水利工程質(zhì)量監(jiān)管檢查表范例水利工程質(zhì)量監(jiān)管是保障工程安全、發(fā)揮工程效益的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。為規(guī)范質(zhì)量監(jiān)管行為，提升監(jiān)管效能，特制定本質(zhì)量監(jiān)管檢查表范例。本范例旨在為水利工程質(zhì)量監(jiān)管人員提供系統(tǒng)性的檢查指引，確保檢查工作全面、深入、有效，及時發(fā)現(xiàn)并消除質(zhì)量隱患。一、施工準(zhǔn)備階段質(zhì)量監(jiān)管檢查施工準(zhǔn)備階段的質(zhì)量控制是工程質(zhì)量的基礎(chǔ)保障，必須嚴(yán)格把關(guān)，確保各項準(zhǔn)備工作符合要求后方可開工。（一）施工資質(zhì)與合同審查序號檢查項目檢查要點(diǎn)檢查方法檢查標(biāo)準(zhǔn)/依據(jù):---:-------------------:-----------------------------------------------------------:-------------:----------------------------------------------1.1施工單位資質(zhì)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證是否有效，資質(zhì)等級是否與工程規(guī)模匹配。查閱資料《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》、工程招標(biāo)文件及合同1.2項目經(jīng)理及主要管理人員項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人等是否具備相應(yīng)資格，與投標(biāo)承諾是否一致，是否在崗履職。查閱資料、約談《注冊建造師管理規(guī)定》、投標(biāo)文件、施工合同1.3分包單位資質(zhì)分包單位資質(zhì)是否符合要求，分包合同是否規(guī)范，分包范圍是否符合規(guī)定。查閱資料《建筑法》、施工合同管理辦法1.4合同履約合同條款是否明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收程序、違約責(zé)任等，各方是否理解并承諾履約。查閱資料、溝通工程施工合同文本（二）施工組織設(shè)計與專項施工方案審查序號檢查項目檢查要點(diǎn)檢查方法檢查標(biāo)準(zhǔn)/依據(jù):---:-----------------------:-----------------------------------------------------------:-------------:----------------------------------------------2.1施工組織設(shè)計編制與審批是否編制施工組織設(shè)計，內(nèi)容是否完整（含質(zhì)量保證措施、安全技術(shù)措施、環(huán)境保護(hù)措施等），審批手續(xù)是否齊全（企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師審批）。查閱資料《水利水電工程施工組織設(shè)計規(guī)范》2.2專項施工方案對深基坑、高邊坡、地下暗挖、高大模板、起重吊裝、腳手架等危險性較大工程，是否編制專項施工方案，是否按規(guī)定進(jìn)行專家論證或?qū)彶椤２殚嗁Y料《危險性較大的分部分項工程安全管理規(guī)定》2.3施工進(jìn)度計劃進(jìn)度計劃是否合理，是否與資源配置相匹配，是否考慮關(guān)鍵線路控制。查閱資料施工組織設(shè)計、合同工期要求2.4質(zhì)量保證體系是否建立健全質(zhì)量保證體系，質(zhì)量管理目標(biāo)是否明確，質(zhì)量責(zé)任制是否落實(shí)，是否配備足夠的專職質(zhì)量管理人員。查閱資料、約談《水利工程質(zhì)量管理規(guī)定》（三）原材料、半成品、構(gòu)配件及設(shè)備進(jìn)場檢驗(yàn)序號檢查項目檢查要點(diǎn)檢查方法檢查標(biāo)準(zhǔn)/依據(jù):---:-----------------------:-----------------------------------------------------------:---------------------:----------------------------------------------3.1材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收原材料（水泥、鋼筋、砂石料、外加劑等）、半成品、構(gòu)配件及設(shè)備進(jìn)場時，是否具有出廠合格證、質(zhì)量證明文件，并按規(guī)定進(jìn)行外觀檢查和抽樣送檢。查閱資料、現(xiàn)場核查、見證取樣《水利工程質(zhì)量檢測管理規(guī)定》、相關(guān)材料設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)3.2檢測單位資質(zhì)承擔(dān)檢測任務(wù)的單位是否具備相應(yīng)資質(zhì)，檢測人員是否持證上崗。查閱資料《建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理辦法》3.3材料存儲與管理材料是否按品種、規(guī)格、批次分開存儲，存儲條件是否符合要求，有無變質(zhì)、損壞現(xiàn)象，是否建立出入庫臺賬?，F(xiàn)場核查相關(guān)材料存儲保管規(guī)范（四）測量放線與基準(zhǔn)點(diǎn)復(fù)核序號檢查項目檢查要點(diǎn)檢查方法檢查標(biāo)準(zhǔn)/依據(jù):---:-----------------------:-----------------------------------------------------------:-------------:----------------------------------------------4.1施工控制網(wǎng)建立與復(fù)核施工單位是否建立施工控制網(wǎng)，監(jiān)理單位是否進(jìn)行復(fù)核，成果是否滿足精度要求。查閱資料、現(xiàn)場復(fù)核《工程測量規(guī)范》4.2建筑物軸線、高程放樣主要建筑物的軸線、高程放樣成果是否經(jīng)監(jiān)理復(fù)核，偏差是否在允許范圍內(nèi)。現(xiàn)場核查設(shè)計圖紙、《水利水電工程施工測量規(guī)范》（五）開工條件核查序號檢查項目檢查要點(diǎn)檢查方法檢查標(biāo)準(zhǔn)/依據(jù):---:-----------------------:-----------------------------------------------------------:-------------:----------------------------------------------5.1各項準(zhǔn)備工作完成情況施工組織設(shè)計已審批、勞動力已到位、材料設(shè)備已落實(shí)、場地已平整、水電已接通等?，F(xiàn)場核查、查閱資料《水利工程建設(shè)項目施工監(jiān)理規(guī)范》5.2開工報告審批是否按規(guī)定程序報批開工報告，開工條件是否具備。查閱資料相關(guān)法律法規(guī)及項目管理辦法二、施工過程階段質(zhì)量監(jiān)管檢查施工過程是質(zhì)量形成的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，應(yīng)加強(qiáng)巡查、旁站和檢驗(yàn)，確保施工嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。（一）質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況序號檢查項目檢查要點(diǎn)檢查方法檢查標(biāo)準(zhǔn)/依據(jù):---:-----------------------:-----------------------------------------------------------:-------------:----------------------------------------------6.1質(zhì)量管理制度落實(shí)施工單位是否嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制”（自檢、互檢、交接檢），質(zhì)量責(zé)任是否落實(shí)到人。查閱資料、現(xiàn)場詢問施工單位質(zhì)量管理體系文件6.2質(zhì)量記錄與資料管理施工日志、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、質(zhì)量評定資料、試驗(yàn)檢測報告等是否及時、真實(shí)、完整、規(guī)范。查閱資料《水利工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)與評定規(guī)程》6.3質(zhì)量問題的整改與閉環(huán)對檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，是否及時整改，整改結(jié)果是否復(fù)查合格，形成閉環(huán)管理。查閱資料、現(xiàn)場核查監(jiān)理通知單、整改報告（二）分部分項工程施工質(zhì)量檢查（示例：混凝土工程）序號檢查項目檢查要點(diǎn)檢查方法檢查標(biāo)準(zhǔn)/依據(jù):---:-----------------------:-----------------------------------------------------------:---------------------:----------------------------------------------7.1配合比管理混凝土配合比是否經(jīng)試驗(yàn)確定并審批，施工中是否根據(jù)砂石料含水率變化及時調(diào)整。查閱資料、現(xiàn)場核查《普通混凝土配合比設(shè)計規(guī)程》、試驗(yàn)報告7.2原材料計量水泥、砂石料、水、外加劑等計量是否準(zhǔn)確，計量器具是否在檢定有效期內(nèi)?，F(xiàn)場核查、見證《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》7.3攪拌與運(yùn)輸攪拌時間是否符合要求，混凝土坍落度是否在規(guī)定范圍內(nèi)，運(yùn)輸過程中是否發(fā)生離析、初凝。現(xiàn)場檢查、見證取樣施工方案、相關(guān)混凝土施工規(guī)范7.4澆筑與振搗澆筑順序、分層厚度是否合理，振搗是否密實(shí)，有無漏振、過振現(xiàn)象，施工縫處理是否符合要求。旁站監(jiān)理、現(xiàn)場檢查《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》7.5養(yǎng)護(hù)養(yǎng)護(hù)措施是否到位（覆蓋、灑水、保溫等），養(yǎng)護(hù)時間是否滿足要求?，F(xiàn)場檢查《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》7.6試塊制作與養(yǎng)護(hù)混凝土試塊的制作、養(yǎng)護(hù)是否規(guī)范，取樣數(shù)量是否符合規(guī)定。見證取樣、查閱資料《水利工程混凝土施工規(guī)范》（三）隱蔽工程驗(yàn)收檢查序號檢查項目檢查要點(diǎn)檢查方法檢查標(biāo)準(zhǔn)/依據(jù):---:-----------------------:-----------------------------------------------------------:-------------:----------------------------------------------8.1驗(yàn)收程序與參與方隱蔽工程驗(yàn)收是否由監(jiān)理工程師組織，施工、設(shè)計等相關(guān)單位是否參加。查閱資料、現(xiàn)場核查《水利工程建設(shè)項目施工監(jiān)理規(guī)范》8.2驗(yàn)收內(nèi)容與記錄隱蔽工程的幾何尺寸、結(jié)構(gòu)外觀、材質(zhì)性能等是否符合設(shè)計要求，驗(yàn)收記錄是否詳細(xì)、準(zhǔn)確，各方簽字是否齊全。查閱資料、現(xiàn)場核查設(shè)計圖紙、驗(yàn)收規(guī)范、《水利工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)與評定規(guī)程》（四）關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序施工質(zhì)量旁站與巡查序號檢查項目檢查要點(diǎn)檢查方法檢查標(biāo)準(zhǔn)/依據(jù):---:-----------------------:-----------------------------------------------------------:-------------:----------------------------------------------9.1旁站監(jiān)理實(shí)施對大壩基礎(chǔ)處理、混凝土澆筑、預(yù)應(yīng)力張拉、閘門安裝等關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序，監(jiān)理是否實(shí)施旁站監(jiān)理，旁站記錄是否完整。查閱資料、現(xiàn)場檢查《水利工程建設(shè)項目施工監(jiān)理規(guī)范》9.2巡查頻次與內(nèi)容監(jiān)理單位是否按規(guī)定頻次進(jìn)行現(xiàn)場巡查，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量隱患是否及時指出并督促整改。查閱監(jiān)理日志、現(xiàn)場詢問監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則（五）測量監(jiān)測成果檢查序號檢查項目檢查要點(diǎn)檢查方法檢查標(biāo)準(zhǔn)/依據(jù):---:-----------------------:-----------------------------------------------------------:-------------:----------------------------------------------10.1施工放樣復(fù)核對后續(xù)各工序的施工放樣成果進(jìn)行復(fù)核，確保符合設(shè)計要求。現(xiàn)場復(fù)核設(shè)計圖紙、測量規(guī)范10.2變形監(jiān)測與安全監(jiān)測大壩、堤防等建筑物的沉降、位移、滲流等監(jiān)測設(shè)施是否按設(shè)計要求布設(shè)和觀測，數(shù)據(jù)是否及時分析、預(yù)警。查閱資料、現(xiàn)場檢查《水利工程安全監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》三、質(zhì)量行為與管理體系檢查（一）施工單位質(zhì)量行為序號檢查項目檢查要點(diǎn)檢查方法檢查標(biāo)準(zhǔn)/依據(jù):---:-----------------------:-----------------------------------------------------------:-------------:----------------------------------------------11.1質(zhì)量責(zé)任制是否建立健全各級質(zhì)量責(zé)任制，明確各崗位質(zhì)量職責(zé)。查閱資料、現(xiàn)場詢問施工單位質(zhì)量管理體系文件11.2人員培訓(xùn)與持證上崗特種作業(yè)人員（焊工、電工、起重工等）是否持證上崗，施工人員是否經(jīng)過崗前培訓(xùn)。查閱資料、現(xiàn)場核查《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》11.3設(shè)備管理施工機(jī)械設(shè)備是否滿足施工要求，是否定期維護(hù)保養(yǎng)，運(yùn)行狀況是否良好?，F(xiàn)場核查、查閱資料設(shè)備臺賬、保養(yǎng)記錄（二）監(jiān)理單位質(zhì)量行為序號檢查項目檢查要點(diǎn)檢查方法檢查標(biāo)準(zhǔn)/依據(jù):---:-----------------------:-----------------------------------------------------------:-------------:----------------------------------------------12.1監(jiān)理規(guī)劃與實(shí)施細(xì)則是否編制監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，內(nèi)容是否具有針對性和可操作性。查閱資料《水利工程建設(shè)項目施工監(jiān)理規(guī)范》12.2監(jiān)理人員配備與履職監(jiān)理人員數(shù)量、專業(yè)配置是否滿足工程需要，是否在崗履職，是否嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理程序。查閱資料、現(xiàn)場核查監(jiān)理合同、監(jiān)理規(guī)劃12.3監(jiān)理文件與報告監(jiān)理通知單、監(jiān)理報告、會議紀(jì)要等文件是否規(guī)范、及時、準(zhǔn)確。查閱資料《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》四、檢查結(jié)果與處理意見序號檢查項目內(nèi)容要求:---:-----------------------:-----------------------------------------------------------13.1總體評價對本次質(zhì)量監(jiān)管檢查情況進(jìn)行總體評價，指出主要成績和存在的主要問題。13.2存在問題及整改要求詳細(xì)列出檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，明確整改內(nèi)容、整改時限和責(zé)任人。13.3處理意見根據(jù)問題的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，提出責(zé)令整改、暫停施工、返工處理等處理意見。13.4復(fù)查與驗(yàn)證明確對整改情況的復(fù)查時間和要求，確保問題得到有效解決。五、檢查人員與被檢查單位簽字檢查人員簽字：日期：:-----------------------:-----------------------**被檢查單位負(fù)責(zé)人簽字：****（單位蓋章）****日期：**---使用說明與注意事項：1.適用性：本檢查表為通用范例，具體工程在使用時應(yīng)結(jié)合工程特點(diǎn)、規(guī)模、技術(shù)復(fù)雜程度及相關(guān)設(shè)計文件和合同要求進(jìn)行調(diào)整和細(xì)化。2.