電力企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

山東省電力企業(yè)協(xié)會(huì)組編

二０一八年四月

目錄

前言..................................................................................................................................................................................1

1適用范圍.......................................................................................................................................................................2

2規(guī)范性引用文件...........................................................................................................................................................2

3術(shù)語和定義...................................................................................................................................................................3

4一般要求.......................................................................................................................................................................4

5核心內(nèi)容.......................................................................................................................................................................5

山東省電力企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)................................................................6

1適用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了山東省電力企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)評(píng)估指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)要求、評(píng)估方法、工作流程等項(xiàng)內(nèi)容。

本標(biāo)準(zhǔn)適應(yīng)于山東省發(fā)供電企業(yè)生產(chǎn)安全雙重預(yù)防體系建設(shè)評(píng)估工作。

2規(guī)范性引用文件

下列文件對于本標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用必不可少。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日

期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

《關(guān)于進(jìn)一步做好安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作的意見的通知》（魯政辦字

﹝2017﹞194號(hào)）

《2018年全省雙重預(yù)防體系建設(shè)推進(jìn)工作方案》

《山東省風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》（試行）魯安辦發(fā)〔2017〕54號(hào)

DB37/T2882-2016《山東省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》

DB37/T3020-2017《山東省電力企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》

DB37/T2883-2016《山東省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》

2

DB37/T3021-2017《山東省電力企業(yè)生產(chǎn)事故隱患排查治理體系細(xì)則》

3術(shù)語和定義

3.1雙重預(yù)防體系

雙重預(yù)防體系是指安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系和生產(chǎn)安全隱患排查治理體系。

3.2安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)

企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)是指企業(yè)整合人、財(cái)、物、技術(shù)等資源，構(gòu)建職責(zé)界定清晰的組織，制定有效

規(guī)范員工行為的規(guī)章、程序文件并保持其有效運(yùn)作，對可能影響安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的危害因素進(jìn)行辯識(shí)、評(píng)估、管控，

使用有限資源，實(shí)現(xiàn)危害發(fā)生的可能性及損失降低到可接受水平目標(biāo)的系統(tǒng)管理過程。主要包括建立管理組織機(jī)構(gòu)、

責(zé)任制和體系文件、危險(xiǎn)源辨識(shí)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、持續(xù)改進(jìn)等六個(gè)環(huán)節(jié)。

3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

事故發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、人員危險(xiǎn)環(huán)境暴露率和風(fēng)險(xiǎn)度的取值標(biāo)準(zhǔn)，用于量化判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

３.４得分率

[（每項(xiàng)評(píng)估指標(biāo)總分－每項(xiàng)指標(biāo)評(píng)估扣分）/每項(xiàng)評(píng)估指標(biāo)總分]X100%。

3

4一般要求

4.1原則

夯實(shí)電力企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)基礎(chǔ)，推動(dòng)其有效運(yùn)轉(zhuǎn)，提升安全生產(chǎn)水平，減少事故發(fā)生，保證生產(chǎn)經(jīng)營活

動(dòng)安全運(yùn)行。

4.2建立和保持

雙重預(yù)防體系建設(shè)應(yīng)采用“策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)”的動(dòng)態(tài)模式，以落實(shí)管控措施和隱患治理為主線，按照

“沿用、完善、建立”的總體思路，以“規(guī)范、簡潔、高效”為指導(dǎo)思想，堅(jiān)持雙重預(yù)防體系一體化運(yùn)作，融入日

常安全生產(chǎn)活動(dòng)，建立安全生產(chǎn)長效機(jī)制。

4.3評(píng)估和監(jiān)督

雙重預(yù)防體系建設(shè)評(píng)估實(shí)行自評(píng)和外部評(píng)估相結(jié)合的方式進(jìn)行。

企業(yè)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)每年開展一次自評(píng)估并適時(shí)開展外部評(píng)估。

評(píng)估結(jié)果分為三級(jí)，分別為先進(jìn)、合格、不合格，對照評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，每項(xiàng)評(píng)估指標(biāo)得分率90%為先進(jìn)，得分率80%

為合格，得分率80%以下為不合格。

4

電力安全生產(chǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對評(píng)估結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督和公布。

5核心內(nèi)容

本標(biāo)準(zhǔn)包括基本要求（100分）、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)（550分）、隱患排查治理體系（250分）、信息化管

理（40分）、持續(xù)改進(jìn)（（60分）等五項(xiàng)評(píng)估指標(biāo)（共1000分），細(xì)分為組織機(jī)構(gòu)、全員培訓(xùn)、發(fā)動(dòng)協(xié)調(diào)、體系

文件、責(zé)任考核、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制措施、分級(jí)管控、管控清單、風(fēng)險(xiǎn)告知、隱患排查治

理清單、排查計(jì)劃、排查實(shí)施、一般隱患治理、重大隱患治理、信息系統(tǒng)應(yīng)用、評(píng)審、更新、溝通等20個(gè)評(píng)估要

點(diǎn)。評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)及方法見下表：

5

山東省電力企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（試行）

評(píng)估評(píng)估

基本要求評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法扣分記錄實(shí)際得分

指標(biāo)要點(diǎn)

1、基1.1組1.1.1.企業(yè)應(yīng)成立以安全第一責(zé)任1.未以正式文件明確建立企業(yè)“雙重預(yù)查閱文件：

本要織機(jī)構(gòu)者為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，總防體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的，扣2分；1.下發(fā)的正式文件、全

求（20工程師（副總）和部門領(lǐng)導(dǎo)參加的職責(zé)不明確扣２分。員責(zé)任制度。

（100分）領(lǐng)導(dǎo)小組，明確其職責(zé)，辦公室設(shè)2.組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的組成人員不全面，缺2.查閱“雙重預(yù)防體系

分）在安全監(jiān)督部門。一個(gè)崗位扣2分；主要負(fù)責(zé)人未擔(dān)任主要”建設(shè)實(shí)施方案，并對

1.1.2.成立以分管領(lǐng)導(dǎo)為組長，總領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的，扣5分。照實(shí)際實(shí)施情況。

工程師為副組長，有關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人3.未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人詢問：

參加的工作小組，明確職責(zé)、牽頭及各部門負(fù)責(zé)人及崗位人員“雙重預(yù)防企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管

部門和各部門責(zé)任分工。建立全員體系”建設(shè)職責(zé)的，一項(xiàng)不符合扣2分。負(fù)責(zé)人及各層級(jí)、各崗

責(zé)任制，按崗位序列明確崗位職責(zé)4.未制定“雙重預(yù)防體系”建設(shè)實(shí)施方位人員是否掌握“雙重

分工。案的，扣5分。預(yù)防體系”建設(shè)基本要

1.1.3.企業(yè)應(yīng)制定“雙重預(yù)防體系”5.實(shí)施方案未明確實(shí)施時(shí)間、責(zé)任人與求及應(yīng)履行的主要職

建設(shè)實(shí)施方案，明確工作分工、工分工、工作任務(wù)等，一項(xiàng)不符合扣2分。責(zé)。

作目標(biāo)、實(shí)施步驟、工作任務(wù)、進(jìn)6.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各崗

度安排等。位人員未履行職責(zé)的，每人次扣2分。

否決項(xiàng)：

未建立“兩個(gè)體系”組織機(jī)構(gòu)，明確企

業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)

責(zé)人及重要崗位人員相關(guān)職責(zé)的，評(píng)定

驗(yàn)收不通過。

1.2全1.2.1.企業(yè)應(yīng)制定年度“雙重預(yù)防體1.企業(yè)未制定“雙重預(yù)防體系”建設(shè)培查閱資料：

員培訓(xùn)系”建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)學(xué)時(shí)、訓(xùn)計(jì)劃的，扣5分。1.培訓(xùn)計(jì)劃。

6

評(píng)估評(píng)估

基本要求評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法扣分記錄實(shí)際得分

指標(biāo)要點(diǎn)

（20培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、考核方式、2.培訓(xùn)記錄或檔案不詳實(shí)，無簽到表，2.培訓(xùn)教育記錄與檔

分）相關(guān)獎(jiǎng)懲等。無教材或課件、教師等相關(guān)記錄的，扣案。

1.2.2.應(yīng)分層次、分階段組織進(jìn)行5分。抽查問詢：

“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的培訓(xùn)，培3.未對全員進(jìn)行“雙重預(yù)防體系”建設(shè)抽查、問詢各層級(jí)、各

訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。培訓(xùn)，缺少部門/崗位的一項(xiàng)扣2分。崗位人員是否掌握“雙

1.2.3.培訓(xùn)結(jié)束須進(jìn)行考試，考核4.未分層組織培訓(xùn)，扣２分。重預(yù)防體系”建設(shè)培訓(xùn)

結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔案。否決項(xiàng)：內(nèi)容，主要包括風(fēng)險(xiǎn)分

1、未組織培訓(xùn)、培訓(xùn)造假的，驗(yàn)收不予級(jí)管控的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、

通過；工作程序、方法等，隱

2、抽查10%的相關(guān)崗位人員，10%及以患排查治理的內(nèi)容與

上人員未掌握企業(yè)“兩個(gè)體系”建設(shè)培標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法

訓(xùn)內(nèi)容，驗(yàn)收評(píng)定不予通過。等。

1.3發(fā)1.3.1.召開雙重預(yù)防體系建設(shè)動(dòng)員1.未召開會(huì)議，進(jìn)行宣傳發(fā)動(dòng)，扣5分。查閱資料：

動(dòng)協(xié)調(diào)會(huì)議，布署雙重預(yù)防體系建設(shè)工作。2.工作小組未定期召開會(huì)議，布署、檢1.查看會(huì)議文件。

（201.3.2.工作小組定期召開會(huì)議，布查工作，扣3分。2.查看會(huì)議和安全活

分）署、檢查、總結(jié)雙重預(yù)防體系工作，3.未把雙重預(yù)防體系建設(shè)列入安委會(huì)、動(dòng)記錄。

了解和解決雙重預(yù)防體系建設(shè)中遇安全分析會(huì)內(nèi)容，扣3分。詢問：

到的難點(diǎn)和問題，推動(dòng)其有效運(yùn)轉(zhuǎn)。4.車間班組周安全活動(dòng)無雙重預(yù)防體系1.詢問參會(huì)者，會(huì)議內(nèi)

1.3.3.安委會(huì)、安全分析會(huì)應(yīng)聽取內(nèi)容，扣2分。容和效果。

部門雙重預(yù)防體系建設(shè)情況匯報(bào)，2.參加車間、班組安全

總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，解決突出問題并進(jìn)活動(dòng)。

行考核，部署相關(guān)工作任務(wù)。

1.3.4.周安全活動(dòng)應(yīng)把雙重預(yù)防體

系建設(shè)作為主要內(nèi)容之一。

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評(píng)估評(píng)估

基本要求評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法扣分記錄實(shí)際得分

指標(biāo)要點(diǎn)

1.3.5.保持會(huì)議、活動(dòng)記錄。

1.4體企業(yè)應(yīng)建立并保持以下文件：1.未制定體系文件的扣20分，缺少一項(xiàng)查閱資料：

系文件1.4.1.雙重體系建設(shè)方針、目標(biāo)和扣2分。1.有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

(20分)指標(biāo)；2.文件發(fā)布前未進(jìn)行審批，扣2分。制度和隱患排查治理

1.4.2.組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)劃分；3.文件不切合實(shí)際、不適應(yīng)性、不可操制度或程序描述等體

1.4.3.全員雙重預(yù)防體系建設(shè)責(zé)任作、無職責(zé)分工、工作內(nèi)容或量質(zhì)期要系文件文。

制和工作標(biāo)準(zhǔn)；求，每項(xiàng)扣2分。2.體系文件發(fā)放或傳

1.4.4.設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、職業(yè)4.文件未及時(shí)更新，或更新后未重新審達(dá)記錄。

健康危險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、分析評(píng)價(jià)及其防批，扣2分?，F(xiàn)場檢查：

控工作程序；5.文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)未作出標(biāo)工作崗位是否已獲取

1.4.5.績效保持所需的策劃、實(shí)施識(shí)，扣2分。有效的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

和控制的文件、報(bào)告及記錄；6.使用處未能得到適用有效版本，每處和隱患排查治理制度

1.4.6.雙重預(yù)防體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)自查扣2分?；蚬ぷ鞒绦虻润w系文

自評(píng)文件和有關(guān)活動(dòng)記錄；7.部門/崗位不了解工作內(nèi)容、程序或方件。

1.4.7.雙重預(yù)防體系建設(shè)和日常安法，扣2分。

全管理相融合。8.企業(yè)主動(dòng)開展互評(píng)工作，加5分。

9.融入現(xiàn)行安全管理，秉承過去有效方

法、彌補(bǔ)不足，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管控方法

和工作程序較好者，加5分。

1.5責(zé)1.5.1.企業(yè)應(yīng)建立健全“雙重預(yù)防1.“雙重預(yù)防體系”考核獎(jiǎng)懲制度籠統(tǒng)，查閱資料：

任考核體系”考核獎(jiǎng)懲制度，或在安全生操作性差。每條扣1分。1.“雙重預(yù)防體系”考

(20分)產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度中涵蓋相關(guān)內(nèi)容，2.考核結(jié)果未落實(shí)到員工的，扣5分。核獎(jiǎng)懲制度。

明確考核獎(jiǎng)懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式3.未根據(jù)“雙重預(yù)防體系”考核標(biāo)準(zhǔn)考2.“雙重預(yù)防體系”考

方法等，并將考核結(jié)果與員工工資核的，一項(xiàng)不符合扣2分。核獎(jiǎng)懲記錄，相關(guān)財(cái)務(wù)

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評(píng)估評(píng)估

基本要求評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法扣分記錄實(shí)際得分

指標(biāo)要點(diǎn)

薪酬相掛鉤。否決項(xiàng)：文件。

1.5.2.應(yīng)落實(shí)“雙重預(yù)防體系”考未建立健全“兩個(gè)體系”考核獎(jiǎng)懲制度，

核獎(jiǎng)懲制度，根據(jù)“雙重預(yù)防體系”或未有效落實(shí)的，評(píng)定驗(yàn)收不通過。

考核結(jié)果予以獎(jiǎng)懲。

2.風(fēng)2.1風(fēng)2.1.1作業(yè)活動(dòng)清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生1.未建立作業(yè)活動(dòng)清單，扣10分。清單查閱資料：

險(xiǎn)分險(xiǎn)點(diǎn)排產(chǎn)經(jīng)營過程中各類作業(yè)活動(dòng)。未涵蓋主要作業(yè)活動(dòng)的，缺一項(xiàng)扣2分。1.作業(yè)活動(dòng)清單。

級(jí)管查、確2.1.2設(shè)備設(shè)施清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生2.未建立設(shè)備設(shè)施清單，扣10分。清單2.設(shè)備設(shè)施清單。

控體定（30產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的主要設(shè)備、設(shè)未涵蓋主要設(shè)備、設(shè)施的，缺一項(xiàng)扣23.職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清

系建分）施。分。單。

設(shè)2.1.3.職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)覆蓋崗3.未建立職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單扣10查現(xiàn)場：

（550位工人接觸職業(yè)病危害的所有工作分。清單未涉及產(chǎn)生粉塵、化學(xué)物濃度通過分析工藝流程、生

分）地點(diǎn)或設(shè)施。高、噪聲超標(biāo)的等職業(yè)病危害嚴(yán)重的地產(chǎn)現(xiàn)場判斷是否遺漏

點(diǎn)/場所/崗位，缺一項(xiàng)扣2分。主要作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)

施、職業(yè)病危害嚴(yán)重的

地點(diǎn)/場所/崗位。

2.2危2.2.1.企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門、班組、1.未針對作業(yè)活動(dòng)清單劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，逐個(gè)查閱資料：

險(xiǎn)源辨崗位人員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、分析的，缺一項(xiàng)扣51.作業(yè)活動(dòng)分析評(píng)價(jià)

識(shí)、分2.2.2.針對作業(yè)活動(dòng)清單劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，分。作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析不具體、表。

析（150采用合理方法對每個(gè)作業(yè)活動(dòng)及主不全面的，一項(xiàng)不符合扣2分。2.設(shè)備設(shè)施分析評(píng)價(jià)

分）要作業(yè)步驟進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。2.未針對設(shè)備設(shè)施清單劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，逐個(gè)表。

2.2.3.針對設(shè)備設(shè)施清單劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析，缺一項(xiàng)扣5分。3.職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清

采用合理方法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析不具體、不單。

析。全面的，一項(xiàng)不符合扣2分。4.職業(yè)病危害因素檢

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評(píng)估評(píng)估

基本要求評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法扣分記錄實(shí)際得分

指標(biāo)要點(diǎn)

2.2.4.通過調(diào)查和工程分析等方法3.職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能存在的粉塵、測報(bào)告。

識(shí)別各職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在的粉化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)詢問：

塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻病危害因素未進(jìn)行識(shí)別的，缺一項(xiàng)扣2詢問崗位人員參與危

射等職業(yè)病危害因素及其來源、接分。險(xiǎn)源辨識(shí)、分析情況。

觸方式及接觸時(shí)間、可能導(dǎo)致的職崗位人員是否了解本

業(yè)病和健康損害等。否決項(xiàng)：崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危

根據(jù)相關(guān)記錄文件，抽查10%相關(guān)崗位險(xiǎn)源及其危害后果（事

人員進(jìn)行詢問,10%及以上人員未參與相故類型），是否了解其

關(guān)危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析的，評(píng)定驗(yàn)收不通接觸的職業(yè)病危害因

過。素及其對健康的損害。

2.3風(fēng)2.3.1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符合《山東1.評(píng)價(jià)人員不熟悉評(píng)價(jià)準(zhǔn)則或者風(fēng)險(xiǎn)評(píng)查閱資料：

險(xiǎn)評(píng)價(jià)省電力企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系價(jià)取值不合理、評(píng)價(jià)級(jí)別不準(zhǔn)確，一項(xiàng)1.工作危害分析及安

(80分)細(xì)則》（DB/T3020-2017）及企業(yè)不符合扣2分。全檢查表分析評(píng)價(jià)表。

安全生產(chǎn)實(shí)際。２.未按《細(xì)則》要求對全廠風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)建立2.作業(yè)崗位職業(yè)病危

2.3.2.參與評(píng)價(jià)人員應(yīng)熟知風(fēng)險(xiǎn)評(píng)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬并公示扣5分，不附合規(guī)定要求害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)報(bào)告。

價(jià)準(zhǔn)則，結(jié)合實(shí)際合理評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)扣2分。３.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬。

級(jí)別正確。３.應(yīng)為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)詢問：

2.3.3.重大風(fēng)險(xiǎn)的確定依據(jù)細(xì)則、的，一項(xiàng)不符合扣20分。1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部

實(shí)施指南進(jìn)行判定。４.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位門負(fù)責(zé)人、崗位人員是

1.按照DB37/T2973—2017中5.5.1人員不了解企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容，一否掌握企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)

進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分項(xiàng)扣2分。相關(guān)內(nèi)容。

級(jí)。５.未進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分2.相關(guān)崗位人員是否

級(jí)，一項(xiàng)不符合扣2分。熟知風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則并

10

評(píng)估評(píng)估

基本要求評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法扣分記錄實(shí)際得分

指標(biāo)要點(diǎn)

否決項(xiàng)：進(jìn)行正確的評(píng)價(jià)。

應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)

險(xiǎn)，存在三項(xiàng)的，評(píng)定驗(yàn)收不通過。

2.4控2.4.1.崗位人員從工程技術(shù)、管理、1.控制措施與實(shí)際不符、可操作性較差、查閱資料：

制措施培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置五未得到有效落實(shí)或遺漏的，一項(xiàng)不符合查看風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防

（150個(gè)方面，針對辨識(shí)出的危險(xiǎn)源，提扣2分?？乜ā⒃O(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)防

分）出風(fēng)險(xiǎn)控制措施，制定防控卡并經(jīng)2.崗位人員未參與本崗位控制措施制定控卡；

逐級(jí)審核匯總批準(zhǔn)發(fā)布。的，每人次扣2分。崗位人員未掌握自檢查控制措施制定過

2.4.2.控制措施應(yīng)與實(shí)際相符，具身崗位相關(guān)控制措施的，每人次扣2分。程，是否全員參與并經(jīng)

有可操作性并得到有效落實(shí)。3.未進(jìn)行按組織程序?qū)刂拼胧┰u(píng)審過審核確定，控制措施

的，扣1分。是否全面、針對性、可

4.根據(jù)相關(guān)記錄文件，核查控制措施，操作性強(qiáng)并有效落實(shí)。

控制措施與實(shí)際不相符或不具有可操作現(xiàn)場檢查：

性，或未有效落實(shí)，每項(xiàng)扣2分。核查崗位人員是否掌

否決項(xiàng)：握自身崗位相關(guān)控制

根據(jù)相關(guān)記錄文件，核查控制措施，30%措施。

及以上控制措施與實(shí)際不相符或不具有

可操作性，或未有效落實(shí)，評(píng)定驗(yàn)收不

通過。

2.5風(fēng)2.5.1.企業(yè)應(yīng)結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，1.風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)不符合《山東省電力企查閱資料：

險(xiǎn)分級(jí)確定對應(yīng)各等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的公司、車間、業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》（DB/T工作危害分析記錄、安

管控班組、崗位四個(gè)管控層級(jí)。3020-2017）要求的，扣5分。全檢查表分析記錄等

（902.5.2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則，確2.各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源未根據(jù)管控層級(jí)確資料。

分）定危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控層級(jí)、責(zé)定責(zé)任部門及人員，落實(shí)管控責(zé)任的，詢問：

11

評(píng)估評(píng)估

基本要求評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法扣分記錄實(shí)際得分

指標(biāo)要點(diǎn)

任部門和責(zé)任人，落實(shí)管控責(zé)任。每項(xiàng)扣2分。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門

3.抽查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、負(fù)責(zé)人、崗位人員是否

崗位人員，未掌握相應(yīng)管控風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容的，清楚應(yīng)管控的風(fēng)險(xiǎn)及

每人次扣5分。相關(guān)控制措施。

否決項(xiàng)：

根據(jù)相關(guān)記錄文件，抽查10%相關(guān)崗位

人員,10%及以上人員未掌握本崗位應(yīng)管

控風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)控制措施的，驗(yàn)收評(píng)定不

予通過。

2.6風(fēng)2.6.1.企業(yè)應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清1.未建立作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清查閱資料：

險(xiǎn)分級(jí)單，清單應(yīng)由相關(guān)部門、責(zé)任人逐單，扣5分。1.作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分

管控清級(jí)審核發(fā)布。2.未建立設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清級(jí)管控清單。

單（302.6.2.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單的形式、單，扣5分。2.設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分

分）內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。3.未建立職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清級(jí)管控清單。

單，扣5分。3.職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分

4.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中信息不符合通級(jí)管控清單。

則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)要求的，每項(xiàng)扣2

分。

2.7風(fēng)2.7.1.企業(yè)應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求通過有效1.未采取有效方式告知風(fēng)險(xiǎn)的，風(fēng)險(xiǎn)告查閱資料：

險(xiǎn)告知方式公告主要風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。知內(nèi)容不符合要求的，每少一項(xiàng)扣2分。1.風(fēng)險(xiǎn)告知相關(guān)文件。

（202.7.2.對存在重大風(fēng)險(xiǎn)和重大職業(yè)2.對存在重大安全和重大職業(yè)病危害風(fēng)2.告知方式及內(nèi)容。

分）病危害風(fēng)險(xiǎn)的工作場所和崗位，要險(xiǎn)的工作場所和區(qū)域，未設(shè)置明顯警示現(xiàn)場檢查：

設(shè)置明顯警示標(biāo)志。標(biāo)志的，每處扣5分。安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)病危

12

評(píng)估評(píng)估

基本要求評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法扣分記錄實(shí)際得分

指標(biāo)要點(diǎn)

3.應(yīng)組織各層級(jí)、各崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)害風(fēng)險(xiǎn)公告欄及安全

評(píng)價(jià)結(jié)果的告知培訓(xùn)。警示標(biāo)志、監(jiān)測或預(yù)警

設(shè)施。

3隱3.1編3.1.1.生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)1.未建立生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單，扣查閱資料：

患排制隱患的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)30分。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)排查1.生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排

查治排查清管控清單中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及控內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)未包含各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及查清單。

理體單（30制措施。控制措施的，每項(xiàng)扣2分。2.基礎(chǔ)管理類隱患排

系分）職業(yè)病隱患排查清單應(yīng)參照《用人2.未建立基礎(chǔ)管理類隱患排查清單，扣查清單。

（250單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)20分?；A(chǔ)管理類隱患排查清單中排查

分）則》及行業(yè)實(shí)施指南中附錄內(nèi)容編項(xiàng)目不全、排查標(biāo)準(zhǔn)不具體的，每項(xiàng)扣

制。2分。

3.1.2.基礎(chǔ)管理類隱患排查清單內(nèi)3.排查類型、組織級(jí)別、排查周期不符

的排查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合《山東省合要求的，每項(xiàng)扣5分。

電力企業(yè)生產(chǎn)事故隱患排查治理體否決項(xiàng)：

系細(xì)則》要求。30%及以上的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中各風(fēng)

職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理排查清單應(yīng)包含險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的控制措施未作為施工現(xiàn)

《用人單位職業(yè)病隱患排查治理體場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)

系細(xì)則》附錄B檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)。的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過。

3.1.3排查清單中應(yīng)明確排查類型、

組織級(jí)別、排查周期等內(nèi)容。

3.2確企業(yè)應(yīng)將隱患排查治理與安全生產(chǎn)1.未制定隱患排查計(jì)劃，扣20分。查閱資料：

定排查各項(xiàng)工作有機(jī)結(jié)合起來，建立健全2.排查計(jì)劃內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣2分。隱患排查計(jì)劃等資料。

計(jì)劃日常、定期、專項(xiàng)隱患排查治理工

（20作機(jī)制，制定年度隱患排查活動(dòng)計(jì)

13

評(píng)估評(píng)估

基本要求評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法扣分記錄實(shí)際得分

指標(biāo)要點(diǎn)

分）劃，并以文件形式下發(fā)，明確隱患

排查的排查時(shí)間、排查目的、排查

要求、排查范圍、組織級(jí)別等。

3.3隱3.3.1.企業(yè)應(yīng)按照隱患排查計(jì)劃，1.抽查各組織級(jí)別隱患排查記錄表，缺查閱資料：

患排查分解落實(shí)隱患排查清單，分層級(jí)按一項(xiàng)扣10分。隱患排查表、排查記

實(shí)施要求組織隱患排查。按照“誰主管、2.未按隱患排查計(jì)劃組織隱患排查，缺錄、隱患登記表等記

（100誰負(fù)責(zé)”的原則，對照安全生產(chǎn)規(guī)一項(xiàng)扣5分。錄。

分）章制度和規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。定期排3.排查記錄不詳實(shí)的，隱患信息填寫不現(xiàn)場檢查：

查應(yīng)全面系統(tǒng)、深入細(xì)致；專項(xiàng)排準(zhǔn)確、全面的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。核查項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果

查應(yīng)突出重點(diǎn)、具有針對性。對排與現(xiàn)場的一致性。

查出的隱患要確定等級(jí)及分類并登

記建檔。

3.3.2.隱患排查類型、周期、實(shí)施

主體應(yīng)符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)

的要求。

3.4一3.4.1.隱患排查結(jié)束后，對排查出1.未定期通報(bào)隱患排查結(jié)果，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)查閱資料：

般事故的一般事故隱患能立即整改的應(yīng)立扣5分。1.隱患通報(bào)。

隱患治即進(jìn)行整改，對于當(dāng)場不能立即整2.針對查出的事故隱患未及時(shí)以適當(dāng)方2.隱患整改通知單。

理（50改的，由隱患排查組織部門下達(dá)隱式下發(fā)隱患整改通知單或整改措施計(jì)劃3.隱患排查治理臺(tái)賬。

分）患整改通知或整改措施計(jì)劃，并填或安全監(jiān)督通知書等，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。

寫如下內(nèi)容：隱患描述、隱患等級(jí)、3.隱患治理單位未按期整改且無正當(dāng)理

建議整改措施、治理責(zé)任單位和主由的，缺一項(xiàng)扣5分。

要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容。并以4.隱患整改后未對整改情況進(jìn)行驗(yàn)收并

適當(dāng)方式向從業(yè)人員通報(bào)隱患信出具驗(yàn)收意見的，一項(xiàng)扣2分。

14

評(píng)估評(píng)估

基本要求評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法扣分記錄實(shí)際得分

指標(biāo)要點(diǎn)

息。如條件允許應(yīng)保留影像資料。否決項(xiàng)：

3.4.2.隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱30%及以上隱患未按期整改且無正當(dāng)理

患級(jí)別組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)由的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過。

行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)

管理，驗(yàn)收合格予以注銷備案，不

合格的重新組織整改。

3.5重3.5.1.經(jīng)判定屬于重大事故隱患1.企業(yè)存在重大事故隱患未進(jìn)行評(píng)估并查閱資料：

大事故的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，并編出具評(píng)估報(bào)告書的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。1.重大事故隱患檔案

隱患治制事故隱患評(píng)估報(bào)告書。制定可靠2.評(píng)估報(bào)告書內(nèi)容不詳實(shí)的，未包括隱（含排查記錄、評(píng)估報(bào)

理（50的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，估患的現(xiàn)狀、影響范圍、風(fēng)險(xiǎn)程度以及對告書、整改方案、復(fù)查

分）算整改資金并按規(guī)定時(shí)限落實(shí)整事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、應(yīng)急驗(yàn)收記錄等）。

改。預(yù)案或措施等內(nèi)容，缺一項(xiàng)扣2分。2.隱患排查治理臺(tái)賬。

3.5.2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定3.未根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大隱患治理現(xiàn)場檢查：

重大事故隱患治理方案,治理方案方案的，一項(xiàng)扣10分。未按照治理方案查看隱患治理情況及

內(nèi)容應(yīng)符合細(xì)則的規(guī)定，并將治理要求及時(shí)治理的，一項(xiàng)扣20分。治理效果。

方案按相關(guān)規(guī)定上報(bào)。4.重大事故隱患治理工作結(jié)束后，未及注：經(jīng)核查，企業(yè)確實(shí)

3.5.3.重大事故隱患治理工作結(jié)束時(shí)組織復(fù)查評(píng)估，一項(xiàng)扣5分。不存在重大隱患的，本

后，企業(yè)應(yīng)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)5.重大事故隱患涉及資料未及時(shí)歸檔項(xiàng)目按滿分50分計(jì)。

查評(píng)估，并將治理結(jié)果按規(guī)定上報(bào)的，一項(xiàng)扣2分。

有關(guān)部門。否決項(xiàng)：

3.5.4.重大事故隱患排查、評(píng)估報(bào)根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)應(yīng)定性為重大隱

告，治理方案、整改驗(yàn)收等應(yīng)保留患而未定性的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過。

紙質(zhì)記錄，單獨(dú)建檔管理。重大隱患未按規(guī)定上報(bào)治理方案及治

理結(jié)果的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過。

15

評(píng)估評(píng)估

基本要求評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法扣分記錄實(shí)際得分

指標(biāo)要點(diǎn)

4..信信息系4.1.企業(yè)“雙重預(yù)防體系”實(shí)現(xiàn)信1.信息系統(tǒng)中，企業(yè)基本信息、“雙重查閱資料、查信息系

息化統(tǒng)應(yīng)用息化管理，相關(guān)信息系統(tǒng)中企業(yè)基預(yù)防體系”相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備統(tǒng)：

管理（40本信息、“雙重預(yù)防體系”相關(guān)組設(shè)施清單、作業(yè)活動(dòng)清單、相關(guān)管理制登錄相關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)系

（40分）織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)度、體系文件等信息填寫不完整的，缺統(tǒng)（包括企業(yè)自建系

分）活動(dòng)庫、相關(guān)管理制度、體系文件一項(xiàng)扣2分。統(tǒng)）對企業(yè)填報(bào)系統(tǒng)信

等信息填寫完整。2.風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)記錄和隱患排查記錄息情況進(jìn)行檢查。

4.2.信息系統(tǒng)中，風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)填寫不完整的，缺一項(xiàng)扣2分。

記錄和隱患排查記錄完整。3.信息系統(tǒng)中未建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

4.3.信息系統(tǒng)中，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清和隱患治理臺(tái)賬的，扣5分，相關(guān)數(shù)據(jù)

單和隱患治理臺(tái)賬真實(shí)有效。內(nèi)容缺失的，缺一項(xiàng)扣2分。

4.4.企業(yè)應(yīng)建立信息系統(tǒng)應(yīng)能滿足4.企業(yè)建立信息系統(tǒng)，未滿足上級(jí)雙重

上級(jí)雙重預(yù)防體系建設(shè)信息化要預(yù)防體系建設(shè)信息化要求的，扣20分。

求。

5.持5.1評(píng)5.1.1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)每年至1.每年未至少進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體查資料、查信息系統(tǒng)：

續(xù)改估少對“雙重預(yù)防體系”建設(shè)情況進(jìn)