項(xiàng)目法人安全生產(chǎn)管理體系運(yùn)行情況檢查表工程名稱(chēng)項(xiàng)目法人檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容監(jiān)督檢查情況安全生產(chǎn)目標(biāo)管理是否每季度對(duì)本單位安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行自查，并報(bào)項(xiàng)目主管部門(mén)備案□是□否存在問(wèn)題：是否每半年對(duì)有關(guān)參建單位的安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核□是□否存在問(wèn)題：安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)是否對(duì)施工單位安全生產(chǎn)許可證和有關(guān)人員的執(zhí)業(yè)資格進(jìn)行審查□是□否存在問(wèn)題：安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組是否每季度至少召開(kāi)一次全體會(huì)議，并形成會(huì)議紀(jì)要印發(fā)各參建單位□是□否存在問(wèn)題：項(xiàng)目法人是否每月主持召開(kāi)一次由各參建單位參加的安全生產(chǎn)例會(huì)，并形成會(huì)議記要，印發(fā)相關(guān)單位□是□否存在問(wèn)題：是否每季度對(duì)各部門(mén)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行檢查、考核，并根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲□是□否存在問(wèn)題：是否定期組織對(duì)各參建單位安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進(jìn)行評(píng)審□是□否存在問(wèn)題：安全生產(chǎn)管理制度是否組織本單位人員學(xué)習(xí)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)清單和安全管理制度，并做好學(xué)習(xí)記錄□是□否存在問(wèn)題：是否對(duì)本單位安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的執(zhí)行情況每年至少組織一次檢查評(píng)估，形成評(píng)估報(bào)告□是□否存在問(wèn)題：是否對(duì)各參建單位安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的執(zhí)行情況每年至少組織一次監(jiān)督檢查，并提出書(shū)面檢查意見(jiàn)印發(fā)相關(guān)單位□是□否存在問(wèn)題：安全生產(chǎn)費(fèi)用管理是否至少每半年組織有關(guān)參建單位和專(zhuān)家對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用落實(shí)情況進(jìn)行檢查，并將檢查意見(jiàn)通知施工單位□是□否存在問(wèn)題：安全技術(shù)措施和專(zhuān)項(xiàng)施工方案是否在拆除工程或者爆破工程施工15日前，按規(guī)定將有關(guān)資料報(bào)送主管部門(mén)備案□是□否存在問(wèn)題：是否參與超過(guò)一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的單項(xiàng)工程專(zhuān)項(xiàng)施工方案的審查論證會(huì)□是□否存在問(wèn)題：是否在汛前組織有關(guān)參建單位進(jìn)行檢查，制定和落實(shí)防范措施□是□否存在問(wèn)題：是否每年至少組織一次防汛應(yīng)急演練□是□否存在問(wèn)題：是否定期組織對(duì)安全技術(shù)交底情況進(jìn)行檢查，并填寫(xiě)檢查記錄□是□否存在問(wèn)題：安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)是否每年至少對(duì)管理人員和作業(yè)人員進(jìn)行一次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，并考核合格；培訓(xùn)檔案是否齊全（安全培訓(xùn)記錄、教育培訓(xùn)臺(tái)賬、考核記錄等）□是□否存在問(wèn)題：是否定期對(duì)各參建單位安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查□是□否存在問(wèn)題：事故隱患排查治理是否根據(jù)事故隱患排查制度，采用用定期綜合檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查和日常檢查等方式開(kāi)展事故隱患排查，并在排查前制定排查方案□是□否存在問(wèn)題：是否至少每月組織一次安全生產(chǎn)綜合檢查□是□否存在問(wèn)題：是否于每月5日前、每季第一個(gè)月的15日前和次年1月31日前，將上月、季、年隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析情況報(bào)項(xiàng)目主管部門(mén)□是□否存在問(wèn)題：應(yīng)急管理是否每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練□是□否存在問(wèn)題：安全生產(chǎn)六項(xiàng)機(jī)制落實(shí)是否按照《水利水電工程施工危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)導(dǎo)則（試行）》開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)□是□否存在問(wèn)題：對(duì)施工單位安全生產(chǎn)資格審查資格審查時(shí)，是否對(duì)安全生產(chǎn)許可證進(jìn)行審查；是否按規(guī)定發(fā)包拆除、爆破等專(zhuān)業(yè)工程□是□否存在問(wèn)題：是否對(duì)分包單位安全生產(chǎn)許可證進(jìn)行審查□是□否存在問(wèn)題：建設(shè)過(guò)程中，是否對(duì)安全生產(chǎn)許可證進(jìn)行有效性審查□是□否存在問(wèn)題：進(jìn)場(chǎng)時(shí)，是否核查“三類(lèi)人員”安全生產(chǎn)考核合格證□是□否存在問(wèn)題：建設(shè)過(guò)程中，是否對(duì)新進(jìn)人員安全生產(chǎn)考核合格證進(jìn)行核查□是□否存在問(wèn)題：建設(shè)過(guò)程中，是否對(duì)“三類(lèi)人員”安全生產(chǎn)考核合格證的有效性進(jìn)行核查□是□否存在問(wèn)題：安全事故處理是否及時(shí)上報(bào)，并啟動(dòng)相關(guān)應(yīng)急響應(yīng)□是□否存在問(wèn)題：檢查中發(fā)現(xiàn)的其它情況監(jiān)督人員（簽名）：年月日項(xiàng)目法人單位（簽名）：年月日

監(jiān)理單位安全生產(chǎn)控制體系運(yùn)行情況檢查表工程名稱(chēng)監(jiān)理單位檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容監(jiān)督檢查情況安全生產(chǎn)目標(biāo)管理是否每季度對(duì)本單位安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行自查，并報(bào)項(xiàng)目法人備案□是□否存在問(wèn)題：是否每季度對(duì)本單位安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進(jìn)行自查，對(duì)內(nèi)部各部門(mén)和管理人員安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，并按照考核辦法進(jìn)行獎(jiǎng)懲□是□否存在問(wèn)題：安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)是否應(yīng)定期召開(kāi)監(jiān)理例會(huì)，通報(bào)工程安全生產(chǎn)情況□是□否存在問(wèn)題：是否每季度對(duì)各部門(mén)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行檢查、考核，并根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲□是□否存在問(wèn)題：是否定期組織對(duì)各參建單位安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進(jìn)行評(píng)審□是□否存在問(wèn)題：安全生產(chǎn)管理制度是否組織本單位人員學(xué)習(xí)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)清單和安全管理制度，并做好學(xué)習(xí)記錄□是□否存在問(wèn)題：是否對(duì)本單位安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的執(zhí)行情況，每年至少組織一次檢查評(píng)估，評(píng)估報(bào)告應(yīng)報(bào)項(xiàng)目法人備案□是□否存在問(wèn)題：安全生產(chǎn)費(fèi)用管理是否按規(guī)定審核撥付安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)，是否按規(guī)定監(jiān)督施工單位安全生產(chǎn)費(fèi)的使用情況□是□否存在問(wèn)題：安全技術(shù)措施是否參加超過(guò)一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的單項(xiàng)工程專(zhuān)項(xiàng)施工方案審查論證會(huì)□是□否存在問(wèn)題：是否指定專(zhuān)人對(duì)專(zhuān)項(xiàng)施工方案實(shí)施情況進(jìn)行旁站監(jiān)理□是□否存在問(wèn)題：是否組織危險(xiǎn)性較大的單項(xiàng)工程驗(yàn)收□是□否存在問(wèn)題：安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)是否每年至少對(duì)管理人員和作業(yè)人員進(jìn)行一次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，并考核合格。培訓(xùn)檔案是否齊全（安全培訓(xùn)記錄、教育培訓(xùn)臺(tái)賬、考核記錄等）□是□否存在問(wèn)題：安全旁站監(jiān)理是否對(duì)超前處理、鉆孔、爆破、找頂、支護(hù)、襯砌、動(dòng)火、鋪軌等關(guān)鍵作業(yè)工序，危大工程和專(zhuān)項(xiàng)施工方案實(shí)施旁站監(jiān)理□是□否存在問(wèn)題：強(qiáng)制性條文執(zhí)行審查施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施或者專(zhuān)項(xiàng)施工方案是否符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)?！跏恰醴翊嬖趩?wèn)題：安全生產(chǎn)六項(xiàng)機(jī)制落實(shí)是否對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行了辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行審核；安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、防范和處置等措施是否督促施工單位落實(shí)；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為重大的一般危險(xiǎn)源和重大危險(xiǎn)源是登記建檔、備案；是否組織對(duì)重大危險(xiǎn)源防控措施進(jìn)行驗(yàn)收；是否定期開(kāi)展隱患排查治理，建立事故隱患信息臺(tái)賬?！跏恰醴翊嬖趩?wèn)題：對(duì)施工單位安全生產(chǎn)保證體系審查情況是否開(kāi)展對(duì)施工單位安全生產(chǎn)保證體系運(yùn)行、專(zhuān)項(xiàng)安全措施執(zhí)行情況的審查□是□否存在問(wèn)題：檢查中發(fā)現(xiàn)的其它情況監(jiān)督人員（簽名）：年月日監(jiān)理單位（簽名）：年月日項(xiàng)目法人單位（簽名）：年月日施工單位安全生產(chǎn)保證體系運(yùn)行情況檢查表工程名稱(chēng)施工單位檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容要求與記錄監(jiān)督檢查情況安全生產(chǎn)目標(biāo)管理是否每季度對(duì)本單位安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行自查，并報(bào)項(xiàng)目法人備案□是□否存在問(wèn)題：是否每季度對(duì)本單位安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進(jìn)行自查，對(duì)內(nèi)部各部門(mén)和管理人員安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，并按照考核辦法進(jìn)行獎(jiǎng)懲□是□否存在問(wèn)題：安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)是否每周由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人主持召開(kāi)一次安全生產(chǎn)例會(huì)，并形成紀(jì)要□是□否存在問(wèn)題：項(xiàng)目部安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組每季度是否召開(kāi)一次會(huì)議，并形成會(huì)議紀(jì)要，職責(zé)履行是否到位□是□否存在問(wèn)題：是否每季度對(duì)各部門(mén)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行檢查、考核，并根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲□是□否存在問(wèn)題：是否定期組織對(duì)各參建單位安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進(jìn)行評(píng)審□是□否存在問(wèn)題：安全管理人員是否到位□是□否存在問(wèn)題：安全生產(chǎn)管理制度是否組織本單位人員學(xué)習(xí)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)清單和安全管理制度，并做好學(xué)習(xí)記錄□是□否存在問(wèn)題：是否對(duì)本單位安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的執(zhí)行情況，每年至少組織一次檢查評(píng)估，評(píng)估報(bào)告應(yīng)報(bào)項(xiàng)目法人備案□是□否存在問(wèn)題：安全生產(chǎn)費(fèi)用管理是否按照規(guī)定的范圍使用□是□否存在問(wèn)題：是否建立安全費(fèi)用使用臺(tái)帳，臺(tái)帳是否按月度統(tǒng)計(jì)、年度匯總□是□否存在問(wèn)題：是否按照安全生產(chǎn)措施計(jì)劃和安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃開(kāi)展安全生產(chǎn)工作、使用安全生產(chǎn)措施費(fèi)用，并在施工月報(bào)中反映安全生產(chǎn)工作開(kāi)展情況、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)管理情況、事故隱患排查治理情況、現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)狀況和安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況□是□否存在問(wèn)題：是否定期組織對(duì)本單位（包括分包單位）安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況進(jìn)行檢查，并對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行整改□是□否存在問(wèn)題：安全技術(shù)措施和專(zhuān)項(xiàng)施工方案是否明確危險(xiǎn)性較大的工程□是□否存在問(wèn)題：危險(xiǎn)性較大的單項(xiàng)工程有無(wú)專(zhuān)項(xiàng)施工方案，方案是否經(jīng)內(nèi)部審核，是否由施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)、由總監(jiān)理工程師審核簽字，并報(bào)項(xiàng)目法人備案□是□否存在問(wèn)題：超過(guò)一定規(guī)模危險(xiǎn)性較大的單項(xiàng)工程有無(wú)專(zhuān)項(xiàng)施工方案，是否組織召開(kāi)審查論證會(huì)，參會(huì)人員是否合規(guī)□是□否存在問(wèn)題：是否指定專(zhuān)人對(duì)專(zhuān)項(xiàng)施工方案實(shí)施情況進(jìn)行旁站監(jiān)督□是□否存在問(wèn)題：是否落實(shí)度汛措施（搶險(xiǎn)隊(duì)伍、物資準(zhǔn)備、汛期值班）、開(kāi)展防洪度汛專(zhuān)項(xiàng)安全檢查□是□否存在問(wèn)題：施工前安全技術(shù)交底工程開(kāi)工前，技術(shù)負(fù)責(zé)人是否就工程概況、施工方法等向技術(shù)人員、施工作業(yè)負(fù)責(zé)人、工長(zhǎng)等進(jìn)行安全交底□是□否存在問(wèn)題：?jiǎn)雾?xiàng)工程或?qū)ｍ?xiàng)施工方案施工前，技術(shù)負(fù)責(zé)人是否組織相關(guān)技術(shù)人員、施工作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)人、工長(zhǎng)、班組長(zhǎng)和作業(yè)人員進(jìn)行全面、詳細(xì)的安全技術(shù)交底□是□否存在問(wèn)題：各工種施工前，技術(shù)人員是否進(jìn)行安全作業(yè)技術(shù)交底□是□否存在問(wèn)題：每天施工前，班組長(zhǎng)是否向工人進(jìn)行施工要求、作業(yè)環(huán)境的安全交底□是□否存在問(wèn)題：交叉作業(yè)時(shí)，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人是否根據(jù)工程進(jìn)展情況定期向相關(guān)作業(yè)隊(duì)和作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底□是□否存在問(wèn)題：是否填寫(xiě)安全交底單，由交底人與被交底人簽字確認(rèn)□是□否存在問(wèn)題：安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)是否每年至少對(duì)管理人員和作業(yè)人員進(jìn)行一次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，并考核合格□是□否存在問(wèn)題：對(duì)新進(jìn)場(chǎng)的工人是否進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn)□是□否存在問(wèn)題：采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料時(shí)，是否對(duì)有關(guān)作業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)□是□否存在問(wèn)題：培訓(xùn)檔案是否齊全（安全培訓(xùn)記錄、教育培訓(xùn)臺(tái)賬、考核記錄等）□是□否存在問(wèn)題：是否核驗(yàn)所有特種作業(yè)人員資格證書(shū)□是□否存在問(wèn)題：是否核驗(yàn)特種作業(yè)人員資格證書(shū)有效期□是□否存在問(wèn)題：制度是否齊全、執(zhí)行是否有效□是□否存在問(wèn)題：是否核驗(yàn)資格證有效期□是□否存在問(wèn)題：專(zhuān)項(xiàng)防護(hù)措施毗鄰建筑物、地下管線(xiàn)是否開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)防護(hù)措施□是□否存在問(wèn)題：粉塵、廢氣、廢水、固體廢物、噪聲、振動(dòng)是否開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)防護(hù)措施□是□否存在問(wèn)題：是否有施工照明□是□否存在問(wèn)題：安全防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備、機(jī)具是否核驗(yàn)生產(chǎn)許可證□是□否存在問(wèn)題：是否核驗(yàn)產(chǎn)品合格證□是□否存在問(wèn)題：進(jìn)場(chǎng)前，是否查驗(yàn)□是□否存在問(wèn)題：制度是否明確并有專(zhuān)人管理，大型設(shè)備是否實(shí)行機(jī)長(zhǎng)負(fù)責(zé)制?！跏恰醴翊嬖趩?wèn)題：是否定期檢查、維修和保養(yǎng)，制訂設(shè)備檢維修計(jì)劃?！跏恰醴翊嬖趩?wèn)題：資料檔案是否齊全，是否建立設(shè)備設(shè)施安全管理臺(tái)賬?！跏恰醴翊嬖趩?wèn)題：是否核驗(yàn)使用有效期□是□否存在問(wèn)題：特種設(shè)備是否開(kāi)展施工起重設(shè)備驗(yàn)收（安裝非原制造廠的標(biāo)準(zhǔn)節(jié)和附著裝置且無(wú)方案及檢測(cè)，同一作業(yè)多臺(tái)設(shè)備運(yùn)行無(wú)防撞方案或方案未實(shí)施）□是□否存在問(wèn)題：整體提升腳手架是否驗(yàn)收□是□否存在問(wèn)題：自升式模板是否驗(yàn)收□是□否存在問(wèn)題：租賃設(shè)備使用前是否驗(yàn)收，是否簽訂租賃合同和安全協(xié)議書(shū)□是□否存在問(wèn)題：是否核驗(yàn)特種設(shè)備使用有效期□是□否存在問(wèn)題：驗(yàn)收合格證標(biāo)志是否置放□是□否存在問(wèn)題：是否核驗(yàn)特種設(shè)備合格證或安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志□是□否存在問(wèn)題：是否制定維修、保養(yǎng)、定期檢測(cè)制度及落實(shí)情況□是□否存在問(wèn)題：危險(xiǎn)作業(yè)人員危險(xiǎn)崗位是否明確，并書(shū)面告知作業(yè)人員操作規(guī)程及違章操作危害□是□否存在問(wèn)題：是否辦理意外傷害保險(xiǎn)□是□否存在問(wèn)題：是否核驗(yàn)保險(xiǎn)有效期□是□否存在問(wèn)題：保險(xiǎn)費(fèi)用是否支付□是□否存在問(wèn)題：事故隱患排查治理是否按月、季、年對(duì)隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成書(shū)面報(bào)告，經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)項(xiàng)目法人□是□否存在問(wèn)題：是否至少每?jī)稍伦孕薪M織一次安全生產(chǎn)綜合檢查□是□否存在問(wèn)題：重大危險(xiǎn)源管理是否開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)和安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)□是□否存在問(wèn)題：重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為重大風(fēng)險(xiǎn)的一般危險(xiǎn)源是否登記建檔；是否定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控□是□否存在問(wèn)題：重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為重大風(fēng)險(xiǎn)的一般危險(xiǎn)源是否在醒目位置設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄□