幼兒園食品采購(gòu)流程規(guī)范手冊(cè)第一章總則1.1目的與依據(jù)為規(guī)范本園食品采購(gòu)行為，保障在園幼兒的飲食安全與身體健康，確保采購(gòu)的食品及原材料符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和食品安全標(biāo)準(zhǔn)，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效率，特制定本手冊(cè)。本手冊(cè)依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品采購(gòu)規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及本園實(shí)際情況制定。1.2適用范圍本手冊(cè)適用于本幼兒園所有食品及原材料（包括米、面、油、肉、蛋、禽、蔬菜、水果、調(diào)味品、乳制品、糕點(diǎn)等）的采購(gòu)活動(dòng)，涉及采購(gòu)計(jì)劃、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)實(shí)施、驗(yàn)收、入庫(kù)、付款等各個(gè)環(huán)節(jié)。幼兒園內(nèi)所有參與食品采購(gòu)及相關(guān)管理工作的人員均須遵守本手冊(cè)規(guī)定。1.3基本原則食品采購(gòu)工作應(yīng)遵循以下原則：1.安全第一原則：將食品安全放在首位，嚴(yán)格把控食品及原材料的質(zhì)量關(guān)。2.合法合規(guī)原則：遵守國(guó)家及地方有關(guān)食品安全、采購(gòu)管理的法律法規(guī)。3.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：在確保安全的前提下，追求食品的新鮮度、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值及適宜性。4.公開透明原則：采購(gòu)過程應(yīng)做到信息公開，程序規(guī)范，接受監(jiān)督。5.經(jīng)濟(jì)適用原則：在保證質(zhì)量的前提下，力求性價(jià)比最優(yōu)，杜絕浪費(fèi)。第二章職責(zé)分工2.1采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組幼兒園成立食品采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，由園長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管后勤副園長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，成員包括后勤負(fù)責(zé)人、保健醫(yī)、廚房班長(zhǎng)、財(cái)務(wù)人員及教師代表。其主要職責(zé)為：審定食品采購(gòu)相關(guān)制度和流程。審批重要供應(yīng)商的選擇。審議大宗食品采購(gòu)計(jì)劃。監(jiān)督檢查采購(gòu)流程的執(zhí)行情況。處理采購(gòu)工作中出現(xiàn)的重大問題。2.2后勤部門（或指定采購(gòu)負(fù)責(zé)人）后勤部門是食品采購(gòu)工作的具體執(zhí)行部門，其主要職責(zé)為：根據(jù)廚房需求，組織制定并實(shí)施食品采購(gòu)計(jì)劃。負(fù)責(zé)供應(yīng)商的尋源、評(píng)估、選擇、合同簽訂及日常管理。具體執(zhí)行食品采購(gòu)、訂單下達(dá)、到貨跟蹤等工作。組織食品的驗(yàn)收工作，確保符合質(zhì)量要求。負(fù)責(zé)采購(gòu)票據(jù)的整理、報(bào)銷及采購(gòu)檔案的管理。收集、反饋食品質(zhì)量及供應(yīng)商服務(wù)情況。2.3廚房班組廚房班組是食品使用部門，在采購(gòu)環(huán)節(jié)中承擔(dān)以下職責(zé)：根據(jù)幼兒營(yíng)養(yǎng)需求和每周食譜，提出詳細(xì)的食品及原材料采購(gòu)需求清單，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求及大致到貨時(shí)間。參與食品的驗(yàn)收工作，特別是對(duì)食材的新鮮度、感官性狀等進(jìn)行初步判斷。及時(shí)反饋食材在加工、烹飪過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。2.4保健醫(yī)保健醫(yī)負(fù)責(zé)對(duì)食品采購(gòu)的安全與營(yíng)養(yǎng)進(jìn)行專業(yè)指導(dǎo)和監(jiān)督：對(duì)采購(gòu)的食品及原材料的安全性、營(yíng)養(yǎng)成分提出專業(yè)建議。指導(dǎo)和參與供應(yīng)商資質(zhì)的審核及食品質(zhì)量的驗(yàn)收，特別是對(duì)食品的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、儲(chǔ)存條件等進(jìn)行核查。協(xié)助處理食品安全相關(guān)的投訴與突發(fā)事件。2.5財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)資金的管理與支付：根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃和合法票據(jù)辦理付款手續(xù)。對(duì)采購(gòu)費(fèi)用進(jìn)行核算與監(jiān)督。參與采購(gòu)合同中涉及付款條款的審核。第三章采購(gòu)流程3.1采購(gòu)需求的提出與匯總3.1.1每周五（或固定時(shí)間），廚房班長(zhǎng)根據(jù)下周幼兒食譜，結(jié)合庫(kù)存情況，編制《食品采購(gòu)需求單》，詳細(xì)列明所需食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、建議品牌（如有）及預(yù)計(jì)采購(gòu)日期。3.1.2《食品采購(gòu)需求單》經(jīng)廚房班長(zhǎng)簽字后，提交給后勤部門（或指定采購(gòu)負(fù)責(zé)人）。3.1.3后勤部門（或指定采購(gòu)負(fù)責(zé)人）對(duì)各需求進(jìn)行匯總、審核，確保需求合理、數(shù)量準(zhǔn)確。3.2供應(yīng)商的選擇與管理3.2.1供應(yīng)商資質(zhì)要求：具備合法的經(jīng)營(yíng)資格，持有有效的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。經(jīng)營(yíng)食品類的供應(yīng)商須持有有效的《食品經(jīng)營(yíng)許可證》。供應(yīng)肉類、禽類等的供應(yīng)商還須提供動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明等相關(guān)文件。能夠提供符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，并能提供相應(yīng)的檢驗(yàn)合格證明。具有良好的商業(yè)信譽(yù)和穩(wěn)定的供貨能力。3.2.2供應(yīng)商選擇流程：后勤部門通過市場(chǎng)調(diào)研、同行推薦等方式尋找潛在供應(yīng)商。收集潛在供應(yīng)商的資質(zhì)證明文件，進(jìn)行初步篩選。組織采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組、保健醫(yī)、廚房代表等對(duì)入圍供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察或約談，評(píng)估其生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)環(huán)境、質(zhì)量管理體系、供貨能力、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力及售后服務(wù)等。對(duì)符合要求的供應(yīng)商，建立《合格供應(yīng)商名錄》，并與之簽訂書面采購(gòu)合同（或供貨協(xié)議），明確食品質(zhì)量、價(jià)格、配送、驗(yàn)收、付款、違約責(zé)任等條款。3.2.3供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理：對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行定期（如每季度或每半年）評(píng)估，包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格穩(wěn)定性、配送及時(shí)性、服務(wù)態(tài)度等。建立供應(yīng)商檔案，記錄其基本信息、資質(zhì)文件、合同、評(píng)估結(jié)果、供貨記錄等。對(duì)評(píng)估不合格或出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題、違約行為的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)從《合格供應(yīng)商名錄》中清除，并重新選擇替代供應(yīng)商。3.3采購(gòu)計(jì)劃的制定與審批3.3.1后勤部門（或指定采購(gòu)負(fù)責(zé)人）根據(jù)匯總審核后的《食品采購(gòu)需求單》和《合格供應(yīng)商名錄》，結(jié)合市場(chǎng)行情，制定《周食品采購(gòu)計(jì)劃》，明確采購(gòu)物品、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)（預(yù)估）、金額、供應(yīng)商、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等。3.3.2《周食品采購(gòu)計(jì)劃》經(jīng)后勤負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)園長(zhǎng)（或采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)人）審批。對(duì)于大宗或金額較大的采購(gòu)，須經(jīng)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審議批準(zhǔn)。3.4采購(gòu)實(shí)施3.4.1采購(gòu)計(jì)劃批準(zhǔn)后，后勤部門（或指定采購(gòu)負(fù)責(zé)人）應(yīng)向選定的合格供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，訂單內(nèi)容應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，可采用電話、傳真、微信或書面訂單等形式，并保留溝通記錄。3.4.2對(duì)于鮮活易腐類食材（如新鮮蔬菜、水果、肉類等），應(yīng)根據(jù)實(shí)際消耗情況，靈活安排采購(gòu)頻次，確保食材新鮮。3.4.3采購(gòu)人員在采購(gòu)過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守采購(gòu)計(jì)劃，不得擅自變更采購(gòu)品種、數(shù)量或供應(yīng)商。如確需變更，須按原審批程序報(bào)批。3.4.4鼓勵(lì)采用集中采購(gòu)、定點(diǎn)采購(gòu)的方式，以獲取更優(yōu)的價(jià)格和服務(wù)。3.5驗(yàn)收與入庫(kù)3.5.1驗(yàn)收組織：食品到貨后，由后勤部門（或指定采購(gòu)負(fù)責(zé)人）組織廚房班長(zhǎng)、保健醫(yī)（或其授權(quán)代表）共同進(jìn)行驗(yàn)收。3.5.2驗(yàn)收內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)：資質(zhì)文件查驗(yàn)：核對(duì)供應(yīng)商提供的《食品檢驗(yàn)合格證明》、《動(dòng)物檢疫合格證明》等隨貨同行文件是否齊全、有效。感官查驗(yàn)：檢查食品的色澤、氣味、形態(tài)是否正常，有無(wú)腐敗變質(zhì)、異味、異物等。標(biāo)簽標(biāo)識(shí)查驗(yàn)：預(yù)包裝食品的標(biāo)簽是否符合規(guī)定，是否標(biāo)明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱及聯(lián)系方式、成分或配料表、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)等。數(shù)量查驗(yàn)：核對(duì)到貨數(shù)量與訂單數(shù)量是否一致。包裝查驗(yàn)：檢查包裝是否完好無(wú)損，有無(wú)破損、泄漏。3.5.3驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員共同在《食品采購(gòu)驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)，詳細(xì)記錄驗(yàn)收日期、食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、生產(chǎn)日期/批號(hào)、保質(zhì)期、驗(yàn)收結(jié)果等信息。3.5.4不合格品處理：對(duì)驗(yàn)收不合格的食品，應(yīng)立即通知供應(yīng)商，明確不合格原因，并根據(jù)合同約定作拒收、退貨或換貨處理，嚴(yán)禁不合格食品入庫(kù)或使用，并做好相關(guān)記錄。3.6付款與結(jié)算3.6.1后勤部門（或指定采購(gòu)負(fù)責(zé)人）將經(jīng)簽字確認(rèn)的《食品采購(gòu)驗(yàn)收單》、合法有效的發(fā)票、采購(gòu)訂單等原始憑證整理齊全后，按財(cái)務(wù)制度規(guī)定辦理報(bào)銷手續(xù)。3.6.2財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)銷憑證的真實(shí)性、合法性、完整性進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后，按照合同約定的付款方式和期限向供應(yīng)商支付貨款。3.7采購(gòu)記錄的保存所有與采購(gòu)相關(guān)的文件資料，包括采購(gòu)需求單、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)訂單、供應(yīng)商資質(zhì)文件、采購(gòu)合同、驗(yàn)收單、發(fā)票、付款憑證、供應(yīng)商評(píng)估記錄等，均應(yīng)妥善保存，保存期限不少于食品保質(zhì)期滿后六個(gè)月，沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。第四章食品安全管理特別規(guī)定4.1索證索票制度嚴(yán)格執(zhí)行食品采購(gòu)索證索票制度，向供應(yīng)商索取并留存以下文件：供應(yīng)商的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《食品經(jīng)營(yíng)許可證》等資質(zhì)證明復(fù)印件（加蓋公章）。每批次食品的檢驗(yàn)合格證明文件（如出廠檢驗(yàn)報(bào)告、第三方檢測(cè)報(bào)告等）。肉類、禽類等應(yīng)索取動(dòng)物檢疫合格證明。采購(gòu)憑證（如發(fā)票、送貨單等）。4.2禁止采購(gòu)的食品嚴(yán)禁采購(gòu)以下食品及原材料：腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品。未經(jīng)檢疫或者檢疫不合格的肉類及其制品。病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動(dòng)物及其制品。超過保質(zhì)期、無(wú)標(biāo)簽或標(biāo)簽不符合規(guī)定的預(yù)包裝食品。國(guó)家為防病等特殊需要明令禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品。來源不明、無(wú)法提供合格證明文件的食品。4.3運(yùn)輸與儲(chǔ)存要求4.3.1要求供應(yīng)商使用符合食品安全要求的運(yùn)輸工具，對(duì)需要冷藏、冷凍的食品，必須使用冷藏車或保溫箱運(yùn)輸，確保運(yùn)輸過程中的溫度符合食品儲(chǔ)存要求。4.3.2驗(yàn)收合格的食品應(yīng)及時(shí)入庫(kù)，按照食品性質(zhì)分類、分區(qū)存放，遵循“先進(jìn)先出”原則。冷藏、冷凍食品應(yīng)在規(guī)定溫度下儲(chǔ)存。第五章監(jiān)督與檢查5.1內(nèi)部監(jiān)督幼兒園采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組定期或不定期對(duì)食品采購(gòu)流程的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查供應(yīng)商資質(zhì)、采購(gòu)計(jì)劃審批、食品驗(yàn)收、索證索票、臺(tái)賬記錄等環(huán)節(jié)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見并跟蹤落實(shí)。5.2接受外部監(jiān)督自覺接受上級(jí)主管部門、市場(chǎng)監(jiān)督管理部門的監(jiān)督檢查，積極配合提供相關(guān)資料。