設(shè)計院審核與簽字管理規(guī)范第一章總則1.1目的與依據(jù)為規(guī)范我院設(shè)計文件的審核與簽字行為，明確各環(huán)節(jié)職責(zé)，確保設(shè)計成果的質(zhì)量、安全及合規(guī)性，提高設(shè)計水平，防范技術(shù)風(fēng)險與責(zé)任風(fēng)險，依據(jù)國家及行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并結(jié)合我院實際情況，特制定本規(guī)范。1.2適用范圍本規(guī)范適用于我院所有工程項目的設(shè)計文件（包括但不限于方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、設(shè)計變更、技術(shù)核定單等）的編制、審核、審定及簽字管理工作。院內(nèi)所有參與設(shè)計、審核、管理的人員均須遵守本規(guī)范。1.3基本原則設(shè)計文件的審核與簽字工作應(yīng)遵循“誰設(shè)計、誰負(fù)責(zé)；誰審核、誰把關(guān)；誰簽字、誰擔(dān)責(zé)”的原則，確保各環(huán)節(jié)責(zé)任落實到人。審核過程應(yīng)堅持獨立、客觀、公正、科學(xué)的態(tài)度，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定。第二章審核管理2.1審核層級與職責(zé)設(shè)計文件的審核一般分為自審、專業(yè)審核、院級審核（或?qū)彾ǎ┤齻€基本層級。根據(jù)項目規(guī)模、復(fù)雜程度及重要性，可適當(dāng)增加或調(diào)整審核環(huán)節(jié)。*自審：設(shè)計人是設(shè)計質(zhì)量的第一責(zé)任人，必須對所完成的設(shè)計文件進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的自審。自審應(yīng)確保設(shè)計內(nèi)容完整、計算準(zhǔn)確、圖表清晰、數(shù)據(jù)無誤，并符合相關(guān)規(guī)范及設(shè)計輸入要求。*專業(yè)審核：由專業(yè)負(fù)責(zé)人或指定的具有相應(yīng)資質(zhì)和經(jīng)驗的工程師擔(dān)任審核人。專業(yè)審核應(yīng)對設(shè)計文件的技術(shù)合理性、方案可行性、規(guī)范符合性、與相關(guān)專業(yè)的銜接性以及設(shè)計深度等進(jìn)行全面審查，并對自審中發(fā)現(xiàn)的問題及解決方案進(jìn)行復(fù)核。*院級審核/審定：由院總工程師、副總工程師或指定的院級技術(shù)負(fù)責(zé)人擔(dān)任審定人。院級審核/審定主要針對重大技術(shù)方案、關(guān)鍵技術(shù)問題、總體設(shè)計思路、以及設(shè)計文件是否滿足項目總體要求和院級質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行把關(guān)。2.2審核內(nèi)容各層級審核均應(yīng)重點關(guān)注但不限于以下內(nèi)容：*合規(guī)性：是否符合國家及地方的法律法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及強(qiáng)制性條文。*完整性：設(shè)計文件的組成是否齊全，內(nèi)容是否完整，深度是否達(dá)到規(guī)定要求。*準(zhǔn)確性：設(shè)計計算、圖表數(shù)據(jù)、尺寸標(biāo)注是否準(zhǔn)確無誤。*合理性：設(shè)計方案、技術(shù)措施、材料選用等是否經(jīng)濟(jì)合理、技術(shù)先進(jìn)。*安全性：結(jié)構(gòu)安全、消防安全、使用安全等是否得到有效保障。*協(xié)調(diào)性：各專業(yè)之間的接口是否清晰，設(shè)計內(nèi)容是否協(xié)調(diào)一致，有無矛盾和遺漏。*可實施性：設(shè)計方案是否考慮了施工、安裝、運(yùn)維的可行性。*經(jīng)濟(jì)性：在滿足功能和安全的前提下，是否進(jìn)行了必要的技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較，有無浪費(fèi)現(xiàn)象。2.3審核流程*設(shè)計人完成設(shè)計文件并自審合格后，填寫審核申請單，連同設(shè)計文件一并提交專業(yè)審核人。*專業(yè)審核人在規(guī)定時限內(nèi)完成審核，對發(fā)現(xiàn)的問題提出明確的修改意見，并簽署審核意見。審核意見應(yīng)包括“同意”、“修改后再審”或“不同意并退回”。*設(shè)計人根據(jù)專業(yè)審核意見進(jìn)行修改，并將修改后的文件及修改說明再次提交專業(yè)審核人復(fù)核，直至審核通過。*專業(yè)審核通過的設(shè)計文件，按規(guī)定提交院級審定人進(jìn)行審定。審定人在規(guī)定時限內(nèi)完成審定，簽署審定意見。*所有審核、審定過程均應(yīng)形成書面記錄，并存檔備查。第三章簽字管理3.1簽字人員與權(quán)限設(shè)計文件的簽字人員應(yīng)為本院在職在崗人員，并具備相應(yīng)的技術(shù)資格和授權(quán)。簽字人員包括但不限于設(shè)計人、專業(yè)負(fù)責(zé)人/審核人、項目負(fù)責(zé)人、審定人。*設(shè)計人：對所承擔(dān)部分的設(shè)計質(zhì)量直接負(fù)責(zé)，在其完成的設(shè)計文件上簽字。*審核人：對所審核專業(yè)的設(shè)計質(zhì)量負(fù)審核責(zé)任，在通過審核的設(shè)計文件上簽字。*審定人：對設(shè)計文件的總體質(zhì)量和重大技術(shù)問題負(fù)審定責(zé)任，在通過審定的設(shè)計文件上簽字。*項目負(fù)責(zé)人：對項目的整體協(xié)調(diào)、進(jìn)度及設(shè)計質(zhì)量負(fù)總體管理責(zé)任，在項目設(shè)計文件上簽字。3.2簽字要求*簽字必須由本人親筆簽署，嚴(yán)禁代簽。簽字應(yīng)清晰可辨，簽署全名。*簽字應(yīng)規(guī)范、完整，注明簽字日期。*只有在設(shè)計文件通過相應(yīng)層級審核，并確認(rèn)所有問題已得到妥善解決后，方可簽字。*對未經(jīng)審核或?qū)徍宋赐ㄟ^的設(shè)計文件，相關(guān)人員不得簽字。*簽字人員應(yīng)對其簽字行為所承擔(dān)的技術(shù)責(zé)任和法律責(zé)任有充分認(rèn)識。3.3簽字責(zé)任簽字行為意味著簽字人對設(shè)計文件的相應(yīng)部分或整體質(zhì)量、技術(shù)內(nèi)容及合規(guī)性進(jìn)行了確認(rèn)，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的相應(yīng)責(zé)任。具體責(zé)任劃分應(yīng)結(jié)合各層級審核職責(zé)確定。3.4簽字樣式與位置設(shè)計文件的簽字欄應(yīng)統(tǒng)一格式，明確列出各簽字崗位。簽字人員應(yīng)在指定位置簽字。對于電子文件，應(yīng)采用符合國家及行業(yè)規(guī)定的電子簽名方式，并確保其有效性和可追溯性。第四章監(jiān)督與責(zé)任追究4.1監(jiān)督檢查院質(zhì)量管理部門及相關(guān)職能部門應(yīng)定期或不定期對設(shè)計文件的審核與簽字情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改要求。4.2責(zé)任追究對于違反本規(guī)范規(guī)定，導(dǎo)致設(shè)計質(zhì)量事故、造成損失或不良影響的，將根據(jù)情節(jié)輕重及責(zé)任大小，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評教育、經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分，直至追究法律責(zé)任。第五章附則5.1本規(guī)范由本院質(zhì)量管理