采購審批流程標(biāo)準(zhǔn)化表單模板一、適用范圍與典型應(yīng)用場景本標(biāo)準(zhǔn)化表單模板適用于各類企業(yè)、事業(yè)單位及社會組織（以下簡稱“單位”）的日常采購活動，涵蓋物料采購（如辦公用品、生產(chǎn)原材料）、服務(wù)采購（如咨詢、維修、外包服務(wù)）、工程采購（如小型修繕、設(shè)備安裝）等類型。特別適用于以下場景：需跨部門協(xié)作的常規(guī)采購需求（如行政部采購辦公設(shè)備、生產(chǎn)部采購原材料）；金額達到單位規(guī)定審批標(biāo)準(zhǔn)的中高頻采購（如單筆金額超5000元的采購項目）；需明確責(zé)任鏈條的專項采購（如年度批量采購、應(yīng)急采購補充流程）；審計合規(guī)要求嚴(yán)格的采購場景（如機關(guān)、國企的采購項目）。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程詳解（一）采購申請發(fā)起申請人填寫表單：由需求部門經(jīng)辦人（）登錄單位采購管理系統(tǒng)或紙質(zhì)表單，完整填寫《采購審批表》基礎(chǔ)信息，包括：申請部門、申請人及聯(lián)系方式（）、申請日期、采購項目名稱、規(guī)格型號/服務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、預(yù)估單價及總價、采購用途（需注明“生產(chǎn)用”“行政辦公用”“項目研發(fā)用”等）、預(yù)算科目（如“行政辦公費”“原材料采購費”）。支撐材料：根據(jù)采購類型補充附件，包括但不限于：物料采購：供應(yīng)商報價單（至少2家比價記錄，緊急采購可附1家報價及情況說明）、技術(shù)參數(shù)要求；服務(wù)采購：服務(wù)方案、供應(yīng)商資質(zhì)文件（營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)許可證）；工程采購：工程量清單、預(yù)算明細(xì)表、設(shè)計圖紙。提交申請：線上提交后系統(tǒng)自動流轉(zhuǎn)至部門負(fù)責(zé)人，或紙質(zhì)表單經(jīng)申請人簽字后提交至部門負(fù)責(zé)人處。（二）部門負(fù)責(zé)人審核核對需求真實性：部門負(fù)責(zé)人（*）需確認(rèn)采購需求與部門工作計劃、預(yù)算匹配度，避免重復(fù)采購或超范圍采購（如行政部采購非辦公類物資）。審核預(yù)算合規(guī)性：檢查預(yù)估總價是否在部門年度預(yù)算額度內(nèi)，若超預(yù)算，需在“審批意見”欄注明“建議調(diào)整采購量”或“申請追加預(yù)算”，并同步提交至財務(wù)部門預(yù)審。簽署意見：通過審核的，在“部門負(fù)責(zé)人審批”欄簽字并標(biāo)注“同意”；需修改的，注明修改意見（如“單價超預(yù)算，建議降為元以下”）并退回申請人重新填報。（三）財務(wù)部門復(fù)核預(yù)算與金額復(fù)核：財務(wù)專員（*）重點核對采購項目是否已納入年度預(yù)算、預(yù)估單價是否符合市場行情（參考?xì)v史采購數(shù)據(jù)或第三方比價平臺）、總價是否超部門剩余預(yù)算。付款方式與票據(jù)審核：確認(rèn)付款方式（如預(yù)付款比例、對公賬戶轉(zhuǎn)賬）是否符合單位財務(wù)制度，票據(jù)要求（如增值稅專用發(fā)票）是否明確。出具復(fù)核意見：合規(guī)項目標(biāo)注“同意，符合預(yù)算及財務(wù)規(guī)定”；不合規(guī)項目（如預(yù)算科目錯誤、付款方式不符）注明具體問題并退回至需求部門；超預(yù)算且未申請追加的，標(biāo)注“不予通過，需補充預(yù)算審批”。（四）分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理審批根據(jù)采購金額及單位授權(quán)體系，分級審批：小額采購（如5000元以下）：由部門負(fù)責(zé)人及財務(wù)復(fù)核后，直接提交至分管采購的副總（*）審批；中額采購（如5000-5萬元）：需經(jīng)分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)（如行政總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)，）審核業(yè)務(wù)必要性后，提交至總經(jīng)理（）審批；大額采購（如5萬元以上）：或涉及重大資產(chǎn)、敏感領(lǐng)域的采購（如進口設(shè)備、獨家供應(yīng)商），需提交至總經(jīng)理辦公會集體審議，由總經(jīng)理簽字確認(rèn)。審批人需重點關(guān)注采購項目的“性價比”“供應(yīng)商競爭性”“戰(zhàn)略匹配度”，在“領(lǐng)導(dǎo)審批”欄明確簽署“同意”“暫緩”或“否決”意見，否決項目需說明理由（如“供應(yīng)商資質(zhì)不足”“存在更優(yōu)替代方案”）。（五）采購執(zhí)行與歸檔交采購部門執(zhí)行：審批通過后，采購部門（*）根據(jù)《采購審批表》及附件信息，啟動采購流程：選擇中標(biāo)供應(yīng)商、簽訂合同（金額超1萬元需簽訂書面合同）、下達訂單。到貨驗收與確認(rèn)：需求部門協(xié)同采購部門、財務(wù)部門進行驗收（物料驗收需核對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格；服務(wù)驗收需出具《驗收報告》），驗收合格后由三方簽字確認(rèn)。歸檔管理：采購部門將《采購審批表》原件（或掃描件）、合同、驗收報告、發(fā)票等資料整理歸檔，電子版?zhèn)浞葜羻挝粰n案管理系統(tǒng)，紙質(zhì)版保存期限不少于5年（涉密項目按保密規(guī)定執(zhí)行）。三、采購審批標(biāo)準(zhǔn)化表單模板采購審批表基礎(chǔ)信息申請部門申請人（*）聯(lián)系方式（*，僅限內(nèi)部座機或工作手機）申請日期年月日采購項目名稱規(guī)格型號/服務(wù)內(nèi)容數(shù)量預(yù)估單價（元）預(yù)估總價（元）采購用途□生產(chǎn)用□行政辦公用□項目研發(fā)用□其他（請注明：_________）預(yù)算科目（如：“行政辦公費-辦公設(shè)備購置”）是否超預(yù)算□是（超預(yù)算金額：____元）□否采購詳情供應(yīng)商信息名稱：_________聯(lián)系人：（）聯(lián)系方式：（，僅限座機）比價情況□已對比2家以上供應(yīng)商（附報價單）□單一來源采購（原因：_________）附件清單□報價單□技術(shù)參數(shù)□供應(yīng)商資質(zhì)□驗收報告□其他（請注明：_________）審批流程審批人簽字審批意見日期部門負(fù)責(zé)人審核（*）年月日財務(wù)部門復(fù)核（*）年月日分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批（*，如無則不填）年月日分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理審批（*）年月日采購部門確認(rèn)（*）（如“已下單”）年月日需求部門驗收（*）（如“驗收合格”）年月日備注信息特殊說明（如緊急采購、進口物資、定制化產(chǎn)品等，需補充說明）歸檔編號（由采購部門填寫，格式：CG-年份-部門-序號，如“CG-2024-行政-001”）四、使用過程中的關(guān)鍵要點（一）信息填寫規(guī)范所有“*”標(biāo)記信息需真實、完整，不得涂改；若填寫錯誤，需在旁邊注明“更正處”并簽字確認(rèn)。采購用途、預(yù)算科目需與單位財務(wù)制度一致，避免因科目不符導(dǎo)致報銷受阻。規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)需明確可量化（如“電腦CPU：i5-12400，內(nèi)存16GB”），避免模糊描述（如“高功能電腦”）。（二）審批時效管理各環(huán)節(jié)審批人需在收到申請后2個工作日內(nèi)完成審核（緊急采購項目需在4小時內(nèi)反饋），因故無法審批的需提前告知申請人并說明原因。超過5個工作日未審批且無反饋的，申請人可直接向上一級領(lǐng)導(dǎo)反饋，推動流程繼續(xù)流轉(zhuǎn)。（三）特殊情況處理緊急采購：因生產(chǎn)急需、突發(fā)事件等需立即采購的，可先由部門負(fù)責(zé)人電話請示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，啟動“緊急采購綠色通道”，事后1個工作日內(nèi)補全審批手續(xù)并提交書面說明。單一來源采購：只能從唯一供應(yīng)商處采購的（如專利產(chǎn)品、定制化服務(wù)），需在“比價情況”欄注明理由，并附供應(yīng)商出具的《唯一性說明函》，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。預(yù)算調(diào)整：采購過程中因市場價格上漲導(dǎo)致超預(yù)算的，需重新提交《預(yù)算調(diào)整申請表》，附供應(yīng)商漲價證明及比價記錄，經(jīng)財務(wù)部門及總經(jīng)理審批后追加預(yù)算。（四）附件與歸檔要求所有附件需與《采購審批表》一并提交，原件由采購部門留存，申請人