房地產(chǎn)公司物品采購(gòu)、驗(yàn)收、領(lǐng)用管理辦法(暫行）房地產(chǎn)公司物品采購(gòu)、驗(yàn)收、領(lǐng)用管理辦法(暫行）房地產(chǎn)公司物品采購(gòu)、驗(yàn)收、領(lǐng)用管理辦法,暫行，提要:工程部主管根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、經(jīng)驗(yàn)～編制維修用料月計(jì)劃~對(duì)于經(jīng)常使用的替換配件、物品、維修材料等~由工程部主管提出申請(qǐng)房地產(chǎn)公司物品采購(gòu)、驗(yàn)收、領(lǐng)用管理辦法，暫行,第一章總則第一條為規(guī)范物品管理~加強(qiáng)物品采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督管理~降低物品采購(gòu)成本～降低庫(kù)存～增加企業(yè)效益~特指定本辦法。第二條本規(guī)定適用于公司各部門(mén)購(gòu)買(mǎi)原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等采購(gòu)過(guò)程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、領(lǐng)用監(jiān)督、財(cái)務(wù)核算等行為。第三條物品采購(gòu)要樹(shù)立采購(gòu)經(jīng)濟(jì)批量觀念~物品驗(yàn)收要堅(jiān)持獨(dú)立原則～物品的領(lǐng)用要樹(shù)立需用原則.第二章物品采購(gòu)的管理第四條各部門(mén)每月應(yīng)根據(jù)部門(mén)需要~編制部門(mén)"采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表”，一式兩份~部門(mén)一份～倉(cāng)庫(kù)保管員一份～見(jiàn)表一，~經(jīng)各部門(mén)主管簽字確認(rèn)后～報(bào)綜合管理部,以下簡(jiǎn)1／6稱(chēng)綜合部,.綜合部每月,2５日前,應(yīng)根據(jù)各部門(mén)提交的部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表及現(xiàn)物品庫(kù)存狀況編制"采購(gòu)計(jì)劃匯總表＂，一式兩份～綜合管理部一份~倉(cāng)庫(kù)保管員一份～見(jiàn)表二,~采購(gòu)計(jì)劃匯總表后附各部門(mén)所需物品明細(xì)."采購(gòu)計(jì)劃匯總表”必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員、物業(yè)公司經(jīng)理確認(rèn)后~審批方可生效。對(duì)采購(gòu)計(jì)劃外的物質(zhì)需求~必須填寫(xiě)”用品特批單”，見(jiàn)表三，~經(jīng)上述人員確認(rèn)同意～財(cái)務(wù)審批后方可采購(gòu)．第五條綜合管理部每月應(yīng)編制采購(gòu)計(jì)劃～并建立采購(gòu)明細(xì)臺(tái)帳,保存期限為二年,~接受主管領(lǐng)導(dǎo)檢查~定期和財(cái)務(wù)進(jìn)行核對(duì).采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)以合理的庫(kù)存和經(jīng)濟(jì)批量為前提～堅(jiān)持”先利庫(kù)~后采購(gòu)"的工作程序~誰(shuí)提供采購(gòu)依據(jù)~誰(shuí)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第六條綜合管理部每半年需對(duì)重要、主要物品供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合評(píng)定～并建立供應(yīng)商檔案~對(duì)于評(píng)審不合格的供應(yīng)商予以淘汰～補(bǔ)充新的合格供應(yīng)商。第七條綜合管理部負(fù)責(zé)處理公司庫(kù)倉(cāng)的冷、背、殘、次物品。第三章物品驗(yàn)收的管理第八條所采購(gòu)的貨品到達(dá)公司前~采購(gòu)人員應(yīng)事先通知庫(kù)倉(cāng)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備.第九條采購(gòu)的物品到達(dá)公司后～必須由采購(gòu)人員、負(fù)2／6責(zé)檢驗(yàn)人員,使用部門(mén)、工程部技術(shù)人員，和倉(cāng)庫(kù)人員一起根據(jù)供貨方發(fā)貨單，或發(fā)票，上所列物品進(jìn)行逐一驗(yàn)收。第十條采購(gòu)物品的入庫(kù)驗(yàn)收包括數(shù)量，直觀上物品的完好度,、質(zhì)量，規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地等，、價(jià)格三個(gè)方面。數(shù)量和價(jià)格驗(yàn)收由倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)~質(zhì)量驗(yàn)收由使用部門(mén),或公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，或倉(cāng)管人員負(fù)責(zé).第十一條公司所采購(gòu)的物品到達(dá)后～應(yīng)在當(dāng)日辦理完驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)和財(cái)務(wù)入庫(kù)手續(xù).第十二條公司購(gòu)進(jìn)物品~經(jīng)驗(yàn)收合格后～倉(cāng)管人員必須及時(shí)填制有編號(hào)的入庫(kù)單~一式三聯(lián)。對(duì)驗(yàn)收不合格的物品～倉(cāng)管員不得辦理入庫(kù)手續(xù)～由采購(gòu)員辦理?yè)Q貨或退貨,對(duì)入庫(kù)后發(fā)現(xiàn)不合格的~倉(cāng)管人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員辦理?yè)Q貨或退貨~給公司造成損失的～追究有關(guān)人員的責(zé)任。倉(cāng)管人員填寫(xiě)入庫(kù)單~應(yīng)以獨(dú)立保管的實(shí)體作為入庫(kù)單位.第十三條物品入庫(kù)后~應(yīng)當(dāng)按照種類(lèi)分區(qū)擺放整齊~按種類(lèi)設(shè)置貨物標(biāo)識(shí)～嚴(yán)禁將不同種類(lèi)的貨物混放.第十四條付款時(shí)必須持合同、入庫(kù)單、發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理，或其授權(quán)人，審批后～方可到財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)~手續(xù)不全財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕付款。第四章物資領(lǐng)用管理第十五條確需領(lǐng)用物品的人員、部門(mén)～必須填寫(xiě)公司統(tǒng)一印制的"領(lǐng)料單”及”采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表"并經(jīng)部門(mén)負(fù)３／6責(zé)人簽字~領(lǐng)用人持”領(lǐng)料單＂“采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料～領(lǐng)料單的有效期限為3天。保潔用品~辦公用品等日常使用頻繁的物品~由各部門(mén)憑”領(lǐng)料單”、”采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表"按月一次領(lǐng)出。第十六條倉(cāng)管人員根據(jù)完備、有效、準(zhǔn)確的領(lǐng)料單填寫(xiě)一式四聯(lián)出庫(kù)單~按照出庫(kù)單上的項(xiàng)目逐一發(fā)放~并在各部門(mén)”采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表"上蓋”已領(lǐng)用”章~定期將出庫(kù)單傳遞給財(cái)務(wù)部門(mén)。第十七條保潔班月領(lǐng)料計(jì)劃應(yīng)由保潔部主管按掌握的日常消耗所需量嚴(yán)格編制~并經(jīng)主管簽字后~報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。由月領(lǐng)料計(jì)劃分解產(chǎn)生的旬計(jì)劃、日計(jì)劃由其主管審批后連同物業(yè)經(jīng)理審批過(guò)的月領(lǐng)料計(jì)劃應(yīng)于計(jì)劃月上月末送至倉(cāng)庫(kù)管理員~倉(cāng)管人員嚴(yán)格按第二十條和二十一條的要求發(fā)料．第十八條每月末～由倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)保潔部領(lǐng)用物料匯總~與月領(lǐng)料計(jì)劃進(jìn)行核對(duì)～若有差異報(bào)其物業(yè)經(jīng)理并責(zé)成其說(shuō)明原因.第十九條工程部主管根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、經(jīng)驗(yàn)～編制維修用料月計(jì)劃～對(duì)于經(jīng)常使用的替換配件、物品、維修材料等～由工程部主管提出申請(qǐng)~經(jīng)財(cái)務(wù)部審核并經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審核批準(zhǔn)后~可實(shí)行定額備用量～一般保證7天的庫(kù)存量。根據(jù)批準(zhǔn)后的申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)”領(lǐng)料單＂，見(jiàn)表四,~一次領(lǐng)出備用。并4/6指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)～建立明細(xì)臺(tái)帳～月末工程部應(yīng)將庫(kù)存量結(jié)出~報(bào)倉(cāng)管人員核對(duì)~財(cái)務(wù)部定期或不定期檢查領(lǐng)用、庫(kù)存情況。第二十條對(duì)于不經(jīng)常使用的物料~憑完備、有效的手續(xù)領(lǐng)用。第二十一條需要維修的客戶或公司部門(mén)~工程部必須根據(jù)客服中心填制的”報(bào)修單”，一式三聯(lián)~財(cái)務(wù)、工程、客服各一聯(lián)~見(jiàn)表五,進(jìn)行維修~所需更換的物料或所需工費(fèi)必須經(jīng)客戶或報(bào)修部門(mén)有關(guān)人員簽字確認(rèn)~月末客服中心應(yīng)將報(bào)修單匯總后交倉(cāng)管部門(mén)、財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)、核算。對(duì)于虛假的報(bào)修~一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以嚴(yán)肅處理~工程部主管應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第二十二房地產(chǎn)公司物品采購(gòu)、驗(yàn)收、領(lǐng)用管理辦法,暫行,提要:工程部主管根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、經(jīng)驗(yàn)~編制維修用料月計(jì)劃~對(duì)于經(jīng)常使用的替換配件、物品、維修材料等~由工程部主管提出申請(qǐng)條實(shí)行”以舊換新”領(lǐng)用物料的部門(mén)或人員～必須持舊物料和完備、有效的”領(lǐng)料單"~到倉(cāng)庫(kù)更換。倉(cāng)管人員應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄中注明"以舊換新”字樣~對(duì)回收廢舊物料有變賣(mài)價(jià)值的~倉(cāng)管人員應(yīng)歸類(lèi)存放～無(wú)使用價(jià)值的~也應(yīng)獨(dú)立存放~定期按程序由綜合管理部處理。5／6第五章附則第二十三條采購(gòu)必須按上述規(guī)定的程序辦理～指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)采購(gòu)、驗(yàn)收和保管~公司將