依據(jù)FSC-STD-40-004V(3-1)產(chǎn)銷監(jiān)管鏈認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求編制文件編號版本號實(shí)施日期受控狀態(tài)XXX有限公司發(fā)布目錄112職業(yè)健康安全管理代表任命書345公司管理方針，經(jīng)營目標(biāo)與價值承諾公司簡介7公司組織機(jī)構(gòu)8認(rèn)證體系的范圍引用標(biāo)準(zhǔn)附件1生產(chǎn)工藝流程圖附件2FSC關(guān)鍵控制點(diǎn)CCPs附件3FSC聲明附件4產(chǎn)品組應(yīng)用范例(參考內(nèi)容)附件5應(yīng)用不同的FSC控制體系范例(參考內(nèi)容)附件6遵守和不斷改進(jìn)社會責(zé)任承諾書為貫徹執(zhí)行FSC-COC管理體系要求，加強(qiáng)管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命公司總經(jīng)理助理***(先生)為本公司管理者代表。1)確保COC管理體系過程得到建立、實(shí)施和保持；2)向最高管理者報(bào)告COC管理體系業(yè)績，包括改進(jìn)3)確保在整個組織內(nèi)提高對FSC的認(rèn)識；4)就COC管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。5)任命以下人員為各部門FSC體系負(fù)責(zé)人：任命***為生產(chǎn)部FSC體系負(fù)責(zé)人；任命***為營業(yè)部FSC體系負(fù)責(zé)人；任命***_為綜合管理部FSC體系負(fù)責(zé)人；任命***_為品質(zhì)部FSC體系負(fù)責(zé)人；任命***_為財(cái)務(wù)部FSC體系負(fù)責(zé)人；總經(jīng)理：***經(jīng)研究決定，現(xiàn)任命***(女士)為XXX有限公司職業(yè)健康安全代表，負(fù)責(zé)在本公司范圍內(nèi)推行和建立FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈，主要1)依照FSC-COC標(biāo)準(zhǔn)和其他社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)對職業(yè)健康安全與2)建立職業(yè)健康安全檢查制度以及制定并實(shí)施FSC核心勞工3)建立職業(yè)健康安全以及社會責(zé)任的培訓(xùn)機(jī)制，以確保員工的健康安全意識和安全操作，確保廢除童工，消除一切形式的強(qiáng)迫或強(qiáng)制勞動，消除就業(yè)和職業(yè)方面的歧視，尊重結(jié)社自由，切實(shí)承認(rèn)集體談判的權(quán)利。4)實(shí)施應(yīng)急救援和工傷的后續(xù)救助，結(jié)合基于風(fēng)險(xiǎn)的方法，組織按核心勞工要求進(jìn)行符合性自我評估。5)在公司內(nèi)部收集、宣導(dǎo)相關(guān)的職業(yè)健康安全以及社會責(zé)任a)負(fù)責(zé)公司FSC認(rèn)證產(chǎn)品張貼、印制FSC標(biāo)簽的批準(zhǔn)；b)負(fù)責(zé)與認(rèn)證公司、FSC聯(lián)系有關(guān)標(biāo)簽使用的事宜；c)負(fù)責(zé)組織對每批FSC標(biāo)簽的使用情況進(jìn)行抽查工作；d)負(fù)責(zé)培訓(xùn)全體員工正確使用FSC標(biāo)簽。2025年09月01日1.1本公司手冊是依據(jù)FSC-COC管理體系要求而建立的，是本公司基本綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則。1.3本手冊經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后即生效，發(fā)放分“受控”、和“非受控”。1.4本手冊“受控”本的發(fā)放為公司范圍內(nèi)和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的發(fā)放。若控”后發(fā)放。1.5本手冊的修改經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后由綜合部負(fù)責(zé)修改，管理者代表審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。1.6本手冊的修改以修改頁的形式出現(xiàn)，由綜合部從“受控”手冊發(fā)放登記工作。1.7本手冊是本公司的智慧財(cái)產(chǎn)。未經(jīng)管理者代表的同意，任何人不得全部或部分復(fù)制。1.8本手冊的解釋權(quán)歸屬管理者代表。2.1為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)、并使產(chǎn)銷監(jiān)管鏈體系過程符合FSC-STD-40-004(V3.1)及FSC-STD-40-003(2-1)標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立和多(1)FSC經(jīng)營方針：合理利用和維護(hù)資源，堅(jiān)持可持續(xù)經(jīng)營；承認(rèn)集體談判的權(quán)利；2.2致力于提高FSC認(rèn)證材料和認(rèn)證產(chǎn)的要求，公司聲明不直接或間接從事以下活動：詳見本手冊附件3。2.3為了更好的維護(hù)公司員工利益，遵守FSC-COC體系要求，對a.嚴(yán)守法律法規(guī)，推進(jìn)清潔生產(chǎn)，實(shí)施過程控制，增強(qiáng)污染b.工序中材料使用環(huán)保材料，避免對環(huán)境和a.認(rèn)證材料原產(chǎn)地有爭議的c.木材為非法砍伐的e木材是經(jīng)過基因改變的2.4為實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營方針、目標(biāo)和承諾，公司將采取下列措施：a.通過宣傳、組織全員培訓(xùn)和目標(biāo)展開等方式，讓所有員工理解方針目標(biāo)，樹立良好的意識，不斷提高管理水平，實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗，生產(chǎn)過程中嚴(yán)格控制損耗，并與非FSC認(rèn)證產(chǎn)品進(jìn)行區(qū)分識。公司各部門積極配合，全員積極參與FSC-COC管理體系與實(shí)施，共同努力建設(shè)和維護(hù)產(chǎn)銷監(jiān)管管理體系，并使之持續(xù)有效b.嚴(yán)格依照FSC-COC(產(chǎn)銷監(jiān)管鏈)標(biāo)準(zhǔn)要求，建立文件化的FSC監(jiān)管體系，并遵守循證決策原則，通過統(tǒng)計(jì)數(shù)c.以專人來維護(hù)體系的有效運(yùn)行，全員共同實(shí)d.選擇具備FSC-COC認(rèn)證資質(zhì)的供應(yīng)商，確保使用的FSC原材料是來源于管理良好的森林以及符合FSC核心勞工要f.本公司將與供應(yīng)商密切合作，確保供應(yīng)商的原材料和我們的產(chǎn)品一樣符合FSC標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.5FSC核心勞工要求遵守和不斷改進(jìn)社會責(zé)任承諾書另附文XXX有限公司成立于2012年，是一家專門從事高端紙質(zhì)品印刷生產(chǎn)、手工精品盒、禮品盒、天地盒生產(chǎn)的印刷包裝的專業(yè)生產(chǎn)廠家。公司注冊資金1500萬元；廠房占地面積達(dá)13300m2;擁有國際先進(jìn)水平的各類機(jī)械設(shè)備，主要設(shè)備引進(jìn)有***等國際一流印公司于2013年成功通過IS09001:2008質(zhì)量管2015年后導(dǎo)入IS014001:2015及ISO45001認(rèn)證，IS09001:2015業(yè)已成功轉(zhuǎn)版，建立并實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職管理體系。至創(chuàng)立以來公司上下也很重視與遵循SMETA(供貨商商業(yè)道德信息交流)及AmforiBSCI(商業(yè)社會標(biāo)準(zhǔn))等準(zhǔn)則，力求不公司秉著以人性化管理為準(zhǔn)則，擁有著一支年輕充滿活力的管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)，已專業(yè)包裝設(shè)計(jì)制作機(jī)構(gòu)為目標(biāo)，為客戶提供定位準(zhǔn)確、全方位、求新、適時的包裝解決方案。我們將以專業(yè)的服務(wù)幫您塑造企業(yè)形象與產(chǎn)品包裝的統(tǒng)一的視覺形象，使您的企業(yè)及其產(chǎn)品迅速擴(kuò)大影響和市場占有率。經(jīng)過多年的努力，我們已經(jīng)發(fā)展成為一家包括市場調(diào)研、包裝形象分析、包裝造型創(chuàng)意、包裝平面設(shè)計(jì)、包裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、電腦制作、絲網(wǎng)印刷、膠版印刷、加工公司將始終堅(jiān)持以科技為龍頭，以質(zhì)量為生命，在最大限度滿足客戶需求的同時，我們將一如既往的秉承誠信經(jīng)營、質(zhì)量至上為企業(yè)的經(jīng)營理念，公司嚴(yán)格遵守國家、地方、行政的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)、切實(shí)履行相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全等方面的要求，積極倡導(dǎo)和推進(jìn)環(huán)境環(huán)境友好型、資源節(jié)約型發(fā)展模式，尊重顧客、關(guān)心員工身心健康，創(chuàng)建和諧企業(yè)，確保經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益、社會效益、員工健康安全目前公司主要客戶為：***等。公司管理規(guī)范，環(huán)境優(yōu)雅、舒適。符合國家3.1公司組織機(jī)構(gòu)圖管理者代表I3.2.2適用于XXX有限公司在采購、加工、貼標(biāo)和作為FSC認(rèn)證林產(chǎn)品銷售時所有過程的管理。參見《FSC認(rèn)證產(chǎn)品組清單》,b)FSCMixCredit(FSC混合信用)c)FSCMIXX%(FSC混合X%,X>70)d)FSCRecycledx%(FSC回收X%);e)FSCRecycledCredit(FSC回收信用)f)FSC受控木材用FSC100%,FSC混合x%,FSC混合信用，受控木材，消費(fèi)前回收，消費(fèi)用FSC回收x%,FSC回收信用，消費(fèi)前回FSC100%,FSC混合x%,FSC混合信用，3.2.3公司建立了《FSC認(rèn)證產(chǎn)品組清單》,并能維持及時更3.2.4在FSC材料接收、儲存、加工、運(yùn)輸、銷確保經(jīng)過FSC認(rèn)證產(chǎn)品和非FSC認(rèn)證產(chǎn)品能清楚地識別和隔離，并不被混合。3.2.5遵守證書持有者使用FSC商標(biāo)的要求FSC-STD-50-001V2.1要求并依照該要求對公司“FSC認(rèn)證產(chǎn)品組清單”范圍內(nèi)3.2.6本公司負(fù)責(zé)從FSC材料的采購到FSC認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)和ROHS指令要求及REACH《化學(xué)品注冊、評3.2.7本公司按照職業(yè)健康與安全的要求，進(jìn)入車間的作業(yè)員3.2.8本公司嚴(yán)格遵照FSC-STD-40-004V3.1新增有關(guān)FSC核心勞工要求，制定相應(yīng)管理執(zhí)行制度與實(shí)施，并結(jié)合基于風(fēng)險(xiǎn)的3.2.9本公司按庫存或訂單生產(chǎn)，并建立和保持相關(guān)記P5.3紙袋，P5.1制品包裝及彩盒，P7.1筆記本，P8.1圖書P8.1說明書P8.5名片3.2.11本公司新增惠州生產(chǎn)基地地址，符合獨(dú)立COC認(rèn)證中包含多個地點(diǎn)的資格并符合以下所有資格標(biāo)準(zhǔn)，一個獨(dú)立的COC證書的范圍內(nèi)可以a)獨(dú)立COC證書范圍內(nèi)的深圳市***包裝有限公司作為證書持有者，負(fù)責(zé)給外部客戶證書范圍內(nèi)的認(rèn)證或非認(rèn)證的材料或產(chǎn)品開具發(fā)票；控制FSC商標(biāo)的使用。b)獨(dú)立COC認(rèn)證證書范圍內(nèi)的所有地點(diǎn)，在深圳***包裝有限公司所有制結(jié)構(gòu)下運(yùn)營在證書持有者的直接控制下進(jìn)行管理；并確保在證書范圍內(nèi)互相輸出材料或產(chǎn)品擁有一對一的單獨(dú)業(yè)務(wù)關(guān)系；3.2.12本公司使用的控制體系：本公司采用轉(zhuǎn)換體系根據(jù)FSC控制體系產(chǎn)出產(chǎn)品的合格產(chǎn)品組的FSC產(chǎn)出聲明轉(zhuǎn)換體系百分比體系信用體系√√√√√FSC混合信用√√FSC回收信用√√√√√3.3引用標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)名FSC-STD-40-004aV2-FSC產(chǎn)品分類(標(biāo)準(zhǔn)FSC-STD-4多地點(diǎn)產(chǎn)銷監(jiān)管鏈認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)3.4FSC-COC管理體系職責(zé)3.4.1總經(jīng)理職責(zé)行FSC-COC相關(guān)的方針、法律、法規(guī)；b.制定公司有關(guān)FSC-COC發(fā)展規(guī)劃；c.制定FSC-COC組織架構(gòu)，確定各部門的職責(zé)與權(quán)限；d.組織制定FSC-COC總方針、總目標(biāo)，批準(zhǔn)、頒布FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理手冊；e.任命管理者代表，并授權(quán)他對FSC-COC管理體系的有效運(yùn)行實(shí)施監(jiān)督；f.配備所需的資源，以滿足FSC-COC管理體系的有效運(yùn)行。3.4.2管理者代表職責(zé)得到建立、實(shí)施和保持；b.向最高管理者(總經(jīng)理)匯報(bào)FSC-COC和任何改進(jìn)的需求，提高員工對FSC-COC要求的認(rèn)識；c.確保整個公司內(nèi)提高滿足FSC客戶要求的意識；d.負(fù)責(zé)進(jìn)行內(nèi)部審核、審批體系文件、實(shí)施過程監(jiān)控，滿足FSC客戶需求；e.確保公司的的FSC-COC管理承諾得到有效貫徹，確保公司職業(yè)健康安全和社會責(zé)任承諾得到有效貫徹；3.4.3職業(yè)健康安全員工代表a.負(fù)責(zé)代表員工就員工健康安全方面的問題與公司協(xié)商處c.參與公司職業(yè)健康安全管理事務(wù)，并提出d.協(xié)助完成FSC-COC管理體系文件的編制，并參加FSC-COCe.參與與職業(yè)健康安全以及社會責(zé)任有關(guān)的法規(guī)的編制及3.4.4綜合部行政管理職責(zé)a.總務(wù)負(fù)責(zé)收集相關(guān)的法律法規(guī)，如勞動法、安全生產(chǎn)法、工傷保險(xiǎn)條例、消防法、森林法、環(huán)境保護(hù)法等，在企業(yè)有效貫徹相關(guān)法律法規(guī)要求；FSC-COC相關(guān)的知識，并保管培訓(xùn)記錄；c.綜合部行政人事對培訓(xùn)后的員工進(jìn)行考核與評估；d.負(fù)責(zé)FSC相關(guān)文件與記錄的保管；e.負(fù)責(zé)FSC體系運(yùn)行于維護(hù)供3.4.5綜合部采購職能職責(zé)a.負(fù)責(zé)供應(yīng)商FSC認(rèn)證產(chǎn)品銷售文件或交付文件的識別、登記、保存；b.負(fù)責(zé)向FSC認(rèn)證產(chǎn)品采購的客戶開具發(fā)票；c.負(fù)責(zé)組織各部門建立并及時更新《產(chǎn)品組清單》;d.負(fù)責(zé)組織FSC-COC供應(yīng)商的選擇與評估，并建立合格FSC-COC供應(yīng)商檔案；e.負(fù)責(zé)編制《采購控制程序》,負(fù)責(zé)采購計(jì)劃安排與實(shí)施；f.購負(fù)責(zé)對采購FSC認(rèn)證產(chǎn)品的交期進(jìn)行跟催，保證FSC認(rèn)證產(chǎn)品及時到位；h.負(fù)責(zé)采購信息的收集與分析，每月做一次FSC認(rèn)證產(chǎn)品采購總結(jié)；3.4.6綜合部倉庫管理職責(zé)a.庫管員核對FSC成品入庫單據(jù)、入庫數(shù)量、發(fā)貨通知成品登記入帳和銷帳，開立產(chǎn)品出庫單、裝箱單和明細(xì)b.負(fù)責(zé)開立FSC成品入庫的單據(jù)和核對入庫數(shù)量。c.倉庫應(yīng)將FSC-COC認(rèn)證的半成品及成品與其它產(chǎn)品分開存放；d.負(fù)責(zé)FSC-COC物料的入庫，保管和防護(hù)，并及時做好賬務(wù)記錄；3.4.7綜合部生產(chǎn)計(jì)劃管理職責(zé)a.負(fù)責(zé)FSC認(rèn)證產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃的制定、審核與調(diào)整；b.負(fù)責(zé)FSC認(rèn)證產(chǎn)品的送貨計(jì)劃的制定、審核與調(diào)整.3.4.8營業(yè)部門職責(zé)b.進(jìn)行市場調(diào)研、了有FSC客戶的需求；c.對FSC訂單進(jìn)行評審；d.收集并分析FSC客戶的滿意度數(shù)據(jù)；e.處理FSC客戶的反饋；f.負(fù)責(zé)產(chǎn)品出口手續(xù)的辦理、報(bào)關(guān)等工作；h.每月做一次FSC訂單產(chǎn)品的銷售總結(jié)。3.4.9品質(zhì)部門職責(zé)a.對采購的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)；b.負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品檢驗(yàn)；c.負(fù)責(zé)FSC認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)簽使用要求的檢查。d.負(fù)責(zé)FSC-COC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理手冊及其它的文件的原稿保管；e.協(xié)助管理者代表建立、實(shí)施和維護(hù)FSC-COC管理體系，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、檢查、督促、維護(hù)FSC-COC管理體系的有效運(yùn)行；f.策劃、組織、實(shí)施FSC-COC管理體系內(nèi)部審核工作；3.4.10生產(chǎn)部職責(zé)a.負(fù)責(zé)FSC訂單的生產(chǎn)；b.確定關(guān)鍵控制點(diǎn)，編寫《生產(chǎn)過程控制程序》并實(shí)施；c.加強(qiáng)員工對FSC-COC知識的培訓(xùn)；d.做好各關(guān)鍵控制點(diǎn)數(shù)據(jù)管控的記錄，并保存妥當(dāng)，以便追溯；e.對各關(guān)鍵控制點(diǎn)產(chǎn)生的FSC-COC不良品、邊角料、損耗3.4.11財(cái)務(wù)部a.負(fù)責(zé)庫存FSC物料的盤點(diǎn)；b.負(fù)責(zé)FSC物料的進(jìn)銷統(tǒng)計(jì)；C.負(fù)責(zé)FSC認(rèn)證產(chǎn)品銷售文件或交付文件的開立，并在銷售文件或交付文件上注明FSC認(rèn)證產(chǎn)品的相關(guān)信息。3.4.12工程部a.負(fù)責(zé)FSC認(rèn)證產(chǎn)品的圖紙制作；b.負(fù)責(zé)FSC新產(chǎn)品的打樣制作；c.負(fù)責(zé)FSC客戶財(cái)產(chǎn)的保管；d.負(fù)責(zé)建立和維護(hù)產(chǎn)品組清單；e.負(fù)責(zé)建立FSC認(rèn)證產(chǎn)品工藝流程及產(chǎn)品工程制作單。f.負(fù)責(zé)工藝轉(zhuǎn)化率和工藝損耗換算率。公司通過任命管理者代表，對與FSC-COC標(biāo)準(zhǔn)中所有適用要求的符合情況負(fù)全面的責(zé)任，并得到充分的授權(quán)。公司對所有與FSC-COC相關(guān)的工作崗位，提出與崗位相關(guān)的FSC知識的要求，并建立<崗位說明書>、以確保每一個監(jiān)管崗位有專人負(fù)責(zé)。同時也確保公司所有與FSC-COC相關(guān)公司針對FSC-COC標(biāo)準(zhǔn)中所有適用要求，由管理者代表組織制4.1.3培訓(xùn)3.1公司建立了每一個工作崗位所需的資格要求，由綜合部制定<年度培訓(xùn)計(jì)劃>,并確保培訓(xùn)計(jì)劃得到有效執(zhí)3.2綜合部組織培訓(xùn)時應(yīng)填寫<培訓(xùn)記錄表>,對培訓(xùn)進(jìn)行考考核結(jié)果達(dá)到規(guī)定要求后方能上崗，并保留以上相應(yīng)的培訓(xùn)文控對涉及FSC-COC標(biāo)準(zhǔn)中所有適用要求的所有記錄和報(bào)告許可),編制<FSC記錄一覽表>,規(guī)定保存的部門、地點(diǎn)及保存期限，所有保存期限不得少于5年。同時確保<FSC記錄一覽表>得到及時更新。詳見《記錄控制程序》QX-FSC-P-02。4.2.1公司建立產(chǎn)品組清單，維持并及時更新《FSC認(rèn)證產(chǎn)品組清單》。4.2.2公司FSC認(rèn)證產(chǎn)品認(rèn)證范圍是FSC認(rèn)證產(chǎn)品組中與采購、運(yùn)輸、生產(chǎn)、倉儲、銷售等相關(guān)的活動或過程參見本手冊附錄2《FSC關(guān)鍵控制點(diǎn)》。4.2.3公司FSC認(rèn)證產(chǎn)品組會因原材料的不同，可能會選用不同的FSC聲明控制體系。4.2.4公司負(fù)責(zé)從FSC材料的采購到FSC認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，均符合歐盟ROHS指令要求。4.2.5公司現(xiàn)在采用轉(zhuǎn)換體系過程控制。4.3.1采購部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行評估，填寫《FSC供應(yīng)商調(diào)查表》,要求供應(yīng)商提供FSC認(rèn)證的注冊編號。當(dāng)供應(yīng)商FSC證書發(fā)生任何有可能影響供應(yīng)產(chǎn)品供應(yīng)能力和可靠性的改變時，采購人員應(yīng)通過網(wǎng)址驗(yàn)證其FSC證書的有效性和范4.3.2采購部對所有供應(yīng)FSC認(rèn)證產(chǎn)品組中產(chǎn)品的供應(yīng)商建立一次《FSC合格供應(yīng)商清單》,該合格供應(yīng)商清單應(yīng)包括以下信a)供應(yīng)的FSC認(rèn)證產(chǎn)品類型；b)供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式等；c)供應(yīng)商FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈證書編號及有效期d)供應(yīng)商FSC認(rèn)證產(chǎn)品組清單。我司無生產(chǎn)外包，不適用標(biāo)準(zhǔn)13條款，此處省2.4.1在收到材料之后，倉管人員、財(cái)務(wù)人員、品管人員應(yīng)該檢a)供應(yīng)的材料數(shù)量和質(zhì)量與提供的文件內(nèi)容相符；b)每一產(chǎn)品項(xiàng)或是全部產(chǎn)品都標(biāo)有FSC種類，如果適用的話，以及相應(yīng)的百分比聲明或信用聲明；c)帶有FSC聲明的材料標(biāo)有供應(yīng)商的FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈證書編號。4.4.2不同F(xiàn)SC聲明的產(chǎn)品，存放時必須區(qū)分開，以免混料情況4.4.3原材料進(jìn)來要將供應(yīng)商標(biāo)簽取掉。4.4.4倉儲部對每一個FSC認(rèn)證產(chǎn)品組編制年度數(shù)量(重量或體積)進(jìn)出入總表，即《FSC原材料出入賬》、《FSC成品出入賬》,提供有關(guān)收到的產(chǎn)品類型/銷售的產(chǎn)品類型的數(shù)量信息，a)收到的進(jìn)貨；b)用于生產(chǎn)的進(jìn)貨；c)庫存的進(jìn)貨；d)庫存的出貨；公司在生產(chǎn)、流轉(zhuǎn)過程中對FSC材料或產(chǎn)品進(jìn)行如下控a)不同F(xiàn)SC聲明的材料或產(chǎn)品明確區(qū)分和標(biāo)識；b)FSC聲明的材料或產(chǎn)品與非FSC聲明的材料或產(chǎn)品明確區(qū)分和標(biāo)識；c)FSC認(rèn)證產(chǎn)品生產(chǎn)時，需對作業(yè)現(xiàn)場其它材料或產(chǎn)品進(jìn)免混料情況的發(fā)生，當(dāng)無法區(qū)分FSC與非FSC的材料或產(chǎn)品時，全部按非FSC的材料或產(chǎn)品處理；d)對每一個加工、流轉(zhuǎn)過程，建立《FSC工序交接單》,以控制FSC認(rèn)證產(chǎn)品或材料的數(shù)量或重量，并對數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；e)公司所有與FSC材料或產(chǎn)品相關(guān)的記錄表單，如產(chǎn)品需公司應(yīng)該確保給銷售時帶FSC聲明的輸出所開具的所有銷售文件或交付文件都應(yīng)該包括有以下信息：a)公司的名稱與合同詳細(xì)資料；b)客戶名稱與地址；c)文件簽發(fā)日期；d)產(chǎn)品說明；e)銷售的產(chǎn)品的數(shù)量和重量；f)公司的FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈證書編號；g)對每一產(chǎn)品項(xiàng)或是全體產(chǎn)品清晰的FSC聲明標(biāo)識，標(biāo)識按產(chǎn)品組中的聲明進(jìn)行。h)如果銷售文件或交付文件與裝箱單不是同時隨產(chǎn)品轉(zhuǎn)移時，則需要提供足以證明銷售文件或交付文件和相公司在銷售帶有FSC標(biāo)簽的產(chǎn)品時，需與銷售銷售文件或交付文件和裝箱單上具有對應(yīng)的FSC聲明。同時應(yīng)確保帶有FSC聲明的產(chǎn)品在銷售時不再貼有其它的森林在公司接到關(guān)于未遵守FSC-COC標(biāo)準(zhǔn)的投訴a)營業(yè)部需在兩周內(nèi)做出投訴回應(yīng)，告知投訴b)營業(yè)部需在3個月內(nèi)調(diào)查投訴根源，制定回劃，并按時完成。如果需要c)營業(yè)部需根據(jù)投訴內(nèi)容以及調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)的一些影響遵守認(rèn)證要求的缺陷，來制定糾d)當(dāng)成功解決或關(guān)閉投訴時，營業(yè)部需及時通知投訴者和認(rèn)證機(jī)供投訴者的姓名和聯(lián)系方式，針對問題清楚的說明，以及支持投我司已實(shí)際運(yùn)行與實(shí)施AmforiBSCI(社會責(zé)任)管理體系，以該體系符合性，作為符合第7節(jié)“FSC核心勞工要求”的證據(jù)。在應(yīng)用FSC核心勞工要求時，我司已充分了解國家法律所規(guī)定的4.8.1不得使用童工。不得雇用16歲以下或低于國在國家法律或法規(guī)允許雇用1量工作，這種雇用不應(yīng)妨礙學(xué)校教育，也不應(yīng)損害他們的健康或發(fā)展。如果兒童受義務(wù)教育法的約束，他們只能在學(xué)校學(xué)習(xí)以外的正未滿18歲的人不得從事危險(xiǎn)或繁重的工作，除非已我司嚴(yán)令禁止最惡劣形式的童工。4.8.2消除一切形式的強(qiáng)迫勞動。雇傭關(guān)系是自愿的，建立在雙我司在實(shí)際經(jīng)營活動與管理理，確保存在任何強(qiáng)迫或強(qiáng)制勞動的做法，·扣留工資，扣留支付雇傭費(fèi)和/或支付開始就業(yè)的押金4.8.3我司須確保在雇傭和從業(yè)方面不存在歧視，雇傭行為和4.8.4我司應(yīng)尊重結(jié)社自由和集體談判的有效權(quán)利。工人可以建立或者加入自己選擇的工人組織。尊重工人組織制定章程和規(guī)則的充分自由。尊重工人從事與成立、加入或協(xié)助工人組織有關(guān)的合法活動的權(quán)利，或不這樣做的權(quán)利，并且不會因工人行使這些權(quán)利而對其進(jìn)行歧視或懲罰。我司與合法成立的工人組織和/或正式選出的代表真誠地談判，并盡最大努力達(dá)成集體談判協(xié)如存在集體談判協(xié)議，實(shí)施這樣的協(xié)議。FSC-STD-40-004V3.1標(biāo)準(zhǔn)中8.1、8.2、8.3制FSC聲明建立FSC產(chǎn)品組清單，我司針對每一個產(chǎn)品組，都指定了產(chǎn)品組的聲明期及FSC聲明。參見：《FSC認(rèn)證產(chǎn)品聲明，則應(yīng)該將其相應(yīng)地定為相同輸出的FSC聲明。4.9.2公司的FSC聲明控制體系，可能因原料的不同，會存在不同的FSC聲明及不同的控制體系。具體內(nèi)容可參見《FSC認(rèn)證產(chǎn)品組a)公司所銷售的產(chǎn)品只有在符合本標(biāo)準(zhǔn)適用要求的情況下才能貼FSC標(biāo)簽；b)公司所銷售的產(chǎn)品應(yīng)該按照FSC-STD-50-001V2.1標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行申請并正確貼標(biāo)與標(biāo)識。4.9.2按照FSC-STD-50-001規(guī)定的要求，組織可在FSC認(rèn)證的產(chǎn)品FSC聲明和相應(yīng)的FSC標(biāo)簽至少70%的FSC混合百分比FSC混合信用FSC回收木制品-至少含有70%以上的FSC回收信用的等級要低.附件1:工藝流程圖說明書、圖書、雜志、掛歷、臺歷生產(chǎn)工藝流程圖：原材料領(lǐng)用原材料領(lǐng)用Procurementof入庫銷售/交付原材料采購原材料入庫膠裝Perfect裁切裁切折頁印刷名片、拼圖、撲克牌生產(chǎn)工藝流程圖：原材料接收原材料接收折頁原材料領(lǐng)用Procurementof原材料采購裁切→印刷裁切入庫切禮盒、彩盒生產(chǎn)工藝流程圖業(yè)務(wù)下單原材料采購原材料接收原材料入庫原材料領(lǐng)用Procurementof印刷裁切印刷附件2關(guān)鍵控制點(diǎn)低低低低中低風(fēng)險(xiǎn)等級原材料采購原材料接收原材料入庫領(lǐng)料過油覆膜控制措施簡要描述FSC合格供應(yīng)商采購FSC原材料：對相關(guān)/驗(yàn)證。對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。隔離或堆放于指定區(qū)域；做好標(biāo)識。對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。入庫入庫相關(guān)程序《培訓(xùn)控制程序》?！恫少徔刂瞥绦颉?《培訓(xùn)控制程序》?！恫牧向?yàn)收儲存控制程序》《倉庫管理程序》;《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》;《培訓(xùn)控制程序》?！秱}庫管理程序》;《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》;《培訓(xùn)控制程序》。生產(chǎn)中《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》;《生產(chǎn)過程控制程序》;存中低附件3:FSC政策聲明為了致力于提高FSC認(rèn)證材料和認(rèn)證產(chǎn)品的使用，貫徹FSC的要求，公司聲明不直接或間接從事以下活動：a.進(jìn)行木材和林產(chǎn)品非法采伐和貿(mào)易；b.森林活動違反居民權(quán)利和傳統(tǒng)；c.森林活動破壞高保護(hù)價值的森林；d.改變成種植林或非森林用途的重大改變；e.森林活動中的轉(zhuǎn)基因使用；f.違反了國際勞工組織的核心傳統(tǒng)；g.禁止使用童工h.消除一切形式的強(qiáng)迫勞動i.確保在雇傭和從業(yè)方面不存在歧視j.尊重結(jié)社自由和集體談判的有效權(quán)利InordertoimprovetheuseofFSandproducts,implementtheFSC'srequirements,ourb.Violationoftraditionalc.Destructionofhighconservationvaluesinforestryd.Significantconversionofforeststoplantationsorf.ViolationofanyoftheILOCorej.Theorganizationshallrespectfreedomofassociation附件4產(chǎn)品組應(yīng)用范例(參考內(nèi)容)附錄A.產(chǎn)品組范例表G中提供的范例說明了正確(√)和錯誤(×)產(chǎn)品組概念表G.產(chǎn)品組應(yīng)用范例理由的板材，木片和鋸屑建立三個獨(dú)立的產(chǎn)品組：板材，木片和鋸屑(木片和顆粒材合并為一個產(chǎn)品組).(W3木片和顆粒材)。板材，木片和鋸屬不屬于向一產(chǎn)品類型。和鋸屑合并為一個產(chǎn)品組).松木板材和橡木板材是不可替換的產(chǎn)品。但是木片和顆粒材的情況，在不改變產(chǎn)出并。將松木板材和橡木板材建立為一個產(chǎn)品組，由單板和中密度纖子立為一個產(chǎn)品組。只建立一個合并的產(chǎn)品組，“桌子”,包括由×中密度纖維板和由不同樹種的單板組成的不向尺寸和形狀(圓形和方形)的桌子。胡桃木，沙比利和楓木單板制成的桌子被合并為一個相由中密度纖維板和只建立一個合并的產(chǎn)品組，“桌子”,包括由V中密度纖維板和不同尺寸和顏色的三聚氰胺紙印刷，著色和其他完成后的工序不被看做是質(zhì)量指標(biāo)。由原生纖維和回收只建立一個產(chǎn)品組一新聞紙，此新聞紙由不同比例的原生纖維和回收纖維組合而成。由于纖維組成和漂泊工序的改變，導(dǎo)致產(chǎn)品組中一些產(chǎn)品是白的，一些產(chǎn)品是褐色的。如果不改變產(chǎn)出產(chǎn)品的功能，不同類型和纖維組成的產(chǎn)品可被合并為一個產(chǎn)品組。由于新聞紙和特種紙不具有相似的產(chǎn)出特征，因此屬于不同的產(chǎn)品類型。如果組織使用信用體系，在使用FSC信用聲明銷售時，考慮適用不同的轉(zhuǎn)換因數(shù)，為回收纖維投入和分配到不問的產(chǎn)品類別選擇保留氟胺紙只建立一個產(chǎn)品組，包括覆蓋有涂層和沒涂層沒涂層和有涂層的刨花板是不同的產(chǎn)品，應(yīng)被看做是獨(dú)立的產(chǎn)品組。范例A:由單一投入材料生產(chǎn)的產(chǎn)品組投入產(chǎn)出中合格貼標(biāo)資格FSC產(chǎn)出聲明的確定：在上面的模式下，單一投入材料的聲明轉(zhuǎn)換為其輸出的聲明(FSC100%).產(chǎn)出中合格貼標(biāo)資格回收70%泥合x%投入百分比體系投入投入=FSC混合70%FSC混合60%4個羊位FSC100%投入8個單位FSC混合70%投入4個羊位FSC受控材料投入材料),得出的產(chǎn)出是FSC混合聲明。投入=FSC混合70%今合格貼標(biāo)資格}FSC混合80%今合格貼標(biāo)資格8個單位FSC回收70%投入范例：由兩種成來多具有不團(tuán)材料類別的投入材料派合生產(chǎn)的產(chǎn)品組投入投入=受控材料}SC露愈德畏格=FSq混合信用=FSC受控木材產(chǎn)出能夠以“FSC混合信用”聲明出售的產(chǎn)出單位的數(shù)4個單位費(fèi)能回收抵投入8個單位FDC混合70%投入4個單位受控材料投入(4×1)+(8x0.7)+(4×D)=4+5.6=9.6個單位的FSC混合信用剩余的6.4個單位能夠以“FSC受控木材”銷售。PsC產(chǎn)出聲明的確定：在上面的模式下，混合回收材料《消費(fèi)前回收紙》和原始材料(FBC混合70%和FaC受控木材),待出的產(chǎn)出是FBC混合聲明(見FEC混合的定義).附件6:遵守和不斷改進(jìn)社會責(zé)任承諾書3.提供安全衛(wèi)生的工作環(huán)境，并要考慮到該行業(yè)的普遍常識和任何特殊危險(xiǎn)負(fù)責(zé)人簽名：日期：2025-09-011.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本(或商業(yè)登記證)BusinessLicense2.印刷許可證PrintingLicense(如有)3.手冊、所有程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的電子檔(含F(xiàn)SC手冊、采購程序、不合格品管理程序等)4.核心勞工相關(guān)的所有程序文件、核心勞工的方針及其宣導(dǎo)傳達(dá)的證據(jù)的證據(jù))、核心勞工的自我評估資料。(FSC-STD-40-004V3.1適用)證據(jù)放在一個文件夾壓縮給我)6.FSC產(chǎn)品組清單FSCproductsgrouplist的Excel格式(或者Word格式)文檔7.FSC合格供應(yīng)商清單FSCSupplierlist的Excel格式(或者Word格式)文檔8.FSC供應(yīng)商網(wǎng)上驗(yàn)證記錄Supplierverif9.FSC供應(yīng)商評估資料FSCSupplierassessmentrecords10.采購物料統(tǒng)計(jì)表Purchasingsummary的Excel格式文檔11.產(chǎn)品銷售統(tǒng)計(jì)表Productsalessummary的Excel格式文檔12.FSC物料出入庫匯總FSCmaterialsI13.請對FSC物料儲存區(qū)、FSC物料標(biāo)識標(biāo)簽、FSC成品儲存區(qū)、FSC成品14.FSC物料/產(chǎn)品產(chǎn)銷庫存平衡表Thevolumebalanceannualsummary的Excel格式(或者Word格式)文檔15.如有FSC產(chǎn)品訂單且使用了FSC商標(biāo)，則提供每款FSC產(chǎn)品的樣品或圖16.非現(xiàn)場面談記錄表Interviewrecord17.首末次會議簽到表Attendancesheet(附在審核計(jì)劃的工作頁中)18.有關(guān)FSC、勞工及職業(yè)健康安全的培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)記錄19.如果沒有銷售FSC產(chǎn)品，則請?zhí)峁┥洗螌徍酥帘敬螌徍似陂g每月一張非21.標(biāo)準(zhǔn)FSC-POL-20-005-V3-1的2.18條款有要求用于支持AAF林產(chǎn)品銷售額數(shù)據(jù)的證據(jù)(如：財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告…)也請蓋22.主要客戶英文名23.主要設(shè)備型號26.員工花名冊(要包含姓名、性別、年齡、出生日期、入職日期、身份證號、籍貫、民族、職位、部門等信息)28.部門管理人員及以上職位的男、女人數(shù)各多少1234《供應(yīng)商評審控制程序》;56789《生產(chǎn)過程控制程序》;《文件控制程序》對于組織FSC/COC體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制、確保為相關(guān)場所使用文件為有效版本。2.范圍適用于與FSC管理體系有關(guān)的文件控制。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)《FSC管理體系文件》的發(fā)布，實(shí)施及修改的審批。3.2管理者代表負(fù)責(zé)其他管理體系文件的發(fā)布，實(shí)施及修改的審批。3.3采購部負(fù)責(zé)組織體系文件的編制定稿及定期評審，并負(fù)責(zé)體系文件的發(fā)放、更改等管理。3.4公司制造部負(fù)責(zé)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、圖樣的制定、發(fā)放、更改、控制和管理。3.5采購部負(fù)責(zé)各類文件的歸檔以及行政文件的收發(fā)和管理。3.6各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制使用和保管。4.0程序4.1文件的分類4.1.1體系文件包括：《FSC管理手冊》、《程序文件》、公司各種基礎(chǔ)管理文件。4.1.2合同文件包括：銷售合同、供方合同、供貨合同的附件等。4.1.3技術(shù)文件包括：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、操作規(guī)程、圖樣等。4.1.4外來文件包括：指導(dǎo)與FSC管理體系有關(guān)的外來文件。如政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等。4.3體系文件的編號、登記、標(biāo)識和受控狀態(tài)a)FSC管理手冊編號規(guī)則：手冊代號(A層次)b)程序文件編號規(guī)則：為了文件管理，使用便于區(qū)分，特將程序文件設(shè)3種編號：1)體系共用的程序編號規(guī)則為：從001開始的流水號FSC體系程序代號—從001開始的流水號—FSC體系程序代號3)未列入企業(yè)“管理記錄清單”的其他記錄不作統(tǒng)一編號。4.3.2登記制造部依據(jù)負(fù)責(zé)人審批的數(shù)量和發(fā)放范圍負(fù)責(zé)印制相應(yīng)的文件份數(shù)，并負(fù)責(zé)文件收發(fā)和填寫《文件發(fā)放登記表》。4.3.3標(biāo)識和受控a)各類文件的份/冊數(shù)量序號應(yīng)標(biāo)識在文件封面上b)受控文件的標(biāo)識方式：《FSC/COC管理體系文件匯編》等各類管理性文件，在每份文件封面有受控編號。4.4文件的更改a)FSC管理體系文件由制造部組織更改，填寫《文件更改申請單》,經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由采購部發(fā)放，并保留文b)其他文件的更改由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。如果指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資c)所有被更改的原文件必須由相應(yīng)部門收回，以確保有效文件的唯一性。4.5文件的領(lǐng)用a)文件領(lǐng)用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放記錄》。b)因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)的舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.6文件的保存、作廢與銷毀4.6.1文件的保存a)各部門的受控文件由本部門資料員保管并在《文件收發(fā)登記表》中作好受控標(biāo)記。制造部每一年檢查一次。b)任何人不得在受控文件上亂涂亂畫、不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，易于識別和檢索。4.6.2文件的作廢與銷毀a)所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；b)由于某種原因需保留任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識一一印“作廢留用”章；c)對要銷毀的作廢文件，由相應(yīng)部門填寫《文件處理申請單》,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由采購部授權(quán)相關(guān)部門銷毀。4.8外來文件的控制4.8.1收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。4.8.2制造部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家法律、法規(guī)的最新版本，統(tǒng)一編號，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并及時收回舊標(biāo)準(zhǔn)。4.9每年采購部要對管理體系文件進(jìn)行評審，各部門結(jié)合平時使用情況提出評審意見，必要時予以修改。4.10對承載媒體不是紙張的文件控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.11作為管理記錄的文件執(zhí)行《記錄控制程序》。5.相關(guān)文件《記錄控制程序》《文件更改申請單》、《文件歸檔記錄表》《記錄控制程序》對管理體系所需的記錄予以控制。2.范圍使用于為證明從原料進(jìn)公司到銷售整個過程FSC認(rèn)證過的物料與非認(rèn)證過的物料區(qū)分的管理體系有效運(yùn)行的記錄。3.1采購部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的管理記錄。3.2各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門管理記錄。3.4各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的管理記錄格式。4.程序4.1各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門管理記錄，記錄保存期為5年以上。4.2管理記錄的格式、標(biāo)識編號：各部門的管理記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)人組織編制、審批，報(bào)采購部備案。管理記錄的標(biāo)識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。4.3管理記錄的填寫管理記錄填寫要及時、真實(shí)、內(nèi)容完整，字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，應(yīng)將該項(xiàng)目用單杠劃4.4管理記錄的保存、保護(hù)與銷毀4.4.1各部門的資料員必須把所有的管理記錄分類、依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，以便查閱。所有的管理記錄保持清潔，字跡工整清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，F(xiàn)SC管理記錄的保存期限為五年，若超過保存期限或其他特殊情況需要銷毀時，由資料員填寫《文件處理申請單》經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。5.相關(guān)文件：《文件控制程序》《管理記錄清單》、《辦公用品領(lǐng)用單》、《文件處理申請單》《信息溝通控制程序》2.適用范圍適用于公司內(nèi)部信息的溝通與處理，以及與外部各方的信息交3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將收到的FSC訂單等信息向內(nèi)發(fā)送到原料采購部和制造部，向外與顧客溝通相關(guān)信息。3.2采購部負(fù)責(zé)采購FSC物料，獲取供應(yīng)商的FSC信息資料，并及時傳遞給其他相關(guān)部門。同時將對供應(yīng)商的FSC風(fēng)險(xiǎn)評價信息定期發(fā)3.3制造部負(fù)責(zé)將生產(chǎn)FSC產(chǎn)品的各項(xiàng)事宜通知各生產(chǎn)單位。3.2各職能部門負(fù)責(zé)公司對內(nèi)、對外相關(guān)信息的處理，負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)的信息的傳遞與溝通。4.程序4.1信息的分類4.1.1外部信息a)顧客等相關(guān)方的監(jiān)測或檢查的結(jié)果及反饋或投訴的信息；b)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類信息：如國家法規(guī)、法律、條例、標(biāo)準(zhǔn)等；c)其他外部信息：如各部門直接從外部獲取的有關(guān)FSC/COC管理等4.1.2內(nèi)部信息a)正常信息：如FSC管理方針、記錄，以及體系正常運(yùn)行時的其他b)緊急信息：如出現(xiàn)的相關(guān)緊急情況下的信息與記錄；如供應(yīng)商出現(xiàn)FSC證書暫停等情況應(yīng)及時傳遞并能采取妥善措施應(yīng)對。c)其他信息：如員工的建議等。4.2信息的收集、處理與溝通工具可采用書面材料、FSC記錄、文件、4.2.1業(yè)務(wù)部將FSC訂單的各類信息以《銷售計(jì)劃》的形式通知制造4.2.2制造部將FSC訂單的生產(chǎn)產(chǎn)品、規(guī)格、數(shù)量等信息以《生產(chǎn)計(jì)劃》形式發(fā)放到各生產(chǎn)單位。并將相關(guān)的FSC訂單的包裝、標(biāo)識及隔離情況以《生產(chǎn)計(jì)劃》形式通知各單位。4.3采購部將FSC認(rèn)證的原料撥付情況及時通知各生產(chǎn)單位。5.相關(guān)文件《記錄控制程序》《文件控制程序》《法律與其他要求控制程序》《供應(yīng)商評審控制程序》1.0目的使公司米購人員正確選擇FSC材料供應(yīng)商，從而避免米購風(fēng)險(xiǎn)。2.0適用范圍本程序適用于生產(chǎn)所需FSC材料的采購。3.0權(quán)責(zé)3.1米購課負(fù)責(zé)FSC材料米購計(jì)劃的安排和實(shí)施。3.2品管課負(fù)責(zé)對采購的FSC材料進(jìn)行驗(yàn)證。4.0定義FSC一指森林管理委員會，是英文ForestStewardshipCouncil第一個字母的縮寫。CO—指產(chǎn)銷監(jiān)管鏈，是英文ChainOfCustody第一個字母的縮FSC-purematerial:中文譯為純FSC材料，指100%來源于FSC認(rèn)證的森林的木料或非木質(zhì)森林物料。FSC-mixedmaterial:中文譯為混合型FSC材料，指用源自FSC認(rèn)證的森林的原材料和/或非認(rèn)證的控制來源的物料所組成的產(chǎn)品。FSCRecycledmaterial:中文譯為回收型FSC材料，指100%使用回收的資源所生產(chǎn)的并經(jīng)FSC認(rèn)證的再生物料，回收的資源包括消費(fèi)后再循環(huán)的回收物料和初級或二級加工過程中非預(yù)期的回收物料。Controlledmaterial:中文譯為控制來源的材料，指源自合法經(jīng)營的經(jīng)營場所的物料純FSC產(chǎn)品--指由100%FSC材料生產(chǎn)出來的產(chǎn)品。混合型FSC產(chǎn)品--由滿足一定比例的FSC材料及其它控制材料組成的再生型FSC產(chǎn)品--指100%由回收型FSC材料生產(chǎn)出來的產(chǎn)品。5.1質(zhì)量方面的評估依IS09001質(zhì)量體系的程序文件的規(guī)定進(jìn)行，本5.2作為FSC供應(yīng)商的評估則依下述程序進(jìn)行。5.2.1評估供應(yīng)商的證書進(jìn)入網(wǎng)站并輸入供應(yīng)商的FSC證書號碼，對供應(yīng)商作出以下方面的核查：a.FSC證書是否正確和是否超過有效期；b.確認(rèn)證書有效期是否與證書原件相符；C.確認(rèn)供應(yīng)商的認(rèn)證范圍.只有供應(yīng)商證書在有效期內(nèi)，且其提供評審的證書與網(wǎng)上查詢到的信息相符時，才能被評為合格的FSC材料供應(yīng)商。522填寫供應(yīng)商信息完成《企業(yè)實(shí)況調(diào)查書》,并根據(jù)《供貨商評分準(zhǔn)則》將評估內(nèi)容和供應(yīng)商信息填入《供應(yīng)商FSC/COC體系評估表》,供應(yīng)商信息包括供應(yīng)商名稱、地址、負(fù)責(zé)人/聯(lián)系人、電話號碼、傳真號碼、認(rèn)證范圍、證書有效期和產(chǎn)品類別等。5.2.3索取供應(yīng)商資料索取供應(yīng)商FSC證書復(fù)印件，以作選擇合格FSC供應(yīng)商的依據(jù)，另外，在采購下訂單前，營業(yè)人員可據(jù)此核對其證書有效期和認(rèn)證的材料范圍。5.2.4必須同時具備如下條件，才能成為合格FSC供應(yīng)商：b.質(zhì)量體系評審合格。不屬合格的5.2.5供應(yīng)商被評審合格后，由采購課建立合格FSC供應(yīng)商清單和供應(yīng)商檔案。6.0記錄供應(yīng)商評估表7.0附件附件一：企業(yè)實(shí)況調(diào)查書附件二：供應(yīng)商FSC/COC^系評估表附件三：供應(yīng)商評估準(zhǔn)則《采購控制程序》按FSC認(rèn)證產(chǎn)品要求采購合格原料。2.范圍適用于公司采購FSC物料的人員。3.職責(zé)公司采購部負(fù)責(zé)采購所需的FSC認(rèn)證物料，對供應(yīng)商進(jìn)行評價，形成合格供方名錄。4.程序采購部在采購原料時，首先選擇合格的供應(yīng)商，即通過FSC認(rèn)證的合格的供應(yīng)商。查詢FSC證書途徑：1.FSC網(wǎng)站。2.認(rèn)證機(jī)構(gòu)。3.客戶或同行企業(yè)等相關(guān)方。4.1.1要求：1.供應(yīng)商的FSC證書是在有效期內(nèi)；2.采購的物料在FSC證書規(guī)定的范圍內(nèi)；3.發(fā)貨的同時取回并保留供應(yīng)商的FSC證書復(fù)印件；4.采購的同時必須取回帶FSC編號的供應(yīng)商的發(fā)票，送貨單，F(xiàn)SC標(biāo)簽作為物料來源的主要依據(jù)；4.2.1每次采購時，建立采購資料，要求所有木材的供應(yīng)商應(yīng)該是FSC認(rèn)證的，包括FSC-純材料，F(xiàn)SC混合材料，F(xiàn)SC-回收材料。同時應(yīng)在采購合同中體現(xiàn)供應(yīng)商的FSC控制木材代碼。a)供應(yīng)商名稱，地址，物料品名，物料種類及物料百分比，物料批次b)采購數(shù)量或體積；c)供應(yīng)商FSC證書號及證書復(fù)印件，可提供的樹種名稱。明確和保留來源地國家的記錄和木材供應(yīng)的原產(chǎn)區(qū)。d)必要時上網(wǎng)核實(shí)供應(yīng)商的真實(shí)性，或要求提供最近一次的審核報(bào)告。并且每半年評定一次合格供應(yīng)商，確保供應(yīng)商FSC認(rèn)證證書的有效性，減少并盡可能降低采購風(fēng)險(xiǎn)。e)公司不接受非FSC認(rèn)證的供應(yīng)商的FSC控制木材。4.2.2采購回的物料按《標(biāo)識、隔離方法》進(jìn)行區(qū)分。保留原始憑據(jù)，并且記錄原料采購的供應(yīng)商名稱、地址、物料百分比等相關(guān)內(nèi)容。4.2.3隨時將采購的FSC物料做好記錄，并保存。1.相關(guān)文件《標(biāo)識、隔離方法》2.記錄《FSC原料采購記錄表》對各類人員進(jìn)行FSC相關(guān)知識及文件的培訓(xùn)以滿足相應(yīng)崗位規(guī)2.適用范圍適用于公司所有與FSC/COC認(rèn)證有關(guān)的人員培訓(xùn)。3.職責(zé)3.1總務(wù)部負(fù)責(zé)編制各部門的《FSC/COC管理職責(zé)》;負(fù)責(zé)FSC培負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，形成相關(guān)記錄。3.2管理者代表負(fù)責(zé)《培訓(xùn)計(jì)劃》、《FSC/COC管理職責(zé)》的審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)《培訓(xùn)計(jì)劃》、《FSC/COC管理職責(zé)》的審批。4.程序4.1人力資源配置4.1.1總務(wù)部負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的《FSC/COC管理職責(zé)》,交總經(jīng)理審批。經(jīng)總經(jīng)理審批后，將其作為人員選擇、安排和考評的依4.2基礎(chǔ)培訓(xùn)要求4.2.1新員工培訓(xùn)內(nèi)容包括：a)上崗基礎(chǔ)教育：包括企業(yè)概況、公司紀(jì)、公司規(guī)、安全、FSC相關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)品常識及FSC/COC基礎(chǔ)知識等培訓(xùn)內(nèi)容，在入公司一個月內(nèi)由公司采購部組織進(jìn)行。b)崗位技能培訓(xùn)：包括所在崗位相關(guān)作業(yè)文件，如生產(chǎn)設(shè)備性能及其使用、保養(yǎng)、維修知識、文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)常識、產(chǎn)品工藝流程的熟悉等，由所在崗位部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：企業(yè)依存于顧客，顧客滿意是我們的最終目標(biāo)；以及個人4.2.2檢驗(yàn)人員培訓(xùn)的內(nèi)容包括：a)統(tǒng)計(jì)技術(shù)、檢測檢驗(yàn)、標(biāo)識、區(qū)域隔離管理基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)；b)FSC/COC文件的培訓(xùn)。培訓(xùn)方式是上崗前培訓(xùn)和不定期培訓(xùn)。4.2.3采購、營銷、倉貯人員培訓(xùn)的內(nèi)容為：風(fēng)險(xiǎn)，F(xiàn)SC控制木材與樹種，非FSC木材的控制要求、原料規(guī)格、等級，標(biāo)簽的管理等基礎(chǔ)知識；市場調(diào)查與市場預(yù)測、產(chǎn)品質(zhì)量特性、產(chǎn)品工藝等知識；c)倉儲管理員培訓(xùn)的內(nèi)容包括：FSC/COC文件中對FCS產(chǎn)品倉儲的要求、相關(guān)的管理規(guī)章制度、倉管基礎(chǔ)知識(如安全、防火、防爆等應(yīng)急知識)等。4.2.4管理人員的培訓(xùn)：企業(yè)FSC/COC管理基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)，由總務(wù)部組織進(jìn)行。(制造部配合)4.2.5轉(zhuǎn)崗人員的培訓(xùn)執(zhí)行.6在崗人員培訓(xùn)：崗位技能的加深及強(qiáng)化等內(nèi)容。以上人員的培訓(xùn)由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。內(nèi)部培訓(xùn)采取上崗前或不定期培訓(xùn)；需外部培訓(xùn)的，部門負(fù)責(zé)人必須向總務(wù)部提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行培訓(xùn)。4.3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施4.3.1總務(wù)部于每年12月份，根據(jù)本年度各部門的《培訓(xùn)計(jì)劃》及反饋的基本培訓(xùn)要求、企業(yè)發(fā)展方面等制定年度培訓(xùn)計(jì)劃(包括培訓(xùn)對象、時間、內(nèi)容、老師、教材、培訓(xùn)的考核方式等),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門并督促各部門按計(jì)劃執(zhí)行。4.3.2總務(wù)部負(fù)責(zé)把每個員工的FSC培訓(xùn)記錄存檔或摘記在員工培訓(xùn)履歷卡上，以及學(xué)歷證明、資格或職稱證書、簡歷等相關(guān)資料放如員工檔案，保存期限為員工離開本公司。4.4培訓(xùn)的有效性評估4.4.1每實(shí)施一項(xiàng)培訓(xùn)活動之后都應(yīng)立即根據(jù)事先計(jì)劃培訓(xùn)，每年底召開由各部門負(fù)責(zé)人、培訓(xùn)老師參加的年度培訓(xùn)工作總結(jié)會議，征求改進(jìn)培訓(xùn)工作的意見和建議，以便更好的制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，持續(xù)改進(jìn)培訓(xùn)工作4.4.2培訓(xùn)有效性的評估通過以下四個方面進(jìn)行：a)培訓(xùn)課程本身的評估，包括教材、教學(xué)水平、場地準(zhǔn)備、方法、b)學(xué)員的考試成績評估，包括筆試、答辯、心得報(bào)告評分或評級；c)學(xué)員實(shí)際操作能力評估，包括知識的掌握和運(yùn)用能力等；d)工作績效評估，包括培訓(xùn)前后合格率、返工率、計(jì)劃完成率、工作效率等的差異，分別采取編制教材、更換教師、重新培訓(xùn)、強(qiáng)化或減少培訓(xùn)等相應(yīng)措施，納入下年度計(jì)劃。4.4.4總務(wù)部可隨時對企業(yè)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的需及時安排補(bǔ)充培訓(xùn)并考試，或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相適應(yīng)。5.相關(guān)文件《FSC/COC管理職責(zé)》《培訓(xùn)記錄》《員工培訓(xùn)卡》《年度培訓(xùn)計(jì)劃》《材料驗(yàn)收儲存控制程序》確保采購回來的FSC物料符合本公司品質(zhì)要求。適用于所有FSC物料。倉庫：負(fù)責(zé)FSC物料數(shù)量點(diǎn)收、入庫。品質(zhì)部：IQC負(fù)責(zé)FSC物料的質(zhì)量檢驗(yàn)。FSC進(jìn)料質(zhì)量異常處理：由品質(zhì)部主導(dǎo)處理，需要時請相關(guān)單位配合。4.作業(yè)內(nèi)容：4.1供應(yīng)商交貨或客戶供應(yīng)品進(jìn)廠時，倉庫人員核對送貨單和《采購單》或廠商FSC進(jìn)料明細(xì)無誤后，開立“物料送檢單”寫清楚來料名稱、數(shù)量等，通知品質(zhì)人員進(jìn)行取樣，品質(zhì)部依據(jù)“進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”執(zhí)行檢驗(yàn)及判定。4.2品質(zhì)人員檢驗(yàn)后，將結(jié)果記入“FSC來料檢驗(yàn)報(bào)告”上，并通知倉庫入庫(合格時)或退貨處理。4.2.1若符合入庫判定時，依倉儲管理作業(yè)相關(guān)規(guī)定辦理。5.2.2判定不合格時，品質(zhì)將發(fā)出“品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單”提交采購部處理，并督促采購聯(lián)系供應(yīng)商處理品4.3檢驗(yàn)之標(biāo)識：品質(zhì)部依判定結(jié)果作相應(yīng)之標(biāo)識，合格貼綠色合格標(biāo)或蓋藍(lán)色印章，不合格貼紅色不良標(biāo)或蓋紅色印章，特采者貼標(biāo)識“特采”字樣的黃色標(biāo)或蓋藍(lán)色印章，免檢者貼綠色合格標(biāo)或蓋藍(lán)色印章，并在標(biāo)簽上注明免檢。5.5不合格之處理：依《不合格品控制程序》處理。6.參考文件《IQC檢驗(yàn)指導(dǎo)書》《FSC不合格品控制程序》《采購控制程序》《文件控制程序》《倉庫管理程序》1目的有效區(qū)分。2范圍適用于倉儲之FSC物料從原材料、半成品、成品整個倉儲管理過程。3職責(zé)原料倉庫：負(fù)責(zé)對FSC原材料數(shù)量的管控。成品倉庫：負(fù)責(zé)對FSC成品數(shù)量的管控。品管部：負(fù)責(zé)對FSC產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)控。4作業(yè)內(nèi)容4.1倉庫內(nèi)儲存的所有FSC材料、半成品、成品均應(yīng)當(dāng)建立FSC庫存卡，登記其進(jìn)出使用情況；4.2.1原料倉庫內(nèi)設(shè)專門的FSC物料存放區(qū)，并要區(qū)分材料與供貨商4.2.2倉管員在驗(yàn)收FSC物料時，要核對隨貨而來的數(shù)據(jù)與采購部提倉管員根據(jù)《供方送貨單》對來料進(jìn)行清點(diǎn)數(shù)量，根據(jù)實(shí)收數(shù)量填寫《外購入庫單》,并將物料存放于指定的物料存放區(qū)。然后交品管部4.2.3經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，由品管部通知采購部和原料倉庫，退回供貨商；經(jīng)檢驗(yàn)合格后的物料在標(biāo)識卡上蓋FSC專用章。4.2.4倉管員根據(jù)《外購入庫單》如實(shí)做帳。4.2.5材料的發(fā)放：倉管員根據(jù)《領(lǐng)料單》上的申領(lǐng)數(shù)量，如實(shí)發(fā)放材料，并做好記賬工作。4.2.6生產(chǎn)在線退回的FSC物料，由生產(chǎn)部門填寫《生產(chǎn)退料單》交倉庫進(jìn)行入庫作業(yè)。4.2.7出入倉單據(jù)應(yīng)注明FSC原紙產(chǎn)品類別、供方FSC證書號。4.2.8倉管員每月對FSC認(rèn)證物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫《FSC庫存報(bào)表》。4.3半成品：4.3.1倉管員在半成品倉庫內(nèi)設(shè)專門的FSC物料存放區(qū)，并分材料、規(guī)格、級別存放。4.3.2半成品入庫時，清點(diǎn)數(shù)量要準(zhǔn)確，按要求存放在規(guī)定處，F(xiàn)SC物料在標(biāo)識紙上蓋FSC專用章。由現(xiàn)場開出《FSC入庫單》,記賬員根據(jù)《FSC入庫單》登記在賬本上。4.3.3半成品的發(fā)放：倉管員根據(jù)“《領(lǐng)料單》”上申領(lǐng)數(shù)量，如實(shí)根據(jù)《領(lǐng)料單》與《FSC生產(chǎn)補(bǔ)紙單》,記賬員登記在賬本上。4.2.5倉管員對每月對FSC半成品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫《FSC庫存報(bào)表》。4.4成品4.4.1區(qū)域標(biāo)識：成品倉庫分設(shè)FSC成品存放區(qū)與非FSC成品存放區(qū)。4.4.2成品入庫作業(yè)經(jīng)檢驗(yàn)合格后的成品，由成品倉庫辦理入庫手續(xù)。由生產(chǎn)部門填寫《成品入庫單》進(jìn)行入庫作業(yè)。FSC入庫單必須注明：材料、供貨商名稱及其證書號；同時還須標(biāo)明認(rèn)證物料的百分率。核對《成品入庫單》所標(biāo)明的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、顏色、數(shù)量無誤后，予以辦理入賬入庫。FSC成品、非FSC成品不得同時進(jìn)行入庫作業(yè)且不能混放，入庫成品應(yīng)按訂單存放，保證所入庫產(chǎn)品與客戶訂單相符，存放庫位與賬冊記錄相符。入庫完畢，倉管人員將《成品入庫單》交記帳員入賬，賬本倉管人員應(yīng)對FSC成品入庫情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并填寫FSC產(chǎn)品入庫報(bào)表上報(bào)給業(yè)務(wù)部。4.4.3成品出庫作業(yè)程序接業(yè)務(wù)部門發(fā)出的《出貨通知》時，應(yīng)于交貨承運(yùn)的同時根據(jù)不同產(chǎn)品辦妥《送貨單》,并于一日內(nèi)交運(yùn)。接到《出貨通知》時，應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格及落貨通知單編號順序列文件，在成品預(yù)定出貨日期前，應(yīng)根據(jù)客戶訂單，認(rèn)真核對該單成品數(shù)量，保證訂單所載明的貨物全部入庫。出貨時，須對照客戶訂單指導(dǎo)搬運(yùn)人員搬運(yùn)，整齊碼放于貨出貨完畢，須當(dāng)日將《送貨單》連同其它記錄表格、數(shù)據(jù)送記帳員，記帳員進(jìn)行登記入賬。4.5不合格品與報(bào)廢的入庫生產(chǎn)在線退回倉庫的不合格品填寫《FSC退庫單》;報(bào)廢品入庫填寫《不良品報(bào)廢審批單》,并單獨(dú)進(jìn)行記賬作業(yè)，確保賬目清楚可查。4.6統(tǒng)計(jì)與報(bào)表4.6.1每月對FSC原材料、半成品以及成品進(jìn)行盤點(diǎn)，編制《FSC庫存報(bào)表》,以保證進(jìn)銷數(shù)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、追溯性。4.6.2每月按供貨商進(jìn)行重量計(jì)算總結(jié)和每半年按客戶進(jìn)行成品數(shù)量4.6.3編制成品季度庫存月表、年終庫存月表，并進(jìn)行季度、年終盤4.7帳務(wù)的處理。記賬員要根據(jù)入庫單和領(lǐng)料單認(rèn)真準(zhǔn)確地進(jìn)行入賬，賬本要整潔，字跡要工整，賬本、存卡、物品要三者一致，準(zhǔn)確反映物料庫存情況，并為財(cái)務(wù)提供數(shù)字依據(jù)。4.8注意事項(xiàng)根據(jù)物料多少確定堆放區(qū)位大小。各種物料堆放整齊，標(biāo)識清楚，查出賬物不相符的原因，及時調(diào)整賬目，倉庫設(shè)置相應(yīng)的消防器材，物料的堆放不要超高，安全第一，物料發(fā)放根據(jù)先進(jìn)先出的原則。5消防與安全5.1倉庫依照工業(yè)安全管理規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備并定期檢查其性能，保證其能正常使用。安全出口均配備逃生圖、應(yīng)急燈和警鈴。且經(jīng)常對6記錄的保存7權(quán)限8相關(guān)表單8.1采購合同8.2供方送貨單8.3外購入庫單8.4進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告8.5領(lǐng)料單8.6生產(chǎn)退料單8.7FSC庫存報(bào)表8.8成品入庫單8.9出庫單8.11不良品報(bào)廢審批單8.12FSC盤點(diǎn)表《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》用于區(qū)別FSC和非FSC產(chǎn)品，防止不同類別、不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品混用和誤用，同時可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。2.適用范圍適用于原料、半成品、成品的標(biāo)識和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識以及CCP存放3.職責(zé)3.1由各公司制造部負(fù)責(zé)制定本公司產(chǎn)品的標(biāo)識、隔離方法，由制造部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全公司產(chǎn)品標(biāo)識工作的實(shí)施，當(dāng)需要對責(zé)任實(shí)現(xiàn)產(chǎn)3.2各相關(guān)單位根據(jù)規(guī)定做好本單位負(fù)責(zé)的產(chǎn)品標(biāo)識及存放，并有責(zé)任在搬運(yùn)、加工、貯存過程中做好標(biāo)識的保護(hù)和移置工作。4.程序4.原料的標(biāo)識。4.1.1采購部對采購的FSC原料必須標(biāo)識。各公司原料車間根據(jù)標(biāo)識將其存放于FSC或非FSC存放區(qū)域，驗(yàn)料員必須將FSC毛料碼放在標(biāo)有FSC標(biāo)識的托盤上或碼盤后在托盤垛上做有FSC明顯標(biāo)識，易于4.1.2加工單位必須把FSC產(chǎn)品存放區(qū)域明顯標(biāo)識，從干燥窯進(jìn)料時根據(jù)托盤或物料上是否帶有FSC標(biāo)識，分別將其存放與FSC或非FSC4.2生產(chǎn)過程的標(biāo)識各加工工序?qū)SC產(chǎn)品單獨(dú)進(jìn)行標(biāo)識，使用標(biāo)識牌或在端頭加蓋FSC印章，并存放在指定的區(qū)域。4.3產(chǎn)成品的標(biāo)識每個訂單產(chǎn)品的標(biāo)簽上必須帶有FSC的明顯標(biāo)識。4.4標(biāo)識的管理公司制造部負(fù)責(zé)對各類標(biāo)識的有效性進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識有損壞、丟失等及時通知各相關(guān)部門對其進(jìn)行更換。4.5產(chǎn)品的追溯公司制造部根據(jù)顧客、相關(guān)法律、法規(guī)的要求及產(chǎn)品安全性等因素并考慮公司自身的追溯性需求，在必要時實(shí)施追溯處理并填寫《產(chǎn)品追溯記錄》?！渡a(chǎn)過程控制程序》對生產(chǎn)的全過程進(jìn)行有效控制，確保生產(chǎn)的FSC產(chǎn)品使用的原料100%以上是通過FSC認(rèn)證的原料，并且與非認(rèn)證物料區(qū)分。適用于FSC產(chǎn)品所有的生產(chǎn)過程的控制。3.職責(zé)3.1制造部負(fù)責(zé)FSC產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃的編制、實(shí)施、生產(chǎn)環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)指揮、調(diào)度、工序控制，保證生產(chǎn)必需的原料。3.2公司制造部負(fù)責(zé)編制FSC產(chǎn)品的相應(yīng)工藝規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.3公司制造部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的驗(yàn)證和標(biāo)識及可追溯性控制。3.4采購部負(fù)責(zé)采購FSC認(rèn)證的原料。3.5業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)FSC產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)。3.6公司制造部負(fù)責(zé)FSC物料的數(shù)量檢驗(yàn)、撥付、存放工作。4.程序4.1對公司FSC認(rèn)證產(chǎn)品的所有的關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCP)進(jìn)行控制。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和公司工藝流程、生產(chǎn)實(shí)際，并經(jīng)過分組討論確定了公司以下過程和地方為關(guān)鍵控制點(diǎn)。公司CCP過程有原料采購過程、原料分選過程、自然干燥棚儲存過程、生產(chǎn)過程、平衡庫儲存過程、加工單位加工過程、成品包裝分選過程、成品入庫過程、庫房存放過程10個主要過程。公司需要重要控制的地方有xxx、Xxx、平衡庫、加工單位、成品存放區(qū)、成品庫房等6個地方。公司生產(chǎn)的產(chǎn)品物料比例確定如下：為了控制關(guān)鍵控制點(diǎn)，具體部門職責(zé)如下：a)制造部根據(jù)業(yè)務(wù)部《信息聯(lián)絡(luò)處理單》以及生產(chǎn)單位能力，確定FSC產(chǎn)品的發(fā)貨日期，并以〈生產(chǎn)計(jì)劃〉形式通知各相關(guān)單位。產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表》,以確定FSC物料的數(shù)量以及百分比情況。b)公司制造部根據(jù)FSC產(chǎn)品的要求制定產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)。包括編制工藝流程等對特殊過程編制作業(yè)指導(dǎo)書。c)制造部根據(jù)FSC產(chǎn)品訂單及車間生產(chǎn)能力和庫存情況制定FSC產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)到各相關(guān)部門。d)采購部根據(jù)訂單要求，采購?fù)ㄟ^FSC認(rèn)證的原料保證一定數(shù)量，嚴(yán)格按著《原料采購控制程序》。e)原料車間、制造部嚴(yán)格按《原料接受及儲存控制程序》的要求對FSC產(chǎn)品進(jìn)行碼放和干燥。f)公司制造部、各生產(chǎn)車間嚴(yán)格按《標(biāo)識、隔離方法》要求，保證FSC其他產(chǎn)品單獨(dú)碼放。g)生產(chǎn)單位嚴(yán)格按著生產(chǎn)過程的具體要求，保證生產(chǎn)FSC的產(chǎn)品100%原料是通過FSC認(rèn)證的原料。生產(chǎn)調(diào)度24小時值班，不定時的監(jiān)視、巡查生產(chǎn)現(xiàn)場及時協(xié)調(diào)處理各種問題。h)成品包裝公司按《成品包裝控制程序》進(jìn)行包裝。i)公司制造部嚴(yán)格按FSC產(chǎn)品《標(biāo)識、隔離方法》把FSC產(chǎn)品4.2產(chǎn)品標(biāo)識防護(hù)制造部保證采購產(chǎn)品、半成品、生產(chǎn)成品在各流轉(zhuǎn)過程中(包括貯存、搬運(yùn)、交付、入庫等)針對產(chǎn)品的不同標(biāo)識采取適宜的存放區(qū)域，并保證FSC認(rèn)證產(chǎn)品的標(biāo)識牢固不能脫落。4.3不合格品、廢品控制制造部負(fù)責(zé)確保FSC不合格原料、半成品、成品、廢品得到識別和控制，確保生產(chǎn)單位不能使用后，經(jīng)制造部檢尺，標(biāo)識清晰，存放在FSC物料區(qū)域，由制造部進(jìn)行管理，并填寫《FSC原料處理單》。5.相關(guān)文件《銷售過程控制程序》《標(biāo)識及隔離方法控制程序》《原料采購控制程序》《原料接受及儲存控制程序》生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表》《成品包裝控制程序》嚴(yán)格介定FSC產(chǎn)品及非FSC產(chǎn)品，同時根據(jù)本公司生產(chǎn)實(shí)際對產(chǎn)品進(jìn)行包裝保護(hù)，滿足顧客的要求。2.范圍適用于公司生產(chǎn)的成品。3.職責(zé)3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)提供成品包裝的要求，并下發(fā)到倉庫，車間。3.2采購部負(fù)責(zé)采購成品包裝的所需材料；公司制造部負(fù)責(zé)對成品包裝的過程及FSC標(biāo)志的使用進(jìn)行控制；公司制造部負(fù)責(zé)對成品進(jìn)行包裝、統(tǒng)計(jì)。4.程序4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品包裝的信息和文件。4.1.1業(yè)務(wù)部根據(jù)顧客要求和公司的生產(chǎn)實(shí)際提供包裝要求和信息。4.1.2制造部根據(jù)業(yè)務(wù)部要求結(jié)合本公司上月生產(chǎn)及庫存情況制定《生產(chǎn)計(jì)劃》,并根據(jù)顧客要求將包裝標(biāo)準(zhǔn)及包裝材料和FSC標(biāo)志以《質(zhì)量計(jì)劃》形式傳遞給生產(chǎn)部。4.2過程確認(rèn)4.2.1生產(chǎn)公司按上道工序的流動卡，要嚴(yán)格區(qū)分FSC和非FSC產(chǎn)品，并按指定的區(qū)域進(jìn)行存放。4.2.2產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性按《標(biāo)識、隔離方法》執(zhí)行。4.2.3包裝控制a.根據(jù)顧客要求，結(jié)合本公司及本地實(shí)際確定包裝材料及包裝方式。b.包裝過程中要注意核對該產(chǎn)品與文件資料，標(biāo)識的符合性做到FSC標(biāo)志的使用按《FSC標(biāo)志的使用控制程序》執(zhí)行。c.包裝設(shè)計(jì)即要滿足顧客要求也要結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際。5.相關(guān)文件《標(biāo)識和隔離方法》、《記錄控制程序》、《FSC標(biāo)志的使用控制程序》、《文件控制程序》、《計(jì)算總結(jié)控制程序》、《安全生產(chǎn)管理辦法》6.相關(guān)記錄《月生產(chǎn)計(jì)劃》、《成品包裝產(chǎn)量日報(bào)表》消除FSC體系實(shí)際和潛在的不合格原因，預(yù)防不合格的發(fā)生，不斷改進(jìn)FSC管理體系。2.范圍FSC管理體系中的不合格和異?，F(xiàn)象，如成品入庫等的糾正和預(yù)防措施均適用。3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)FSC管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)的FSC糾正防措施的管理、監(jiān)督和驗(yàn)證，跟進(jìn)整個過程。3.2體系中心負(fù)責(zé)對審核時發(fā)現(xiàn)的違反FSC的不合格項(xiàng)發(fā)出FSC糾正防措施報(bào)告，并跟蹤驗(yàn)證。3.3有關(guān)部門根據(jù)《糾正和防預(yù)防措施報(bào)告》所描述的不合格缺陷，分析原因，制定并執(zhí)行糾正和預(yù)防的措施。5.0內(nèi)容：5.1采購過程不合格的處理：5.1.1當(dāng)采購的FSC材料或產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，如供應(yīng)商的單據(jù)如發(fā)票或送貨單FSC類型出錯時，如供應(yīng)商的FSC材料或產(chǎn)品標(biāo)識出5.2銷售過程不合格的處理：5.2.1當(dāng)在銷售過程中FSC聲明出錯時，跟客戶溝通重新開出銷售發(fā)票和送貨單.處理.5.3生產(chǎn)過程不合格的處理：當(dāng)發(fā)生FSC認(rèn)證的材料或產(chǎn)品與非FSC認(rèn)證的材料或產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)混淆不能區(qū)分時，應(yīng)當(dāng)非FSC的處理.當(dāng)發(fā)現(xiàn)已交付給客戶的產(chǎn)品不符合FSC相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求時，銷應(yīng)立即停止銷售有問題的產(chǎn)品，并查明庫存、在制品及材料等，并調(diào)查該不符合FSC要求的產(chǎn)品涉及到哪些客戶，在3個工作日之內(nèi)知會客戶并與客戶溝通其處理措施，保留溝通的記錄.同時應(yīng)知會到認(rèn)證機(jī)構(gòu)，與認(rèn)證機(jī)構(gòu)共同研究解決方案。5.5外審不合格的處理：外審不符事項(xiàng)由體系中心直接將認(rèn)證機(jī)構(gòu)的不符合項(xiàng)報(bào)告予責(zé)任部門主管進(jìn)行整改。5.6糾正及預(yù)防行動要求書的發(fā)出程序5.6.1發(fā)件者須按糾正及預(yù)防措施報(bào)告的格式要求填寫相應(yīng)內(nèi)容5.6.2受件者需要將問題發(fā)生的原因填寫在“不合格分析”欄內(nèi)，然后列出所采取的糾正預(yù)防措施在“糾正預(yù)防措施”欄內(nèi)，并填報(bào)各項(xiàng)行動的負(fù)責(zé)人及預(yù)算完成日期，交回發(fā)件者。5.6.3發(fā)件者按責(zé)任部門所填報(bào)的行動完成日期及時跟進(jìn)所填報(bào)的行動是否已完成和措施是否有效，登記在“效果驗(yàn)證”欄內(nèi)，若措施有效，則由可結(jié)案，否則可能需要另發(fā)報(bào)告。7.1糾正和預(yù)防措施報(bào)告《FSC標(biāo)簽使用控制程序》為了正確使用FSC標(biāo)志，達(dá)到顧客所需要FSC產(chǎn)品的目的。2.范圍適用于公司生產(chǎn)的FSC訂單的產(chǎn)品上和產(chǎn)品外。3.職責(zé)3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)FSC標(biāo)志的使用和管理工作。3.2業(yè)務(wù)部根據(jù)公司顧客的需要，將FSC標(biāo)志使用在公司的產(chǎn)品外和產(chǎn)品上。3.3各相關(guān)單位、成品包裝公司將根據(jù)顧客的產(chǎn)品要求、包裝要求，將FSC標(biāo)志用在產(chǎn)品上。4.程序4.1審批程序采購部將SA公司發(fā)放的FSC證書統(tǒng)一進(jìn)行管理。對FSC的標(biāo)志在使用前必須獲得SA公司的預(yù)先審批，未經(jīng)批準(zhǔn)，不允許使用。公司使用的FSC標(biāo)志上必須標(biāo)明a)100%FSC(Pure)—用于全部木料來源于FSC認(rèn)證的森林所組成的產(chǎn)b)標(biāo)明FSC證書的編號c)版權(quán)的聲明d)當(dāng)與組織的商標(biāo)同時使用時，商標(biāo)的大小不能超過FSC標(biāo)志的大f)FSC標(biāo)志的大小根據(jù)實(shí)際進(jìn)行整體比例調(diào)整，但最小不得超過些的顏色；c的位置不能改變，但比例可隨著整體大小調(diào)整。4.2.2FSC標(biāo)志在產(chǎn)品外和產(chǎn)品上使用產(chǎn)品外使用主要包括1.在名片、畫冊、產(chǎn)品標(biāo)簽上；2.宣傳方面：網(wǎng)上宣傳、廣告宣傳；4.允許的范圍內(nèi)。產(chǎn)品上使用主要指：1)產(chǎn)品上；2)產(chǎn)品外包裝上5.文件SA公司體系認(rèn)證標(biāo)記與認(rèn)可標(biāo)記使用規(guī)則。6.記錄《FSC標(biāo)志使用記錄表》《銷售控制程序》確保FSC訂單是由認(rèn)證的物料生產(chǎn)的。2.范圍適用于顧客要求的FSC產(chǎn)品的評審及與顧客的溝通。3.職責(zé)3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對FSC訂單要求的確定，組織有關(guān)部門對合同進(jìn)行評審，同時向顧客提供帶有FSC標(biāo)志的FSC證書編號和認(rèn)證物料的百分率的資料(證書復(fù)印件，審核報(bào)告等)。3.2原料采購部負(fù)責(zé)采購FSC認(rèn)證的原料。3.3公司制造部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)FSC原料的數(shù)量。3.4制造部負(fù)責(zé)FSC產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和交貨能力。3.5制造部負(fù)責(zé)FSC或合同要求的檢測能力。3.6總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同、新增訂單的審批。4.程序4.1對顧客FSC訂單要求的識別。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對顧客FSC訂單要求與期望的識別，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求填寫《信息聯(lián)絡(luò)處理單》中。a.顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及設(shè)計(jì)可用性，交付、支持服務(wù)，價格等方面的要求。b.顧客明示要求，但期望或根據(jù)其用途所必需的產(chǎn)品要求，這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足要求應(yīng)做出承諾。4.2對FSC產(chǎn)品訂單要求的評審確認(rèn)：業(yè)務(wù)部在投標(biāo)合同簽訂之前應(yīng)組織相關(guān)部門評審簽字予以確認(rèn)。4.3業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)保存《信息聯(lián)絡(luò)處理單》,合同及其他相關(guān)結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。4.4合同的簽定和實(shí)施對FSC產(chǎn)品要求評審后，主管銷售經(jīng)理代表公司與顧客簽訂合同/訂單。合同簽訂后，業(yè)務(wù)部將合同的有關(guān)內(nèi)安排在《銷售計(jì)劃》上。采購部、制造部根據(jù)其要求分別進(jìn)行對FSC認(rèn)證物料的采購，對生產(chǎn)車間進(jìn)行監(jiān)控，制造部以《生產(chǎn)計(jì)劃》與生產(chǎn)公司溝通。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客4.5產(chǎn)品的變更。當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件 息聯(lián)絡(luò)處理單》進(jìn)行評審，同時以通知相關(guān)部門。4.6銷售文件的要求：所有相關(guān)的銷售文件(發(fā)貨單、裝箱單、發(fā)票，F(xiàn)SC標(biāo)簽等)均需標(biāo)明：買主的名稱和地址。a.COC的FSC證書編號，如XX(認(rèn)證機(jī)構(gòu)代號)-COC-XXXX(年代)。b.必須標(biāo)明對應(yīng)的百分率。c.產(chǎn)品的名稱、數(shù)量等。d.發(fā)票發(fā)出的日期。4.7FSC產(chǎn)品的包裝要求執(zhí)行《成品包裝控制程序》。4.8FSC產(chǎn)品入庫存放于指定區(qū)域，同時庫管員做好記錄，業(yè)務(wù)部根據(jù)發(fā)貨日期及發(fā)貨要求。5.相關(guān)文件標(biāo)志使用控制程序》6.記錄《產(chǎn)品入庫明細(xì)表》《產(chǎn)品發(fā)貨單》《FSC投訴及處理程序》1.0目的此文件確立本公司處理FSC-COC管理體系投訴者投訴的程序，確保所系投訴都妥善回復(fù)，并實(shí)施了糾正或預(yù)防措施防止相同問題的再次發(fā)2.0適用范圍此文件適用于所有對本公司的FSC-COC投訴，包括收到關(guān)于遵守本標(biāo)3.0定義無4.0職責(zé)4.1業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)投訴者投訴、處理投訴，并給投訴者作出相應(yīng)的答4.2相關(guān)部門：負(fù)責(zé)投訴的原因分析，制定且實(shí)施糾正及糾正措施。4.3管理者代表：負(fù)責(zé)確認(rèn)各相關(guān)部門制定的糾正及糾正措施。5.0責(zé)任和作業(yè)程序5.1當(dāng)收到相關(guān)客戶FSC投訴后，銷售部應(yīng)立即登記，并簽發(fā)“投訴5.2銷售部復(fù)查有關(guān)顧客投訴，核實(shí)是否為本公司的問題，如果非本公司問題應(yīng)與投訴者友好溝通，在2周內(nèi)答復(fù)顧客，并在投訴單上予以記錄。如果屬本公司的問題，銷售部針對投訴內(nèi)容，交內(nèi)部相關(guān)部門處理。5.3相關(guān)部門接到顧客投訴處理單，先分析原因，再定出糾正及糾正措施，糾正及糾正措施要經(jīng)過管理者代表認(rèn)可，確保3個月內(nèi)完成調(diào)應(yīng)通知投訴者及公司FSC認(rèn)證機(jī)構(gòu)。同時對投訴和在此過程中發(fā)現(xiàn)的影響遵守認(rèn)證要求的缺陷采取適當(dāng)?shù)男袆印?.4相關(guān)部門在完成糾正及糾正措施后將“投訴處理單”交銷售部。5.5銷售部要對相關(guān)部門的糾正及糾正措施進(jìn)行跟蹤落實(shí)，若糾正恰當(dāng)，措施得力，銷售部給投訴者一個圓滿答復(fù)，并做記錄，填寫“投訴處理記錄表”,如投訴者不滿意，由銷售部責(zé)令責(zé)任部門再次改善，直至投訴者認(rèn)可為至，同時將投訴的關(guān)閉情況通知公司FSC認(rèn)證機(jī)5.6銷售部確保顧客投訴記錄填妥，并存檔。6.0參考文件無7.0記錄《投訴處理單》《FSC法律法規(guī)及其它要求控制程序》用來確定適用本公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)環(huán)境因素的法律以及其它應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。2.范圍適用于本公司環(huán)境活動相關(guān)的國家的法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求3.職責(zé)3.1總務(wù)部負(fù)責(zé)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的收集、確認(rèn)，制定《相關(guān)法律、法規(guī)和要求一覽表》和《執(zhí)行基準(zhǔn)一覽表》,負(fù)責(zé)保存相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的原件、傳真件或網(wǎng)上下載，負(fù)責(zé)發(fā)放相關(guān)法律、法規(guī)文件的復(fù)印件。3.2各部門負(fù)責(zé)將相關(guān)法律、法規(guī)和要求傳遞給員工并遵照執(zhí)行。4.程序4.1與本公司相關(guān)的國家及地方法律、法規(guī)和其他要求包括：b.國家環(huán)境及森林保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章。c.吉林省環(huán)境及森林保護(hù)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；d.執(zhí)法(相關(guān))部門的通知、公報(bào)等其它要求。4.2獲取的方法a.要經(jīng)常與省、州、市、地方的環(huán)保、林業(yè)部門保持聯(lián)系。b.通過政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會、出版機(jī)構(gòu)、書館、書店、專業(yè)性報(bào)刊、咨詢機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、上網(wǎng)等渠道補(bǔ)充，以保持對法律、法規(guī)和其他要求變化的及時根據(jù)和獲取。4.3選擇、確認(rèn)、分發(fā)4.3.1總務(wù)部選擇、確認(rèn)所獲取的各類法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求的適用性，編定《法律、法規(guī)和其他要求清單》,經(jīng)管理者代表審批后，將“清單”的文件匯編成集，發(fā)放到各相關(guān)部門。4.3.2總務(wù)部保存