單位網絡安全管理操作規(guī)程第一章總則1.1目的與依據為規(guī)范單位網絡安全管理，保障信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，保護單位核心數據資產，依據國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，并結合本單位實際情況，特制定本規(guī)程。1.2適用范圍本規(guī)程適用于單位內部所有員工（包括正式、合同制、實習人員等）以及所有接入單位網絡的設備、系統(tǒng)和相關活動。外來訪客及合作單位人員在單位網絡環(huán)境內的行為，亦需遵守本規(guī)程相關規(guī)定。1.3基本原則網絡安全管理遵循“預防為主、綜合治理、責任到人、分級負責”的原則，堅持技術防護與管理規(guī)范相結合，確保單位網絡信息系統(tǒng)的保密性、完整性和可用性。第二章組織與職責2.1管理組織單位信息技術部門（或指定專門的網絡安全小組，以下統(tǒng)稱“信息部門”）是網絡安全管理的牽頭部門，負責本規(guī)程的組織實施、監(jiān)督檢查和日常運維。各業(yè)務部門負責人為本部門網絡安全第一責任人，協(xié)同信息部門落實網絡安全相關工作。2.2信息部門職責信息部門具體負責網絡安全策略的制定與修訂、安全技術體系的建設與維護、安全事件的應急響應與處置、安全培訓的組織與開展，以及對各部門網絡安全工作的指導與考核。2.3業(yè)務部門職責各業(yè)務部門應組織本部門員工學習并嚴格遵守本規(guī)程，配合信息部門開展安全檢查與演練，及時報告本部門發(fā)生的網絡安全事件或隱患，并落實信息部門提出的安全整改要求。2.4員工職責全體員工應自覺遵守網絡安全管理規(guī)定，妥善保管個人賬號及密碼，積極參與安全培訓，提高安全防范意識，發(fā)現可疑情況及時向信息部門報告。第三章網絡安全管理基本要求3.1人員安全管理3.1.1入職與離職管理員工入職時，信息部門應進行網絡安全意識及操作規(guī)程培訓，并為其配置符合安全規(guī)范的賬號和設備。員工離職或崗位變動時，所在部門應及時通知信息部門，辦理賬號注銷、權限回收及設備交接手續(xù)。3.1.2人員行為規(guī)范3.2設備與軟件安全管理3.2.1設備管理所有接入單位網絡的計算機、服務器、網絡設備等應進行資產登記，明確責任人。設備的采購、配置、變更、報廢應遵循單位資產管理制度，并符合網絡安全要求。報廢設備的數據存儲介質必須進行安全擦除或物理銷毀處理。3.2.2軟件管理計算機及服務器應安裝正版操作系統(tǒng)及應用軟件，并及時更新系統(tǒng)補丁和應用軟件版本。禁止安裝與工作無關的軟件，特別是來源不明的共享軟件、盜版軟件及破解工具。信息部門應定期對軟件安裝情況進行檢查。3.3移動設備與移動辦公安全管理員工個人移動設備（如筆記本電腦、智能手機、平板電腦）需接入單位內部網絡時，必須向信息部門申請，經批準并安裝必要的安全管控軟件后方可接入。移動辦公應使用單位指定的安全接入方式，禁止使用公共或不安全的無線網絡處理工作業(yè)務。移動設備丟失或被盜，應立即向信息部門報告。3.4數據安全與保密管理3.4.1數據分類與標識單位數據應根據其重要性和敏感程度進行分類分級管理，對敏感數據應采取加密、訪問控制等保護措施，并進行明確標識。3.4.2數據存儲與傳輸敏感數據應存儲在單位指定的安全服務器或存儲設備中，禁止私自存儲在個人設備或外部存儲介質上。數據傳輸應優(yōu)先采用加密方式，禁止通過非加密郵件、即時通訊工具等傳輸敏感信息。3.4.3數據備份與恢復信息部門應建立重要數據的定期備份機制，并對備份數據進行加密和異地存放。定期進行備份恢復演練，確保備份數據的可用性。3.5網絡運行安全管理3.5.1網絡架構與配置網絡架構設計應考慮冗余和安全隔離，關鍵網絡設備應進行雙機熱備或集群部署。網絡設備的配置應遵循最小權限原則和安全基線要求，配置變更需履行審批手續(xù)，并做好變更記錄和備份。3.5.2訪問控制嚴格控制網絡訪問權限，根據“最小權限”和“按需分配”原則為用戶配置網絡訪問權限。禁止私自更改網絡設備配置、IP地址、MAC地址等網絡參數。3.5.3安全設備運維防火墻、入侵檢測/防御系統(tǒng)、防病毒系統(tǒng)、日志審計系統(tǒng)等安全設備應24小時開啟，信息部門應定期檢查其運行狀態(tài)、策略有效性及日志記錄情況，確保其正常工作。3.5.4無線網絡安全單位無線網絡應采用高強度加密方式，定期更換密碼。禁止私自搭建無線網絡熱點。訪客網絡應與內部辦公網絡嚴格隔離。3.6訪問控制與身份認證3.6.1賬戶管理實行實名制賬戶管理，一人一賬戶。賬戶密碼應滿足復雜度要求，并定期更換。嚴禁共用賬戶、轉借賬戶或使用他人賬戶登錄系統(tǒng)。3.6.2認證與授權重要系統(tǒng)和應用應采用多因素認證方式。用戶權限的分配應基于崗位需求，并遵循最小權限原則。定期對用戶權限進行審查和清理。3.7應急響應與處置信息部門應制定網絡安全事件應急響應預案，明確應急處置流程、責任人及聯(lián)系方式。發(fā)生網絡安全事件（如病毒爆發(fā)、系統(tǒng)入侵、數據泄露等），相關人員應立即啟動應急預案，并按規(guī)定向上級主管部門和監(jiān)管機構報告。事件處置后，應及時進行總結分析，完善防范措施。第四章監(jiān)督、檢查與改進4.1日常監(jiān)督與檢查信息部門應定期對單位網絡安全狀況進行巡查和檢測，包括網絡設備運行狀態(tài)、系統(tǒng)漏洞、病毒感染情況、數據備份有效性等。各部門應配合信息部門的檢查工作。4.2違規(guī)處理對于違反本規(guī)程的行為，信息部門有權予以制止，并根據情節(jié)嚴重程度及單位相關規(guī)定，對責任人進行批評教育、通報批評、經濟處罰直至紀律處分；構成犯罪的，移交司法機關處理。4.3安全審計與改進信息部門應定期對網絡安全管理工作進行審計和評估，收集員工對網絡安全管理的意見和建議，根據審計結果和實際情況，對本規(guī)程及相關安全策略進行修訂和完善，持續(xù)改進單位網絡安全管理水平。第五章附則5.1術語解