局機關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制度一、總則

（一）制定目的

為加強局機關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全管理，落實網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任，保障網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)及信息基礎(chǔ)設(shè)施安全穩(wěn)定運行，預(yù)防和處置網(wǎng)絡(luò)安全事件，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及上級部門要求，結(jié)合局機關(guān)工作實際，制定本制度。

（二）制定依據(jù)

1.《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》

2.《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》

3.《中華人民共和國個人信息保護(hù)法》

4.《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》

5.《黨委（黨組）網(wǎng)絡(luò)安全工作責(zé)任制實施辦法》

6.國家及行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

7.上級主管部門關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全工作的部署要求

（三）適用范圍

1.適用主體：局機關(guān)各部門、直屬單位及其工作人員；

2.適用客體：局機關(guān)辦公內(nèi)網(wǎng)、業(yè)務(wù)外網(wǎng)、云計算平臺、移動終端等網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)；

3.適用行為：網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)、運維、數(shù)據(jù)管理、應(yīng)急處置等網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)活動。

（四）基本原則

1.黨管網(wǎng)絡(luò)安全原則：堅持黨對網(wǎng)絡(luò)安全工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，落實黨組織領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，確保網(wǎng)絡(luò)安全工作正確方向；

2.預(yù)防為主、防治結(jié)合原則：強化風(fēng)險監(jiān)測與隱患排查，建立主動防御機制，提升事件應(yīng)急處置能力；

3.誰主管誰負(fù)責(zé)、誰運行誰負(fù)責(zé)原則：明確網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任主體，落實部門負(fù)責(zé)人第一責(zé)任人職責(zé)，確保責(zé)任到人；

4.權(quán)責(zé)一致、獎懲分明原則：將網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任納入考核管理，對履職不力、違規(guī)操作等行為嚴(yán)肅追責(zé)，對成效顯著的單位和個人予以表彰。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)與責(zé)任分工

（一）領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)設(shè)置

1.網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)小組組成

局機關(guān)成立網(wǎng)絡(luò)安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局主要負(fù)責(zé)人任組長，分管網(wǎng)絡(luò)安全工作的負(fù)責(zé)人任副組長，各內(nèi)設(shè)機構(gòu)、直屬單位主要負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在局辦公室（或指定專門的技術(shù)部門），負(fù)責(zé)日常工作協(xié)調(diào)與落實。

2.領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

（1）貫徹落實國家及上級部門關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全工作的法律法規(guī)和政策要求，審定局機關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全工作規(guī)劃、制度及年度工作計劃；

（2）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)安全重大事項，研究解決網(wǎng)絡(luò)安全工作中的重點、難點問題；

（3）組織開展網(wǎng)絡(luò)安全檢查、風(fēng)險評估和事件應(yīng)急處置，督促責(zé)任落實；

（4）審定網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任追究與獎懲方案，確保責(zé)任到人、獎懲分明。

3.辦事機構(gòu)設(shè)置

網(wǎng)絡(luò)安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室配備專職網(wǎng)絡(luò)安全管理人員，負(fù)責(zé)具體工作的組織實施，包括日常監(jiān)測、隱患排查、宣傳教育、應(yīng)急演練等，并定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報工作進(jìn)展。

（二）部門職責(zé)劃分

1.業(yè)務(wù)部門職責(zé)

（1）各業(yè)務(wù)部門是本部門業(yè)務(wù)領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)安全的第一責(zé)任主體，負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)資產(chǎn)的安全管理；

（2）梳理本部門業(yè)務(wù)流程中的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險點，制定風(fēng)險防控措施，并定期開展自查自糾；

（3）規(guī)范本部門工作人員的網(wǎng)絡(luò)行為，嚴(yán)禁違規(guī)訪問、處理敏感信息，確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在采集、傳輸、存儲、使用等環(huán)節(jié)的安全；

（4）配合技術(shù)部門開展網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)防護(hù)，及時報告本部門發(fā)生的網(wǎng)絡(luò)安全事件。

2.技術(shù)部門職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)局機關(guān)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、信息系統(tǒng)的建設(shè)、運維和安全保障，制定技術(shù)防護(hù)方案并落實；

（2）部署網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測設(shè)備，實時監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)運行狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常及時預(yù)警并處置；

（3）定期開展漏洞掃描、滲透測試和安全評估，及時修復(fù)安全隱患；

（4）指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門開展數(shù)據(jù)分類分級管理，協(xié)助制定數(shù)據(jù)安全保護(hù)方案；

（5）組織網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)培訓(xùn)和應(yīng)急演練，提升技術(shù)防護(hù)能力。

3.綜合管理部門職責(zé)

（1）局辦公室（或綜合管理部門）負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，將網(wǎng)絡(luò)安全納入機關(guān)日常管理；

（2）組織開展網(wǎng)絡(luò)安全宣傳教育，提高全員網(wǎng)絡(luò)安全意識；

（3）制定網(wǎng)絡(luò)安全管理制度和操作規(guī)程，監(jiān)督各部門執(zhí)行情況；

（4）負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全事件的歸檔管理，協(xié)助開展責(zé)任追究工作；

（5）協(xié)調(diào)外部網(wǎng)絡(luò)安全資源，如與公安、網(wǎng)信等部門建立聯(lián)動機制。

（三）人員責(zé)任落實

1.主要負(fù)責(zé)人責(zé)任

局機關(guān)主要負(fù)責(zé)人是網(wǎng)絡(luò)安全第一責(zé)任人，對全局網(wǎng)絡(luò)安全工作負(fù)總責(zé)，具體包括：

（1）將網(wǎng)絡(luò)安全納入年度重點工作計劃，保障網(wǎng)絡(luò)安全經(jīng)費、人員等資源投入；

（2）定期聽取網(wǎng)絡(luò)安全工作匯報，研究解決重大問題；

（3）督促領(lǐng)導(dǎo)班子成員和各部門負(fù)責(zé)人落實網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任，確保責(zé)任層層傳導(dǎo)。

2.分管負(fù)責(zé)人責(zé)任

分管網(wǎng)絡(luò)安全工作的負(fù)責(zé)人是直接責(zé)任人，協(xié)助主要負(fù)責(zé)人落實網(wǎng)絡(luò)安全工作，具體包括：

（1）組織制定網(wǎng)絡(luò)安全工作規(guī)劃和年度實施方案，并組織實施；

（2）協(xié)調(diào)各部門開展網(wǎng)絡(luò)安全協(xié)作，解決跨部門網(wǎng)絡(luò)安全問題；

（3）組織開展網(wǎng)絡(luò)安全檢查，督促隱患整改；

（4）指導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)安全事件應(yīng)急處置，及時向主要負(fù)責(zé)人報告情況。

3.具體崗位責(zé)任

（1）系統(tǒng)管理員：負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和服務(wù)器賬號管理、權(quán)限分配、系統(tǒng)補丁更新等，確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行；

（2）數(shù)據(jù)管理員：負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的備份、恢復(fù)、加密和脫敏處理，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改或丟失；

（3）安全運維人員：負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備的日常運維，監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)流量和日志，及時發(fā)現(xiàn)并處置安全威脅；

（4）業(yè)務(wù)操作人員：嚴(yán)格遵守網(wǎng)絡(luò)安全操作規(guī)程，規(guī)范使用業(yè)務(wù)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)資源，不隨意點擊不明鏈接、不下載非授權(quán)軟件，發(fā)現(xiàn)異常及時報告。

4.全員安全責(zé)任

全體工作人員均有維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全的義務(wù)，具體包括：

（1）遵守國家網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī)和局機關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全制度，不從事危害網(wǎng)絡(luò)安全的活動；

（2）妥善保管個人賬號和密碼，定期更換，不轉(zhuǎn)借他人使用；

（3）發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全事件或隱患（如賬號被盜、病毒感染、數(shù)據(jù)異常等），立即向本部門負(fù)責(zé)人和技術(shù)部門報告；

（4）積極參與網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)和宣傳教育活動，提升自身安全防護(hù)技能。

三、制度建設(shè)與規(guī)范管理

（一）制度體系框架

1.基礎(chǔ)制度層

（1）網(wǎng)絡(luò)安全管理辦法

明確網(wǎng)絡(luò)接入、設(shè)備使用、數(shù)據(jù)傳輸?shù)然疽?，?guī)定禁止行為清單，如私自搭建無線熱點、使用未經(jīng)認(rèn)證的存儲介質(zhì)等。

（2）數(shù)據(jù)安全分級保護(hù)制度

根據(jù)數(shù)據(jù)敏感程度劃分公開、內(nèi)部、敏感、核心四級，制定差異化保護(hù)策略，如核心數(shù)據(jù)需加密存儲且雙人審批訪問。

2.專項制度層

（1）業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全管理制度

規(guī)定系統(tǒng)上線前的安全評估要求，明確開發(fā)、測試、生產(chǎn)環(huán)境隔離標(biāo)準(zhǔn)，要求業(yè)務(wù)系統(tǒng)部署入侵檢測系統(tǒng)。

（2）終端安全管理制度

統(tǒng)一終端安全基線配置，強制安裝防病毒軟件和終端準(zhǔn)入系統(tǒng)，禁止私自安裝非授權(quán)軟件。

（3）網(wǎng)絡(luò)接入管理制度

區(qū)分有線、無線、VPN接入場景，規(guī)定不同接入方式的認(rèn)證方式，如無線接入需802.1X認(rèn)證+動態(tài)口令。

3.操作規(guī)程層

（1）賬號管理操作規(guī)程

賬號申請需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批，離職賬號需在24小時內(nèi)禁用，特權(quán)賬號每季度審計一次。

（2）變更管理操作規(guī)程

系統(tǒng)變更需填寫《變更申請單》，經(jīng)技術(shù)部門評估風(fēng)險后實施，重大變更需在非工作時間進(jìn)行。

（二）核心制度內(nèi)容

1.網(wǎng)絡(luò)安全管理辦法

（1）網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)規(guī)范

要求核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)部署在DMZ區(qū)，辦公終端與業(yè)務(wù)系統(tǒng)邏輯隔離，互聯(lián)網(wǎng)出口部署防火墻和Web應(yīng)用防火墻。

（2）訪問控制規(guī)范

執(zhí)行最小權(quán)限原則，業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作需通過堡壘機進(jìn)行，遠(yuǎn)程訪問必須通過VPN且啟用雙因素認(rèn)證。

2.數(shù)據(jù)安全管理制度

（1）數(shù)據(jù)生命周期管理

數(shù)據(jù)產(chǎn)生階段需標(biāo)注敏感字段，傳輸階段強制加密，存儲階段根據(jù)分級采用不同加密強度，銷毀階段需物理銷毀存儲介質(zhì)。

（2）數(shù)據(jù)共享規(guī)范

跨部門數(shù)據(jù)共享需簽訂數(shù)據(jù)安全協(xié)議，明確使用范圍和期限，敏感數(shù)據(jù)共享需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

3.終端安全管理制度

（1）設(shè)備準(zhǔn)入規(guī)范

新接入終端需安裝終端管理代理，檢查系統(tǒng)補丁和病毒庫版本，符合安全基線后方可入網(wǎng)。

（2）外設(shè)管理規(guī)范

禁止使用未經(jīng)加密的移動存儲設(shè)備，敏感數(shù)據(jù)拷貝需使用加密U盤并記錄操作日志。

（三）流程規(guī)范體系

1.賬號管理流程

（1）賬號申請流程

用戶填寫《賬號申請表》→部門負(fù)責(zé)人審批→技術(shù)部門創(chuàng)建賬號→通知用戶初始密碼→用戶首次登錄強制修改密碼。

（2）權(quán)限變更流程

部門提交《權(quán)限變更申請》→技術(shù)部門評估必要性→分管領(lǐng)導(dǎo)審批→技術(shù)部門實施變更→通知用戶確認(rèn)。

2.事件響應(yīng)流程

（1）事件分級標(biāo)準(zhǔn)

一級（特別重大）：核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)癱瘓超過4小時；二級（重大）：數(shù)據(jù)泄露超過100條；三級（較大）：單臺終端感染病毒。

（2）處置流程

發(fā)現(xiàn)事件→技術(shù)部門初步研判→按級別啟動響應(yīng)→隔離受影響系統(tǒng)→溯源分析→系統(tǒng)恢復(fù)→編寫事件報告→整改加固。

3.變更管理流程

（1）變更申請階段

變更發(fā)起人填寫《變更申請單》→說明變更內(nèi)容、風(fēng)險和回退方案→部門負(fù)責(zé)人審核。

（2）變更實施階段

技術(shù)部門進(jìn)行變更風(fēng)險評估→制定詳細(xì)實施方案→在測試環(huán)境驗證→選擇業(yè)務(wù)低峰期實施→變更后驗證功能完整性。

（四）監(jiān)督與考核機制

1.制度執(zhí)行監(jiān)督

（1）日常檢查機制

技術(shù)部門每周抽查10%終端安全配置，每月檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)備日志，重點核查違規(guī)外聯(lián)和異常訪問行為。

（2）專項審計機制

每季度開展數(shù)據(jù)安全審計，檢查敏感數(shù)據(jù)訪問記錄；每半年開展系統(tǒng)權(quán)限審計，清理冗余賬號。

2.考核評價體系

（1）部門考核指標(biāo)

網(wǎng)絡(luò)安全事件發(fā)生率、制度執(zhí)行達(dá)標(biāo)率、安全培訓(xùn)參與率，占部門年度考核權(quán)重的15%。

（2）個人考核指標(biāo)

操作規(guī)范遵守情況、安全事件報告及時性、安全培訓(xùn)考試成績，與個人績效獎金直接掛鉤。

3.責(zé)任追究機制

（1）追責(zé)情形

違規(guī)操作導(dǎo)致安全事件、瞞報安全事件、多次違反安全制度等行為。

（2）追責(zé)方式

根據(jù)情節(jié)輕重給予通報批評、扣發(fā)績效、調(diào)離崗位等處理，構(gòu)成犯罪的移交司法機關(guān)。

四、技術(shù)防護(hù)體系構(gòu)建

（一）基礎(chǔ)設(shè)施安全防護(hù)

1.物理環(huán)境安全

（1）機房管理規(guī)范

機房實施雙人雙鎖管理，配備電子門禁系統(tǒng)并記錄出入日志，部署溫濕度監(jiān)控設(shè)備，設(shè)置冗余供電系統(tǒng)。

（2）設(shè)備安全要求

服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備固定于機柜，重要設(shè)備安裝防震支架，機房配備氣體滅火系統(tǒng)，禁止攜帶非授權(quán)電子設(shè)備進(jìn)入。

2.網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)安全

（1）區(qū)域劃分策略

按業(yè)務(wù)重要性劃分核心區(qū)、業(yè)務(wù)區(qū)、辦公區(qū)、互聯(lián)網(wǎng)出口區(qū)，各區(qū)域間部署防火墻進(jìn)行邏輯隔離。

（2）邊界防護(hù)措施

互聯(lián)網(wǎng)出口部署下一代防火墻，配置入侵防御系統(tǒng)，啟用DDoS防護(hù)設(shè)備，建立網(wǎng)絡(luò)訪問控制列表。

（二）數(shù)據(jù)安全防護(hù)

1.數(shù)據(jù)分類分級

（1）分級標(biāo)準(zhǔn)制定

依據(jù)數(shù)據(jù)敏感程度劃分為公開、內(nèi)部、敏感、核心四級，明確各級數(shù)據(jù)的標(biāo)識方法和處理要求。

（2）差異化保護(hù)策略

公開數(shù)據(jù)無需加密，內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸需加密，敏感數(shù)據(jù)存儲加密，核心數(shù)據(jù)采用國密算法加密并強制訪問審批。

2.數(shù)據(jù)全生命周期防護(hù)

（1）傳輸安全

內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸采用IPSecVPN或TLS1.3加密，跨部門數(shù)據(jù)交換需通過安全交換平臺。

（2）存儲安全

核心數(shù)據(jù)庫啟用透明數(shù)據(jù)加密，敏感文件存儲采用文件級加密，定期驗證加密有效性。

（3）銷毀安全

存儲介質(zhì)報廢前進(jìn)行物理銷毀或?qū)I(yè)數(shù)據(jù)擦除，操作過程雙人監(jiān)督并記錄銷毀憑證。

（三）終端安全防護(hù)

1.準(zhǔn)入控制機制

（1）終端準(zhǔn)入流程

新終端需安裝終端管理代理，通過安全基線檢查后方可接入網(wǎng)絡(luò)，未達(dá)標(biāo)終端被隔離至修復(fù)區(qū)。

（2）外聯(lián)管控措施

禁止未經(jīng)審批的無線網(wǎng)卡接入，移動設(shè)備需安裝移動設(shè)備管理（MDM）系統(tǒng)，遠(yuǎn)程辦公通過專用VPN接入。

2.終端安全加固

（1）操作系統(tǒng)加固

關(guān)閉非必要端口和服務(wù)，啟用強制密碼策略，安裝主機入侵檢測系統(tǒng)（HIDS）。

（2）應(yīng)用程序管控

統(tǒng)一軟件安裝渠道，禁止運行未授權(quán)程序，定期掃描終端惡意軟件。

（四）網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)

1.邊界防護(hù)強化

（1）防火墻策略優(yōu)化

基于最小權(quán)限原則配置訪問控制規(guī)則，每周審計策略有效性，定期更新威脅情報。

（2）Web應(yīng)用防護(hù)

部署Web應(yīng)用防火墻（WAF），防御SQL注入、XSS等常見攻擊，啟用CC攻擊防護(hù)功能。

2.內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)隔離

（1）VLAN劃分

按業(yè)務(wù)部門劃分獨立VLAN，核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)與辦公網(wǎng)絡(luò)物理隔離，禁止跨VLAN直接訪問。

（2）內(nèi)部訪問控制

部署網(wǎng)絡(luò)微分段技術(shù)，限制服務(wù)器間橫向移動，關(guān)鍵操作通過堡壘機進(jìn)行審計。

（五）應(yīng)用安全防護(hù)

1.開發(fā)安全規(guī)范

（1）安全開發(fā)流程（SDL）

需求階段進(jìn)行威脅建模，設(shè)計階段進(jìn)行安全評審，編碼階段進(jìn)行代碼審計，上線前進(jìn)行滲透測試。

（2）組件安全管理

建立第三方組件庫，定期掃描已知漏洞，高風(fēng)險組件需進(jìn)行安全加固或替換。

2.運行時防護(hù)

（1）應(yīng)用防火墻

在應(yīng)用服務(wù)器部署運行時應(yīng)用自我保護(hù)（RASP）系統(tǒng)，實時攔截攻擊行為。

（2）會話管理

實施會話超時機制，敏感操作需二次驗證，禁止明文存儲會話標(biāo)識。

（六）安全監(jiān)測體系

1.實時監(jiān)測能力

（1）流量分析

部署網(wǎng)絡(luò)流量分析（NTA）系統(tǒng)，識別異常流量模式，實時告知潛在威脅。

（2）終端行為監(jiān)控

監(jiān)控終端進(jìn)程啟動、文件訪問等行為，建立用戶行為基線，偏離基線時觸發(fā)告警。

2.日志管理機制

（1）日志集中收集

部署日志管理系統(tǒng)，統(tǒng)一收集網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、應(yīng)用系統(tǒng)的操作日志。

（2）日志分析應(yīng)用

利用安全信息和事件管理（SIEM）系統(tǒng)關(guān)聯(lián)分析日志，自動生成安全事件報告。

3.態(tài)勢感知平臺

（1）威脅情報整合

接入國家網(wǎng)絡(luò)安全威脅情報平臺，實時更新本地威脅情報庫。

（2）可視化展示

通過大屏展示網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢，呈現(xiàn)資產(chǎn)風(fēng)險、攻擊趨勢、漏洞分布等關(guān)鍵指標(biāo)。

五、應(yīng)急響應(yīng)與事件處置

（一）應(yīng)急響應(yīng)機制

1.組織架構(gòu)

（1）應(yīng)急指揮小組

由分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，技術(shù)部門、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人任副組長，成員包括系統(tǒng)管理員、安全運維人員及業(yè)務(wù)骨干。

（2）專項工作組

分設(shè)技術(shù)處置組、業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)組、輿情應(yīng)對組、后勤保障組，各組職責(zé)明確，確保快速響應(yīng)。

2.預(yù)案體系

（1）通用預(yù)案

制定《網(wǎng)絡(luò)安全事件總體應(yīng)急預(yù)案》，明確事件分級標(biāo)準(zhǔn)、響應(yīng)流程及處置原則。

（2）專項預(yù)案

針對勒索病毒、數(shù)據(jù)泄露、DDoS攻擊等常見威脅，制定專項處置指南，細(xì)化操作步驟。

（3）預(yù)案演練

每季度開展桌面推演，每半年組織實戰(zhàn)演練，檢驗預(yù)案可行性和團(tuán)隊協(xié)作效率。

（二）事件分級與響應(yīng)

1.事件分級標(biāo)準(zhǔn)

（1）一級事件

核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)癱瘓超過4小時，或敏感數(shù)據(jù)泄露超過100條，或遭受國家級APT攻擊。

（2）二級事件

非核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)癱瘓超過2小時，或內(nèi)部數(shù)據(jù)泄露超過50條，或感染蠕蟲病毒。

（3）三級事件

單臺終端感染病毒，或非敏感數(shù)據(jù)泄露少于50條，或遭遇普通網(wǎng)絡(luò)掃描。

2.分級響應(yīng)流程

（1）一級響應(yīng)

立即啟動應(yīng)急指揮小組，30分鐘內(nèi)隔離受影響系統(tǒng)，1小時內(nèi)上報上級主管部門，同步開展溯源分析。

（2）二級響應(yīng)

技術(shù)部門牽頭處置，2小時內(nèi)完成系統(tǒng)隔離，4小時內(nèi)形成初步報告，24小時內(nèi)提交完整處置方案。

（3）三級響應(yīng)

安全運維人員直接處理，1小時內(nèi)完成病毒清除或漏洞修復(fù)，24小時內(nèi)提交事件報告。

（三）事件處置流程

1.事件發(fā)現(xiàn)與報告

（1）監(jiān)測發(fā)現(xiàn)

通過態(tài)勢感知平臺、入侵檢測系統(tǒng)實時監(jiān)測異常流量、異常登錄等行為，自動觸發(fā)告警。

（2）人工報告

工作人員發(fā)現(xiàn)異常后，立即通過電話和系統(tǒng)雙渠道向部門負(fù)責(zé)人報告，禁止延遲超過15分鐘。

2.初步研判與隔離

（1）快速研判

技術(shù)部門在30分鐘內(nèi)確認(rèn)事件性質(zhì)、影響范圍及緊急程度，確定事件等級。

（2）系統(tǒng)隔離

立即切斷受感染設(shè)備網(wǎng)絡(luò)連接，關(guān)閉受影響系統(tǒng)端口，禁止數(shù)據(jù)外傳，防止事態(tài)擴大。

3.根源分析與處置

（1）溯源取證

保留系統(tǒng)日志、網(wǎng)絡(luò)流量等原始證據(jù)，使用取證工具分析攻擊路徑、攻擊者身份。

（2）清除威脅

根據(jù)事件類型采取針對性措施：病毒感染則清除惡意程序，漏洞攻擊則修補漏洞，數(shù)據(jù)泄露則啟動數(shù)據(jù)恢復(fù)。

4.系統(tǒng)恢復(fù)與驗證

（1）恢復(fù)備份

從安全備份中恢復(fù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，優(yōu)先恢復(fù)核心業(yè)務(wù)功能，確保業(yè)務(wù)連續(xù)性。

（2）安全驗證

恢復(fù)后進(jìn)行全面漏洞掃描和滲透測試，確認(rèn)系統(tǒng)無殘留威脅，方可重新接入網(wǎng)絡(luò)。

（四）事后改進(jìn)與總結(jié)

1.事件復(fù)盤

（1）原因分析

召開專題會議，從技術(shù)、管理、人員三個維度剖析事件根源，明確直接原因和根本原因。

（2）責(zé)任認(rèn)定

根據(jù)事件調(diào)查結(jié)果，對失職行為進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定，區(qū)分管理責(zé)任、技術(shù)責(zé)任和操作責(zé)任。

2.整改措施

（1）技術(shù)加固

針對暴露的漏洞，及時更新補丁、優(yōu)化防護(hù)策略，如加強邊界防護(hù)、升級入侵檢測規(guī)則。

（2）管理優(yōu)化

完善相關(guān)制度，如修訂賬號管理流程、強化數(shù)據(jù)訪問審批，堵塞管理漏洞。

3.總結(jié)報告

（1）報告內(nèi)容

詳細(xì)記錄事件經(jīng)過、處置措施、損失評估、經(jīng)驗教訓(xùn)及改進(jìn)建議，形成書面報告存檔。

（2）成果應(yīng)用

將總結(jié)案例納入培訓(xùn)教材，更新應(yīng)急預(yù)案，提升全員應(yīng)急處置能力。

（五）外部協(xié)作機制

1.跨部門聯(lián)動

（1）公安網(wǎng)安部門

重大事件及時向公安機關(guān)報案，配合開展調(diào)查取證，獲取技術(shù)支援。

（2）上級主管部門

按規(guī)定逐級上報事件情況，執(zhí)行上級指示，接受監(jiān)督檢查。

2.第三方支持

（1）安全廠商

與專業(yè)安全公司簽訂應(yīng)急服務(wù)協(xié)議，重大事件時請求遠(yuǎn)程或現(xiàn)場技術(shù)支援。

（2）行業(yè)組織

參與行業(yè)安全信息共享平臺，獲取威脅情報和處置經(jīng)驗，提升防御能力。

六、監(jiān)督檢查與責(zé)任追究

（一）常態(tài)化監(jiān)督檢查機制

1.日常巡查制度

（1）定期檢查安排

技術(shù)部門每周開展網(wǎng)絡(luò)設(shè)備狀態(tài)巡檢，每月進(jìn)行終端安全配置抽查，每季度組織全面安全評估。

（2）檢查內(nèi)容清單

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運行日志、終端安全基線符合度、賬號權(quán)限分配合理性、數(shù)據(jù)存儲加密有效性等。

2.專項檢查機制

（1）重點領(lǐng)域檢查

針對核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、敏感數(shù)據(jù)存儲區(qū)域、互聯(lián)網(wǎng)出口等關(guān)鍵區(qū)域，每半年開展一次深度滲透測試。

（2）專項檢查流程

制定檢查方案→下發(fā)檢查通知→現(xiàn)場核查取證→形成問題清單→下達(dá)整改通知→跟蹤整改效果。

3.技術(shù)監(jiān)測手段

（1）自動化監(jiān)測平臺

部署安全態(tài)勢感知系統(tǒng)，實時監(jiān)測異常登錄、數(shù)據(jù)導(dǎo)出、違規(guī)外聯(lián)等行為，自動生成告警工單。

（2）行為審計機制

對特權(quán)賬號操作、數(shù)據(jù)庫訪問、文件修改等關(guān)鍵行為進(jìn)行全程錄像審計，保留操作痕跡。

（二）考核評價體系

1.部門考核指標(biāo)

（1）基礎(chǔ)指標(biāo)

網(wǎng)絡(luò)安全事件發(fā)生率、制度執(zhí)行達(dá)標(biāo)率、安全培訓(xùn)參與率，占部門年度考核權(quán)重的15%。

（2）加扣分項

主動發(fā)現(xiàn)重大隱患加5分/項，瞞報安全事件扣10分/項，整改逾期扣3分/項。

2.個人考核指標(biāo)

（1）操作規(guī)范遵守情況

是否嚴(yán)格執(zhí)行賬號管理、數(shù)據(jù)訪問、終端使用等操作規(guī)程，違規(guī)行為記錄納入個人檔案。

（2）安全事件報告及時性

發(fā)現(xiàn)安全事件后15分鐘內(nèi)報告得滿分，延遲報告按時間扣分，瞞報直接定為不合格。

3.考核結(jié)果應(yīng)用

（1）績效掛鉤

考核結(jié)果與部門績效獎金、個人年度評優(yōu)直接關(guān)聯(lián)，優(yōu)秀部門優(yōu)先評先。

（2）能力提升

考核不合格人員需參加專項培訓(xùn)，補考仍不合格者調(diào)整崗位。

（三）責(zé)任追究機制

1.追責(zé)情形認(rèn)定

（1）管理責(zé)任

未落實網(wǎng)絡(luò)安全制度、未配備專職人員、未保障安全經(jīng)費等管理失職行為。

（2）操作責(zé)任

違規(guī)操作導(dǎo)致安全事件、泄露敏感信息、使用非授權(quán)設(shè)備等操作違規(guī)行為。

（3）連帶責(zé)任

領(lǐng)導(dǎo)對分管領(lǐng)域重大隱患未督促整改，部門負(fù)責(zé)人對本部門違規(guī)行為未及時制止。

2.追責(zé)方式分級

（1）一般違規(guī)

通報批評、書面檢查、扣減當(dāng)月績效，違規(guī)行為計入個人年度考核。

（2）嚴(yán)重違規(guī)

停職檢查、降職降級、取消評優(yōu)資格，涉及經(jīng)濟(jì)損失的追償部分損失。

（3）重大責(zé)任事故

移送紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)，構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責(zé)任。

3.追責(zé)程序規(guī)范

（1）線索收集

通過監(jiān)督檢查、事件調(diào)查、舉報投訴等渠道收集責(zé)任線索，建立追責(zé)臺賬。

（2）調(diào)查核實

成立調(diào)查組，調(diào)取操作日志、監(jiān)控錄像、系統(tǒng)記錄等證據(jù)，聽取當(dāng)事人陳述。

（3）責(zé)任認(rèn)定

根據(jù)調(diào)查結(jié)果形成責(zé)任認(rèn)定報告，明確責(zé)任主體、責(zé)任類型和責(zé)任程度。

（4）處理決定

按干部管理權(quán)限報批后下達(dá)處理決定，當(dāng)事人有權(quán)申請復(fù)核和申訴。

（四）問題整改閉環(huán)管理

1.整改要求

（1）時限要求

一般問題7日內(nèi)整改，嚴(yán)重隱患15日內(nèi)整改，重大風(fēng)險30日內(nèi)整改。

（2）標(biāo)準(zhǔn)要求

整改措施需消除風(fēng)險根源，同類問題不得重復(fù)出現(xiàn)，整改后需重新驗收。

2.整改流程

（1）下達(dá)通知

向責(zé)任單位發(fā)出《整改通知書》，明確問題內(nèi)容、整改要求和完成時限。

（2）跟蹤督辦

技術(shù)部門每周跟蹤整改進(jìn)度，對逾期未整改的單位進(jìn)行約談提醒。

（3）驗收銷號

整改完成后提交驗收申請，技術(shù)部門現(xiàn)場核查確認(rèn)后銷號歸檔。

3.長效機制建設(shè)

（1）制度修訂

根據(jù)整改中暴露的制度漏洞，及時修訂完善相關(guān)管理制度和操作規(guī)程。

（2）培訓(xùn)強化

將典型違規(guī)案例納入安全培訓(xùn)教材，開展針對性警示教育。

（五）舉報與監(jiān)督渠道

1.舉報受理機制

（1）舉報方式

開通網(wǎng)絡(luò)安全舉報郵箱、熱線電話和線上舉報平臺，實名舉報優(yōu)先處理。

（2）保密承諾

對舉報人信息嚴(yán)格保密，打擊報復(fù)行為將從嚴(yán)追責(zé)，保護(hù)舉報人合法權(quán)益。

2.舉報處理流程

（1）線索核查

收到舉報后24小時內(nèi)啟動核查，10個工作日內(nèi)反饋初步處理意見。

（2）結(jié)果反饋

處理完成后將結(jié)果告知舉報人，對實名舉報人可申請查詢處理進(jìn)展。

3.監(jiān)督保障措施

（1）社會監(jiān)督

聘請網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)督員，定期開展明察暗訪，形成社會監(jiān)督合力。

（2）內(nèi)部監(jiān)督

紀(jì)檢監(jiān)察部門對追責(zé)過程進(jìn)行監(jiān)督，確保追責(zé)公平公正公開。

七、保障措施與持續(xù)改進(jìn)

（一）資源保障機制

1.經(jīng)費保障

（1）預(yù)算安排

將網(wǎng)絡(luò)安全經(jīng)費納入年度財政預(yù)算，保障不低于信息化建設(shè)總經(jīng)費的15%，用于設(shè)備采購、系統(tǒng)升級、服務(wù)外包等。

（2）專項管理

設(shè)立網(wǎng)絡(luò)安全專項賬戶，實行?？顚Ｓ?，定期公開經(jīng)費使用情況，接受審計監(jiān)督。

2.人員保障

（1）專職崗位設(shè)置

明確網(wǎng)絡(luò)安全管理員、數(shù)據(jù)安全專員等專職崗位，編制不少于3人，具備相關(guān)專業(yè)資質(zhì)。

（2）外部支持