中小民營公司質(zhì)量管理實施辦法（實用版）部門：公司質(zhì)量部日期：2025年7月8日中小民營公司質(zhì)量管理實施辦法目錄TOC\o"1-2"\h\u2616第一章質(zhì)量管理的目的 328403第二章質(zhì)量管理的內(nèi)容 326429第三章其它 432153附件：質(zhì)量管理成果評審及獎勵制度 5第一章質(zhì)量管理的目的為確保公司XX產(chǎn)品滿足顧客需求，監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量，評價子公司的質(zhì)量保證能力，促進(jìn)質(zhì)量工作不斷改進(jìn)，特制定本制度。第二章質(zhì)量管理的內(nèi)容第一條質(zhì)量指標(biāo)管理1.以股份公司下達(dá)的產(chǎn)品質(zhì)量損失率作為考核項目之一。2.以月度方式收集子公司、各分公司的質(zhì)量信息，包括：A：產(chǎn)品質(zhì)量損失率B：質(zhì)量成本（預(yù)防成本、鑒定成本、內(nèi)部損失、外部損失）C：產(chǎn)品質(zhì)量等級品率D：成品一次交驗合格品率E：產(chǎn)品測試合格品率F：用戶退返產(chǎn)品質(zhì)量報廢數(shù)3.以質(zhì)量報表形式向股份公司領(lǐng)導(dǎo)報告質(zhì)量信息。第二條質(zhì)量體系審核1.體系審核依據(jù)：子公司、各分公司的質(zhì)量文件、技術(shù)文件、顧客和法律要求。2.體系審核方式：每年對子公司、各分公司進(jìn)行一次質(zhì)量體系審核，審核時可針對部分要素或部分職能部門。三年內(nèi)要將全部要素審核一遍。3.體系審核結(jié)束后向總經(jīng)理提交審核報告。4.審核報告經(jīng)總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，下發(fā)受審核單位。第三條產(chǎn)品審核1.產(chǎn)品審核依據(jù)：產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)2.產(chǎn)品審核方式：每年對子公司、各分公司進(jìn)行一次產(chǎn)品審核。審核可以在生產(chǎn)單位抽樣，也可在使用單位抽樣。抽樣數(shù)量以產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)抽樣量為準(zhǔn)。3.產(chǎn)品審核結(jié)束后向總經(jīng)理提交審核報告。4.審核報告經(jīng)總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，下發(fā)受審核單位。第四條質(zhì)量體系審核和產(chǎn)品審核改進(jìn)建議的跟蹤1.跟蹤改進(jìn)建議的落實情況可采?。篈：受審單位提交改進(jìn)建議的實施記錄或報告。B：再次到現(xiàn)場驗證。C：在下年度現(xiàn)場檢查時驗證。2.將改進(jìn)建議的落實情況向總經(jīng)理匯報。第五條質(zhì)量管理成果評審及獎勵詳見附件：《質(zhì)量管理成果評審及獎勵制度》第三章其它第六條本制度由規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。第七條本制度自下發(fā)之日起實施二〇二五年七月十一日附件：質(zhì)量管理成果評審及獎勵制度1．總則1.1為增強(qiáng)質(zhì)量意識，調(diào)動全員參加質(zhì)量管理的積極性，發(fā)揮群體優(yōu)勢，獎勵職工在各崗位應(yīng)用質(zhì)量管理方法取得的成果，特制定本制度。1.2股份公司負(fù)責(zé)組織子公司、各分公司質(zhì)量管理成果（簡稱QC成果）評審及獎勵。2．質(zhì)量管理成果內(nèi)容包括如下：2.1運(yùn)用質(zhì)量管理方法，圍繞質(zhì)量方針目標(biāo)，明顯改善和提高產(chǎn)品（工作）質(zhì)量的成果。2.2運(yùn)用質(zhì)量管理方法取得生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)和管理方面成效的。2.3推廣新技術(shù)、新工藝直接用于提高產(chǎn)品質(zhì)量，并取得效益的。3.評審和獎勵范圍股份公司原則上對經(jīng)過子公司、各分公司評審并獲得一等獎的QC成果進(jìn)行評審和獎勵。4．QC成果的評定程序4.1子公司、各分公司向股份公司推薦的QC成果，要填寫“推薦表”、“申請表”、“成果報告書”和“效益評價表”，對涉及技術(shù)、管理等標(biāo)準(zhǔn)變更的成果，要有變更審批手續(xù)。4.2成果報告書及申請表等由規(guī)劃發(fā)展部匯總，經(jīng)評委會審查后,舉行成果發(fā)表會，由評委按評分辦法（見附件）進(jìn)行評分，決定獲獎等級和獎勵金額。4.3評審結(jié)果將在股份公司范圍內(nèi)予以公布。5．對QC成果的異議5.1自QC成果評審結(jié)果公布之日起十五日內(nèi)，為成果的異議期。5.2子公司、各分公司任何部門和個人均可將異議情況書面向評委會提出。單位提出的應(yīng)加蓋公章；個人提出的應(yīng)簽署姓名，評委會將予以保密。逾期提出異議的，不予受理。5.3評委會自收到異議后十日內(nèi)做出裁決。6．獎勵6.1QC成果獎分為三等，分別授予證書和獎金。6.2資金由成果所屬事業(yè)部或子公司自行出資。在成果異議期結(jié)束后十五日內(nèi)發(fā)放至獲獎QC小組。6