項目開發(fā)程序

版本/版次:A/0

持有單位:

文獻(xiàn)編號制定日期修訂日期頁數(shù)

核準(zhǔn)審核擬稿制定單位

文件名稱文獻(xiàn)編號版本頁次

項目開發(fā)程序A/02/15

文獻(xiàn)修改履歷表

文獻(xiàn)編號NS-JP-13文獻(xiàn)名稱計量人員管理程序

序號修訂日期前版本修訂頁次最新版本修訂內(nèi)容修訂人核準(zhǔn)

1A/0新版發(fā)行

文件名稱文獻(xiàn)編號版本頁次

項目開發(fā)程序QP2-26A/03/15

一、目的：明確新產(chǎn)品在開發(fā)過程中各項任務(wù)及權(quán)責(zé)，以保證新產(chǎn)品能順利導(dǎo)入

二、范圍:合用我司所有產(chǎn)品開發(fā)

三、權(quán)責(zé)：

3.1銷售中心(MarketingCenter)：

3.1.1銷售(Sales)

3.1.1.1理解客戶需求，整頓出客戶需求表

3.1.1.2做成BusinessPlan及客戶反饋歐J搜集及處理

3.1.1.3負(fù)責(zé)項目PPAP客戶簽訂(如有需要)及產(chǎn)品導(dǎo)入計劃做成

3.1.1.4協(xié)同工程處理客戶端日勺各類品責(zé)問題

3.1.2客服(Customerservice)

3.1.2.1樣品單/小批量單/大量單日勺審核及Loaded到ERP系統(tǒng)

3.1.2.2貨款回收及追蹤

3.2研發(fā)中心(R&DCenter)：

3.2.1項目工程師(Projectengineer)

3.2.1.1項目簡介，跨功能團(tuán)體成立(Projectintroduction,crossfunction

team(CFT)organize)

3.2.1.2項目管理及計劃(Projectmanagementandplanning)

3.2.1.3管理項目預(yù)算，項目資金申請及發(fā)行(Budgetcontrol,ARapplication

&release)

3.2.1.4保證所有必需日勺信息可以在項目團(tuán)體內(nèi)部，工廠及市場部得到共享

(Ensureadequateinformationsharinginsidetheprojectteam,

factoryandECOC)

3.2.1.5初次訂單確認(rèn)同意，監(jiān)控生產(chǎn)制作以保證承諾日勺交期(Firstorder

confirm,monitorproductionbuildstoensuretheymeetshipment

coinmitmcnts)

3.2.1.6首樣材料準(zhǔn)備，首樣制作及跟蹤，原型樣品寄送(FAmaterial

prsparation,FAbuildreleaseandmonitor,Prototypeshipping)

3.2.1.7專注于客戶焦點，并保證所有的客戶需求都得到處理及處理Main

focalpointwithcustomer,ensureallcustomerissuesare

resolved)

3.2.1.8新項目的J啟動，協(xié)調(diào)及實行于工廠端(NewprojectKickoff

meeting,coordinationandexecutioninfactory)

3.2.1.9負(fù)責(zé)整頓PPAP文獻(xiàn)準(zhǔn)備及簽核(如有需要)

3.2.2產(chǎn)品工程師(Productengineer)

3.2.2.1產(chǎn)品規(guī)格書制定

3.2.2.2產(chǎn)品ERP系統(tǒng)建立(B0M及Routing)

文件名稱文獻(xiàn)編號版本頁次

項目開發(fā)程序QP2-26A/05/15

3.4.2制造經(jīng)理(Productionmanager)

3.4.2.1在產(chǎn)品開發(fā)階段生產(chǎn)資源及時性支持

3.4.2.2新產(chǎn)品/新制程轉(zhuǎn)移時確實認(rèn)同意

3.4.2.3量產(chǎn)階段生產(chǎn)訂單完畢

3.5PMC部(PlanningCenter)：

3.5.1計劃員(Planner)

3.5.1.1小批量試產(chǎn)訂單計劃安排及物料準(zhǔn)備(limitedproduction)

3.5.1.2量產(chǎn)后所有正常單安排及物料準(zhǔn)備(Massproduction)

3.6采購中心(PurchaseCenter)：

3.6.1采購員(Purchaser)

3.6.1.1供應(yīng)商報價審核

3.6.1.2采購計劃書制定

3.6.1.3樣品階段各類生產(chǎn)物料的購置及審核

3.6.1.4合格供應(yīng)商承認(rèn)(與SQE及MCengineering合作)

3.6.1.5原材料原則價格建立系統(tǒng)(MaterialunitpricesetupinERP)

3.7財務(wù)中心(Finance)：

3.7.1項目預(yù)算審核及管控

3.7.2采購單日勺審核及管控

3.8總經(jīng)理室(GM-Topmanagement)

3.8.1成本分析工程師(Unitcostanalysisengineer)

3.8.1.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本分析

3.8.2專利申請工程師(PatentapplicationEngineer)

3.8.2.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本分析

3.8.3總經(jīng)理(GM)

3.8.3.1項目關(guān)鍵過程的審核及同意

3.8.3.2項目預(yù)算及采購花費同意

3.8.3.3項目日勺Businessplan審核及同意

四、定義：

4.1新產(chǎn)品開發(fā)五個基本階段(Phase)

4.L1工程主導(dǎo)，生產(chǎn)配合：

4.1.1.1Phase0--客戶報價需求階段(RequiresforQuotation)

4.1.1.2Phase1一做樣準(zhǔn)備階段(Preparedsamples)

4.1.1.3Phase2一樣品制作及承認(rèn)階段(Samplesmakingandapproval)

4.1.1.4Phase3一小批量試產(chǎn)階段(Pilotup)

4.1.2生產(chǎn)主導(dǎo)，工程配合：

4.1.2.1Phase4一量產(chǎn)階段(Massproduction)

文件名稱文獻(xiàn)編號版本頁次

項目開發(fā)程序QP2-26A/06/15

4.2新產(chǎn)品開發(fā)23個環(huán)節(jié)(Steps)

4.2.1輸入環(huán)節(jié)(Inputsteps)

詳細(xì)請見開發(fā)流程輸入輸出表

4.2.2輸出環(huán)節(jié)(Outputsteps)

詳細(xì)請見開發(fā)流程輸入輸出表

4.3各開發(fā)階段需提交的文獻(xiàn)清單(DeliverablesChecklist)

各開發(fā)階段所需文獻(xiàn)由項目工程師根據(jù)客戶需求及項目難度選擇

4.3.1零階段文獻(xiàn)清單(Phase0DeliverablesChecklist)

4.3.2一階段文獻(xiàn)清單(Phase1DeliverablesChecklist)

4.3.3二階段文獻(xiàn)清單(Phase2DeliverablesChecklist)

4.3.4三階段文獻(xiàn)清單(Phase3DeliverablesChecklist)

4.3.5四階段文獻(xiàn)清單(Phase4DeliverablesChecklist)

4.4項目分類

4.4.1NPD全新產(chǎn)品/制程開發(fā)(Newproduct/processdevelopment)

4.3.1.1新產(chǎn)品(線纜類)—NPDproject(Rawcable)

4.3.1.2新產(chǎn)品(線束類)—NPDproject(Cableassembly)

4.4.2衍生品/常用品開發(fā)(Sustainingproduct/processdevelopment)

4.3.2.1衍生品(線纜類)一Sustainingproject(Rawcable)

4.3.2.2衍生品(線束類)—Sustainingproject(Cableassembly)

五、作業(yè)內(nèi)容：

5.1Phase0一客戶報價需求階段(RequiresforQuotation)

Step1-銷售部：根據(jù)客戶需求，仔細(xì)填寫客戶需求表(Customerrequirementlist)

Step2-銷售部:把客戶需求表及其他客戶所附信息,工程報價需求單發(fā)到項目主管處，

進(jìn)行產(chǎn)品匯報前評估.

項目工程師:收到銷售部需求后,將召集項目團(tuán)體中有關(guān)產(chǎn)品工程師及制程工

程師進(jìn)行項目概念性分析,其中包括

*準(zhǔn)備/整頓階段評估所需資料一(Phase0Review)

*確定項目難度系數(shù)(如有)一(Createcomplexityindex)

*創(chuàng)立此尸發(fā)階段文獻(xiàn)需求表一(CreateDeliverableChecklist—Phase0)

*進(jìn)行項目風(fēng)險評估(如有)一(CompleteProjectRiskAssessment)

Step3-產(chǎn)品工程師:根據(jù)業(yè)務(wù)所提供的項目信息,將進(jìn)行產(chǎn)品方面的評估,詳細(xì)如下，

*產(chǎn)品/材料認(rèn)證需求確認(rèn)(如有)一(Certificationrequirementlist)

*初步的I材料選擇(如有)一(ListofMaterialsoptions—Preliminary)

*產(chǎn)品構(gòu)造分析表(Productstructureanalysis)

在此環(huán)節(jié)制程工程師同步也將進(jìn)行制程方面的評估，詳細(xì)如下，

*開發(fā)投資預(yù)估(如有)一(Developballparkinvestments)

文件名稱文獻(xiàn)編號版本頁次

項目開發(fā)程序QP2-26A/07/15

*生產(chǎn)地選擇(如有)一(CompleteSiteSelectionProposal)

*潛在供應(yīng)商清單(如有)一(DevelopPotentialSupplierList)

Step4-報價工程師:接到產(chǎn)品工程師提供的產(chǎn)品分析構(gòu)造表(初版規(guī)格書)后，將做出

此產(chǎn)品的成本分析表,并發(fā)給銷售部.

*成本分析表(Costanalysissheet)

銷售部:收到產(chǎn)品分析構(gòu)造表(初版規(guī)格書)/制程開發(fā)投資,及成本分析表后,

在此階段需完畢客戶報價及項目投資評估表

*準(zhǔn)備客戶報價一(PrepareCustomerQuotation)

*項目投資評估表(如有)一(InvestCoprojectsummaryform)

5.2Phase1-做樣準(zhǔn)備階段(Preparedsamples)

Step5-銷售部:得到客戶接受報價/及初步日勺產(chǎn)品規(guī)格確認(rèn)后，同步也需記錄整頓好客

戶的各類反饋及樣品訂單信息并及時轉(zhuǎn)給項目工程師，以便所有前端信息及

時在團(tuán)體內(nèi)部得到及時共享.

*客戶接受報價一(Quotationapprovalbycustomer)

*客戶反饋一(Customerfeedback)

*樣品訂單一(LoadedSampleorder)

Step6-項目工程師:需召集項目團(tuán)體組員，根據(jù)市場部日勺更新輸入,進(jìn)行如下作業(yè)：

*創(chuàng)立項目計劃表一(Createprojectplan)

*創(chuàng)立階段文獻(xiàn)需求表一(CreateDeliverableChecklist—Phase1)

*更新項目風(fēng)險評估分析表(如有)一(UpdatedCompleteProjectRisk

Assessment)

*階段評估—(Phase1Review)

*確認(rèn)PPAP需求性(如有)一(SpecifyPPAPneed)

Step7-產(chǎn)品工程師:在此階段，將完畢產(chǎn)品設(shè)計,詳細(xì)如下，

*提供專利申請材料給專利工程師(如有)一(SubmitPatentapplication)

*材料規(guī)格確認(rèn)一(MaterialSpecificationVerification)

*主導(dǎo)產(chǎn)品設(shè)計失效模式分析一(DFMEA)

*主導(dǎo)產(chǎn)品可制造性分析--(DesignForManufacturing)

*規(guī)格書及圖紙制作一(Createdrawings/spccification)

Step8-規(guī)格書及圖紙完畢后，工程計劃員/采購/制程/需完畢如下作業(yè)，

工程計劃員：

*計劃樣品排程一(Planningcustomersamplemaking)

*樣品物料計劃一(Planningsamplematerial)

采購工程師：

*采購計劃制定及尋價一(Purchaseplan)

制程工程師：

文件名稱文獻(xiàn)編號版本頁次

項目開發(fā)程序QP2-26A/08/15

*初版口勺作業(yè)指導(dǎo)書一(SOP)

*制程失效模式分析(如有)一(PFMEA)

*治工具需求表(如有)一(Toolingrequireslist)

*更新開發(fā)投資(如有)一(Updateddevelopballparkinvestments)

Step9-品質(zhì)工程師:根據(jù)規(guī)格書及圖紙，制作流程及項目進(jìn)度表，將做出：

*初版原材料/半成品/成品日勺檢查計劃書制作一(QIPmaking)

*項目質(zhì)量計劃書(如有)一(CreateProjectQualityPlan)

項目工程師:根據(jù)制程更新開發(fā)投資，需進(jìn)行項目投資表更新：

*更新項目投資表(如有)一(UpdatedInvestCoARsummaryform)

5.3Phase2-樣品制作及承認(rèn)階段(Samplesmakingandapproval)

Step10-銷售部:把項目投資表及商業(yè)計劃書送至企業(yè)高層同意(總經(jīng)理室)，高層同意

將同意項目預(yù)算,該項目的所有花費都能得到到完全受控，詳細(xì)如下，

*創(chuàng)立項目商業(yè)計劃書(CreateProjectBusinessPlan)

*客戶反饋(Customerfeedback)

*申請/獲批項目預(yù)算(Submit/ApprovalAR)

Step11-項目工程師:根據(jù)項目進(jìn)度及市場部輸入日勺有關(guān)信息,召集項目團(tuán)體進(jìn)行如下

作業(yè)，

*階段評估一(Phase2Review)

*更新項目計劃表一(Updatedprojectplan)

*創(chuàng)立階段文獻(xiàn)需求表一(CreateDeliverableChecklist-Phase2)

*PPAP文獻(xiàn)更新(如有)一(UpdatedPPAP)

Step12-產(chǎn)品工程師:把最新版本圖紙以蓋工程受控章日勺形式發(fā)給制程工程師/品質(zhì)工

程師/生產(chǎn)用E,以便于樣品制作，

*更新產(chǎn)品設(shè)計失效模式分析(UpdatedDFMEA)

*更新產(chǎn)品可制造性分析(UpdatedDFM)

*圖紙及規(guī)格書發(fā)行(Drawingsandspecificationreleased)

Step13-最新版日勺圖紙發(fā)行后,有關(guān)負(fù)責(zé)人及單位將進(jìn)行樣品制作前的各項準(zhǔn)備工作，

工程計劃員:將進(jìn)行有關(guān)物料確實認(rèn)及樣品制作需求單發(fā)行給制程工程師或ME

*物料準(zhǔn)備完畢及確認(rèn)一(Materialcompletedandverification)

*樣品制作需求單一(Samplemakingrequirement)

品質(zhì)工程師:需將初版原材料/半成品/成品的檢查計劃書發(fā)到各個檢查單位進(jìn)

行樣品物料的檢查并出具有關(guān)匯報，同步也需更新項目質(zhì)量計劃書，

*初版原材料/半成品/成品日勺檢查計劃書發(fā)行一(QIPReleasing)

*更新項目質(zhì)量計劃書(如有)一(UpdatedProjectQualityPlan)

制程工程師:需要發(fā)行臨時的作業(yè)指導(dǎo)書等有關(guān)文獻(xiàn)及樣品治具的準(zhǔn)備，

*SOP發(fā)行(SOPReleased)

文件名稱文獻(xiàn)編號版本頁次

項目開發(fā)程序QP2-26A/09/15

*治工具設(shè)計審核及制作確認(rèn)(如有)一(ToolDesignReview&validation)

*更新制程失效模式分析(如有)一(UpdatedPFMEA)

*制程驗證計劃(如有)一(Processqualificationplan)

產(chǎn)品工程師：

*產(chǎn)品承認(rèn)計劃書-短/長期-(Productqualificationplan-Long/shortterm)

采購工程師：

*更新采購計劃(如有)一(UpdatedPurchaseplan)

Step14-樣品制作/追蹤確認(rèn)，由制程工程師主導(dǎo)，

制程工程師：

*樣品制作一(Samplesmaking)

*試機(jī)匯報一(SampleandTry-outReport)

品質(zhì)工程師：

*樣品檢查及記錄一(SampleInspectionrecord)

*樣品異常處理反饋及協(xié)同產(chǎn)品工程師處理(SampleQualityissues)

工程計劃員：

*樣品追蹤及入庫(SamplesfollowandloadedinERP)

產(chǎn)品工程師：

*樣品異常處理(Samplequalityissueresolving)

*樣品承認(rèn)書(Sampleapprovalbycustomer)

5.4Phase3-小批量試產(chǎn)階段(Pilotup)

Step15-銷售部:與客戶確定一種小批量的試產(chǎn)單,對我們既有的產(chǎn)品及制程進(jìn)行驗證,

為后來承接大量生產(chǎn)做準(zhǔn)備.同步需將客戶的反饋及時分發(fā)到項目團(tuán)體.如需客

戶同意PPAP/'訂單協(xié)議/及新產(chǎn)品導(dǎo)入市場計劃書,也需要在此環(huán)節(jié)同步完畢.

*客戶回饋一(Customerfeedbackrecords)

*客戶同意(如有)—PPAP(PPAPapprovalbycustomer)

*確認(rèn)小批量試產(chǎn)單并入系統(tǒng)(如有)一(Limitedproductionverification)

*市場導(dǎo)入計劃書(如有)一(MarketLaunchPlan)

*簽訂客戶協(xié)議(如有)一(Customercontract)

Step16-項目工程師:召集有關(guān)人員，根據(jù)小批量試產(chǎn)計劃及進(jìn)度,進(jìn)行如下有關(guān)作業(yè).

*更新項目計劃表一(Updatedprojectplan)

*創(chuàng)立階段文獻(xiàn)需求表一(CreateDeliverableChecklist一Phase3)

*更新項目投資表(如有)一(UpdatedInvcstCoprojectsummaryform)

*階段評估(Phase3Review)

Step17-小批量試產(chǎn)準(zhǔn)備,有關(guān)責(zé)任部門及負(fù)責(zé)人任務(wù)如下，

產(chǎn)品工程師:原材料承認(rèn)書的完畢及BOM系統(tǒng)的建立，

*所有產(chǎn)品有關(guān)文獻(xiàn)歐1更新發(fā)行(如有)一(ProductRelativedocumentations

文件名稱文獻(xiàn)編號版本頁次

項目開發(fā)程序A/010/15

releasing)

*原材料承認(rèn)一(Materialqualifiedandapproval)

*建BOM在ERP系統(tǒng)一(CreateBOMinERP)

計劃員:小批量生產(chǎn)指令單發(fā)行及物料的準(zhǔn)備

*小批量試產(chǎn)單物料計劃一(Materialpurchasingplan)

*小批量生產(chǎn)指令單發(fā)行一(Releasinglimitedproductionorder)

采購工程師：

*原材料原則價建立系統(tǒng)(RawmaterialunitpricebuildinginERP)

*更新采購計劃(如有)一(UpdatedPurchaseplan)

制程工程師:所有小批量生產(chǎn)的制程文獻(xiàn)H勺更新發(fā)行，

*生產(chǎn)有關(guān)文獻(xiàn)更新發(fā)行(如有)一(ProductionRelateddocumentations)

品質(zhì)工程師:所有小批量生產(chǎn)有關(guān)的品質(zhì)文獻(xiàn)H勺更新發(fā)行，

*原材料/半成品/成品日勺檢查計劃書發(fā)行(如有)一(ReleasingQIP)

*外觀檢查原則制定一(Appearanceapprovalreport-ifPPAPrequired)

Step18-制程工程師:主導(dǎo)小批量試產(chǎn),ME/生產(chǎn)工程師協(xié)助

*主導(dǎo)小批量試產(chǎn)單完畢一(Conductlimitedproduction)

*FAI修正一(FAIReconciliation)

*CMK修正(如有)一(CMKReconciliation)

*更新制程驗證計劃(如有)一(Processqualificationplan)

*項目轉(zhuǎn)移清單一(ProjectTransferChecklist)

品質(zhì)工程師：負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢查及異常處理

*產(chǎn)品檢查及異常分析一(Inspectionandcauseanalysis)

Step19-此階段為產(chǎn)品及制程驗收及移轉(zhuǎn),各部門及工程師責(zé)任如下，

產(chǎn)品工程師：

*產(chǎn)品驗證匯報完畢一(Productqualificationreport)-Shortterm

制程工程師：

*制程驗證匯報完畢一(Processqualificationreport)

*制程改善計劃書(如有)一(Processcontinuousimprovementplan)

品質(zhì)工程師：

*合格供應(yīng)商管理一(SupplierQualificationManagementProgram)

*制程能力分析(如有)一(R&RandCapabilityReport)

項目工程師:負(fù)責(zé)召集生產(chǎn),工程,品質(zhì)，計劃,采購，業(yè)務(wù)等部門開一種新生產(chǎn)量

產(chǎn)前準(zhǔn)備會議，

*主導(dǎo)量產(chǎn)前準(zhǔn)備會議(Ramp-UpReadinessReview)

5.5Phase4一量產(chǎn)(Massproduction)

Step20-銷售部:及時更新市場導(dǎo)入計劃書及各類客戶反饋至項目團(tuán)體,負(fù)責(zé)所有

文件名稱文獻(xiàn)編號版本頁次

_________項目開發(fā)程序Q目-26A/011/15

口勺客戶Issues處理，

*更新市場導(dǎo)入計劃書一(UpdatedMarketLaunchPlan)

*客戶反饋記錄一(Customerfeedbackrecords)

Step21-項目工程師:根據(jù)項目狀態(tài)及市場部信息,需要更新如下文獻(xiàn)，

*創(chuàng)立階段文獻(xiàn)需求表一(CreateDeliverableChecklist一Phase4)

*階段評估一(Phase4Review)

Step22-量產(chǎn)階段的產(chǎn)品及制程驗完畢，詳細(xì)如下，

產(chǎn)品工程師：

*產(chǎn)品承認(rèn)匯報一ProductQualificationReport(longtermtests)

制程工程師：

*制程改善計劃完畢(Completedprocessimprovement)

*成品PPK修正(PPKReconciliation)

采購工程師：

*更新采購計劃(UpdatedPurchasePlan)

品質(zhì)工程師：

*更新制程控制計劃書(UpdatedQualityinspectionPlan)

Step23-項目工程師：主導(dǎo)完畢，項目結(jié)案

*項目結(jié)案及內(nèi)部稽核(ClosingReviewandpostcompletionaudit)

*項目經(jīng)驗教訓(xùn)總結(jié)ProjectLearn&RecommendedPractice

六、項目開發(fā)文獻(xiàn)管理：

6.1所有的電子文檔將寄存于公共盤一項目管理文獻(xiàn)央內(nèi)，保留時間依DCC管理規(guī)定

6.2所有需要受控的Hard-Copy依文獻(xiàn)管理中心規(guī)定保留，發(fā)行,及作廢.

五、流程圖

請見下頁

文件名稱文獻(xiàn)編號版本頁次

項目開發(fā)程序QP2-26A/012/15

0關(guān)鍵文獻(xiàn)(Criticaldoc.)

1項.目投資評估表

2準(zhǔn).備客戶報價

3成.本分析表

4產(chǎn).品構(gòu)造分析表

5開.發(fā)投資預(yù)估

6創(chuàng).立階段文獻(xiàn)需求表

7.P0階段評估

q

關(guān)鍵文獻(xiàn)(Criticaldoc.)

L客戶接受報價

2計.劃樣品排程

3規(guī).格書及圖紙制作

4創(chuàng).立項目計劃表

5創(chuàng).立階段文獻(xiàn)需求表

6R階段評估,

_____q

關(guān)鍵文獻(xiàn)(Criticaldoc.)

1.申請/獲批項目預(yù)算

2樣.品制作需求單

3產(chǎn).品承認(rèn)計劃書-短期

及長期

4樣.品承認(rèn)書

5試.機(jī)匯報

6樣.品檢查及記錄

7創(chuàng).立階段文獻(xiàn)需求表

8.P2階段評估

?/

文件名稱文獻(xiàn)編號版本頁次

項目開發(fā)程序QP2-26A/013/15

3

關(guān)鍵文獻(xiàn)(Criticaldoc.)

Phase3?小批量鏈產(chǎn)階段

1市.場導(dǎo)入計劃書

(Pilotup)

2產(chǎn).品驗證匯報完畢

3制.程驗證匯報完畢

拒絕

4產(chǎn).品檢查及異常分析

5創(chuàng).立階段文獻(xiàn)需求表Reject

6階.段評估

7.主導(dǎo)量產(chǎn)前準(zhǔn)備會議三階段同意

Phase4approval

_______0

關(guān)鍵文獻(xiàn)(Criticaldoc.)

Phase4-量產(chǎn)階段

1產(chǎn).品承認(rèn)匯報

(Massproduction)

2.成品PPK修正

3創(chuàng).立階段文獻(xiàn)需求表

0K拒絕

4階.段評估

5項.目結(jié)案及內(nèi)部稽核Reject

6項.口經(jīng)驗教訓(xùn)總結(jié)