敏感區(qū)或限制區(qū)。已查明的安全布設應得到實施，而且應至少每年審查1次。

4.2.2公司在QP23《原料風險管熔融》，對來自原勺威逼進展評估，并進展處置。

4.2.3公司在QP15《食品安全防護治理程序》明確重大風險區(qū)域，并建立來賓登記

制度。公司執(zhí)行QP03《人力資源治理程序》對員工進展安保規(guī)程和食品防護培訓。

4.2.4公司辦公室組織有關法律法規(guī)要求的相關登記活動，并保持持續(xù)有效。

4.3布局、產(chǎn)品流和隔離

根本要求：現(xiàn)場布局，加工流程和人員移動應得當，以防止造成產(chǎn)品污染風險和滿足相

關立法的要求。

4.3.1公司HACCP小組組織制定工廠平面圖等圖紙，以說明：

?人員的進入點

?原材料〔包括包裝〕、半成品和開放式產(chǎn)品的進入點

?人員移動路線

ooooas

文件編號0001版次：第。版

文件名稱食品安全質(zhì)量治理手冊第頁共59頁

?原材料〔包括包裝〕移動路線

?廢料清理路線

?返工移動路線

?員工設施的位置，包括更衣室、洗手間、食堂和吸煙區(qū)

?生產(chǎn)加工流程

4.3.2公司辦公室負責為承包商和來賓,包括駕駛員供給《外來人員須知》，使之了

解廠區(qū)的全部出入規(guī)程以及他們所訪問區(qū)域特地針對危害和潛在產(chǎn)品污染的各項要求。參

與維護或修理活動的承包商應受指定人員的監(jiān)視。

4.3.3公司在廠房布局的規(guī)劃時，應充分考慮：人員、原材料、包裝、返工和/或廢料

的移動不應減弱產(chǎn)品的安全。應制定加工流程并承受切實有效的流程,以最大限度地削減

原材料、中間品/半成品、包裝和成品的污染。

4.3.4公司供給充分的作業(yè)空間和貯藏空間，以使全部的操作均能夠依據(jù)安全的衛(wèi)生

條件正常進展。充分度在開展治理評審時給與考量。

43.5公司如有開展建筑施工或整修期間所建的殆時構造的設計和選址，公司高管應

組織就臨時構造的適宜性進展充分評估，以避開害蟲滋生和確保產(chǎn)品的安全和質(zhì)量。

4?4建筑物構造、原材料搬運、制作、加工、包裝盒貯藏區(qū)。

工廠、建筑物和設施的構造適合預期的目的。，詳見QP05《前提方案》

4.5公共設施一水、冰、空氣和其他氣體，

應對生產(chǎn)和貯藏區(qū)所使用的公共設施進展監(jiān)控，以有效地把握造成產(chǎn)品污染的風險。

4.5.1在加工食品的生產(chǎn)、產(chǎn)品制作過程中所用的作為原材料的水、或者設備或工廠

的保潔用均應足量供給，在使用點應到達飲用水標準，或者依百行的立法不得造成污染

0000食品

文件編號0001版次：第。版

文件名稱食品安全質(zhì)量治理手冊第頁共59頁

風險。應至少每年一次的對水的微生物或化學特性進展分析。采樣扁口分析的頻率應以不造

成風險為根底，統(tǒng)籌考慮水源、現(xiàn)場貯藏和配送設施、從前的采樣記錄和用法，詳見

QP05《前提方案》.

4.5.2HACCP小組組織制定最的水配送系統(tǒng)平面圖,包括蓄水池、水處理和水回收

〔如適用〕。此平面圖應作為水采樣和水質(zhì)治理的依據(jù)。

4.5.3公司在QP05《前提方案》應對所用的直接與產(chǎn)品接觸或作為產(chǎn)品的成分的空

氣、其他氣體或蒸汽進展?，以確保不會產(chǎn)生污染風瞼。應對所用的直接與產(chǎn)品凄觸的壓

縮空氣進展過濾。

4.6設備

全部的加工設備均應適合預期的目的,而且其使用應能最大限度地削減產(chǎn)品的污染風

險。

4.6.1全部的設備均應承受適當?shù)牟牧现圃?。設備的設計和安裝應確保便于進展有效

的保潔和維護，關于設備的選擇要求,見QP05《前提方案》